管理清单格式
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
资料管理清单
生产管理系统解决方案1、生产管理系统解决方案框
2、 生产管理系统是针对制造型企业的生产运营而开发的管理系统。生产管理系统主要包括订单管理、生产计划管理、成本管理、物料需求计划、采购管理、
库存管理、付款管理、质量管理、生产绩效等核心管理系统，实施生产管理系统能够提高了各组织部分管理的准确性，指导原材料定购，及时掌控各方数据信息，优化资金的合理使用，提高生产的效率和节省生产成本。 二、生产管理系统解决方案需求分析
社会的信息化的深入发展，各企业都在加快建设特信息网络平台的步伐。企业在处理采购、生产、成本管理、质量管理等重要环节方面，正在逐步加强 对利用信息化网络平台和计算机的利用。在企业生产管理中，对可视化信息的 需求十分迫切。比如，在安全防卫方面，企业需要再厂区、厂房、仓库以及各 交界处实施全天候视频监控及预警、录像系统；监管人员需要及时掌握各厂房 车间的流水线的生产情况；领导层也有了解各生产环节实时生产情况，现场语 音交流指导和处理突发状况的需求。 此外，制造行业的人力成本不断上升，而且人工处理缓慢，出错率高，因此企业对于生产管理软件开发提出了更高的要求，企业通过实施生产管理系 统解决方案，不仅促进企业生产社会化自动化要求，也是企业发展、减少成本 需要。另一方面，我国正处在粗放式经济增长方式向集约型转变的道路上，利 用生产管理软件来实现车间生产管理的信息化和生产管理的信息化，用生产管 理软件的精确管理控制代替手工的粗放式管理，更好的节约物料资源，降低产 品的成本，创造出最大的经济效益，不断地增强企业的核心竞争力。 三、生产管理系统解决方案 生产流程越来越复杂，使得企业越来越难以控制生产过程，对流程的 管理也随之缺乏灵活性；同时，社会分工越来越细化，生产工人对所从事的生 产的全过程也缺乏了解，因此也缺乏改变已有条件的积极主动性。 现在，企业生产有一种趋势向小型化、自治化的制造和装配单元发展，生产管理系统的生产计划和控制可以只对制造或者其他部门规定某个时间段应 该完成的粗略生产计划；具体的生产调度，如技术、分配、质量管理等功能都 分开控制完成，企业可以采用生产控制方法可以减轻负荷。
生产管理系统解决方案、生产管理系统解决方案框
生产管理系统是针对制造型企业的生产运营而开发的管理系统。生产管理系 统主要包括订单管理、生产计划管理、成本管理、物料需求计划、采购管理、库 * 希燮孜测 设计中心 ＜产品、工艺） 生产计划 贬会管逵 * 采嗚计划 〔采购 计划 资金菁求 计划 能力需求 计划 牝源零求 计対 主产线 ｛隨工 生产作业 计划 更量管逢 亘定资A 人员工资 圭龙成本 寿户誉至
存管理、付款管理、质量管理、生产绩效等核心管理系统，实施生产管理系统能 够提高了各组织部分管理的准确性，指导原材料定购，及时掌控各方数据信息， 优化资金的合理使用，提高生产的效率和节省生产成本。 、生产管理系统解决方案需求分析 社会的信息化的深入发展，各企业都在加快建设特信息网络平台的步伐。 企业在处理 采购、生产、成本管理、质量管理等重要环节方面，正在逐步加强对 利用信息化网络平台和计算机的利用。 在企业生产管理中，对可视化信息的需求 十分迫切。比如，在安全防卫方面，企业需要再厂区、厂房、仓库以及各交界处 实施全天候视频监控及预警、录像系统；监管人员需要及时掌握各厂房车间的流 水线的生产情况；领导层也有了解各生产环节实时生产情况， 现场语音交流指导 和处理突发状况的需求。 此外，制造行业的人力成本不断上升，而且人工处理缓慢，出错率高， 因此企业对于 生产管理 软件开发提出了更高的要求，企业通过实施生产管理系统 解决方案，不仅促进企业生产社会化自动化要求， 也是企业发展、减少成本需要。 另一方面，我国正处在粗放式经济增长方式向集约型转变的道路上， 利用生产管 订单管理 作业指示 车间離 储区管理 设备管理 8$订单昨 xan 制HI 际 WKSttSSB AVI 壕冲删齟 iSfigffVESS? 的删整 工作胴般 柞1?标单豹8 自榊￡1$ ma 砸时计 <4-HA l-W JW MB] gsat^H 脚T 草酣 低业计鵬产 SETH aas^it#) 作业拒示 生产 设备管 车间监控
深圳市首品精密模型有限公司 信息系统变更管理程序 文件编号 :ISMS-2019 编制审核批准
变更履历 版本编号简要说明(变更内容、 序 或更改记变更位置、变更原因和变更日期变更人审核人批准人批准日期号 录编号变更范围 ) 1A/0初始发行----2016-8-5
第一节总则 第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。 第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。 第二节变更流程 第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷 修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现 上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进 行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。 第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。系统变更过程类似软件开发， 大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。 第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。 第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。 第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息部主管。信息部主管分析需求，并提出系统变更建议。信息部主管根据变更建议审批《系统变更申请表》。 第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。 第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。 第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试
附件6 工程量清单管理工作程序 1.0编制依据 根据合同文件的有关规定，编制本工作程序。 2.0目的 对工程量清单进行有效管理，控制工程投资。 3.0适用范围 本程序适用于合同工程工程量清单的管理。 4.0清单种类 初始清单、增补清单、支付清单、变更令清单、施工变更清单、额外费用清单。 5.0支付清单 5.1数量核算 承包人和监理在接到发包人下发的设计图纸14天内，应根据合同文件中工程量清单说明所列项目及所含内容和设计图纸对原工程量清单的数量进行认真核实，填写“清单核算计算表”，确定清单数量控制值。承包人填写“清单核算汇总表”报发包人审批。 监理工程师将根据上述确认对工程量清单加以调整。经发包人批准的工程量清单调整即“支付清单”，将作为合同文件的一部分，成为计量支付工作的基础依据之一。 支付清单与原清单只有数量的变化，可项目减少，不可项目增加，项目增加进增补清单。 5.2分阶段计量申请 承包人在核算完工程量后，应就清单中需分阶段计量的项目，向监理工程师提交一份划分计量阶段的建议。经监理批准，在计量时分阶段实施。 5.3分项工程支付清单 承包人应对调整后的工程量清单按分项工程进行分解，形成分项工程支付清单。分项工程支付清单经监理审查、审核、发包人最终确认的分项
工程支付清单是合同总体计量支付申请的前提，也是月计量、支付和分项工程完工计量、支付的依据。无支付清单的合同，监理工程师将不予受理任何计量支付申请。 6.0清单的动态管理 清单作为合同计量、支付的基础。各种费用均应在清单的管理中。工程中不论增补、变更、索赔等费用变化项目均须对应相关的工程量清单。合同投资的增减均反映到清单中。清单的动态管理如下： 6.1增补清单 发包人确定的招标时工程量清单中的暂时缺项，发包人将在施工过程中以增补清单的形式予以增补。清单增补应视为工程量清单的一部分，纳入增补清单。 6.2工程变更令清单 由于工程变更引起的清单（包括支付清单、增补清单）变化，必须以监理签发的工程变更令为准。工程变更引起的清单变化纳入变更清单。 6.3施工变更增补清单 施工变更增补清单是与施工变更通知单对应，清单费用增加。 6.4额外费用清单 额外费用是指由于索赔或发包人指令等造成承包人发生额外支付费用。在发包人、承包人、监理工程师三方确认后，监理以补充清单的形式发送承包人，纳入额外费用清单。 6.5承包人每月25日上报监理清单变化一览表，由监理汇总后上报发包人。 7.0清单支付 除支付清单之外的所有清单均视为支付清单的变更与补充，和支付清单一样作为工程计量支付的基础依据，具体步骤按支付管理程序有关条款进行办理。
生产管理系统解决方案一、生产管理系统解决方案框
二、 生产管理系统是针对制造型企业的生产运营而开发的管理系统。生产管理系
统主要包括订单管理、生产计划管理、成本管理、物料需求计划、采购管理、库存管理、付款管理、质量管理、生产绩效等核心管理系统，实施生产管理系统能够提高了各组织部分管理的准确性，指导原材料定购，及时掌控各方数据信息，优化资金的合理使用，提高生产的效率和节省生产成本。
二、生产管理系统解决方案需求分析 社会的信息化的深入发展，各企业都在加快建设特信息网络平台的步伐。企业在处理采购、生产、成本管理、质量管理等重要环节方面，正在逐步加强对利用信息化网络平台和计算机的利用。在企业生产管理中，对可视化信息的需求十分迫切。比如，在安全防卫方面，企业需要再厂区、厂房、仓库以及各交界处实施全天候视频监控及预警、录像系统；监管人员需要及时掌握各厂房车间的流水线的生产情况；领导层也有了解各生产环节实时生产情况，现场语音交流指导和处理突发状况的需求。 此外，制造行业的人力成本不断上升，而且人工处理缓慢，出错率高，因此企业对于生产管理软件开发提出了更高的要求，企业通过实施生产管理系统解决方案，不仅促进企业生产社会化自动化要求，也是企业发展、减少成本需要。另一方面，我国正处在粗放式经济增长方式向集约型转变的道路上，利用生产管理软件来实现车间生产管理的信息化和生产管理的信息化，用生产管理软件的精确管理控制代替手工的粗放式管理，更好的节约物料资源，降低产品的成本，创造出最大的经济效益，不断地增强企业的核心竞争力。
三、生产管理系统解决方案 生产流程越来越复杂，使得企业越来越难以控制生产过程，对流程的管理也随之缺乏灵活性；同时，社会分工越来越细化，生产工人对所从事的生产的全过程也缺乏了解，因此也缺乏改变已有条件的积极主动性。 现在，企业生产有一种趋势向小型化、自治化的制造和装配单元发展，生产管理系统的生产计划和控制可以只对制造或者其他部门规定某个时间段应该完成的粗略生产计划；具体的生产调度，如技术、分配、质量管理等功能都分开控制完成，企业可以采用生产控制方法可以减轻负荷。 生产管理系统解决方案——工厂结构体系图
环节和质量管理全过程，并符合电子监管的实施条件，特制订本程序。 2.依据：《药品管理法》和国家局、广东省局有关药品电子监管规定及《药品经营质量管理规范（卫生部令90号）》、《广东省药品批发企业GSP认证现场检查项目》等有关法律、法规。 3.适用范围：适应于本公司计算机信息系统的操作。 4.职责：公司总经理对计算机系统的管理负有领导责任；公司计算机系统管理员对本程序实施负责。 5.使用要求： 5.1计算机系统的硬件设施和网络环境要求： 5.1.1有支持系统正常运行的服务器；必要时增加备用网络服务商； 5.1.2药品采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售以及质量管理等岗位设有专用的终端站点； 5.1.3有稳定、安全的网络环境，有固定接入互联网的方式和可靠的信息安全平台； 5.1.4实现各部门、岗位之间信息传输和数据共享的局域网； 5.1.5安装公司管理实际需要的应用软件和数据库。 5.2各类数据的录入、修改和保存，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯：5.2.1各操作岗位应当通过输入用户名及密码等身份确认方式登录后，方可在权限范围内录入、查询数据，未经批准不得修改数据信息；
5.2.2修改各类业务经营数据时，操作人员应当在职责范围内提出申请，经质量管理部审核批准后方可修改，修改的原因和过程应当在系统中记录； 5.2.3系统对各岗位操作人员姓名的记录，应当根据专有的用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入； 5.2.4系统操作、数据记录的日期和时间应当由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。 5.3根据计算机管理制度对系统各类记录和数据进行安全管理。 5.3.1采用安全、可靠的方式存储和按日备份各类记录和数据； 5.3.2备份数据的介质存放在安全场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或丢失； 5.3.3数据的保存时限为5年。 5.4基础数据建立：将审核合格的供货单位、购货单位及采购品种等信息录入系统，建立质量管理基础数据库并有效运用。 5.4.1质量管理基础数据包括供货单位及购货单位、经营品种、供货单位销售人员资质等相关内容； 5.4.2质量管理基础数据应当与对应的单位或产品的合法性、有效性相关联，与供货单位或购货单位的经营范围相对应，由系统进行自动跟踪、识别与控制； 5.4.3系统应当对接近失效的质量管理基础数据进行提示、预警，提醒相关部门及岗位及时索取、更新相关资料；任何质量管理基础数据失效时，系统都应当对与该数据相关的业务功能自动锁定，直至该数据更新、生效后相关功能方可恢复； 5.4.4质量管理基础数据是企业合法经营的基本保障，应当由专职质量管理人员对相关
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 计算机系统管理操作程序(通用 版)
计算机系统管理操作程序(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的：为进一步加强计算机系统的操作规程管理，保证计算机系统的操作规程的规范有序，根据《药品管理法》、GSP、质量管理制度及实际工作需要制定本操作规程。 2.适用范围：本规程适用于计算机系统的操作管理工作。 3.责任部门或人员：各部门操作人员、信息管理员。 4.工作程序： 4.1.计算机系统由信息管理员负责管理，负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护，系统程序的运行及维护，系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人员未经授权不得进行与本岗位工作无关的操作。 4.2.系统操作权限及密码的设置： 4.2.1.质量管理部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制订或审核各岗位相关人员的系统操作权限，交由信息管理员设定并设置密码；
管理程序清单 页码Page：1/21中国核工业第二四建设公司海阳核电项目部管理大纲、程序发布清单 序号类别文件名称版次执行状态发布日期 已提交版本 word/pdf程序编号备注 一、综合部12 行政办公管理 1.海阳AP1000核电项目行政管理大纲1CFC执行2009-6–10PDF和 WORD NFHY-AD-MP-007 HYG-GZ3-G4P-006 2.综合部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6–11PDF和 WORD NFHY-AD-MP-008 HYG-GZ3-G4P-007 3.项目办公用品管理程序1CFC执行2009-6–11PDF和 WORD NFHY-AD-MP-009 HYG-GZ3-GZP-006 4.项目部车辆使用管理程序1CFC执行2009-6–11PDF和 WORD NFHY-AD-MP-010 HYG-GZ3-GZP-007 5.生活区管理程序1CFC执行2009-6–12PDF和 WORD NFHY-AD-MP-011 HYG-GZ3-GZP-008 6.项目部会议管理程序1CFC执行2009-6–11PDF和 WORD NFHY-AD-MP-012 HYG-GZ3-GGP-005 7.翻译管理程序1CFC执行2009-4-3PDF和 WORD NFHY-AD-MP-001 HYG-GZ3-GDP-001 信息管理 8.服务器系统维护管理程序1CFC执行2009-6–9PDF和 WORD NFHY-AD-MP-002 HYG-GZ3-GHP-001
管理程序清单 页码Page：2/21 序号类别文件名称版次执行状态发布日期 已提交版本 word/pdf程序编号备注 9.计算机网络管理程序1CFC执行2009-6–9PDF和 WORD NFHY-AD-MP-004 HYG-GZ3-GHP-003 10.工程应用软件开发管理程序1CFC执行2009-6–9PDF和 WORD NFHY-AD-MP-003 HYG-GZ3-GHP-002 11.信息设备管理程序1CFC执行2009-6–9PDF和 WORD NFHY-AD-MP-006 HYG-GZ3-GDP-005 12.信息安全管理程序1CFC执行2009-6–9PDF和 WORD NFHY-AD-MP-005 HYG-GZ3-GHP-004 二、人事部9 13.海阳AP1000核电项目人力资源管理大纲1CFC执行2009-6-2PDF和 WORD NFHY-HR-MP-001 HYG-GZ3-GZP-001 14.人事部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-16PDF和 WORD NFHY-HR-MP-005 HYG-GZ3-G4P-003 15.人力动员管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和 WORD NFHY-HR-MP-008 HYG-GZ3-GZP-012 16.人员资格要求及评定管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和 WORD NFHY-HR-MP-006 HYG-GZ3-GZP-010 17.人员培训管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和 WORD NFHY-HR-MP-002 HYG-GZ3-GTP-001 18.培训教师聘任管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和 WORD NFHY-HR-MP-009 HYG-GZ3-GTP-002 19.员工健康体检管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和 WORD NFHY-HR-MP-003 HYG-GZ3-GZP-002
金 蝶KIS 专 业 版 生产管理系统生产管理系统概述
关于生产系统 生产管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计，符合通常的业务处理流程，能够满足大多数中小企业的业务需要。系统中以生产任务单为核心，提供了采购建议、生产领料、产品入库、在产品产量录入、费用分摊、生产成本核算等功能，并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务，具有使用简便、功能实用等特性。 通过采购建议功能，系统可以根据下达生产数量和库存数量，为企业提供各种外购原材料的采购数量，既能保证生产原材料的充足供应，又能将库存数量降到最低。 通过生产成本核算功能，系统可以自动计算产品入库成本，解决小型生产型企业成本核算复杂的问题。 生产管理系统的主要特点包括： 灵活的业务流程处理 生产管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： ?系统提供灵活快捷的录单方法，所与单据都支持上拉、下推和手工录入三种方式录入；单据上可以关联查询下游单据的执行情况；单据序时簿中可以通过“上查”“下查”功能实现单据间的关联 查询。 ?生产领料和产品入库单支持红蓝单，满足正常领料、入库，以及退料和退库等业务流程。 ?系统提供采购建议功能，可以根据销售订单和生产任务单，结合即时库存、安全库存、采购在途量、销售未出库量和生产未领料量给出采购建议量，最大限度的降低企业库存量，并保证原料的供应， 避免因原料短缺而影响生产。 ?针对生产周期超过一个会计期间的企业，系统提供了约当产量法进行成本核算，通过“在产品产量录入”功能确认在产品数量和约当系数，保证产品入库成本的准确核算。 ?系统提供费用分摊单，可以将直接材料以外需要记入产品入库成本的费用记录下来，通过生产成本核算将其他成本记入产品入库成本中。 严密的业务控制 ?由于生产领料单和产品入库单，是生产管理模块和仓存管理模块共用的单据，考虑到不使用生产管理模块的用户也可以使用这两张单据，因此如果使用生产模块，并且希望系统能够自动核算产品 入库成本，蓝字的生产领料单和产品入库单一定需要关联生产任务单生成，红字的生产领料单和 产品入库单一定要关联蓝字的生产领料单和产品入库单（该蓝字单需要关联生产任务单生成）。 ?领料环节系统进行了限额领料的控制，当实际领料数量超过计划用量，系统会默认提示，如果要控制不能超额领料，可以到系统参数中进行设置。 ?销售订单下推生成生产任务单时，控制了只有销售订单中自制和组装物料才可下推生成生产任务单，外购的物料不能下推生成生任务单，避免下达生产错误。 ?通过系统参数设置，销售订单下推生成生产任务单时，可以将已销售出库的部分进行扣除，保证下达生产数量的准确。 丰富的生产管理信息 系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了生产任务执行情况汇总表、明细表、生产任务领料差异分析表以及产品成本综合表和明细表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供生产任务超期预警表，对超过计划完工时间而未完成的生产任务单进行预警。 良好的扩展性 小企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面，对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。 生产管理系统考虑到小企业中个性化管理，提供了基础资料（供应商、物料等）的自定义、单据自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。 生产与其他系统的接口
计算机系统管理操作工作程序-制度大全 计算机系统管理操作工作程序之相关制度和职责，1.目的:为进一步加强计算机系统的操作规程管理,保证计算机系统的操作规程的规范有序,根据《药品管理法》、GSP、质量管理制度及实际工作需要制定本操作规程。2.适用范围:本规程适用于计算机... 1.目的:为进一步加强计算机系统的操作规程管理,保证计算机系统的操作规程的规范有序,根据《药品管理法》、GSP、质量管理制度及实际工作需要制定本操作规程。 2.适用范围:本规程适用于计算机系统的操作管理工作。 3.责任部门或人员:各部门操作人员、信息管理员。 4.工作程序: 4.1.计算机系统由信息管理员负责管理,负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护,系统程序的运行及维护,系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人员未经授权不得进行与本岗位工作无关的操作。 4.2.系统操作权限及密码的设置: 4.2.1.质量管理部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程,制订或审核各岗位相关人员的系统操作权限,交由信息管理员设定并设置密码; 4.2.2.各操作岗位及相关人员只能通过输入各自的用户名及密码的身份确认方式登录,在设定的权限范围内录入、查询数据。 4.2.3.信息管理员收回或者更改相关人员的系统操作权限时,须经质量管理部审核。 4.3.药品采购的操作: 4.3.1.门店企业负责人依据门店库存预警提示编制缺货计划,在系统中填写门店采购计划,仓储部依据计划发货。 4.3.2销售员持出库单至仓储部门提示发货,出库复核员进行出库复核操作后,系统自动生成出库复核记录。 4.4.药品的收货和验收操作: 4.4.1.药品到货时收货员按照系统生成的请货记录,对照实物确认相关信息后,方可收货,并在系统中录入批号、数量等相关信息后,系统生成验收通知单; 4.4.2.验收员按照规定进行药品的质量验收,对照药品实物按药品验收操作规程进行验收,系统生成验收记录。 4.5.药品的养护: 4.5.1.系统依据质量管理基础数据和养护制度,对陈列药品按自动生成养护工作计划,养护员依据养护计划对陈列药品进行养护。 4.5.2.系统根据陈列药品有效期的设定自动跟踪和设定,由养护员依据提示制作近效期药品催销表; 4.6.药品销售: 4.6.1.销售药品时系统凭据质量管理基础数据录入药品生成药品销售清单,系统拒绝无数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成,拒绝超出经营方式或经营范围的销售订单生成,销售订单确认后系统自动生成销售记录; 4.7.药品退回:除质量问题外,售出药品概不退换。 4.7.1.药品销售退回:
信息系统软件管理程序 （ISO27001-2013） 第一章总则 第一条为加强软件版本管理，规范软件版本管理工作流程，提高版本运行维护质量，保证信息系统安全可靠高效地运行，特制定本办法。 第二条本办法涉及的软件包括在线运行的软件和拟投产的软件。软件版本管理对象包括应用软件版本以及相关操作系统、数据库、中间件等基础软件。 第三条软件版本管理是信息系统开发管理和日常维护管理工作的一个重要组成部分，本办法作为软件版本管理的重要依据，软件版本管理归口管理部门、业务支撑部门、信息部门、内审部门及各软件供应商要认真履行各自职责，严格执行软件版本管理的各项流程和规定，保障信息系统的安全稳定运行。 第四条任何未经版本归口管理部门许可的软件版本不允许在生产环境使用。在商务合同中若涉及信息系统软件版本，应确认为版本归口管理部门允许使用的软件版本。因使用未经许可的软件版本而造成系统故障影响正常业务交易，相关部门及各厂商要承担相应的责任。 第五条本办法由信息部负责解释和修订，自发文之日起开始执行。 第二章组织与职责 第六条软件版本管理实行总行集中管理体系。 第七条信息部是信息系统软件版本的归口管理部门。
第八条人事部是信息系统软件版本管理的内审部门。 第九条信息部是信息系统软件版本管理的风险控制部门。 第十条信息系统软件版本管理工作还涉及软件提供商，软件提供商包括软件最终提供商、代理商和维保服务商（以下简称厂商）。 第一节归口管理部门职责 第十一条归口管理部门负责制定和完善的软件版本管理办法。 第十二条归口管理部门负责制定信息系统软件版本管理工作的工作计划、工作要求和技术规范，并组织实施。 第十三条归口管理部门负责审批业务支撑部门上报的版本变更申请，组织进行资料审核和上线测试，安排试运行工作及全行推广实施。 第十四条归口管理部门负责建立软件版本信息库，发布软件版本管理各类信息；建立版本预警体系，发布软件版本缺陷信息和版本预警信息。 第十五条归口管理部门负责与业务支撑部门、信息部门、内审部门、厂商协调信息系统软件版本管理的相关工作。 第二节业务支撑部门职责 第十六条版本管理业务支撑部门负责业务类需求的日常收集和集中收集。 第十七条版本管理业务支撑部门负责发起新版本的试运行申请。 第十八条版本管理业务支撑部门负责协助归口管理部门审核新版本发布资料
车间生产管理系统 随着制造信息化的不断深入、市场不断地发展，产品的竞争越来越激烈，市场给企业带来的压力也越来越大。企业要在激烈市场竞争中占据有利的地位，就要不断地改进自己企业管理的思想，降低产品的成本，不断地增强企业的核心竞争力，同时还要提高产品的质量以及为 用户提供优质的服务。 目前，车间生产管理还主要是以粗放式的手工管理为主，这样的管理远远落后于市场以及用户对企业的要求。一个企业要想生产出高质量、低成本的产品，就必须对生产管理进行信息化，用计算机的精确管理、控制代替手工的粗放式管理，用以实现生产管理的有效 性、高效率性以及低成本性。 作为国家“十五”863计划重点支持产品项目，WorkshopManager吸收了先进企业管理思想，并结合我国生产企业的实际，采用先进的客户/服务器、浏览器/服务器模式、COM 组件等先进的计算机软件设计技术，自主设计和开发了以生产计划为动力的 WorkshopManager系统软件。 WorkshopManager功能完备，系统不仅具有良好的二次开发性能，而且与CAPP、PDM 等信息管理系统能够紧密集成，适合各种类型制造业生产车间应用。 一、WorkshopManager的特点 先进的管理思想与国情相结合 集成的综合解决方案 强大的功能及灵活性 支持多种或混合生产模式 完善的功能权限管理 大数据量下的优异性能 开放式的体系结构 支持UNIX和Windows NT平台 直观的图形化用户界面 操作简单，应用方便 高性能价格比 支持ISO9000标准系列的要求 二、功能模块 基础数据模块 质量管理模块 库存管理模块
生产控制模块 工具管理模块 成本管理模块 三、产品详细说明 【基础数据】 管理和维护系统运行的基础数据，包括各种数据的定义、用户定义、权限定义、日 志维护等。 工时定额管理：工时定额的输入及维护，为生产监控、生产成本及人事管理提供工 时信息； 工厂日历管理：工厂日历的生成及维护，为生产监控及人事管理提供工作日与生产 日信息； 工作中心管理：工作中心的定义，工作中心能力的维护，为生产监控提供设备的能 力信息； 设备管理：设备代码定义与维护，为生产监控提供设备代码信息； 人员管理：人员代码定义与维护，用于生产监控与人事管理提供人员代码信息； 超级用户管理：定义系统的操作用户，管理操作用户的权限，查询系统的操作日志 等。 【生产监控】 根据公司下达的定单与批卡、产品工艺路线、物料清单以及设备状态、库存状态、生产进度等生成车间的月、周生产作业计划；根据周生产作业计划、工模具的准备情况及生产进度等生成零件加工的日作业计划，进行作业的动态调度；实现计划的临时追加与调整；核算设备的能力与负荷情况；监控生产过程，实现生产现场的动态调度，完成生产进度预测和生产任务完成情况的统计及上报；实现车间在制品的实时监控；实现设备的监控和管理； 并对职工出勤情况和完成工时情况进行监督。
计算机系统管理操作程序 1. 目的：为进一步加强计算机系统的操作规程管理，保证计 算机系统的操作规程的规范有序，根据《药品管理法》、GSR质量管理制度及实际工作需要制定本操作规程。 2. 适用范围：本规程适用于计算机系统的操作管理工作。 3. 责任部门或人员：各部门操作人员、信息管理员。 4. 工作程序： 4.1. 计算机系统由信息管理员负责管理，负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护，系统程序的运行及维护，系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人员未经授权不得进行与本岗位工作无关的操作。 42系统操作权限及密码的设置： 4.2.1. 质量管理部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制订或审核各岗位相关人员的系统操作权限，交由信息管理员设定并设置密码； 4.2.2. 各操作岗位及相关人员只能通过输入各自的用户名及密码的身份确认方式登录，在设定的权限范围内录入、查询数据。 4.2.3. 信息管理员收回或者更改相关人员的系统操作权限时，须经质量管理部审核。 4.3. 药品采购的操作： 4.3.1. 门店企业负责人依据门店库存预警提示编制缺货计划，在系统中填写门店采购计划，仓储部依据计划发货。
4.3.2销售员持出库单至仓储部门提示发货，出库复核员进行出库复核操作后，系统自动生成出库复核记录。 4.4. 药品的收货和验收操作： 4.4.1. 药品到货时收货员按照系统生成的请货记录，对照实物确 认相关信息后，方可收货，并在系统中录入批号、数量等相关信息 后，系统生成验收通知单； 4.4.2. 验收员按照规定进行药品的质量验收，对照药品实物按药 品验收操作规程进行验收，系统生成验收记录。 4.5. 药品的养护： 4.5.1. 系统依据质量管理基础数据和养护制度，对陈列药品按自 动生成养护工作计划，养护员依据养护计划对陈列药品进行养护。 4.5.2. 系统根据陈列药品有效期的设定自动跟踪和设定，由养护 员依据提示制作近效期药品催销表； 4.6. 药品销售： 4.6.1. 销售药品时系统凭据质量管理基础数据录入药品生成药品 销售清单，系统拒绝无数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的 生成，拒绝超出经营方式或经营范围的销售订单生成，销售订单确认 后系统自动生成销售记录； 4.7. 药品退回：除质量问题外，售出药品概不退换。 4.7.1. 药品销售退回： 1）药品退回时，销售人员应从系统中调出原对应的销售记录， 核对信息无误后，填写药品销售退回通知单并质管员签字；
软件系统部署及升级流程及管理 第一章总则 第一条为保障股份有限公司（简称：公司）信息软件系统安全运行在生产环境，规范软件系统部署与升级流程、控制软件系统的生产运行安全，保证业务流程的顺畅和生产系统的完整性、功能完备，特制定本办法。 第二条本办法所指软件系统包括，但不仅限于公司组织实施的账户管理和受托管理核心业务系统、网上受理系统、呼叫中心系统、投资交易系统、投资估值系统、投资风险控制系统，以及OA办公系统、对外网站系统、基础技术架构系统等涉及的软件系统的部署、安全运行与升级管理。 第三条本办法所指软件系统部署与升级管理主要包括以下内容：软件系统投产前准备、软件系统投产管理、软件系统生产运行管理、软件系统生产安全管理、软件系统升级管理。 第四条信息技术部是本办法的制定部门和执行部门，设立系统运维岗，负责系统软件系统部署、安全运行与升级的具体技术实现，其它相关岗位和部门应按本办法所制定的流程配合完成相关工作。 第二章软件系统投产前准备 第五条软件系统的投产关系到整个信息系统的安全运行，应做好充分的投产前准备。投产前的准备工作包括以下几个方面：环境设备的准备、硬件设备的准备、投产程序和数据的准备、相关投产文档和培训的准备等。 第六条环境设备的准备主要包括：系统架构确认、机房机柜机架配备、电源使用配备、网络线路配备、操作系统预安装和配置、主机命名和网络配置、存储环境配置检查、备份环境、环境参数配置、数据库配置、中间件配置、环境冗余切换配置、通讯配置、部署操作员配置、环境变量、客户端环境等。 第七条硬件设备的准备主要包括：主机连接方式、主机型号配置、处理器频率和数量、内存配置、内置硬盘容量、网卡类型和数量、光纤通道卡型号和数量、其他内置的I/0卡和其他外设等。 第八条投产程序和数据的准备主要包括：目标程序及相关清单说明、可控版本组织、
药房计算机系统的操作和管理程序 1.目的：为了加强门店计算机系统的管理，充分发挥计算机在实际工作中的作用，根据公司与门店实际情况，特制定该程序。 2.依据：《药品经营质量管理规范>> 3.范围：本制度适用于连锁门店对计算机系统的操作和管理。 4.职责：门店所有人员对本程序负责。 5.内容： 5.1计算机系统采用时空软件进行经营管理，由信息管 理部指定专人管理，不得进行与工作无关的操作。 5.2授权：依据各岗位的工作职责，授予相关人员的系 统操作权限并设置用户名、密码，任何人不得越权、越岗操作。 5.2.1操作权限由各门店依据工作职责申请，填写《计算机系统操作权限申请表》并交质量管理部部门审核。 5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核，审核应有明确的处理意见。 5.2.3审核完毕后，由系统管理员授予申请人用户名、初始 密码和相应的权限。 524质量管理部负责跟踪检查权限使用情况，如若与岗位或
职责不符，及时向系统管理员提出调整。 5.3登录：各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统，并在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息。 5.3.1修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围 内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录。 532系统对各岗位操作人姓名的记录，根据专有的用户名及 密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入； 533系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。 5.4药品经营过程使用计算系统，分别由相关人员录入和保存： 5.4.1基础数据库：供货单位及其销售人员、购货单位 及采购人员、采购品种、委托运输单位等，由专职质量管理人员依据审批合格的资料据实录入、更新和保存。其他人员只能查询和使用。 5.4.2采购环节：采购人员应依据系统基础数据库生成采购
制造业车间生产管理系统（M E S）及其典型结构 【摘要】生产执行管理系统（MES）是企业CIMS信息集成的纽带，是实施企业敏捷制造战略和实现车间生产敏捷化的基本技术手段。本文介绍了MES生产管理系统的概念、功能模型，以及MES与ERP及现场自动化系统之间的关系，并且描述了MES系统的典型结构。 1、概述 制造业是我国国民经济重要的支柱产业，在第二产业中占据中心地位。伴随中国加入WTO和经济全球化，中国正在成为世界制造业的中心。中国的制造业企业面临日益激烈的国内外竞争，如何迅速提高企业的核心竞争力，很重要的一点，就是以信息化带动工业化，加快信息化进程，走新型工业化道路，实现全社会生产力的跨越式发展。纵观我国制造业信息化系统的应用现状，建设的重点普遍放在ERP管理系统和现场自动化系统（Shop Floor Control System, SFC）两个方面。但是，由于产品行销在这一、二十年间从生产导向快速地演变成市场导向、竞争导向，因而也对制造企业生产现场的管理和组织提出了挑战，仅仅依靠ERP和现场自动化系统往往无法应付这新的局面。 工厂制造执行系统（Manufacturing Exec ution System, MES）恰好能填补这一空白。工厂制造执行系统MES是近10年来在国际上迅速发展、面向车间层的生产管理技术与实时信息系统。MES可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境，帮助企业减低成本、按期交货、提高产品的质量和提高服务质量。适用于不同行业（家电、汽车、半导体、通讯、IT、医药），能够对单一的大批量生产和既有多品种小批量生产又有大批量生产的混合型制造企业提供良好的企业信息管理。目前国外知名企业应用MES系统已经成为普遍现象，国内许多企业也逐渐开始采用这项技术来增强自身的核心竞争力。 2、企业计划层与过程控制层之间的信息“断层”问题 我国制造业多年来采用的传统生产过程的特点是“由上而下”按计划生产。简单的说是从计划层到生产控制层：企业根据订单或市场等情况制定生产计划—生产计划到达生产现场—组织生产—产品派送。企业管理信息化建设的重点也大都放在计划层，以进行生产规划管理及一般事务
******有限公司 工作交接管理制度 第一章总则 第一条目的 为了保持工作的连续性，正确性和稳定性，确保工作的前后衔接，稳妥地过渡，有条不紊地进行，不因人员的变动受影响，特制订本制度。 第二条适用范围 各部门内部人员调动、岗位轮换、因故离职、职位代理、请长假时、休假期间的工作交接等。 第三条交接要求 1、及时处理好尚未完成的工作。 2、整理好应移交的各项文件、资料和工具，对未了事项写出书面材料，并注明尚未完成的原因和剩余的工作内容。 3、交接需有移交人员、接收人员、监交人员，三方必须在场，共同对照移交清单，认真核对，经复核清单与实物无误后方可交接，三方签名认可。 4、财务、市场、预算、民工办、保管等岗位交接时须有财务主管人员同时担任监交人。财务部主管、员工，其它部门分管领导，重要岗位的员工进行离岗前交接的，必须报经主管领导审批。 第四条工作交接内容 1、公章类：公司行政公章、法人章、部门专用章及其他各类公章。 2、会计类（含电子版）：凭证、账簿、报表、财务分析、银行对账单和预算各类表格、银行帐户密码等。 3、文书类（含电子版）：各级文件、领导讲活、会议纪要、工作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等。 4、人力资源类（含电子版）：工资帐页、各项保险的情况、公司人员结构、管理平台账号及密码、对外联络单位及负责人和主要业务等。
5、业务资料类（含电子版）：专题材料、各类年终报表、经济合同、借款合同、统计资料、会议材料、贷款担保书、检查资料、调查资料、录音资料、各种规章制度、管理办法等。 6、票据类：未使用的空白票据（支票、行政事业收费收据、结算凭证、其他收据等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。 7、物资类：交通工具、办公用具等。 8、其它：营业执照(正副本)、纳税登记、房产证、土地使用证、钥匙、其它相关物品。 第二章责任划分 第五条移交人责任 要按照《移交清单》（见附件）逐项进行移交，处理遗留问题，认真整理管理范围内的各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。 第六条接收人责任 必须认真填写移交清单，认真检查交接人的各种资产、文档资料，保证资产相符，对于特别重要的文件、资料及资产与实物等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。 第七条监交人责任 监交人必须认真审核交接的各类资产、文档资料、实物，及时发现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管领导；监交人离职或者临时因病不能工作，需要接替或代理的，必须由上级主管领导指定人员接替或者代理，执行监交工作。 第八条行政领导 对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失的，严格追究相关人员的责任。
日照在天软件开发有限公司 信息安全管理体系文件 信息系统应用管理程序 ISMS-0307-2011 受控状态受控 分发号 版本 A/0 持有人 编制：编写组审核：批准：李翠萍2011-6-30发布 2011-6-30实施
信息系统应用管理程序 1 目的 为实施对公司信息系统应用活动的控制，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了信息系统应用的控制策略、应用需求、应用推广培训、故障处理、检查监督和考核，适用于信息系统应用活动的管理。 3 职责 研发部 负责按照应用系统的应用控制要求，指导各部门的使用，保证应用系统应用的规范性，协助各部门进行应用推广、检查监督与考核。 各职能部门 应用系统所涉及业务的职能部门，负责系统的控制策略执行。 4 程序 系统操作的控制策略 研发部负责建立《应用系统一览表》，明确系统管理的职责。各应用系统必须确定相应的系统管理员。系统管理员不能由安全管理员兼任。 各部门需对系统实用程序的使用进行限制和严格控制，严禁使用如优化大师，超级兔子等改变应用系统的工具，只有经过总经理授权使用的系统管理员方可使用实用工具网管软件等，且必需服从网络安全管理员检查监督和管理。并由研发部建立《系统实用工具一览表》。 信息系统的访问控制，应用系统需严格按《用户访问管理程序》执行。禁止访问系统中应用程序的用户使用系统实用工具。因未按《用户访问管理程序》授权的用户访问造成的信息安全事件，研发部领导负主要责任。
应用系统的用户必须遵守各应用系统的相关管理规定，必须服从研发部系统管理员的检查监督和管理。因应用系统用户未按相应的应用管理程序使用系统造成的信息安全事件，应用系统用户负主要责任。 信息系统用户不得利用信息系统做任何危及本公司、部门、他人或其他无关的活动。 信息系统用户必须严格执行保密制度。对各自的用户帐号负责，不得转借他人使用。 信息系统应有操作规程或使用手册，指导用户使用应用系统。 信息系统的应用需求及变更 各部门对应用系统的应用需求变更（包括新安装、补丁、版本升级及更换）申请由部门负责人提出，研发部负责确定应用需求的技术可行性和技术实现。在更改实施前，研发部填写《变更申请表》，明确更改的原因、更改范围、更改影响的分析及对策（包括不成功更改的恢复措施），经研发部负责人批准后予以实施。 当需要开发、测试时，开发、测试和运行设施应分离，以减少未授权访问或改变运行系统的风险。 应用系统的变更按《信息系统开发建设管理程序》进行。 实用工具的应用需求及变更应由批准使用人提出，总经理负责确定实用工具应用需求的技术可行性和技术实现。 信息系统的可用性 系统管理员负责对应用系统按操作说明书进行维护，确保系统的正常运行。 实用工具使用者负责对实用系统按操作说明书进行维护，确保安全使用。 系统出现故障时，系统管理员给予及时处理。 当系统因故障造成应用停止时，系统管理员需通知相关应用部门，及时处理故障，尽快恢复应用。 当应用系统因维护或升级等原因，可能造成应用停止时，系统管理员需通知相关应用部门后，方可工作。