天天超市供应商管理
如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。
超市的供应商政策如下：
供应商管理的目的在于（1）培养有实力且愿与超市齐步成长的合作伙伴。（2）淘汰没有潜力或商业道德，且对超市无益的供应商。（3）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（4）争取最好的商业交易条件。（5）将营业额与利润额最大化。
所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个重点，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受超市的目标顾客群所喜爱。
供应商管理可分为：（一）新供应商进场，（二）旧供应商清场，（三）旧供应商年度合同，（四）旧供应商年度评估，（五）年度供应商表彰大会。现分述如下：
新供应商进场：
有些新供应商经营者经常抱怨说：“要见超市的采购不容易”。这句话说明了超市的部分采购人员较为牛气，喜欢或愿意与老供应商交往，把超市的进货大门关闭了，这是不对的。要知道超市的成长及永续发展，必须靠供应商的支持，有些老供应商由于自身的原因（例如：财力、人力、广告、促销、研发、物流、质量……等）无法跟上超市的发展步调，必需要汰换，因此必须补充新血，而且市场不乏好的热销商品，但因为种种原因不得其门而入，让超市错失了商机。同时，让有些顾客老是抱怨超市缺少市场上热销的商品，或品种不齐全等等。
因此，采购人员“引进新供应商”是个重要的课题，不可藉故拒人于千里之外，超市应让新供应商有机会凭其实力与旧供应商公平竞争。引进新供应商对超市有一些明显的好处：（1）对老供应商有压力，有竞争才有进步。他们会对超市提供更好的交易条件，以保住其生意；（2）新供应商的引进可为超市增加较多的营业外收入，如果一家“1万元”，一年引进50家新供应商，就会为超市增加“50万元”的其他收入；（3）新供应商通常可弥补超市现有商品结构的不足，可让超市的品种更齐全；（4）最重要的是，新供应商的供货及交易条件通常会比老供应商更好，也能提供某些市场上“热销”的产品，为超市带来大量的利益。
公司采购部应采用以下的方法引进新供应商：
健全“新供应商进场程序”及制定“供应商手册”。
在各门店公告栏里公示采购部的联系方式，让新供应商进入任何一家门店都能了解采购部的联系方式。
同时“公告栏”上应说明可以在总部价购（例如：人民币10元）“新供应商进场程序”及“供应商手册”。
在总部采购部设置“新供应商登记本”，规定采购部应在一周之内，会正式告知前来洽谈者超市采购部的决定。
“公告栏”的信息举例：
新供应商朋友们：
假若你们的产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上的优势，超市采购部谒诚欢迎你们前来洽谈。
你们可以经由采购部了解与超市交易的程序。
你们也可以向总部价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。
在你们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给采购部的一周之内，采购部将正式通知是否需要进一步约定时间洽谈。
谢谢你们的合作，欢迎光临！
“新供应商进场程序”见下。
采购部收到“供应商基本资料表”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后，应设立一个登记本，登记“日期、供应商名称、及资料名称”，然后交给“采购经理”。“采购经理”研究后，作批示，并交给相关的“采购主管”。“采购主管”做详细的调查与研究后，最后呈报“商品部经理”，由“商品部经理”作最后决定是否进一步洽商，并正式通知供应商有关超市采购部的
决定。
8、若采购经理决定进一步与新供应商联系后，采购主管应主动联系新供应商。经过几回合的洽谈，并初步筛选商品后，应填报“新供应商审批申请书”（如附件）给商品部经理审批。
9、商品部经理对于采购主管所推荐的供应商，应约谈其最高业务负责人，除了核实“供应商资料表”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”的正确性外，最后把双方合作的利益充分沟通，并试探对方的虚实，毕竟两家公司的合作应更慎重一点较好。商品部经理与财务主管确定收费细则，商品部经理有最终审批权，经审批同意进场后，按正常进场程序，向财务部缴交“进场赞助费”后，由信息主管正式建档，并由采购主管下订单进货。
旧供应商清场：
有些供应商言行不一致，表现欠佳，呈现一些问题，例如：产品没有优势、促销也不积极、产品质量不稳、包装不良、送货不及时、赞助费用很少、拒绝退换货、供货价格经常调涨、帐期太短、帐额太小、沟通困难、服务不佳……等。这些都是应该“清场”的征兆，但“清场”不能单凭采购主管说了算，否则成为暗箱操作，这是采购工作的大忌！
为了让“清场”有凭有据，“清场”应该与“进场”一样有一个类似的程序。“旧供应商清场审批申请表”（如附件）是用来决定“清场”用的。采购主管鉴于某一个供应商的绩效不好，远不如预期，在开发替代供应商的同时，可填写“旧供应商清场申请表”经由采购经理与商品部经理同意下，正式办理“清场”手续。清场时，应先通知“财务部”暂缓付款，等
与供应商谈判库存清理办法之后，获得妥善的解决办法（例如：供应商补价差，或做清仓处理）后，才可做最后的货款结算。
旧供应商年度合同：
每年年底，除半年内的新供应商外，采购主管应与所有旧供应商谈一下年度的合同。年度合同主要在规范：“价格、价格上涨、条码、交货天数、付款方式、付款帐期、商品管理费用、进货奖励、节庆赞助、促销、广告意向、损耗补偿、食品及百货质量问题、退换货……等”项目。
采购主管在谈判年度新合同时，最好能与采购经理或商品部经理或财务主管一起参加，毕竟谈判时我方人员愈多能集思广义，添漏补遗，更能让采购主管如猛虎添翼，气势如虹，无往不利。
旧供应商年度评估：
每年底除了要与供应商谈一下年度的交易合同外，对内采购主管对其管辖的所有供应商做一个“旧供应商年度评估表”（如附件）。这个表的评估项目与“进场”及“清场”是一样的，唯增加了实际的年度总销售额及毛利率。
凭这个“评估表”，采购部也可以在年底顺便决定年度10～20％应替换的供应商。若总数有500家供应商，则应在此时替换50～100家供应商，汰劣择优，形成一种“良性循环”。
年度供应商表彰大会：
每年底，公司可举办一个“年度供应商表彰大会”，其目的是：（1）感谢
供应商一年来的配合与支持及其辛劳。（2）藉表彰大会的透明化，激发起供应商的攀比性及积极性。（3）展现超市的采购及销售实力，更能吸引新的、有实力的供应商前来洽商。
“表彰大会”可以是有偿的（例如：由供应商自费参加有餐宴的“颁奖大会”）或无偿的。也可以仅有精神奖励（例如：奖状或奖牌等），或同时给于物质奖励（例如：奖金或实物或提前付款等）。表彰的内容可以包括：“营业额增长率、毛利额增长率、毛利增长率、准时交货率、低或无退货、售后服务水平、商品创新、促销支持力度、广告支持力度、综合配合度……等”项目。
更可以针对供应商的业务人员及超市的采购人员颁奖给“最佳业务能手”及“最佳采购能手”等，以激励买卖双方关键人员，奖项可以是：“奖状、奖牌、奖金、或旅游”等。在这方面的投入愈多，下一年的回报肯定会大。
附：
新供应商进场程序
日期：20 年月日
新供应商问卷调查表
供应商名称地址
感谢贵公司考虑与超市合作，共同拓展市场，双赢双利。请就近先考察超市的门店，并阅读“供应商手册”，然后回答以下问题，适合贵公司的意见者，请在“方格”内打“√”。
门店考察门店：考察次数
没有□一次□两次
三次以上
对门店的建
议
□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种
其他：
门店：考察次数没有□一次□两次□三次以上对门店的建
议
□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种
□其他：
供应商手册尚未阅读□略为阅读□详细阅读
阅读一次□阅读两次□阅读三次以上
供应商产品定位高档□中高档□中档□中低档□低档
家庭用□专业用□所有年龄□特定年龄
所有性别□特定性别□所有文化水平□特定文化水平所有职业□特定职业□所有商圈□特定商圈
供应商能力是否能协助超市降低采购成本□能□不能□不确定是否能协助超市降低营运成本□能□不能□不确定是否能协助超市增加销售份额□能□不能□不确定
供应商对超市的认识全市连锁□是□否□不清楚，目前门店数：家店，个城市天天低价□是□否□不清楚，比市价便宜：～％
品种齐全度□5,000个以下□5,000～10,000个□10,000个以上
来客数比本市同类超市：□多□相同□少□不清楚
客单价比本市同类超市：□多□相同□少□不清楚
销售额比本市同类超市：□多□相同□少□不清楚
超市的熟人姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍
可以打听供应商的人公司姓名电话公司姓名电话公司姓名电话
对超市的综合建议⒈⒉⒊
供应商业务负责人职务
日
期
年月日
新供应商产品问卷调查表
（适合者打“√”，请按一个品牌填写一张）
供应商名称地址电话
品牌及品类名称货源
自制□进口□代理□购销
代销□联营□其他：
供应商产品定位年龄
所有年龄层□0～5岁□5～12岁
13～19岁□20～50岁□50岁以上
姓别□男女都适用□男性适用□女性适用
职业
农民□国企职工□事业单位职工
私企职工□集体职工□外企职工□个体
家庭人数□所有家庭□1～3人/户□4～6人/户□7人/户以上家庭月收
入
0～500元□500～1,000元□1,000～2,000元
2000～5000元5,000元以上
商圈
（距超市门店）
0～500米□500～1,000米□1～3公里
3～5公里□5～10公里以上□10公里以上
产品生命周期□萌芽期□成长期□成熟期□饱和期□衰退期
产品质量□高档□中高档□中档□中低档□低档
产品责任险□没有投保□有投保，保险公司：，保额：￥/事故质量管理□ISO 认证□其他方式（简述）：
产品包装□说明清楚适合自选式销售□说明不清楚须有促销员解说□无任何文字说明有打洞适合吊挂式陈列□塑料或彩盒包装适合叠放式陈列
纸箱包装其它包装：
国际条码□有□无□正申请中，预计个月落实
主要直接竞争对手第一家牌，其档次为：□高档□中档□低档第二家牌，其档次为：□高档□中档□低档第三家牌，其档次为：□高档□中档□低档
与主要直接竞争
对手的价格对比第一家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第二家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第三家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低
与主要竞争
对手的质量对比第一家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第二家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第三家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低
与超市现有商品的对比品牌价格质量服务（售前与售后）
⒈较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差
⒉较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差
⒊较好□相同□较差较好□相同□较差较好□相同□较差
供应商业务部
负责人
职务日期年月日
附件：1、供应商基本资料表。2、供应商报价单。3、目录、照片、或样品。4、进场赞助同意书。
供应商的管理 市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想了。 超市的供应商政策如下：
供应商管理的目的在于（a）培养有实力且愿与超市齐步成长的合作伙伴。（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对超市无益的供应商。（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（d）争取最好的商业交易条件。（e）将营业额与利润额最大化。 一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲超市的利益了。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受超市的目标顾客群所喜爱。 供应商管理可分为：（一）新供应商进场，（二）旧供应商清场，（三）旧供应商年度合同，（四）旧供应商年度评估，（五）年度供应商表彰大会。现分述如下：
连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程， 1．供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。
天天超市供应商管理 如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商 业关系，是每一个公司的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可 成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的 前途就不堪设想。 超市的供应商政策如下： 供应商政策 项目政策说明 供货来源本公司广求货源，供应商包括：提供农产品的农民、生产基地、制造商、代理商、总经销、及进出口商。避免向二级批发商、 皮包公司及亲友所开的公司等供应商进货，除非事先以书面申 请，并获得上级的同意。 供货家数同价位没有品牌性的商品，应避免两家以上的供应商采购，否则客户会有所混淆，除非该品牌有较大的市场规模与季节性的 需求。每一个门店总供货家数应限制家数。“独家供货”的情 况应尽量避免，除非有很好的理由。客户有强烈的品牌选择需 求时，此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。供应 商每月进货或销售金额不足1000者，应予淘汰。 选择要求本公司不可能向所有的供应商采购，故供应商的选择应谨慎为之，基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑： （1）价格：愿意以本地最低供货价格供货给超市。 （2）诚信：不可有贿赂及违背诚信的行为。
（3）质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。 （4）包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客 群所需要的。 （5）服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。 （6）批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮 业或公司行号及企事业单位，拓展其市场占有率。 （7）货源：财务稳健，公司或组织管理完善，货源可靠。 （8）远见：不贪图近利与暴利，愿与本公司一齐成长茁壮。 （9）促销：愿意在促销活动给予大力支持。 （10）赞助：愿意对各种赞助费用给予大力支持。 购销本公司绝大部分的商品是以购销的方式买断经营，降低成本，对售价有绝对的自主权。 代销本公司虽以买断经营，但仍需与供应商对某些风险较大的品类，或采购人员较无把握的品类，可考虑以代销的方式经营， 采取实销实结（但供货价格及售价可能会较高）。代销商品的供 应商可派促销员驻场销售，存货的损耗分担双方应事先约定。联营对于较高单价，销量小，易失窃、产品生命周期短、市场变化快、或须要专业解说服务的业种，例如：精品、化妆品、音像 制品等，可以考虑联营，采取实销实结，存货损耗风险由供应 商承担。
供应商审核管理制度 1 目的 对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。 2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3 职责 3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4 内容 4.1 审核要求 4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。 4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件； 4.2.1.3采购物品生产工艺说明； 4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。 4.2.1.5、其他所需的文件和资料。 4.2.2 特殊采购物品的审核
供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期， 格式如右侧图所示：
3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货： 6.1如果发货选用的是快递，收货地址为： 6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。
6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱； 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责； 四、其他送货要求：如设备类等 1、整包类设备物体较大（叉车、吊车），供应商送货前，相应采购人员与项目经理协商，提前2-3天通知生产部朱总与仓库（邮件），使其能协调场地及人员， 2、一个订单多次送货或数量无法点清时（及时通知相应采购人员），签收一批或几拖盘，具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作，我司仓库将拒收；而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求，造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题，造成的货款迟付，物料丢失，伟本概不负责，给供方造成不便，敬请谅解！
1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责 建立供应商管理规，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料
G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
供应商进场须知 尊敬的供应商： 为了提高效率，保障顺利开业，特将商场进场装修管理流程告知，并请将施工要求及时传递给现场施工人员，望给予配合支持。谢谢！ 专柜装修（包括场内现场制作），商场一般不允许在营业时间内进行，若专柜必须在营业时间（或场内制作）进行的，专柜必须向商场提出申请，同意后方可进行。要求专柜必须在现场用防火板或者品牌围布封好场，方可进行装修；木工用气泵时，应垫木板或纸皮，对地面进行保护；刷胶、刷漆等作业时，地砖上必须用夹板或纸皮加以防护；不得在瓷砖上拖动重物，以免划伤地面，造成损伤必须恢复原状；若柜台在营业时间封场装修的，在商场营业时间内不允许进行刺激性气味大、粉尘大的作业，避免现场异味过大，也不允许使用有声响机器，影响顾客购物，造成顾客投诉等。未经批准，不得改动和损坏商场原有的天花、地面、柱面、墙面、消防设施和用电设施；如有违反须立即恢复原状。用电设备须经商场电工检查合格后方可使用，电源线路连接，施工用电必须统一由商场电工到现场具体安排，施工方不得私拉电源，违者交违约金200元。所有周转仓须安装防爆灯。施工作业区仅限于本专柜承租区内，任何施工单位不得随意扩大占地与作业范围。施工人员严禁在商场内吸烟和走串其他柜台，并服从商场的管理，违者每人每次交违约金100元,商户连带责任予以每次缴交违约金1000元/次。施工作业时须保护现场商品、设施，如有损坏或丢失照价赔偿。施工场地严禁住人。 一、进场审批手续： 1、凭《专柜入场通知单》到分部管理人员处领取相关文档，认真学习并咨询相关入场事宜。 2、与管理人员测量并确认柜台面积，并签收《专柜装修通知单》。 3、图纸审批合格后办理入场手续，专柜负责人填写《专柜柜内装修、调整审批表》——楼面经理审核——美工——电工班审核——防损部审核——商场总经理审批。 4、提交图纸与资料要求： A、尺寸图：包括平面布局图（要求标示出区内货架、货柜、家具等位置）、货架/货柜的正面图、侧面图图中要标示所用材料的名称、尺寸、颜色等，如对天花、地面作处理，需提供天花图、地面图，并需商场主管总经理审批。 B、灯光、电路（水路）图：标示灯光的分布，用何种光源、照度；提供电路走线图，所用电器名称及功率大小。如需水源的须提供水管走线及出水口定位图。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-019101 超市供应商代理合同精装版
超市供应商代理合同精装版 甲方： 乙方： 一、前言 1．甲乙双方根据公平、诚信原则，协商一致签订协议以确定双方的商品供货合作关系，以利于双方更好合作之关系！ 二、货物单价 1．《商品价目表》中所记的进货单价是根据甲、乙双方的协议而制定， 2．当进货报价决定后，乙方应根据甲方所指定的格式、内容，迅速将价格明细提交给甲方，并由乙方盖章，双方的法人代表或委托代理人签名认可（并注明生效时间）后，才具有法律效力，其他人的签名不予以承认； 3．商品的价格由甲、乙双方于报价单中商定，商品的价格应不包括增值税，即不含税价，但不包括双方约定的乙方给甲方的各项销售优惠政策。 4．如乙方商品供货价格上涨，乙方应当在报单时提醒甲方，并经双方协商同意新的价格和生效日期。达成协议以前，甲方有权按原有商定的价格向乙方付款。5．乙方保证提供的商品价格不高于其他同类商家、同类市场的平均供货价，一经甲方确认乙方供应价高于同业态其他超市供应价格，甲方有权按原先价格给予
乙方结算并终止合作。 三订货程序 1．正常订货，甲方按照《商品价目表》中所制定的“正常进货周期”以书面形式向乙方订货，于每周三、周五传单至乙方；紧急订货则按“紧急进货周期”执行，提前通知乙方并取得同意后传货单，并在协议时间内送货。 2．甲方应在《商品价目表》中明确所订商品的交货日期及每次的交货数量。乙方应遵守《商品价目表》约定的内容交货，除双方在事前以书面形式变更《商品价目表》的约定内容外，乙方的交货不得与订单的约定内容有异常。 3．当甲方向乙方发出《商品价目表》后，乙方要仔细审核《商品价目表》内容，如订单明细、数量和交货日期，确认无误后，安排在1-2个工作日发货，若乙方对甲方的订货内容有异议时，于接到《商品价目表》后12小时内通知甲方处理。 4、特殊情况，每月乙方允许甲方2次存在报单后3小时内送货。 5. 当乙方推出新品，应提前通知甲方，并提供样品和报价表，待甲方同意销售后，方可开始供货。 6. 乙方只接受甲方批示后的订单，不接受个人订单或与甲方无关的订单； 四交货流程 1．乙方于交货前需填写规范的《送货单》（若无，以《收据》代替），送货到甲方，并负责卸货、点货、核对，由甲方签字确认货品方可离开，运输费由乙方负责。 2．乙方应按照甲方提出的包装要求，本着诚实信用的原则对产品进行包装，不应有破损包装产品，不能以次充好，以少充多。 3．甲方应当及时安排工作人员在到货后按照订单对商品的种类、规格、产地、
供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录
1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码
对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号
供应商管理方案 1
1．0目的:为明确规定公司的供应商管理程序,特制定本管理规定。 2．0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 <采购部员工基本素质要求> GH-PU-OP-003 4．0名词解释 (无) 5．0职责 建立供应商管理规范,优化供应商结构,维护公司整体利益,提高供应商对店铺的支持,提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商: 6．1．1 供应商的分类: A．按供应性质分类:制造商、代理商、批发商; B．按区域分类:全国性供应商、区域性供应商、本地供应商; C．按品牌分类:知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商; 6．1．2供应商选择策略: A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货; 2
B．地方商品应与本地制造商直接进货; C．同一品类应有至少两家供应商供货,以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商,除非特别情况,并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料: A．盖公章的企业营业执照复印件(并已办理当年度年检) B．盖公章的企业税务登记证复印件(并已办理当年度年检) C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可(授权书) F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供:食品生产企业许可证,食品卫生许可证,新产品批准证书防疫检测报告,销售地当地的卫生防疫检测报告,进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供:药品生产企业许可证,药品生产企业合格证,药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 3
供应商送货人员及厂方业代入场须知为规范所有厂家送货的行为规范，现公司制定供应商送货人员及厂方业代须知，各供应商及厂方人员务必遵守，进场视同已阅读并遵守: 1：送货依次充好的行为，对供应商送货量进行十倍处罚。 2：送货单数量与实际验收数量不符的行为，对供应商缺一罚十。 3：条码混淆（贴错）未造成不良后果的，视情节对供应商处罚500—2000元。 4：送货临近保质期（不足1\5保质期）的，对供应商罚款500元。 5：送货出现过期商品的，对供应商罚款2000元。 6：在超市内吃东西喝饮料（含自带及已买单），视情节对当事人处罚200—2000元。7：未经许可擅自更改商品陈列排面的，视情节对当事人处罚200—1000元。 8：未经批准擅自张贴广告促销信息的，对该供应商处罚500元。 9：未打印退货单将退货商品带离卖场的（视同盗窃），对该供应商处罚2000元。10：未经书面许可将商品擅自带离卖场的，视情节对供应商处罚2000—10000元。11：未经许可挪用使用超市商品的，对当事人视情节处罚200—2000元。 12：所供商品出现假冒伪劣商品的，对该供应商视情节处罚20000—50000元。13：所供商品出现三无产品的，对该供应商视情节处罚1000—10000元。 14：业务人员及促销员引导顾客场外消费的，对该供应商处罚5000—20000元。15：未经许可擅自动用超市设备耗材的，对该供应商处罚200—2000元。 16：将货物堵塞通道无法通行的，对该供应商处罚200元。 17：擅自更改超市售价擅自将促销商品更换的，对供应商处罚500—1000元。 18：所供商品出现严重质量信誉问题已遭客诉的，对供应商处罚2000—20000元。19：送货员及厂方业代不服从管理出现不良后果的，对供应商处罚5000—20000元。20：订货后食品7日未响应百货15日未响应的，对供应商处罚500—1000元。 欧特福购物中心 2012-05-01
超市供应商管理制度 供应商管理制度 第一条总则 为加强公司供应商管理的合理化，规范公司采购项目的流畅性，特制定本制度。 第二条适用范围 主要是管理公司相关业务服务的供应商，并且建立规范的管理和运作体系。本制度，适用于印刷制作，礼品制作，网站建设，媒体投放，活动搭建，影视拍摄相关，网络服务购买及推广相关合作，图库租赁与购买，以及兼职人员需求等相关业务合作，企业日常消耗品，办公用品，不纳入该管理制度内。 第三条供应商筛选流程 对于已合作的供应商可直接根据制作流程直接进行制作生产的相关项目。 第四条供应商管理系统——相关表单及适用范围 第五条相关表单运用填写要求 2. 生产相关的制作要求，都由业务洽谈人员根据与客户沟通后明确制作需求, 查看实际产品，进行测量计算后，将相关技术参数及产品质地（例如纸张厚度，制作重量），工艺要求填写完整至项目对应类别的表单交付给市场部，由市场部统一询价考评归纳总结，将最后报价表给到业务洽谈人。
3. 当明确业务相关制作要求，需要市场部打样制作时，对外洽谈人员必须填写项目对应类别的相关表单，由部门负责人及市场部和总经办签字后，递交给市场部负责人，由市场部委托供应商安排打样工作的开展。 4. 对于需打样制作的产品，在被客户认可后，对外洽谈人员，需要求客户在2 份相同样品上签字，再递交给市场部，封样盖章放入档案袋留档一份，另外一份可作为签样样卡给供应商制作生产使用。 5. 所有与业务相关的项目，都必须以公司商务合同的合同编号为准，与供应商签订“订购合同”合同编号一致，并填写“合同流转表”，交行政部，总经办等相关部门审核无误后，签字，盖章，最后递交给行政部，由行政部扫描，将原件存档并复印一份交市场部备份。 6. 公司所有商务合同对应一个合同编号，每个合同编号可能对应一组订购单，每份订购单都必须清楚注明生产内容，工艺/技术要求，产品数量，单价，总价，成果物标准，交付方式，对应项目的合同编号，付款方式及期限。 7. 所有扫描件存储命名，根据“数据库存储规范”中的要求规范存储 8. 根据项目需求，需要兼职人员作为供应商来完成该项目的，业务洽谈人员需要填写兼职人员需求表，市场部要综合各方面要求和响应速度，预约兼职人员来面谈，业务洽谈人员和市场部一起洽谈评定是否适合，适合则签订兼职人员项目 合同。
厂商进场装修施工细则为维护商场及商户双方利益，本着为商户负责的原则，同时加强施工现场管理、提高施工质量，规范施工行为，保证施工安全，特制定本细则。 第一项进场前施工申报流程 （一）商户装修申报 商户进场装修，须交纳XXX 元装修施工安全保证金。施工验收完毕后退还。供应商进场装修前须按标准交纳管理费，管理费包括清运垃圾、临时能源费和施工现场监管费，标准为XXX 元/m2。 （二）审核、确定 1、在接到装修商户提交的装修方案三个工作日内，工程部对方案进行审核，以考虑是否同意商户提 交的方案，或提出方案的变更意见。 2、装修方案经批准后准予实施。 3、方案批准后，施工负责人凭缴纳施工押金财务收据办理施工证，每人工本费为10 元（办证需要 工作人员身份证复印件和一寸免冠照片一张，电工需提供有效电工证复印件，不准转借，无证不准入内），完工后出入证退还，工本费不再退还。 4、所有施工项目必须按最终批准的方案执行，不得随意更改。如实际情况确需调整，必须经工程部确认，报经 理批准。 5、为便于场内施工配合，商户进场装修，请提前一天办理好各项手续，经安管部审核确认后安排进场施工。第二项进场后施工要求（一）地砖铺设要求：各专柜地砖铺设起点为动线边缘，以柜内开间中线为准向左右两边铺设，从外往里铺设，与临柜地面衔接处需做均匀拼缝并使用勾缝剂填充。相邻两柜地砖水平高度一致。 （二）为保证施工现场秩序及现场物品安全，施工人员须佩戴我方（商场）签章的出入证出入现场施工，并在施工过程中佩戴该证。 （三）施工人员须在规定区域内施工，不得随意出入其他楼层。如需要，请及时通知安管工作人员，由安管工作人员向主管领导请示后，在安管人员监督下进入其他楼层。如不告知甲方，所产生的后果由施工方负全责。 （四）施工及生活垃圾堆放在本商铺区域或指定位置，严禁乱堆乱放。如有违反，安管人员有权制止施工，并根据工地所造成的后果追究施工方责任。 （五）施工时，不能随意改动场内承重墙、梁、板、柱等；同时请注意保护场内已有的设施（包括地面、通风、通讯、中央空调、消防设备设施等）及其他商铺区域内的装修。如有损坏，要承担维修等一切费用。不清楚的请及时通知工程部。严禁在商场铺好的砖面上打孔和推拉货物。否则，施工方除要恢复原貌外，并承担所有因此而造成的损失。 （六）施工用水应向工程部申请，严禁在厕所内提水、洗工具，以免造成管道堵塞。严禁动用消防栓内水阀，违者按《消防条例》处罚。 （七）装修天花吊顶请提前通知安管处理好消防设施（消防烟感、消防广播、消防喷淋），施工人员请勿擅自移动和拆除，如需变更改动，需报批。如违章造成消防用水泄漏，按公司规定收取水费600 元。 （八）对于木制家具、隐蔽工程，施工单位必须粉刷防火涂料，并保存好涂料的消防合格证备查。否则，工程、安管有权责令整改，并处以罚款。 （九）各装修商铺内垃圾必须日清日洁，及时装袋、不能装袋的必须捆绑好。 （十）未经商场许可，不得使用易燃、易爆有毒物品。施工过程中使用易燃、易爆物品的必须严格按操作规定操作。严禁和明火作业交叉施工。明火施工过程中必须配有消防灭火设备，否则由此引起的事故由施工方负全部责任，并做1000—3000 元罚款，情节严重的追究其法律责任。 （十一）施工用电须事先提出申请，注明设备功率，用电时间等，由工程人员统一安排供给，动用电焊、气割等必须专门向工程安管提出申请，由公司工程签批，获准后由工程人员、安管人员监督，在确保安全的情况下进行。施工用危险物品必须由专人管理，并配备灭火器材，以确保安全。 （十二）施工队对该区装修所使用的电线、灯具、穿线管等必须由工程人员检查，合格后方可进行安装。 （十三）天花吊顶加装灯具必须按图纸加装，不得损坏吊筋龙骨及空调风道和消防设施。 （十四）为维护商场整体形象，对部分区域材质使用、材料品牌、颜色选用及部分灯具做出如下统一要求：
供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不
超市供应商管理规定 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
天天超市供应商管理 如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。 超市的供应商政策如下：
供应商管理的目的在于（1）培养有实力且愿与超市齐步成长的合作伙伴。（2）淘汰没有潜力或商业道德，且对超市无益的供应商。（3）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（4）争取最好的商业交易条件。（5）将营业额与利润额最大化。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个重点，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受超市的目标顾客群所喜爱。 供应商管理可分为：（一）新供应商进场，（二）旧供应商清场，（三）旧供应商年度合同，（四）旧供应商年度评估，（五）年度供应商表彰大会。现分述如下：
一、新供应商进场： 有些新供应商经营者经常抱怨说：“要见超市的采购不容易”。这句话说明了超市的部分采购人员较为牛气，喜欢或愿意与老供应商交往，把超市的进货大门关闭了，这是不对的。要知道超市的成长及永续发展，必须靠供应商的支持，有些老供应商由于自身的原因（例如：财力、人力、广告、促销、研发、物流、质量……等）无法跟上超市的发展步调，必需要汰换，因此必须补充新血，而且市场不乏好的热销商品，但因为种种原因不得其门而入，让超市错失了商机。同时，让有些顾客老是抱怨超市缺少市场上热销的商品，或品种不齐全等等。 因此，采购人员“引进新供应商”是个重要的课题，不可藉故拒人于千里之外，超市应让新供应商有机会凭其实力与旧供应商公平竞争。引进新供应商对超市有一些明显的好处：（1）对老供应商有压力，有竞争才有进步。他们会对超市提供更好的交易条件，以保住其生意；（2）新供应商的引进可为超市增加较多的营业外收入，如果一家“1万元”，一年引进50家新供应商，就会为超市增加“50万元”的其他收入；（3）新供应商通常可弥补超市现有商品结构的不足，可让超市的品种更齐全；（4）最重要的是，新供应商的供货及交易条件通常会比老供应商更好，也能提供某些市场上“热销”的产品，为超市带来大量的利益。 公司采购部应采用以下的方法引进新供应商： 1、健全“新供应商进场程序”及制定“供应商手册”。 2、在各门店公告栏里公示采购部的联系方式，让新供应商进入任何 一家门店都能了解采购部的联系方式。
华地国际控股集团超市事业部 联营供应商管理制度 HDCS-采字-[2015]年010号 第一章、员工管理 第一条、联营柜组招聘的员工必须经公司行政人事部考核面试。未经人事部考核面试的员工，联营柜组不得录用。公司根据各项 规章制度对联营柜组员工进行统一管理，对不服从公司管理 及不适应公司发展要求的联营柜组员工根据联营部的意见， 公司可对其进行除名处理。联营柜组在接到本柜员工的除名 处理通知三日内必须办理完毕该员工的离职交接工作。 第二条、联营柜组员工辞职，需到行政人事部领取辞职申请表，经柜组负责人以及联营部批准后方可。卖场内各联营柜组间相互 调动员工，在各方自愿的基础上须向联营部申请经批准后方 可执行。 附：联营柜组员工招聘入场流程图。 华地国际控股集团超市事业部 2015-10-1批准 2015-10-1实施 第 1 页共7页
第二章、经营品项品牌管理 第三条、联营柜组经营的品项、品牌在签订联营合同时应全部细化，明确列入合同内。（在签订合同前由各柜组申报，公司审核 批准。）未批准经营的项目或品牌不允许上柜销售。 第四条、各联营柜组在经营过程中严禁私自增加经营品项或品牌，确须增加品牌的必须同时淘汰一个品牌，淘汰的品牌在新增品 牌获批准之日起两个月内必须清理完毕撤柜，私自增加经营 品项或品牌以及淘汰品牌超规定期限仍在经营的，发现一次 扣款500元。 第三章、商品质量管理 第五条、各联营柜组所经营商品必须遵循国家及商场业务管理的有关规定，商品质量、成份、净含量、规格、价格与标识必须相 符，否则不允许上柜销售。 第六条、各联营柜组所经营商品必须是正规厂家生产的正规品牌，商品必须有产地、厂名、厂址、合格证及中文标识，严禁经营 三无产品以及仿冒的名牌产品。 第七条、销售出去的商品在合理期限内出现明显的质量问题，销售商品的柜组必须无条件给顾客退换。柜组一月内出现两次因质 量问题引起的投诉罚款200元，一月内出现三次因质量问题 引起的投诉罚款500元，对商场信誉造成严重负面影响的视 情况责令撤柜。
施工单位进场须知 为了确保名门施工现场安全生产文明施工现按《建筑工程施工现场管理规定》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013通知如下： 一、进场管理 1、独立发包工程的施工单位进场，要接受甲方统一管理，遵守安全 文明施工及成品保护规定。 2、及时与施工方沟通开工前的事项。 3、各施工单位必须购买保险，各班组必须签署安全责任书。 二、施工准备 1、施工单位开工前应提交《施工进度计划表》、《项目人员组织机构图》，必要时提供详细的组织设计施工方案。 2、组织施工人员学习设计文件、图纸等施工要求，传达合同质量工期要求，做好施工人员的安全教育。 3、工程开工前，施工单位应根据工程量，严格根据审核《施工进度计划表》，组织足够的施工人员及机械进行施工，确保工程的质量及工期。 4、施工单位需提供施工人员相应施工证件如：电工证、特殊岗位操作证等。 5、提前做好主辅材料准备，必要先将材料样本送甲方，经甲方认可后再大量购买入场。
6、所有资料，文件呈送甲方审阅，经相关负责人审批后，方可开工。 7、承包单位要指派一名领导为安全负责人，主管日常的安全生产及文明施工管理工作，承包单位中每50人要设一名专职安全员，少于50人则要设兼职安全员。 三、施工现场管理 (一)、组织管理 （1）在施工中承包单位必须按合同及所报施工组织设计要求配备足够的、有经验的管理及施工工人，提交《组织机构图》。 （2）经项目经理部确定认可的所报《组织机构图》上管理人员及数量不可随意变动，必须常驻现场，提供固定的联系电话（手机）。 （3）承包单位现场负责人必须依据施工合同常驻现场，履行组织管理职责，不经项目经理部批准不得更换。 （4）现场管理必须设置专职技术员、安全员、质量员、资料员、测量员，其数量必须满足施工生产及项目要求的需要。 （5）承包单位必须依据项目管理要求，建立健全内部的各项管理制度，并报总包工程部。 （6）承包单位任何人无权更改施工方案和经项目经理部批准的施工计划。如需变动必须事先征得项目经理部的批准。 （7）对于项目经理部安排的任何工作指令，承包单位无论结果如何必须在两小时之内回复，并补充至月、周、日计划中。 （8）无论何种原因现场内发生紧急情况或事故，承包单位现场负责人及其他管理人员必须在现场指挥，并及时上报项目经理部。
连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、 价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程） 采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题
是 是 否 否 否 是 是 需 是否新供应商 不需 申报采购总监审批 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应 《合同管理流 录入组录入： 将供应商详细资料列表， 上报 商及新商品 1、新供应商资料 已有经营 程》 经理审批。并注明更换供应商 商品是否已 不 2、新商品资料 原因：如供货价较低、 是生产 有经营 同 3、设定商品状态 厂家等（ 1、洽谈记录 2、新 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 意 3、旧供应商合 无 供应商报价 印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明 （ 1） 洽谈记录（不得涂改） 合同管理流程 将供应商详细情况资 细表（采购在电脑系统中列 （ 2） 供应商报价明细（含商 料列表 采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ， 品零售价及试销期） 备注：试销期规定 并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订 （ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期 ） 市调报告 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与采 不 购部采购员洽谈 同 采购员填写 《新品开发单》 、 意 供应商报价单、市调报告 同意 （含售价及试销期） 采购部经理签名同意 采购员下新品订单、排面量 并由采购总监签字确 （订单备注新品），并通知卖 联营及代销扣点供应商引进流程 电脑认房 24 小时内录入新商 场确认（陈列位置由采购同卖 品资料并确认， 原始资料及 场协商确认） 采购部与供应商协商 不 供应商商品明细表于次日 采购与供应商草签供应商洽 同 代销或扣点条件 谈记录表（ 十点前返回 2） 意 1）洽谈记录（ 报价单（只需售价） （ 3）市调报告 同意 财务部审核 供应商在合同上签名、 盖公 章交采购经理和采购总监 不同意 同意 总经理签名是否同意 审核 采购员与供应商合同签署合同（一 采购部副本留底 式三份） 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 供应商留底 财务部正本留底 合同、供应商资 料电脑部录入