全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程项目
可行性研究报告
项目申报单位：
项目申报时间：
目录
第一章：总论
一、项目提要
二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性
三、存在的问题和建议
第二章：项目背景及必要性
一、项目建设背景
二、项目产业化经营发展现状
三、项目建议的必要性及目的意义
第三章：建设条件
一、项目概况
二、项目实施的有利条件
第四章：建设单位基本情况
一、建设单位概况
二、研发能力
三、企业财务状况
第五章：市场分析与销售方案
一、市场分析
二、销售策略与营销模式
三、销售队伍和销售网络建设
第六章：项目建设方案
一、建设任务和规模
二、生产技术方案
三、项目建设标准和具体建设内容
四、项目实施进度安排
第七章：投资估算和资金筹措方案
一、项目建设投资估算
二、资金来源与筹措
三、费用标准及价格依据
四、项目总投资
第八章：财务评价
一、财务评价依据
二、销售收入和销售税金及附加
三、总成本费用分析
四、盈利能力分析
五、项目盈亏平衡分析
六财务评价结论
第九章：环境影响评价
一、环境影响
二、环境保护与治理措施
三、环境部门意见
第十章：节能减排
第十一章：项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
二、项目经营管理模式
三、经营管理措施
四、劳动保护与安全卫生
第十二章：可行性研究结论与建设
一、可行性研究结论
二、存在的问题与建设
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称：全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：唐海县兴海水产品养殖有限公司法人代表：张相敏所有制形式：民营
4、建设地点：河北省唐山市唐海县
5、建设规模：高标准工厂化养殖车间四座，年可生产各种海产品10 万斤。
6 、建设期限： 2012 年 1 月到 2014 年
7 月
7 、建设内容：全封闭工厂化养殖车间2500 平米， 60 ℃热水井一眼
8 、项目申报单位：
9 项目投资规模及资金构成：本项目总投资 165 万元，所有资金全部
自筹
10、项目筹措：本项目所需的资金由企业自筹，该企业为民营股份
制企业。
11、主要技术经济指标：本项目完成后，年可生产海参8000 斤，中国对虾苗 1 亿尾，梭子蟹苗 300 斤。海参按每斤 90 计算，产值可达到 72 万元，中国对虾苗种按每万尾150 元计算产值150 万元，按利润40% 计算，年实现利润 88 万元。
二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性。
1、本项目建设对促进当地养殖农业结构调整、实现农业增产，农民
增收，拉动本地农村经济建设具有关键性作用。通过该项目实施可充
分发挥本县海水养殖优势，并将其建设成为当地的龙头企业。使其成为养殖户与市场联系的桥梁和纽带。
2、项目建设具有以下优势条件。本地位于曹妃甸生态城建设福祉近
邻，水质清新，潮汐规则，综合指标符合发展工厂化养殖的需要。交
通便利，距离曹妃甸港口15 公里，与沿海高速入口距离两公里。信
息发达，北距唐海县城十公里，电力设施先进，来源于华北电网的水
利发电。技术实力雄厚，该项目以市水产技术推广站为技术依托，常
年聘请省市水产专家亲临企业指导工作。运用国家863 计划，对现有工厂化养殖系统进行更新换代，实现全封闭循环水高效养殖，降低损耗，增加效益。
3、项目经济合理性及环境影响：项目实施后，旨在通过对养殖系统
的更新换代，养殖生物与生态环境之间相互作用、相互制约、相互影
响的机理与过程的研究，养殖自身污染过程及污染物质的控制、清洁
与降解技术的研究，以及利用物理、化学、生物、微生物等方法对养
殖水质的调节，实现养殖主体的多元化（鱼、虾、蟹、贝、藻、参、
海蜇等），使之形成一个互惠共生、能量循环利用、稳定的良性复合
生态循环系统，从而达到水体空间的充分利用，促进生物和非生物环
境间的相互转化，加速工厂化养殖生态系统的能量流动和物质循环，
有效的改善水域生态环境，控制病害发生，提高工厂化养殖生产力，
扭转目前海水池塘养殖低效能运营的被动局面。
4、论证结论：项目的实施将带动渤海湾地区渔业产业结构的调整，
提高水产养殖业的科技含量，提升养殖“绿色产品”的普及率，增强
水产品在国际市场中的竞争地位，以此推动和加速渤海湾地区海水养殖业的健康可持续发展。群众迫切需要科学的生态高效养殖系统和养殖模式，其养殖积极性为开展全封闭循环水生态化养殖技术研究提供
了有利条件。企业立项立足本县产业优势，从农业增效，农民增收的
实际出发，以科技为依据，面向市场，通过高效能生态养殖生产符合现代人类健康的要求，具有深远的现实意义和社会意义。
三、存在问题与建议
该企业自筹资金已经全部到位，存在的主要问题是需要当地政府给予足够的支持。
第二章项目背景及必要性
一、项目背景
目前工厂化养殖存在的主要问题是：产业规模大，配套标准低，
部分养殖单位缺乏水质净化处理设施、设备，采用开放式养殖模式，
能源消耗大，生产成本高，预防、控制病害的能力差，单位水体产量、效益低，产业发展具有一定隐患。为全面落实农业部关于“水产增长
方式转变行动实施方案”促进全县工厂化养殖持续、稳定的发展。今
年初，本公司拟在目前高标准养殖车间的基础上新建全封闭式工厂化
循环水养殖试点区。通过试点区建设的示范作用，辐射、带动全县工
厂化循环水养殖系统的配套建设，逐步实现全县工厂化“封闭式、循
环水、集约化、无公害”健康养殖。
二、项目产业化经营发展现状
工厂化封闭式循环水养殖系统主要分为 2 个配套环节。一是水净
化、处理配套环节。二是养殖用水循环再利用配套环节。工厂化循环
水养殖技术虽然在国外已经获得成功且应用效果显着，但由于我国采
用这项技术起步晚，经验不足，因此，目前仍处于试验阶段。为此，
我们在工厂化循环水养殖试点区建设中，计划分为“突出重点”、“试
验示范”、“完善提高”、“推广应用”等 4 个步骤实施。即，在现有
高标准养殖场建设区水质净化处理设施设备的基础上重点配套“水循
环再利用设施、设备” ，后备养殖建设区重点配套完善水质净化处理
设施、设备。通过现有中心养殖场建设区的试点试验，总结经验，摸
索技术，逐步扩大区内循环水配套规模。在全面学习、借鉴国、内外
工厂化循环水养殖系统先进经验及技术的基础上，结合本地工厂化养
殖实际，委托黄海水产研究所对本地工厂化循环水养殖试点区配套系
统进行总体设计、安装及调试。
三、项目建议的必要性及目的意义河北省唐海县工厂化养殖标准
化示范区的建设将进一步促进唐海县工厂化水产养殖的生产标准化，
品种名优化，布局科学化，管理规范化，效益最大化，通过工厂化养
殖示范，增强渔民和养殖单位对新品种、新技术的认识，加快工厂化
养殖和池塘生态品种的更新换代，达到经济效益和社会效益双丰收。
第三章建设条件
一、项目概况
唐海县是河北省水产重点县，也是河北省海水养殖重点县。 1979
2005 年全县水产品养殖总产量 18623 吨，总产值 17055 万元。其中，工厂化养殖面积、总产、单产、效益均居全省前列。主要目的是通过建设该项目，能够建立健全全封闭循环水处理配套体系，完善开发、推广养殖新品种新技术的产业功能，从优本优育入手，通过改善配套设施，改良新品种培育环境，繁育优质苗种，迅速提升产业标准，辐射带动本地乃至周边地区逐步实现海水无公害健康养殖，提高海水养殖业的市场占有率和国际竞争力。
环境条件符合 GB/T 18407.4 农产品安全质量无公害水产品产地
环境要求 ,水源充足，进排水通畅，电力设施完善。附近无生活污染
和工业废水排放，交通方便。
水源水质应符合 GB 11607 的规定，海水水质达到 NY5052 规定，淡水水质达到 NY5051 规定。
生产厂址建设地点选择：新建厂房位于本公司内部，进排水通畅，周边无工业污染源，且水电气路资源非常健全。经过反复论证，完全符合现代化高标准工厂化养殖要求。
二、项目实施的有利条件
工厂化养殖是海水养殖的必然趋势，也是集约化，科技化、信息化养殖的发展方向，农业部、省市等地多次制定鼓励政策，积极引导工厂化养殖良性发展，符合农业产业结构调整的产业精神。农民能够从中获取更大的经济收益。
本项目统一组织、统一规划、统一实施、统一管理，按照不同的
养殖品种实行不同经营管理机制。按照企业经营与管理模式，固定人
员，明确职责，核定指标，效益挂钩，充分激发调动技术及管理人员
的积极性。
本项目旨在通过运用微生物—植物复合修复和封闭式内循环综
合水质调控技术，建立立体、生态、高效的养殖模式，提高养殖水产
品品质，进而改变工厂化养殖长期以来养殖模式不合理、养殖效益低下、资源浪费的局面，达到海水工厂化养殖健康可持续发展。本项目
可以大幅度提高海水工厂化养殖经济效益，平均每平方米效益可达千元以上，并且降低养殖污染排放，减少污染治理成本，改善养殖环境，提升水产品质量，优化养殖品种结构，节约水资源；另外，该项目使
用性强、辐射面广，可极大地推动海水养殖可持续发展。
第四章建设单位基本情况
一、项目概况
我公司是一家以繁育、养殖、加工为主的民营企业，是本地区最
早发展工厂化养殖的单位之一。公司地处河北省重点渔业区----- 唐海县三农场，占地面积 1000 亩，2010 年 12 月开始筹建，公司固定资产2100 万元。现有工厂化养殖车间 10000 平米，池塘养殖面积 800 亩。本公司运用传统驯养和创新培育相结合的手段，全面实现技术提高，示范提速，服务提升的产业特点。降低自身污染，优化生态环境，使传统产业提升为工业水平，保持海水养殖可持续性发展。
二、研发能力
现有员工 148 人，其中本科以上学历7 人，中级工程师以上职称15 人。本公司拥现有海参养殖车间，南美白对虾养殖车间，河豚
越冬车间，中国对虾繁育车间，鲜储冷冻车间共五座。 1500 米 60 ℃
热水井一眼，1200 米42 ℃热水井一眼，一级沉淀池两个，1000 米高位沉淀池一座。公司投产后，年可生产海参20 万斤，中国对虾苗3 亿尾，南美白对虾幼体五十亿粒，梭子蟹苗 1800 斤，一龄两龄河豚 40 万尾。预计生产总值 3839 万元，利润 636 万元。
三、企业财务状况
本公司是新建企业，全部由个人出资兴建，无负债，无银行贷款。
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
工厂化养殖以国内外名优品种为主，全年各个周期均可上市，市场价格稳定，居高不下，国内外客商均来场订货洽谈，很难满足市场需求。
二、销售策略与销售模式
运用传统渠道和现代营销模式建立适合工厂化养殖的特殊销售
模式，实现错季上市，针对消费者整合资源，丰富和发展品种资源，
周年供应。
三、销售队伍和销售网络建设
本公司成立以来，始终把培育大供应商、大批发商、大经纪人、大采购商四支队伍作为促进市场繁荣的重要手段来抓。一是建立了完善的经营交易服务体系，实行了微机网络结算服务，配备无公害检测中心、大型电子信息屏等现代化设施，提供信息、交易、结算、装卸、运输等完善的“一条龙”服务。二是积极构筑诚信经营体系。开展“铸造诚信市场，文明服务连商家”活动，建立了经营客户信息、信誉档
案数据库，提高了经营业户的综合素质和市场信誉度。三是着力培育
市场监督体系。聘请了9 名食品卫生监督员 ,设置了 4 部举报电话，
接受群众和社会监督。
第六章项目建设方案
一、建设任务和规模
新建全封闭式循环水工厂化养殖车间2500 平米，砂滤池一座，沉淀池一座， 60 ℃热水井一眼。养殖池：正方形高度为 1.5 米之间。水泥池容积为 40m3 。
二、生产技术方案
（1）建立了以饲料和环境为主的养殖模式，饲料搭配科学合理，养殖环境先进环保。
（2）提纯复壮趋于科学性、先进性。
（3）实施强化水质调控、微生态修复技术，形成适宜的养殖体
系，为苗种生产过程中创造最适宜的养殖、生态环境、防治细菌定植。
（4）实施品种分隔养殖与繁育，设专门管理人员，对生产用具
实行隔离使用，保证苗种的纯度。
（5）建立种质资源库，确定最佳养殖模式，制定相关养殖技术
规范。
三、项目建设标准和具体建设项目
池壁顶面高于室内地面 1m ，池底向排水孔以 1％－ 2 ％的坡度倾斜，池底设排水孔，直径为 10cm 。每个水泥池都须通有进排水口、充气设备。进水设施主要包括蓄水池，砂滤池，沉淀池，泵房，进水
管道，阀门，过滤网等。有条件的可配备相应的水处理设备。蓄水池：指土质蓄水沉淀池，蓄水时间一般在用水前 10 －15 天将土沉淀池蓄
满水每 1000m 3水体水泥池配备容量 2 －3万m 3的土蓄水沉淀池。砂滤池：每水体养殖池可配备 600m 3砂滤池。进水泵按 1000 m 3水体选用直径 4寸的， 2000 m 3选用 6寸的泵。进水管道均选用直径120mm 的p vc 管，进水口选用直径 40mm 的阀门，
排水设施主要包括排水沟，排水管道等。排水管道选用直径160mm
的p vc 管，排水沟应该保证排水通畅，没有杂物阻塞。
充气设施主要包括罗茨鼓风机，充气管道，调气阀，沉石、散
气石等。
鼓风机的风压为 49.03kpa ，充气量为总水体的 2％/ 分钟。
充气主管道为 pvc 管，入池支管为直径 5mm 的软质塑料管，沉石压住入池管头，散气石装在下垂池底支管的末端。
散气石： 45 －60 ＃，每 2-3m 2池底一般设置 1 枚。
增温设施
增温设施主要包括锅炉及配套的钢质送、回水管和阀门等。每1000 立方米水体配备蒸发量为1－1.5t/h 的锅炉。主要保证水在供电设施
供电设施包括 220/380V 供电线路，配电装置和自备电机组。每1000 立方米水体配备发电功率为150KW 发电机组 1— 2台。
第七章投资估算和资金筹措方案
名称说明投资（万元）1、平整场地土方 2 万平方米，每方 4 元8
每平米土建工程造价300 元共
2、土建投资75
计 2500 平米
3 、沙滤池占地 5 亩 4
4 、沉淀池1000 立方米 3
5、锅炉房和配电
总建设面积达 150 平米 4 室
6 、高温井1 眼每小时出水量 60 立方米温度
40
53 度
B 配套设备
1、供电设备主要包括电缆、发电机等 3
2、控温充气设备包括锅炉、鼓风机等 4
3、水质处理设备生物过滤等20
4、水体流通设备PVC 管件 2
主要包括工程勘测、图纸设计、招
E 其它费用 1
投标
F 不可预见费用 1
总计165
第八章财务评价
一、财务评价依据
项目财务估算按国家政策法规、相关取费法规、财务制度规定、税收政策及有关优惠政策进行，财务评估依据国家计委和建设部颁发《建设项目经济评估方法和参数》规定的原则和方法进行。
考虑到市场发展趋势，该项目的投入物、产出物的相对价格不会有太大的变化，且价格变化同时影响投入和产出两个方面，故财务
评价中投入物和产出物的价格均采用2004 年市场价为基价。
本项目建设期 2 年，经营期 15 年，财务评价测算期为 16 年，第二年生产负荷 100% 。
二、销售收入和销售税金及附加
年可产优质海参8000 斤 ,利用繁育车间育苗一亿尾，梭子蟹1400 斤，可创产值 180 万元。
三、总成本费用分析
（一）原材料费及辅料费35 万元，其中：
1、种源：计 28 万元。
2、药物：计 4万元。
3、饵料：计 3万元。
（二）燃料、运输及动力费计38 万元其中：
1、电费：年总耗电量 30 万千瓦时，每瓦时 0.7元，计21 万元（包括水费）。
2、煤：年用煤量 100 吨，每吨 400 元，计 4万元。
3、运输： 3万元（包括燃油 2 万元、运保费 1万元）。
4、工具： 10 万元。
（三）工资及福利费 19.5 万元
工资 : 15 人,年人均工资 1.0 万元 ,计15 万元。
福利保险金 :按工资额 30% ，计 4.5 万元。
（四）维护费用
维护费用分维修费和折旧费。维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费用，每年3万元。
折旧费 :固定资产采用平均年限法计算,计算时先扣除残值48 万
元,折旧期取 16 年,每年折旧费 3 万
元。（五）其它费用
销售费用 1万元。
四、盈利能力分析
按正常年份，项目完成后,每年销售可创产值180 万元，扣除经
营成本 104.5 万元 ,固定资产折旧 3万元 ,年利润为 72.5 万元。
五、项目盈亏平衡点分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）其计算公式为：
BEP=年固定总成本（/年产品销售收入-年可变总成本-年销售税
金及附加）× 100%=66.7 ÷525=12.7%
计算结果表明，该项目只要达到设计能力的 12.7% 即保饱。由此可见，该项目风险较小。
投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利
润总额与项目总投资的比率，它是考察项目单位投资盈利能力的静态
指标。
投资利润率 = （年利润总额 / 项目总投资）× 100%
= （72.5 ÷230 ）×100%=31.5%
财务净现值
FNPV=558.88万元
财务内部收益率
FIRR=38.56%
投资收回期 P f =3.60 年
六、财务评价结论投入生产 3.6年可收回成本。
第九章环境保护
一、基本情况。
该公司现有工厂化养殖面积 1.5 万平米，养殖品种达到十几个品种，全部运用无公害养殖手段。该公司水产品产地范围内未发现能对环境质量造成影响的污染源，目前产地自然生态环境良好，适宜发展无公害水产品生产。
二、环境条件。 1、地理位置。该公司所申报项目地点位于唐海县三农场，是唐山重点渔业区。该地海水水质良好，进排水通畅，滩涂平坦，风浪较少，海水肥沃，生物群落繁多。该产地非常适应苗种的繁育和工厂化养殖。 2、水质条件。该公司养殖用水为普通海水，养殖区域内无工业污染及医疗机构污水进入。我们对附近用水进行了检测检验，该水质清新，符合《无公害食品海水养殖用水水质》
（N Y5052-2002 标准）。3 、生态环境。我们对养殖区域内进行了严格的调查，该区域内鱼虾蟹贝物产丰富，是良好的天然产卵场，有多种其它海域的生物都回游到这里产卵。这里已经连续多年没有发生过重大的生态事故和重大病害。
三、保证措施。
为了提高苗种的成活率，充分利用得天独厚的自然优势，发展
以工厂化养殖为主的养殖项目，对本地海水经济的提高具有十分重
大和深远的影响和意义。并且在完善技术水平的同时，增强水质、
用药、饲料、管理等相关环节的配合工作，确保苗种体质强壮，做
到全程无公害繁育。
四、最后结论。
通过专家门对该产地环境的实地考察，仔细论证，我们认为该
地选址合理，各项指标均符合中华人民共和国农业行业执行标准，是繁育生产的理想场所。因此，我们认为，该产地完全适合此项目的实
施和建设。
第十章节能减排
全封闭内循环工厂化养殖模式一种操作简单、节省能源、成本低廉、附加值高，对海洋生态环境无污染的节能减排海水综合利用方法，泵吸海水经多级组合网滤、螯合絮凝、沉淀除浊、微滤、超滤及纳滤，滤过物为净化海水，贮存于净化海水池中，泵吸进封闭式养殖池，继
续利用，节约海水资源。
第十一章项目组织和管理
一、组织机构与职能划分
项目领导小组和技术指导小组将根据具体品种的的具体养殖情况，确定不同的实施方案和技术方案。在落实期间，项目领导小组将经常深入基层，到具体的实施单位检查指导，听取汇报，掌握项目的进展情况，及时解决出现的问题，使项目研究和推广工作得以全面落实。技术指导小组根据各项目区的具体情况，制定详细的技术实施方案，并负责落实实施。各项目区单位领导和主要技术责任人层层把关，确保项目实施方案贯彻始终。调动项目区科技人员和养殖户的积极
性，推动项目成果的示范与推广。
二、项目经营管理模式
项目实施过程中，项目领导小组和技术指导小组针对项目科技成果组织技术培训班，聘请国内既有理论知识又有实践经验的教授、专家同课题组参加人员进行授课，培训技术骨干；结合渔业生产特点，养殖车间内部举办科技发展大讨论，积极讨论生产中遇到的问题和难题。并组织课题组人员编写水产技术科普宣传资料，印发给广大养殖户。真正把项目区实用技术送到广大群众手中，为项目的顺利实施提供有力的技术保障。
三、经营管理措施
在项目实施过程中，为完成项目预定的各项经济技术指标，项目组全体成员将深入生产第一线，以科学严谨的态度认真对待每一项工作。在技术指导和服务中，采取合理、适宜的技术措施，统一技术方案，建立健全技术操作规程。对工程标准、放苗时间、苗种规格、放苗量以及养殖管理、水质检测、病害防治、饲喂方式、饲料质量和养殖模式等都进行具体的要求，保障项目的顺利实施。
四、劳动保护与安全卫生
在项目的实施过程中，围绕科研、推广的主线，努力寻求各项目推广和产业化发展新模式，使整个项目推广工作平衡发展。结合具体情况，采取“因地制宜，分类指导”的做法。项目组将定期召开项目执行安全情况汇报会和无公害养殖交流会，及时总结、相互交流，共同提高。一是育苗和放苗结束后，进行阶段总结，提出下一步管理措施。二是秋季收获后，进行全年养殖总结，检查养殖效果。严格控制养殖过程中渔药的使用，大力提倡中草药和生物制剂在生产中运用。国家明令禁止的药品坚决不用，从而提高养殖用水的再利用率。
第十二章可行性研究结论与建议
一、可行性研究结论
本项目的提出，符合国家渔业“十一”五规划关于“渔业增产、渔民增收、大力发展资源节约型、环境友好型渔业，构建渔业发展和资源环境的和谐关系，实现渔业可持续发展”的有关要求，符合各地社会经济发展规划及渔业发展规划，因此在政策上可行。该项目建成后，可直接拉动本地养殖户集约化发展，增加农民养殖信心，运用先进的生产模式，先进的处理水设备，对农业经济的飞速发展奠定坚实的基础。
二、存在的问题和建议
目前全封闭式内循环水养殖技术在河北还是一项空白，需要本地养殖户需要勇气和决心去科技攻关，更需要政府扶植和鼓励，我们相信在政府的关怀下，本项目会在本地取得良好的开端，并以此为契机，开创和打造本地区特色浓郁的新型海水集约化养殖新模式。
唐海县兴海水产品养殖有限公司
2012-3-2
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использоватьсяв коммерческихцелях.
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