天天超市供应商管理
如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。
超市的供应商政策如下：
供应商管理的目的在于（1）培养有实力且愿与超市齐步成长的合作伙伴。（2）淘汰没有潜力或商业道德，且对超市无益的供应商。（3）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（4）争取最好的商业交易条件。（5）将营业额与利润额最大化。
所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个重点，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受超市的目标顾客群所喜爱。
供应商管理可分为：（一）新供应商进场，（二）旧供应商清场，（三）旧供应商年度合同，（四）旧供应商年度评估，（五）年度供应商表彰大会。现分述如下：
一、新供应商进场：
有些新供应商经营者经常抱怨说：“要见超市的采购不容易”。这句话说明了超市的部分采购人员较为牛气，喜欢或愿意与老供应商交往，把超市的进货大门关闭了，这是不对的。要知道超市的成长及永续发展，必须靠供应商的支持，有些老供应商由于自身的原因（例如：财力、人力、广告、促销、研发、物流、质量……等）无法跟上超市的发展步调，必需要汰换，因此必须补充新血，而且市场不乏好的热销商品，但因为种种原因不得其门而入，让超市错失了商机。同时，让有些顾客老是抱怨超市缺少市场上热销的商品，或品种不齐全等等。
因此，采购人员“引进新供应商”是个重要的课题，不可藉故拒人于千里之外，超市应让新供应商有机会凭其实力与旧供应商公平竞争。引进新供应商对超市有一些明显的好处：（1）对老供应商有压力，有竞争才有进步。他们会对超市提供更好的交易条件，以保住其生意；（2）新供应商的引进可为超市增加较多的营业外收入，如果一家“1万元”，一年引进50家新供应商，就会为超市增加“50万元”的其他收入；（3）新供应商通常可弥补超市现有商品结构的不足，可让超市的品种更齐全；（4）最重要的是，新供应商的供货及交易条件通常会比老供应商更好，也能提供某些市场上“热销”的产品，为超市带来大量的利益。
公司采购部应采用以下的方法引进新供应商：
1、健全“新供应商进场程序”及制定“供应商手册”。
2、在各门店公告栏里公示采购部的联系方式，让新供应商进入任何
一家门店都能了解采购部的联系方式。
3、同时“公告栏”上应说明可以在总部价购（例如：人民币10元）
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“新供应商进场程序”及“供应商手册”。
4、在总部采购部设置“新供应商登记本”，规定采购部应在一周之内，
会正式告知前来洽谈者超市采购部的决定。
5、“公告栏”的信息举例：
新供应商朋友们：
（1）假若你们的产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上的优势，超市采购部谒诚欢迎你们前来洽谈。
（2）你们可以经由采购部了解与超市交易的程序。
（3）你们也可以向总部价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。
（4）在你们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产
品问卷调查表”及“目录或照片”交给采购部的一周之内，
采购部将正式通知是否需要进一步约定时间洽谈。
谢谢你们的合作，欢迎光临！
6、“新供应商进场程序”见下。
7、采购部收到“供应商基本资料表”、“供应商报价单”、“新供应
商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”
后，应设立一个登记本，登记“日期、供应商名称、及资料名称”，然后交给“采购经理”。“采购经理”研究后，作批示，并交给相关的“采购主管”。“采购主管”做详细的调查与研究后，最后呈报“商品部经理”，由“商品部经理”作最后决定是否进一步洽商，并正式通知供应商有关超市采购部的决定。
8、若采购经理决定进一步与新供应商联系后，采购主管应主动联系
新供应商。经过几回合的洽谈，并初步筛选商品后，应填报“新
供应商审批申请书”（如附件）给商品部经理审批。
9、商品部经理对于采购主管所推荐的供应商，应约谈其最高业务负
责人，除了核实“供应商资料表”、“供应商报价单”“新供应商
问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”的正确性外，最后把
双方合作的利益充分沟通，并试探对方的虚实，毕竟两家公司的合
作应更慎重一点较好。商品部经理与财务主管确定收费细则，商品
部经理有最终审批权，经审批同意进场后，按正常进场程序，向财
务部缴交“进场赞助费”后，由信息主管正式建档，并由采购主管
下订单进货。
二、旧供应商清场：
有些供应商言行不一致，表现欠佳，呈现一些问题，例如：产品没有优势、促销也不积极、产品质量不稳、包装不良、送货不及时、赞助费用很少、拒绝退换货、供货价格经常调涨、帐期太短、帐额太小、沟通困难、服务不佳……等。这些都是应该“清场”的征兆，但“清场”不能单凭采购主管说了算，否则成为暗箱操作，这是采购工作的大忌！
为了让“清场”有凭有据，“清场”应该与“进场”一样有一个类似的程序。“旧供应商清场审批申请表”（如附件）是用来决定“清场”用的。采购主管鉴于某一个供应商的绩效不好，远不如预期，在开发替代供应商的同时，可填写“旧供应商清场申请表”经由采购经理与商品部经理同意下，正式办理“清场”手续。清场时，应先通知“财务部”暂缓付款，等与供应商谈判库存清理办法之后，获得妥善的解决办法（例如：供应商补价差，或做清仓处理）后，才可做最后的货款结算。
三、旧供应商年度合同：
每年年底，除半年内的新供应商外，采购主管应与所有旧供应商谈一下年度的合同。年度合同主要在规范：“价格、价格上涨、条码、交货天数、付款方式、付款帐期、商品管理费用、进货奖励、节庆赞助、促销、广告意向、损耗补偿、食品及百货质量问题、退换货……等”项目。
采购主管在谈判年度新合同时，最好能与采购经理或商品部经理或财务主管一起参加，毕竟谈判时我方人员愈多能集思广义，添漏补遗，更能让采购主管如猛虎添翼，气势如虹，无往不利。
四、旧供应商年度评估：
每年底除了要与供应商谈一下年度的交易合同外，对内采购主管对其管辖的所有供应商做一个“旧供应商年度评估表”（如附件）。这个表的评估项目与“进场”及“清场”是一样的，唯增加了实际的年度总销售额及毛利率。
凭这个“评估表”，采购部也可以在年底顺便决定年度10～20％应替换的供应商。若总数有500家供应商，则应在此时替换50～100家供应商，汰劣择优，形成一种“良性循环”。
五、年度供应商表彰大会：
每年底，公司可举办一个“年度供应商表彰大会”，其目的是：（1）感谢供应商一年来的配合与支持及其辛劳。（2）藉表彰大会的透明化，激发起供应商的攀比性及积极性。（3）展现超市的采购及销售实力，更能吸引新的、有实力的供应商前来洽商。
“表彰大会”可以是有偿的（例如：由供应商自费参加有餐宴的“颁
奖大会”）或无偿的。也可以仅有精神奖励（例如：奖状或奖牌等），或同时给于物质奖励（例如：奖金或实物或提前付款等）。表彰的内容可以包括：“营业额增长率、毛利额增长率、毛利增长率、准时交货率、低或无退货、售后服务水平、商品创新、促销支持力度、广告支持力度、综合配合度……等”项目。
更可以针对供应商的业务人员及超市的采购人员颁奖给“最佳业务能手”及“最佳采购能手”等，以激励买卖双方关键人员，奖项可以是：“奖状、奖牌、奖金、或旅游”等。在这方面的投入愈多，下一年的回报肯定会大。
附：
新供应商进场程序
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. 日期：20 年月日
新供应商问卷调查表
供应商名称地址
感谢贵公司考虑与超市合作，共同拓展市场，双赢双利。请就近先考察超市的门店，并阅读“供应商手册”，然后回答以下问题，适合贵公司的意见者，请在“方格”内打“√”。
门店考察门店：考察次数
□没有□一次□两次
□三次以上
□对门店的建
议
□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种
□其他：□门店：考察次数□没有□一次□两次□三次以上
对门店的建
议
□应降低价格□应提升服务□应改善布局□应增加品种
□其他：
供应商手册□尚未阅读□略为阅读□详细阅读
□阅读一次□阅读两次□阅读三次以上
□
供应商产品定位□高档□中高档□中档□中低档□低档□□家庭用□专业用□所有年龄□特定年龄
□所有性别□特定性别□所有文化水平□特定文化水平
□所有职业□特定职业□所有商圈□特定商圈
供应商能力是否能协助超市降低采购成本□能□不能□不确定是否能协助超市降低营运成本□能□不能□不确定是否能协助超市增加销售份额□能□不能□不确定
供应商对超市的认识全市连锁□是□否□不清楚，目前门店数：家店，个城市天天低价□是□否□不清楚，比市价便宜：～％
品种齐全度□5,000个以下□5,000～10,000个□10,000个以上
来客数比本市同类超市：□多□相同□少□不清楚
客单价比本市同类超市：□多□相同□少□不清楚
销售额比本市同类超市：□多□相同□少□不清楚
超市的熟人姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍姓名职务关系□朋友□同学□别人介绍
可以打听供应商的人公司姓名电话公司姓名电话公司姓名电话
对超市的综合建议⒈⒉⒊
供应商业务负责人职务
日
期
年月日
新供应商产品问卷调查表
（适合者打“√”，请按一个品牌填写一张）
供应商名称地址电话
品牌及品类名称货源
□自制□进口□代理□购销
□代销□联营□其他：
□
供应商产品定位年龄
□所有年龄层□0～5岁□5～12岁
□13～19岁□20～50岁□50岁以上
姓别□男女都适用□男性适用□女性适用
职业
□农民□国企职工□事业单位职工
□私企职工□集体职工□外企职工□个体
家庭人数□所有家庭□1～3人/户□4～6人/户□7人/户以上家庭月收
入
□0～500元□500～1,000元□1,000～2,000元
□2000～5000元□5,000元以上
商圈
（距超市门店）
□0～500米□500～1,000米□1～3公里
□3～5公里□5～10公里以上□10公里以上
产品生命周期□萌芽期□成长期□成熟期□饱和期□衰退期
产品质量□高档□中高档□中档□中低档□低档
产品责任险□没有投保□有投保，保险公司：，保额：￥/事故质量管理□ISO 认证□其他方式（简述）：
产品包装□说明清楚适合自选式销售□说明不清楚须有促销员解说□无任何文字说明
□有打洞适合吊挂式陈列□塑料或彩盒包装适合叠放式陈列
□纸箱包装□其它包装：□
国际条码□有□无□正申请中，预计个月落实
主要直接竞争对手第一家牌，其档次为：□高档□中档□低档第二家牌，其档次为：□高档□中档□低档第三家牌，其档次为：□高档□中档□低档
与主要直接竞
争
对手的价格对
比第一家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第二家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低第三家□我公司价格较低□我公司价格相同□我公司价格较低
与主要竞争对手的质量对
比第一家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第二家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低第三家□我公司质量较高□我公司质量相同□我公司质量较低
与超市现有商品的对比
品牌价格质量服务（售前与售后）
⒈□较好□相同□较差□较好□相同□较差□较好□相同□较差□
⒉□较好□相同□较差□较好□相同□较差□较好□相同□较差□
⒊□较好□相同□较差□较好□相同□较差□较好□相同□较差□
供应商业务部
负责人
职务日期年月日
.
.
.
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
超市安全教育培训制度 1.目的 为了认真执行国家《安全生产法》，贯彻“安全第一，预防为主”的安全管理方针，提高本超市全员的安全意识和操作技能，避免和减少各种安全事故发生，特制定本超市安全生产教育培训制度。 2.范围 适用于本超市三级安全教育、日常安全教育、特殊工种教育、外来人员安全教育、管理人员安全教育及安全培训考核要求。 3.职责 防损部门应根据各部门、各岗位上岗资格条件及培训要求，提出并组织实施本超市工作人员的年度培训计划，由总经理批准。 4.内容 4.1本超市新进员工必须进行三级安全培训教育，并经考试合格后方可上岗。三级安全培训教育率应达到100%，培训学时24个学时。 4.1.1 一级安全教育：超市级安全教育，时间不少于8h，其教育内容： A、国家有关安全生产法律、法规和规定； B、本超市的性质、经营特点及安全生产规章制度； C、安全生产基本知识、消防知识；
D、职业安全卫生有关知识； E、超市和同行超市的典型事故教训。 4.1.2 二级安全教育：门店级教育，时间不少于8h，其教育内容： A、本超市概况，经营特点，主要设施设备的危险源和安全措施和注意事项； B、本超市安全营运实施细则及各岗位安全上岗规程； C、安全设施、工具、个人防护用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等； D、以往的事故教训。 4.1.3 三级安全教育：由各部门负责人负责教育，可采取讲解和实际操作相结合的方式进行，时间不少于8h，经部门安全教育考核合格后，方可上岗。 A、本岗位的安全注意事项； B、本岗位安全操作规程； C、本岗位用电设备、工具的性能和安全装置、安全设施、安全监测、监控仪器的作用、防护用品的使用和保管方法； D、发现紧急情况时的急救措施及报告方法。
天天超市供应商管理 如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商 业关系，是每一个公司的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可 成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的 前途就不堪设想。 超市的供应商政策如下： 供应商政策 项目政策说明 供货来源本公司广求货源，供应商包括：提供农产品的农民、生产基地、制造商、代理商、总经销、及进出口商。避免向二级批发商、 皮包公司及亲友所开的公司等供应商进货，除非事先以书面申 请，并获得上级的同意。 供货家数同价位没有品牌性的商品，应避免两家以上的供应商采购，否则客户会有所混淆，除非该品牌有较大的市场规模与季节性的 需求。每一个门店总供货家数应限制家数。“独家供货”的情 况应尽量避免，除非有很好的理由。客户有强烈的品牌选择需 求时，此一政策可按市场规模与季节性的需求酌量调整。供应 商每月进货或销售金额不足1000者，应予淘汰。 选择要求本公司不可能向所有的供应商采购，故供应商的选择应谨慎为之，基本上符合下列条件的供应商才可加以考虑： （1）价格：愿意以本地最低供货价格供货给超市。 （2）诚信：不可有贿赂及违背诚信的行为。
（3）质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。 （4）包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客 群所需要的。 （5）服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。 （6）批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮 业或公司行号及企事业单位，拓展其市场占有率。 （7）货源：财务稳健，公司或组织管理完善，货源可靠。 （8）远见：不贪图近利与暴利，愿与本公司一齐成长茁壮。 （9）促销：愿意在促销活动给予大力支持。 （10）赞助：愿意对各种赞助费用给予大力支持。 购销本公司绝大部分的商品是以购销的方式买断经营，降低成本，对售价有绝对的自主权。 代销本公司虽以买断经营，但仍需与供应商对某些风险较大的品类，或采购人员较无把握的品类，可考虑以代销的方式经营， 采取实销实结（但供货价格及售价可能会较高）。代销商品的供 应商可派促销员驻场销售，存货的损耗分担双方应事先约定。联营对于较高单价，销量小，易失窃、产品生命周期短、市场变化快、或须要专业解说服务的业种，例如：精品、化妆品、音像 制品等，可以考虑联营，采取实销实结，存货损耗风险由供应 商承担。
XXXX公司供应商管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范本公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。 第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。 第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。 第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：
目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史
XXX超市安全管理制度 为加强超市的安全管理，保障商业企业和社会公众的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，特制定本制度。 第一条超市的法定代表人或非法人单位主要负责人是本单位安全工作的第一责任人，对本单位的安全工作负全面责任，依法履行各项安全职责。 第二条超市应逐级落实安全责任制和岗位安全责任制，明确逐级和岗位消防职责确定各级和各岗位安全责任人。 第三条超市应依法确定本单位安全工作管理的职责部门，并确定专职安全管理人员。 第四条超市应制订并完善火灾扑救和应急疏散预案、处置突发事故等应急预案，并进行预案演练。 有关负责人和从业人员能够掌握预案内容，履行预案规定的岗位职责。 第五条超市应当对从业人员进行安全教育和培训，未经安全培训和培训考核不合格的人员不得上岗。 特殊工种要依法取得资质证书，持证上岗。 超市应至少每半年进行一次全员消防安全培训。培训的内容应包括：防火知识、扑救初期火灾以及逃生自救的基本知识和技能，组织、引导在场群众疏散的知识和技能等。 第六条超市应设置火灾自动报警系统及设置自动喷水灭火系
统。 第七条商场、超市内柜台、货架应合理布置，主要疏散通道应直通疏散门或疏散出口，并保证主疏散通道宽度不小于2.4米；辅助通道宽度不小于1.5米。 超市应在收银台一侧设置宽度不小于1.5米的无障碍疏散通道，并设置明显标志。 柜台的设置不应遮挡、圈占消火栓、灭火器材以及其它消防设施。 第八条超市安全出口的疏散门应向疏散方向开启，并应保障疏散通道、安全出口畅通。严禁下列行为： （一）在疏散通道设置流动售货车、临时摊位或堆放货物等； （二）在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物； （三）在安全出口两侧1米范围内设置人体模特、广告牌等，或将安全出口、疏散通道变相当作库房； （四）将防火卷帘两侧设置的平开疏散门占用或堵塞。 第九条超市的营业厅内，安全出口、疏散通道和其它疏散线路的顶部、地面或靠近地面1米以下的墙面，应设置符合国家规定的灯光疏散指示标志，并保证疏散指示标志明显、连续，指示标志的间距不应大于20米。在疏散走道的地面上设置蓄光型疏散指示标志，并保证疏散指示标志明显、连续。 第十条超市的装修、装饰及柜台、货架应采用不燃或难燃材料。疏散通道、疏散楼梯间的装修材料应使用不燃材料，并保证耐火极限不低于1小时；通风管道等保温材料必须采用不燃材料；其它部位的装修材料应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》的规定。 第十一条商场、超市库房应符合下列防火标准。 库房内主要通道的宽度不应小于2米。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-019101 超市供应商代理合同精装版
超市供应商代理合同精装版 甲方： 乙方： 一、前言 1．甲乙双方根据公平、诚信原则，协商一致签订协议以确定双方的商品供货合作关系，以利于双方更好合作之关系！ 二、货物单价 1．《商品价目表》中所记的进货单价是根据甲、乙双方的协议而制定， 2．当进货报价决定后，乙方应根据甲方所指定的格式、内容，迅速将价格明细提交给甲方，并由乙方盖章，双方的法人代表或委托代理人签名认可（并注明生效时间）后，才具有法律效力，其他人的签名不予以承认； 3．商品的价格由甲、乙双方于报价单中商定，商品的价格应不包括增值税，即不含税价，但不包括双方约定的乙方给甲方的各项销售优惠政策。 4．如乙方商品供货价格上涨，乙方应当在报单时提醒甲方，并经双方协商同意新的价格和生效日期。达成协议以前，甲方有权按原有商定的价格向乙方付款。5．乙方保证提供的商品价格不高于其他同类商家、同类市场的平均供货价，一经甲方确认乙方供应价高于同业态其他超市供应价格，甲方有权按原先价格给予
乙方结算并终止合作。 三订货程序 1．正常订货，甲方按照《商品价目表》中所制定的“正常进货周期”以书面形式向乙方订货，于每周三、周五传单至乙方；紧急订货则按“紧急进货周期”执行，提前通知乙方并取得同意后传货单，并在协议时间内送货。 2．甲方应在《商品价目表》中明确所订商品的交货日期及每次的交货数量。乙方应遵守《商品价目表》约定的内容交货，除双方在事前以书面形式变更《商品价目表》的约定内容外，乙方的交货不得与订单的约定内容有异常。 3．当甲方向乙方发出《商品价目表》后，乙方要仔细审核《商品价目表》内容，如订单明细、数量和交货日期，确认无误后，安排在1-2个工作日发货，若乙方对甲方的订货内容有异议时，于接到《商品价目表》后12小时内通知甲方处理。 4、特殊情况，每月乙方允许甲方2次存在报单后3小时内送货。 5. 当乙方推出新品，应提前通知甲方，并提供样品和报价表，待甲方同意销售后，方可开始供货。 6. 乙方只接受甲方批示后的订单，不接受个人订单或与甲方无关的订单； 四交货流程 1．乙方于交货前需填写规范的《送货单》（若无，以《收据》代替），送货到甲方，并负责卸货、点货、核对，由甲方签字确认货品方可离开，运输费由乙方负责。 2．乙方应按照甲方提出的包装要求，本着诚实信用的原则对产品进行包装，不应有破损包装产品，不能以次充好，以少充多。 3．甲方应当及时安排工作人员在到货后按照订单对商品的种类、规格、产地、
供应商安全管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。 第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。 第二章管理职责 第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。 第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。 第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。 第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定 第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。 第十一条供应商调查 供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。 第十二条采购程序 采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。 第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。
供应商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
超市消防安全管理制度 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公司的消防安全，制定本制度。 一、消防安全教育、培训制度 1、定期参加学校组织的学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 2、针对岗位特点对员工进行消防安全教育培训。 3、对员工进行消防设备实地演示和培训。 4、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 二、防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 2、每日对全场进行防火巡查。检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 3、部门经理日巡查制度，发现超市存在火灾隐患及时整改。 三、安全疏散设施管理制度 1、保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖 四、消防设施、器材维护管理制度 1、消防设施日常使用管理由专人负责，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 2.了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取当班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的状态。 3、消防设施和消防设备定期测试： （1）消防设备定期检查其是否完整好用。 （2）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。 4、消防器材管理： （1）专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （2）对消防器材经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 五、火灾隐患整改制度 1、对存在的火灾隐患做到及时发现即刻消除。 2、在防火安全检查中，对所发现的火灾隐患进行逐项登记，同时要做好隐患整改情况记录。 3、在火灾隐患未消除前，落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案并及时报火警119. 4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，及时改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 六、电器设备管理制度 1、安装和维修电器设备，由专门电工按规定进行施工。
1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责 建立供应商管理规，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料
G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
供应商管理制度 第一章总则 第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。 第二条供应商管理原则 （一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产； （二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则； （三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系； （四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。 第三条适用范围： （一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。 （二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。 （三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。 第四条部门职责 （一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。 （二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。 （三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。 第二章供应商选择 第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。 第六条主要通过以下方式搜寻开发供应商： （一）互联网搜索； （二）同行介绍； （三）供应商的主动问询和介绍； （四）专业技术杂志； （五）供应商的专业媒体广告等。 第七条采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以
大中型超市食品安全管理制度 进货查验记录制度 第一条为保证食品安全，保障人民群众身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监管管理的特别规定》等法律法规，制定本制度。 第二条本企业（超市）采购食品，应当审验供货商的经营资格，验明供货商的许可证和食品合格的证明文件。需要查验和索取供货方的票证如下： 1.营业执照； 2.食品质量合格证明； 3.检验（检疫）证明； 4.销售票据； 5.有关质量认证标志、商标和专利等证明； 6.强制性认证证书（国家强制认证的食品）； 7.进口食品报关单； 8.法律法规规定的其它证明文件。 第三条本企业（超市）从事食品经营，应当运用《新疆维吾尔自治区工商局商品（食品）安全监管系统》，根据查验票证，及时、准确录入食品准入备案信息。内容包括：食品条形码、食品名称、生产企业名称、生产企业地址；食品生产者工商营业执照注册号、营业执照复印件、营业执照有效期、生产许可证号、生产许可证复印件、生产许可证有效期；以及质量合格证明信息。如果购进食品为有机食品、保健食品、绿色食品、无公害农产品（食品），或者荣获中国名牌认证、驰名商标等，还须录入有机食品认证号、保健食品认证号、中国名牌认证号、绿色食品认证号、无公害农产品（食品）认证号、驰名商标认证号和QS 标志号。并妥善保存相关资格认证文件和各类证照原件或复印件，以备查验。
第四条对需要经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，本企业（超市）必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。 第五条下列食品进货时必须按批次索取证明票证： 1.活禽类：检疫合格证明； 2.牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明； 3.粮油及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。 第六条经营预包装食品的，由食品安全管理员对食品包装标签进行查验核对，内容包括： （一）名称、规格、净含量、生产日期； （二）成分或者配料表； （三）生产者的名称、地址、联系方式； （四）保质期及限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期； （五）产品标准代号、生产许可证编号； （六）贮存条件； （七）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称。 （八）进口的预包装食品的中文标签、中文说明书，且中文标签、中文说明书符合《食品安全法》的规定。 第七条食品安全管理员应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。 第八条本企业（超市）按照食品广告的宣传购进食品时，采购人员和食品安全管理人员要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。 第九条食品进货查验记录应当真实，保存期限至少二年。 第十条本企业（超市）在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
供应商日常供货管理制度 一、目的 为加强供应商日常供货管理，避免因供货不及时、质量不合格、状态异常等因素造成生产损失，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司所有量产车型使用配件供应商日常供货管理。 三、职责 1、物资管理部/焊装车间/涂装车间： 1.1负责配件采购订单的下发，订单回执的跟踪，确保公司生产； 1.2负责确保物料比例发放合理，严格按照公司下发比例执行； 1.3负责供方实物对账业务，确保账实相符； 1.4负责对于配件发放确保先进先出； 1.5负责确保SRM库存的准确性及合理性； 1.6负责呆滞物料的统计及清退工作； 2、供应商： 2.1负责接收丽驰公司采购订单并按要求进行回复，按订单要求到货； 2.2负责所供丽驰公司产品为合格产品，确保产品状态一致性； 2.3量产配件按照公司要求储备合理库存； 2.4负责按要求进行账目核对。 3、配套部：
3.1负责现金配件采购订单的下发及跟踪； 3.2负责汇总输出《月度供应商综合评价》，对其真实性进行复核、调研； 3.3负责审核供方比例发放情况；参照制度《供方供货配额管理制度》； 3.4负责对SOP前新车型项目的配件采购，采购100套后转至物资管理部； 3.5负责对物流提报的异常供方进行制定方案，协助解决交期问题； 3.6负责定期调研和分析供方产能保障能力 4、生产制造部： 4.1负责组织公司月度生产计划评审会，确保计划的准确性； 4.2对于超出生产计划车型提前预警物资管理部补发订单； 4.3合理调整车型上线，最大限度避免停产等现象； 5、营销中心： 5.1负责确保月度生产计划的相对准确性； 5.2负责对市场突发性增量产品进行提前预警组织相关部门提 前储备，避免造成订单因交期时间长导致订单丢失； 四、评价标准 配件到位准时率评价总分合计25分，占供应商综合评价的25%，考核项分为订单回复、到货准时率（时间、数量）、停产。 1、订单回复及到位及时率（时间、数量）
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
超市的安全生产管理规范-制度大全 超市的安全生产管理规范之相关制度和职责，一、超市安全生产职责1、坚持“安全第一、预防为主”的方针。2、建立健全各项安全生产规章制度,严格执行安全生产有关规定及法律、法规。3、贯彻、执行上级关于安全生产的指示及精神,安排... 一、超市安全生产职责 1、坚持“安全第一、预防为主”的方针。 2、建立健全各项安全生产规章制度,严格执行安全生产有关规定及法律、法规。 3、贯彻、执行上级关于安全生产的指示及精神,安排、落实职能部门安全生产职责。 4、对超市各职能部门的安全生产管理工作进行监督管理,设立安全生产专职管理部门。 5、组织制定本超市的重特大事故应急救援预案,并定期安排组织实际演练。 6、发生意外事故组织人员进行抢救,安排职能部门保护现场,及时报警并按要求上报安监局和杨庄乡安监所及杨庄乡政府,协助有关部门对事故进行调查处理。 7、组织安排超市全体从业人员进行安全生产教育培训,使员工具备安全生产基本知识和技能。 8、定期聘请上级安全监督部门及公安消防部门的专职人员对安全保卫人员进行专业培训,增强实战技能。 9、保证安全生产人员、设施、设备的资金投入,并安排落实职能部门及人员对各种安全设施进行保养、维护、管理,确保设备安全、正常运行。 二、总经理安全生产职责 1、超市总经理是企业安全生产的第一责任人,对安全生产工作负责全面责任,贯彻执行安全生产法规及上级有关安全生产的管理规定;掌握本超市安全生产设施、设备等情况。 2、牢固树立“安全第一”的思想,制定安全生产计划,并组织实施。 3、保证安全生产资金的投入和有效利用,督促落实安全隐患整改,及时排除安全隐患,制止一切威胁超市安全的危险操作。 4、组织制定并实施本超市的安全生产事故应急救援预案。 5、组织安全检查,参加季查和相关重大检查,及时处理安全生产方面重大问题。 6、一旦发生意外事故,总经理担任总指挥,迅速组织员工按安全生产事故应急救援预案开展工作,组织对重大伤亡事故的调查分析,对发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。 7、积极参加安全生产培训,负责向安全生产监督机关汇报本超市的安全生产工作情况,接受安全生产机关的指导、监督。 三、超市法人代表安全生产承诺职责 1、落实本超市安全工作主体责任,建立健全安全责任制和各项规章制度,并严格执行;按规定建立安全管理机构,配备安全管理人员;自觉接受市政府及安监部门的监督管理,把安全工作责任切实落实到部门和责任人。 2、按规定配备消防设施、设备和应急照明灯具,保证各种消防标志齐全并符合要求,确保疏散通道畅通;保证安全生产资金的投入,满足消防安全的需要,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品,并督促其按规定佩戴、使用;依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。
In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.大型商场超市安全生产管理规定方案正式版
大型商场超市安全生产管理规定方案 正式版 下载提示：此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中，详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度，而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力，尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一条为了提高商场超市安全生产管理水平, 加强安全生产监督管理,预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本规定。 第二条本行政区域内建筑面积在1000平方米及其以上、或者地下建筑面积在500平方米及其以上的商场超市的安全生产，适用本规定；有关法律、法规、规章对消防安全、特种设备安全另有规定
的，适用其规定。 本规定所称的商场超市是指从事商业零售的店铺。 第三条安全生产管理，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。 第四条市和区、县安全生产监督管理部门对商场超市的安全生产工作实施综合监督管理；公安消防、质量技术监督等行政部门按照有关法律、法规的规定，分别对商场超市的消防安全、特种设备安全实施监督管理；商务行政部门依照本规定负责商场超市的安全生产行业管理工作。 第五条商场超市应当遵守本规定和其他有关安全生产的法律、法规、规章；具备国家标准或者行业标准规定的安全生
超市供应商管理制度 供应商管理制度 第一条总则 为加强公司供应商管理的合理化，规范公司采购项目的流畅性，特制定本制度。 第二条适用范围 主要是管理公司相关业务服务的供应商，并且建立规范的管理和运作体系。本制度，适用于印刷制作，礼品制作，网站建设，媒体投放，活动搭建，影视拍摄相关，网络服务购买及推广相关合作，图库租赁与购买，以及兼职人员需求等相关业务合作，企业日常消耗品，办公用品，不纳入该管理制度内。 第三条供应商筛选流程 对于已合作的供应商可直接根据制作流程直接进行制作生产的相关项目。 第四条供应商管理系统——相关表单及适用范围 第五条相关表单运用填写要求 2. 生产相关的制作要求，都由业务洽谈人员根据与客户沟通后明确制作需求, 查看实际产品，进行测量计算后，将相关技术参数及产品质地（例如纸张厚度，制作重量），工艺要求填写完整至项目对应类别的表单交付给市场部，由市场部统一询价考评归纳总结，将最后报价表给到业务洽谈人。
3. 当明确业务相关制作要求，需要市场部打样制作时，对外洽谈人员必须填写项目对应类别的相关表单，由部门负责人及市场部和总经办签字后，递交给市场部负责人，由市场部委托供应商安排打样工作的开展。 4. 对于需打样制作的产品，在被客户认可后，对外洽谈人员，需要求客户在2 份相同样品上签字，再递交给市场部，封样盖章放入档案袋留档一份，另外一份可作为签样样卡给供应商制作生产使用。 5. 所有与业务相关的项目，都必须以公司商务合同的合同编号为准，与供应商签订“订购合同”合同编号一致，并填写“合同流转表”，交行政部，总经办等相关部门审核无误后，签字，盖章，最后递交给行政部，由行政部扫描，将原件存档并复印一份交市场部备份。 6. 公司所有商务合同对应一个合同编号，每个合同编号可能对应一组订购单，每份订购单都必须清楚注明生产内容，工艺/技术要求，产品数量，单价，总价，成果物标准，交付方式，对应项目的合同编号，付款方式及期限。 7. 所有扫描件存储命名，根据“数据库存储规范”中的要求规范存储 8. 根据项目需求，需要兼职人员作为供应商来完成该项目的，业务洽谈人员需要填写兼职人员需求表，市场部要综合各方面要求和响应速度，预约兼职人员来面谈，业务洽谈人员和市场部一起洽谈评定是否适合，适合则签订兼职人员项目 合同。
供方管理制度总则 一.目的与范围 为了进一步加强浙江**机车部件有限公司对外购外协产品的管理和控制,为供需双方提供管理和沟通的平台,促进供方加强内部管理,为浙江**公司提供优良的产品和服务.特制定本制度,本制度适用于浙江**公司采购部供方管理工作. 二.合作原则 1.互利合作原则：在零配件定价、调价及供方新开模具、新增检测设备等生产投入时，充 分考虑供货质量、供方的投资回收和合理利润，争取双赢结果，追求与供方的长期合作与共同进步。 2.持续改进原则：对供方进行动态评价，协助供方进行质量改进，促进供方质量保证能力 持续提高。 3.择优采购原则：根据每个月对合格供方的业绩评价及年度综合评价结果，调整供方的主 供、辅供地位，或每半年调整一次供货比例。主供供方配额比例一般不低于该类零部件总量的70%；需求量大的零部件有三个或三个以上供方时，主供供方配额比例不低于50%，补充配额比例不超过20%。 4.优质优价原则：在确定或调整零部件（原材料）价格时，按零部件性能和质量水平确定 合理的价格，对不同材料、工艺、性能、质量水平的同一种配件，可以确定不同的价格等级，实行优质优价，对合格率等质量指标未达到要求的，按合同（技术质量协议）规定进行考核。 5.优胜劣汰原则：对供货业绩好的供方，实行相应的奖励措施；对业绩差且整改效果不明 显的供方，实施相应的质量处罚或予以淘汰。 三.权利和义务 1.供方的权利 1.1.有权按合同（采购/委制合约书）规定获得货款。 1.2.对浙江**公司的相关判定及索赔，产生异议时，有权向浙江**公司提出申诉。 1.3.发现浙江**内部的违纪行为,造成自身利益受到损害时,有权向浙江**公司各级领导和 监督部门举报、投诉，并要求赔偿。 1.4.必要时可以向浙江**公司提出技术支持的需求. 2.供方的义务 2.1按照浙江**公司的相关要求，保质、保量、准时供货，并送达指定的地点。, 2.2对影响产品质量、服务质量和供货保障的各个环节进行改进，持续满足浙江**公司提 升产品质量、服务质量、供货保障的目标和要求。 2.3及时准确的向浙江**公司传递信息。 2.4因自身原因对浙江**公司造成损失时，按合同（协议）规定，接受浙江**提出的索赔。 2.5遵守双方签订的合同和各项协议。 3.浙江**公司的权利 3.1 有权向供方提出产品质量、服务质量和供货保障等方面的改进要求。 3.2 有权按合同(技术质量协议)规定对供方生产过程和产品质量进行监督检查. 3.3 有权要求供方按合同(技术质量协议)规定提供必要的不涉及供方核心机密的产品图纸、 技术标准、验收标准、过程控制文件、检验记录等文件资料。
供应商日常管理制度7 供应商日常管理制度 1 目的 为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。 2 适用范围 适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。 3 定义 3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况。 3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。 3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，供应链管理部可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，供应链管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。 3.4 份额调整——供应链管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问题，供应链管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好业
绩，供应链管理部将提高供应商供货份额。 3.5 供应商等级调整——供应链管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应链管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。 3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、装配、出厂试车等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。 计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm 3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。 3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。即质量损失中除直接损失以外的损失。 4.职责 4.1 供应链管理部每月10日前负责确认次月非单一厂家供货比例。建立供应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。SQIE负责供应商产品质量管理及质量考评、质量赔偿。 4.2 质量部负责整理用户反馈信息，供应商的产品质量信