药品拒收报告单
门店品名规格批号有效期
生产企业剂型单位数量单价金额
供货企业验收日期配送出库单流水号
验收情况：
验收人：填报日期：年月日第一联：门店存档
药品拒收报告单
门店品名规格批号有效期
生产企业剂型单位数量单价金额
供货企业验收日期配送出库单流水号
验收情况：
验收人：填报日期：年月日第二联：仓库存档
药品拒收报告单
门店品名规格批号有效期
生产企业剂型单位数量单价金额
供货企业验收日期配送出库单流水号
验收情况：
验收人：填报日期：年月日第三联：质管存档
药品拒收报告单
门店品名规格批号有效期
生产企业剂型单位数量单价金额
供货企业验收日期配送出库单流水号
验收情况：
验收人：填报日期：年月日第四联：财务存档
药品退货管理操作规程 目的：加强药品退货的管理，规范药品退货的操作。 适用范围：适用于公司各环节药品退货的作业流程。 责任部门：采购部销售部质量管理部储运部 操作规程： 1、药品购进退出管理操作规程： 1.1一般药品的退出、合格药品因供货单位提出退回、或由本公司因某些原因要求退回的药品，经采购部与供货方联系，同意退货后，由采购部开具“药品购进退出通知单”，通知储运部、财务部，并与供货方办理退货手续。 1.2无质量问题购进退出的药品，如外包装破损、内包装完好，药品内在质量没问题的，采购部与供货方联系退货事宜，经供货方同意后，采购部填写“药品购进退出通知单”通知储运部、质量管理部、财务部，办理退货手续。 1.3在库药品中非质量原因的药品出现滞销或需要进行批号调剂时，由采购部与药品的供货单位联系协商后，办理退货手续，经质量部审核确认。 1.4购进的药品经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字标识模糊不清、缺少规定内容或文字内容错误等不规范情况，应办理不合格药品拒收单，由采购部与药品供货单位联系后，办理退货手续，由供货企业处理。 1.5购进退出药品退货的办理： （1）属供货方提出退回的，由采购部先审查供货方提货人的合法资格，如：供货方出具盖鲜章的法人委托书，提货人身份证复印件。由保管员根据“药品购进退出通知单”办理退货，并做好“药品购进退出记录”。 （2）属公司退回供货方的，保管员凭采购部开具的“药品购进退出通知单”准备好退货药品，作好“药品购进退出记录”，再由购进人员和运输人员到供货单位，办理退货。 2、销后退回药品管理操作规程： 2.1库房保管员对销后退回的药品，凭销售部开具的“销后退回通知单”收货，将退货存放于药品退货区，并做好“退货药品收货记录”。 2.2库房保管员核对该批药品的原始出库复核记录，确认为本公司售出药品后，在“销后退回通知单”上签署意见，并做好“药品销货退回记录”。不属本
《异常改善报告单》 智 得 電 子 制 品 有 限 公 司 異常改善報告單(□品質 □RoHS □環境安全 □其它) 異常發生日:*年*月*日 異常類別: □不良單 □抱怨單 □退貨單 □反饋單
NO._______ 1.異常現象(發出單位填寫,盡可能數據化): 客戶 材質 料號 派工單號(訂單號): 本批量 抽樣數 不良率 核準: 審核: 承辦: 2H完成信息傳達 4H作出應急方案 單據10個工作日內結案 並附異常專題檢討記錄表 2.調查處理 (品保部填寫): 核準: 審核: 承辦: 改善單位/
責任比 9糾 9預 9糾 9預 9糾 9預 是否需裁定: 9 是 9 否 簽名: 處理單位 3.生管(控)確認: 處理期限_______(工作H) 9不補需求9另補需求 9是9否____________(單位)開制程不良委托作業單委托 ___________(單位)作業(注:若開出此單則以下流程6、7不必執行;屬制程開出不良選別或重工后,數量須返回制程,見>,該單需要時提出). 部門主管:
4.1原因分析(改善單位填寫,分析入手:5M1E) 細部內容如有請另附 4.2糾正預防(改善單位填寫,改善入手:5W2H) 核準 審核 承辦 5.品質改善委員會(環境安全類:管理代表)批示: 處理部門 6.處理記錄(處理單位填寫): 部門主管: 項目 數量 費用 擔 當 7.處置狀況: 部門主管: 生管(控)填寫 報廢 重工 全檢 返電
8.結案追蹤 確認 流程(填寫不適用處劃“/”):不良單 抱怨單 退貨單(品保部完成2~8傳遞) :1→2→3→4→5→6→7→8(品保部結案存檔匯總); 反饋單: 1→4→5→8(反饋單位開立→品保部登錄立案→反饋單位跟進結案→復印品保部存檔匯總) 表單編號:420602 第 1 版 記錄保存:3年 智 得 電 子 制 品 有 限
退货或折让证明的办理要 求 Prepared on 22 November 2020
第一节退货（或折让）证明的办理要求 税法规定，凡发生购货退货的，购货方发票未入账抵扣前提下可直接退回发票和商品；若发票已入账抵扣的，则必须按下述要求操作。 1）开具折扣折让证明条件： 在购买方已付货款，或者货款未付作已作帐务处理，发票联与抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地 主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以 下称证明单）送交销售方，作为销售方开具红字专用发票 的合法依据。销售方在未收到证明单以前，不得开具经字 专用发票，收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或 折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存 根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发 票联、税款抵扣联作为购买方扣减当期进项税额的凭证。 2）开具的流程 a. 销货方需提供： ●销货方同意购货方退货或折让的书面证明，书面证明格 式如下： 以上海XX为例 XX税务局： 兹有我公司与上海XX家用电器有限公司建立了长期的经营合作关系，由于市场竞争激烈，我公司同意XX（注 明品牌品类）的部分产品作折让（退货）处理，金额为XX 元。望贵单位予以协助办理《企业进货退出及索取折让证 明单》证明为盼！ XXX公司税号： XXX 公司全称 （加盖公章） 日期：年月日 注：销货方同意购货方折让的金额必须与资金申请单上需开退税证明的金额一致。 ●需开进货退出或折让证明的存根联发票复印件或清单 （格式如下） b. 购货方需提供 ●已接受的增值税专用发票抵扣联复印件。
●购货方付款凭证复印件。 ●购货方申请。写明红冲货物的名称、金额，购销双方单 位全称及税务登记证号、购货方电脑编码，并盖上公 章。 ●购货方填写《进货退出及索取折让证明单》一式三联， 并盖上公章。 ●附办税员身份证。 3）取得证明单 销货方收到需开折让证明单的通知后，于两天内将同意开具证明单的书面证明交给购货方税务管理员处，由购货方税务管理员在收到证明单的书面证明的一周之内办理好。并在黑板上告示领取证明单，销货方领取证明单后，应在一周之内开具红字发票，将发票联、抵扣联交购货方税务管理员，税务管理员将收到的红字发票与所开具的证明单进行勾对，并移交进货结算员作为扣减进项税额和进货成本的凭证。
XX课程诊改报告 一、课程设立的必要性 本课程是专业核心课程。其任务是：。按照人才培养方案的要求，通过学习本课程可以达到以下目标：(一)知识目标 1. 2. 3. (二)能力目标 1. 2. 3. (三)职业情感目标 1. 2. 3.
二、教学内容的选取 通过行业企业调研，重点分析制冷工的主要工作岗位，总结出职业岗位的典型工作任务，并将其职业能力结合岗位所对应的国家职业技能标准要求，序化出主要教学知识点。 三、教学方法与教学手段 根据本课程的特点，在教学中采用讲授法、小组讨论法、直观演示法、任务驱动法等多种学习方法，并且结合先进的信息化教学手段，有效解决教学重点，突破教学难点，提高课堂效率及教学质量。 (一)多种教学方法的运用 1.任务驱动法 该方法的具体实施过程为：按照基于工作过程的步骤来组织教学，即了解资讯——方案设计——方案确定——实施工作过程——过程检查——工作评价，由此培养学生整体工作过程概念和工作组织方法等。 2.直观演示法 使用多媒体设备和软件，充分利用多媒体、网络等数字资源进行各类操作、工艺过程的演示。 3.小组讨论法 为了达到教学目标，结合课程内容特点，教师将不同层次的学生进行编组，学生以小组为单位开展自主性学习活动。通过分组学习能够充分调动学生的主观
能动性，并且有利于培养学生的团队合作能力与协调沟通能力。 (二)现代教学手段的应用 信息技术的高速发展其在教育领域的广泛应用，极大改善了课堂教学条件。通过在教学过程中大量使用信息化教学手段，如PPT教学课件、教学视频、微课短片、仿真软件、云班课等，解决学生课前预习、课后复习、自主学习等问题，加强教学互动及教、学过程的监管与评价，从而达到提高教学效率、增强教学效果的目的。 四、课程考核 为全面考核学生的知识与技能掌握情况，本课程采用形成性考核与终结性考核相结合的考核方式。 五、课程建设的主要问题 1.该课程虽然经过几年多年的摸索实验，取得了一定的教学成果，但在教学经验和学术积累上仍存在不足，需要进一步总结、完善。教学实训室由于经费、场地等因素，制约了实训教学发展。此外，在实训室配备和图书资料收集上还有待进一步加强。 2.教学资源没有得到及时的优化、提升和更新。现代的信息化教学日益盛行，学生也乐于接受。目前的教学资源已经不能适应当下的教学要求，首先将现有的教学资源进行整合和提升，使其转变为同学们乐于接受的现代化信息教学模式；并将其在网络教学平台上呈现，实现教学线上线下相融合的学习模式。 六、课程建设改进措施 1.根据学校总体发展规划，以精品课程建设为龙头，以高素质技能型人才培
药品退货的管理规定 一、目的：为了加强对销售退回药品、召回药品、购进药品退出和退换的质量管理，特制定本规定。 二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：药品保管员、质量管理员工作适用本制度。 四、责任：质量管理机构负责对退货药品实行有效控制管理。 五、内容： 1、销售药品因质量问题或其他原因需退回配送中心或由厂家召回的，应由质量管理部门核准后，由销售部填写出具退货单。 2、未接到退货单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货药品。冷藏、冷冻药品原则上不得退货，若必须退货，对方要求对方提出退货申请（写明情况并签字）、提供储运证明。 3、所有退回的药品，应由验收员凭销售部开具的退货凭证收货。并将退货药品存放于退货药品库（区），挂黄牌标识。 4、对退回的药品，验收员应严格按照原发货记录，按购进药品的验收程序逐批验收。与原发货记录相符的，方可办理冲退；不符的，应及时报质量管理部处理。 5、应加强退回药品的验收质量控制，必要时应加大验收抽样比例，对外包装有疑问的退回药品，应按最小销售单元逐件检查。 6、所有退回的药品，均应按购进药品的验收标准重新进行验收，并做出明确的质量结论，合格后方可入合格品库。 （1）、判定为不合格的药品，应报质量管理部进行确认后，将药品移入不合格药品库（区）存放，明显标志，并按不合格药品过程控制处理；
（2）、确认无质量问题，且内外包装完好、无污染的药品，可办理入库手续。 7、质量无问题，因其它原因需退出给供货方的药品，应通知购进部门及时处理。 8、药品退回、退出均应办理交接手续，认真记录并签章。 9、应按“质量记录控制程序”的规定，认真、及时、规范地作好退货药品控制的各种记录。 10、退货药品管理的具体程序按“退货药品管理程序”的规定执行。
1 目的：通过产品首检及工序确认，在无品质异常的情况下投入生产，防止批量不良的发生。 2 适用范围：本规程适用于公司所有产品的生产过程。 3 概念区分 3.1 产品首检：批量生产开始时，对最先按产品规定要求加工完成的一定数量的完成品进行外观、尺寸、电性能、可靠性等方面的检验和试验活动。 3.2工序确认：每天上午、下午、晚上工作开始时及生产过程中其它必要情况下，按规定数量对各工序最初加工好的在制品进行确认，确保无品质异常。 4 职责：工程内质检员负责产品首检及工序确认工作，并填写相关的记录表;组长负责记录表的确认，根据情况决定投入生产或采取纠正措施，并及时向科长汇报;科长负责督导和必要的指导工作，出现问题时及时向制造主管汇报以便必要时调整生产安排。 5 控制规程 5.1产品首检 5.1.1产品按订单数量投入批量生产时，取最先加工完成的5件，由工程内质检员进行外观、尺寸、电性能等方面的检查和测试，然后填写《产品首检报告》，并根据产品规定要求做出符合性判定。 5.1.2凡产品按规定要求要进行可靠性例行实验的，质检员送例行实验室，由实验室专门人员进行实验及填写实验结果做符合性判定。 5.1.3规定的检查、测试、例行实验项目完成后，质检员把填写好的《产品首检报告》交组长确认。 5.1.4组长对《产品首检报告》进行审核，确认符合性判定是否无误 (必要时要对首检品进行验证)。 5.1.5首检品各项指针均符合产品规定要求时，组长可通知生产班组进行生产，若有不符合项目时应马上报告科长，由相关人员进行原因分析及采取纠正、预防措施。 5.1.6工单数量没有一次性完成，即间断后再生产时或换班组生产时，要按上述规定再次进行产品首检。
药品质量问题处理报告单 药品质量问题处理报告单 ?vbnert | 2009-09-10 16:00:34 ?有0人认为这个回答不错 | 有0人认为这个回答没有帮助 ?不合格药品管理程序 广州市东山区百济抗肿瘤药房 文件名称：不合格药品管理程序 编号：CX-BG-8-1 起草人： 审核人： 批准人： 颁发人： 起草日期：20050216 审核日期：20050218 批准日期：20050222 执行日期：20050224 分发人员：质量管理部门、购进部门、仓储部门、销售部门 1、目的：建立不合格药品控制性管理程序，规范不合格药品的管理工作。 2、依据：《药品经营质量管理规范》。 3、适用范围：本程序规定了企业不合格药品控制性管理的内容、方法和要求，明确了相关部门或 人员的职责，适用于药品验收、在库养护、和销售过程中发现的不合格药品的处理。 4、职责：质量管理部门、购进部门、仓储部门、销售部门对本程序的实施负责。 5、内容： 5．1 不合格药品的发现： 5．1．1 购进验收时不合格药品的发现：药品验收人员根据药品法定标准和购进合同规定的质量条款对购进药品进行验收，遇以下药品质量问题，需填写《药品拒收报告单》，报质量管理人员确认。 5．1．1．1 破损、污染、短少。 5．1．1．2 包装、标签、说明书不符合规定 5．1．1．3 批号、有效期不符合规定。 5．1．1．4 进口药品通关单不符合规定。 5．1．1．5 假药、劣药。 5．1．2 在库养护不合格药品的发现：在库发现以下质量可疑药品，需填写《药品质量复核单》，
报质量管理部门确认。 5．1．2．1 保管人员发现的质量可疑药品。 5．1．2．2 养护人员对在库药品养护检查中发现质量有疑问的药品。 5．1．2．3 超过有效期的药品。 5．1．3 售后不合格药品的发现：销售部门对售后药品发现质量问题或疑问应填写《药品质量复核单》，报质量管理部门确认。 5．1．3．1 购货单位发现质量不合格或有疑问而以口头、电话、书面函件等形式向销售人员或销售部门反映的药品。 5．1．4 供货单位发现留样有质量问题而通知购货单位回收的药品。 5．1．5 药品监督管理部门发文要求停止使用或回收的药品。 5．2 不合格药品的报告： 5．2．1 验收人员填写《药品拒收报告单》后，向质量管理人员报告。 5．2．2 养护人员、出库复核人员填写《药品质量复核单》后，向质量管理部门报告。 5．2．3 销售人员填写《药品质量复核单》后，向质量管理部门报告。 5．2．4 验收人员、销售人员在发生以下情况时，应立即向质量管理部门报告： 5．2．4．1 在药品经营过程中发现假劣药品。 5．2．4．2 销售人员被购货单位口头、电话或书面告之所销售药品发生新的或严重的不良反应以及发生临床事故。 5．2．5 质量管理部门接到购货单位口头、电话或书面通知有关5.2.4所述情况时，应立即向当地药品监督管理部门报告并做好记录。 5．3 不合格药品的确认： 5．3．1 验收过程中不合格药品的确认：质量管理人员根据《药品拒收报告单》所反映的情况，依据国家有关法规及企业内部有关规定，对验收过程中质量有疑问的药品进行复核，确认为不合格药品的予以签名，并通知保管人员将该药品移至不合格药品库（区）。 5．3．2 在库养护不合格药品的确认： 5．3．2．1 质量管理部门根据有关的法规和企业内部的规定对有质量疑问的药品进行质量复核，确认为不合格药品的予以签名，并通知保管人员将该药品移入不合格品（区）。 5．3．2．2 抽样检验为不合格药品的，即通知保管人员移入不合格库（区）。 5．3．2．3 质量管理部门对在库有效期还有10天的药品作停售处理，通知保管人员将这类药品移入不合格品库（区）。 5．3．3 售后不合格药品的确认： 5．3．3．1 销售部门接到购货单位口头或电话、书面等形式反映药品质量有问题后，应立即填写《药品质量复核单》，并向质量管理部门报告；质量管理部门立即与购货单位联系核实，必要时，抽样送法定检验机构确认。 5．4 不合格药品的处理：不合格药品由质量管理部门负责处理，并做好不合格药品处理记录。5．4．1 移库与存放： 5．4．1．1 质量管理部门进行现场复核，确认为不合格药品后，填写“移库单”，通知保管人员将药品移入不合格药品库（区）存放。 5．4．1．2 质量管理部门现场复核后不能确认的，应开具“抽样单”抽样送法定的药品检验机构检验（在购货单位抽样时，应征求购货单位同意），裁定为不合格药品的，填写“移库单”通知保管人员将其移入不合格品库（区）存放。在检验期间，库存药品应存放在待验库（区），并放置明显标志。 5．4．1．3 质量管理部门接到销售人员的《药品质量复核单》后，应首先暂停在库同批号药品的销售，并与购货单位联系核实（必要时，抽样送法定检验机构检验）；确认为不合格药品时，填
药品报损管理制度范本 为了加强药品的安全监管，凡是药品有霉变、裂开、过期失效等不符合要求时，应办理药品报损制度。 一、各部门均应该填写三联报损单，注明药品名称、规格、单位、进价、数量及报损原因，并有药房主管签名，特殊情况报主管领导 审批。 二、药品采用火烧或者土埋的方式进行，要有药房主管或者医务科领导等两人以上在场，并在报损单上签名。 四、会计当月办理报损后，财务部记帐一联，留底备查一联，年终计算报损率。 五、原包装损坏药品，采购与进货商进行调换，以降低报损率，减少浪费。 六、麻醉药品和精神类药品应按照相关规定另行处理。 一、凡破损变色发霉虫蛀过期失效等质量不合格药品，一律按报废处理。 二、破损、霉变、过期失效药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原 因等，经质量管理小组查验签字，报药剂科主任审核签字，上报分 管院长审批。 三、待批报废药品，应单独集中存放，并有明确标示。 四、经审批报废后的药品，一律交仓库保管员集中存放在报废库中，药房负责人与保管员要有交接签字手续。 六、报废药品由保管员、药品会计填写药品销毁单，科主任审核后上报分管院长同意后方可销毁。
七、销毁的药品要进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。在进 行药品销毁时，必须至少有两人在场并有签字。 八、对毒、麻、精神药品等特殊药品的销毁，要上报市卫生局，并由市卫生局监督销毁。 1、凡破损变色发霉虫蛀过期失效等质量不合格药品，一律按报 废处理。 2、原包装缺损的药品，应由供货商负责调换补货。 发生在各药房的原包装破损的药品，由药房凭残损包装向药库索补。药库将残损包装集中后统一向供货商索补。 原包装短缺的药品，不管是发生在药房或药库，均需二人以上证明，经药剂科主任签字后向供货商索补。 3、破损、霉变、过期失效药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原 因等，经质量管理小组查验签字，报药剂科主任审核签字，上报主 管院长审批。 4、待批报废药品，应单独集中存放，并有明确标示。 5、经审批报废后的药品，一律集中存放在报废库中，待药监部 门年底组织统一销毁。 6、报废药品应严格管理，及时监督销毁。防止流入社会，危害 人民群众健康。 7、对已过期或其它原因不能继续使用的药品，由保管员、药品 会计填写药品销毁单，科主任同意后上报医院相关部门及院长同意 后方可销毁。 8、销毁的药品要进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。
药品收货操作规程 1 目的 规范公司购进药品及销后退回的药品收货流程，加强作业过程控制，保证药品收货及时准确。 2 适用范围 适用于公司采购进货与销售退货收货的作业过程。 3 职责 3.1 采购员负责收集供货单位运输方式、运输单位、启运时间等信息，并提前告知收货员。3.2 销售部负责收集销售退货运输方式、运输单位、启运时间等信息，并提前告知收货员。3.3 收货员负责药品收货的具体实施工作。 3.4 验收员负责运输状况及来货外观状态的检查。 4 操作规程 4.1 采购员联系供应商发货时，须提前向对方了解来货的发运时间、来货批号、运输方式等信息（委托运输还需了解承运单位、承运方式）。采用委托运输的，则要求对方必须随货附有加盖物流公司专用章的运输单据；自主运输的，则要求供应商提供运输车辆牌号、司机驾驶证信息。采购员将收集的信息提前告知收货员。 4.2接到供应商发货通知后，收货员向对方了解发运时间、运输方式、运输单位，并依照采购订单核对供应商提供的来货品种、批号、数量等信息。 4.3 收货员跟进物流运输情况，确保及时做好收货前准备工作。 4.4 接到药品到达仓库的消息后，收货员通知验收员并现场安排收货工作。卸货时，收货员按《药品搬运与堆垛操作规程》指导装卸人员搬运及码放来货。 4.5运输车辆到达仓库时，由收货员检查物流单据，核实承运单位、运输方式；自主运输的还须检查车辆牌号、驾驶人信息。 4.6 物流信息经确认后，收货员核对随货同行单和采购订单的来货单位是否一致，出现不相符的情况不得收货，同时报采购部处理。 4.7 收货员检查随货同行单效期信息，发现超出生产日期6个月的品种，不得收货，报采购部处理。 4.8 验收员对运输工具和运输状况进行检查。重点检查运输工具车厢密闭状态是否良好，车厢内环境有无积水、污染源等影响因素，不符合规定的报质管部处理。
首件检验报告的主要容：Content: 1. 首件检验的原因 reason for FAI 2. 零部件的基本数据 date of the items 3. 检验结果 result 4. 文件检查情况 documentation check 5. 零部件检查情况 check of the components 6. 改进的措施清单及建议list of measures, recommendation 7. 附件 appendices 8. 参加人员 participants
放行产品的详细情况： 满足第6点的规定义务 results, release given conditions acc. to Yes 1): Release with stipulation. The production release is to accept under reserve of conditions mentioned at chapter 6. 是1）：按约定放行。在第6章提到的约定条件下接受产品放行。 signature 2) release by the leader of the FAI or his deputy 签字2）：由首件检验组长或其代表放行。
o.k. = fulfilled满足 n.o.k. = failed不满足 SPQ3) -> supplier product qualification (specifically MOR requirement)供方产品资质（特别是铁道部要求）
备注：o.k. = fulfilled满足 n.o.k. = failed不满足 6. list of measures,recommendations 改进措施清单及建议6.1 list of measures措施清单
第一条目的 一、有效保证退货药品质量可控。 二、保证销售退货各个环节操作简单、顺畅。 三、使公司药品销售退货行为有章可循，有制可依。 第二条原则 一、退货药品手续审批合理、有效的原则。 二、纸质申请与计算机操作相结合的原则。 三、库管员初审与质管员把控相结合的原则。 四、各相关岗位职责合理、明确的原则。 第三条适用范围 一、适用于药品销售退货环节操作人员（销售内勤、质管员、库管员、销售员、销售经理）。 二、适用于公司药品销售退货管理行为。 第四条销售退货类别及处理形式
第五条 具体操作 一、直销退货 （一）直销有实物退货 附流程图： 直销有实物退货 库管员 业务员 1.销售内勤 2.销售经理 质管员开票员 填写退货申请单（药品名称、厂家、规格、预报数量、退货单位、退货理由、退回仓库、退货人） 初步核实药品填写核实数量、核实批号、有效期等 项目 NC 订单制作 1.根据填写完整的退货申请单制作销售退回订单 制作OA 退货申请 N 传第三方入库 信息回传，记账生 成KSOA 库存 NC 出库操作 与退回药品一起交 于库管员 Y 2.销售经理审核 推送 Y N 1.退货申请 （1）业务员填写《销后退回申请单》注明：药品通用名称、生产厂家、规格、预报数量、退货单位、退货理由、退回仓库、退货人等信息，并与退回药品一起交于库管员。 （2）销售内勤根据库管员核实的《销后退回申请单》在一个工作日内在KSOA 系统调出原对应的销售、出库复核记录后，制作《河北顺康医药有限公司销售退回单》。 注：1.每月月底前两天，无特殊情况下，销售退单不得有挂单现象。 2.每月月底前两天，无特殊情况下，销售退单在不影响业务的前提下可暂时不制作。 （3）销售部经理在KSOA 系统审核《河北顺康医药有限公司销售退回单》并推送至NC 系统。（现此项工作由计划采购部采购员完成） 2.退回药品初步核实
退货药品管理规定 1.适用范围 本制度适用于本公司药品销后退回及购进药品退出等退货事宜的处理。2.销货退回管理原则 2.1药品退货事宜，由购货方提出后，原则上满足顾客的退货要求（生物制品 等需冷藏药品除外）; 2.2无退货手续，退货管理组不得擅自接受退货要求。 2.3本公司在发现有下列情况之一时，按销货退回办理退货： 2.3.1不符合顾客要求者； 2.3.2有差错者； 2.3.3有破损、短缺者； 2.3.4其他经本公司确认应退换货者。 2.4下列情况退货必须提供书面文件要求： 2.4.1如属药品内在质量问题，则应附有加盖有购方单位质量管理部门原印章的 药品检验机构的检验报告书。 2.4.2如属发货运输、装卸过程中造成短缺破坏时，则须附有运输部门的有关证 明文件。 2.5书面要求应详细说明要求退换货的理由、药品名称、剂型、规格、单价、数 量、金额、批号、到货时间等。 3.销后退回处理程序 3.1药品销货退回事宜,由购货方提出后,经销售部审核同意开具《已销出药品退 货通知单》方可退货。必要时报质管部审核后经总经理批准后执行。 3.2销货退回药品，退货员应查核原销售记录(电脑)、原出库通知单(红单)，核 对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂商等与原发货是否相符，进行核实性验收； 3.3销后退回的药品经核实性验收后，存放于退货药品库，开出《已销出药品 退货开票单》，由质量验收员按购进药品进行质量检查验收，必要时抽样送
药品检验机构检验，确认药品质量后，填写好《销后退回药品验收入库通知单》，并注意做好销后退回药品入库验收记录； 3.2销货退回药品，应注明退货单位、退货原因等有关内容，并及时如实地录 入《销出药品退回台账》； 3.3销后退回的药品，经质量检查验收确认，合格的药品应入合格品库（区）， 以供销售； 3.4销后退回的药品经质量检查验收确认为不合格时，则应按《不合格药品管 理制度》的有关规定执行。 4.购进药品的退出处理规定 4.1购进药品应严格按照《药品入库质量检查验收的管理规定》和《药品入库 检查验收操作规程》进行质量检查验收，如不符合规定，应填写《药品拒收通知单》，经质管部复核确认应退货时，先移至退货区，由药品采购部门与供方联系后退货。 4.2在库储存、养护发现问题的药品，经质管部复核确认应退货时，先移至退 货区，由药品采购部门与供方联系后退货。 4.3对于在库发现的有质量问题的药品、已失效的药品等，应按《不合格药品 管理规定》处理，不得擅自退货。 4.4在库药品如发现有滞销、近效期的，仓储部门征求销售部门同意后，向购 进部门提出退货。 4.5销后退回药品经确认应退货时，先放退货区，并通知质管部和计划采购部。 4.6药品采购部门通过与供货方的口头协议或合同规定与供方提出退货要求， 说明退货理由。 4.7药品采购部门责任业务员待征得供方同意后，通知退货组办理退货手续。 4.8退货药品应力求原包装，并妥善保管，避免因保存不当引起外部和内部质 量变化而导致纠纷。 5.退货费用由计划采购部与供货方协商制定，总经理批准后执行。 6.退货员应及时做好《购进药品退出记录》。
个人工作改善报告书范文3篇 事务改善是指间接部门的改善活动，目的主要是消除各类管理损耗、减少间接人员、改进管理系统、提高办事或事务效率，更好地为生产活动服务。*是为大家整理的工作改善报告范文，仅供参考。 工作改善报告范文篇一 我于12月1日正式成为东方CJ顾客中心商谈7组组员，成为正式员工已有3个月左右的日子，在最近的1个多月里，我的情况不敬如人意，已经犯下了多次商谈错误，并且被领导谈话教育。在此，辜负了领导及同事对于我的信任，深表歉意。在这段时间里，我进行了深刻的反思，归根结底主要问题出在以下2点： 1.对工作态度的散漫 由于在起初的2个月里没有犯下致命错误，并且成为正式员工已有一段时间，造成了自满的情绪，忽略了自己的不足点，所以在工作中，缺少主动性，对我组老员工提出的建议也是听过算数，没有认真思考并加以改善。随着工作态度的下降，业务看的少了，对工作的关心程度，参与度也少了，在商谈中抱着侥幸的心理去应对。导致了QA成绩下降，犯下商谈员错误等一系列问题。
2.对工作失去热情 在工作了一段时间后，渐渐发觉每天的工作就是重复接听电话，也没有空余的时间来调节自己，与同事之间缺乏沟通交流。每天上班变的枯燥乏味起来，对商谈产生了抗拒的心理。 改进目标 通过总结以上两点问题，改变自己对工作态度上的散漫，提高自己对工作的职业操守。争取在以后的工作中提高自己的QA 成绩，重新得到领导和同事的信任。 改善措施 针对以上两点问题，首先严格要求自己，有空余时间就看KMS和共享等，以加强我司业务流程及应对方法，提高自己的工作效率和商谈技巧，有不懂的地方多寻求领导或老员工的帮助，同时对出现的问题及自己的薄弱环节加以思考并改进。在商谈过程中做到思想集中，对客户情切，耐心等基本QA要求，用心应对。提高自己的商谈水平。其次，对工作多一点参与和关心，多与我组的优秀员工进行交流取经，以此来提高自己的工作经验。领着这份薪水就应该对得起它，提高自己的职业素养和个人修养，认真完成每一份工作，吸取各位每一份建议。 在此，我下决心努力工作，希望在将来的工作中通过自己的努力能使自己提高，取得进步，请大家督促。谢谢
一、有下列情形之一，做不合格品处理： 1 、阴凉储存品种，确认运输不符合要求或无法追溯药品的运输、储存条件； 2、近有效期（有效期前 3 个月的）或超出有效期的； 3、无外包装箱或包装污染、破损严重的； 无外包装膜或包装膜破损的； 4、可能影响产品质量的退货。 二、有证据证明退回质量未受影响的，方可进行重新包装。但必须同时满足 以下条件： 1、无内包装的，应在原包装箱内，且原包装未开封的； 2、在原包装箱内，包装开封的，内包装完好无破损的，产品质量无影响的； 42.2 有特殊储存、运输要求的，有文件或证据证明符合要求；若不能达到要 求，商务部应予以注明。 退货流程图： 退货申请 批准 产品的接收 产品冲单 产品的处理产品销毁监销 产品整理 产品的入库（成品 库）
序号投诉原因举例处理方式 1、查看库存产品情况；查找原因，确定生产过程控制原因 还是包材原因，根据调查结果制定纠正预防措施 1质量原因退货双折盖产品掉柄 2、换货时重新返检，确保不再发给该客户此类产品； 3、要求制定纠正预防措施；并对纠正预防措施执行情况进 行跟踪 1、查看库存漏液产品情况， 2质量原因退货漏液退货2、换货时重新返检，确保不再发给该客户此类产品； 3、要求制定纠正预防措施；并对纠正预防措施执行情况进行跟踪 1、确定产品发货日期，退回日期，退货原因，查看产品稳定 3阴凉储存的产品苦参素退货性考察情况，对产品进行评估； 2、小量的阴凉储存产品一般销毁，大量的视退货情况进行评估 4滞销近效期产品1、近有效期 3 个月，作不合格品处理； 2、近效期 6 个月，与商务沟通寻找客户后理货发货 5物流原因退货物流破损1、零头产品销毁 2、量大产品视外观及检验情况评估产品 6报错计划视产品外观情况进行理货，重新入库 7其他甘露醇结晶小量销毁，大量由生产部协助进行溶解处理 1、电子监管码的退货入库及注销、销售出库 2、理货： 仓储部填写《包装材料领用审批单》—质保部审批——仓储部开领料单，车间印制包材，填写《包装材料印制记录》，理货员复核； 3、入库： 2.1 仓储部填写《退货产品入库验收单》——质保部验收——验收合格入库； 2.2 涉及销毁的，仓储部填写《不合格品销毁记录》——质保部监销 4、仓储部对所有退货产品应有记录，并填写《退货统计表》，每月报质保部、 商务部。
检验科标本拒收规则及标准 为防止不合格标本的检验结果用于患者的诊疗过程，遇以下情况将按SOP文件要求拒收标本： 1. 申请单无检验项目或检验项目不清楚的标本，非本实验室检验项目的标本。 2. 姓名明显变更，或出现多个姓名，无法确认标本正确归属的。 3. 申请单和标本已经分离，标本容器上又无明确患者标识。 4. 空管，标本量不符合规定要求的（见《检验科项目组合及标本保存运输表》）。 以下为详细说明： 1) 三全或两全组合，总血量少于3ml，离心后血清或血浆量少于1.5ml 2) 生化少于15项的组合，总血量少于2ml，离心后血清或血浆量少于1ml 3) 生化少于5项组合或单项，总血量少于1ml，离心后血清或血浆量少于500μl 4) 尿生化标本少于1ml 5) 血氨检测未抽满一管 6) 出凝血标本过多或过少，超出允许范围±15% 7) 血液常规标本采血量少于1ml 8) 血沉标本血量不符合1.6ml 9) 尿液常规标本少于4ml 10) 尿液沉渣标本量少于10ml
11) 大便标本量极少（少于1粒黄豆量） 5. 收集容器不正确，如血清标本用了抗凝管，血浆标本错用普通管，用普通大便 盒留取培养标本等。 6. 检验标本类别不符，如申请单注明血，但送检标本为胸水。 7. 标本外部有严重的遗洒、渗漏，怀疑标本可能交叉污染的。 8. 经询问确认标本采集部位不正确的或患者状态不适合做相应检查的，如正在 9. 输入脂肪乳的患者检测血脂，正在输入葡萄糖的患者抽血测定血糖。 10. 经询问，确认标本超过标本允许送达时间的，如尿液沉渣标本送检时已超过2 小时，或非晨起第1次或第2次尿标本，如检测项目中包含K、Glu、P、TCO2、LA、HCY、胆红素，则超过2小时拒收，如检测项目中包含Amon的标本血气标本超过30分钟拒收。允许送达时间见《检验科项目组合及标本保存运输表》。 11. 经询问确认标本保存、运输方式不正确的，具体保存方式见《检验科项目组合 及标本保存运输表》。 12. 出凝血项目标本、血常规标本出现凝块。 13. 标本离心后出现溶血（除外新生儿、烧伤及血管内溶血患者）；对于新生儿、 烧伤患者溶血标本，以下项目由于影响较大不进行检测：K、Cr、LD、AST、CK、
药品经营可追溯管理制度 一目的：加强公司经营药品的管理，确保药品在经营活动的全过程控制，对出现质量异常的药品能在最短时间内追溯到位。 二依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品流通管理办法》、《药品追溯召回管理办法》等法律法规。 三主要责任部门：质量管理部 四适用范围：公司经营活动全过程及各部门 五制度保障措施：我公司实行2+3模式药品追溯保障体系，保证药品的可追溯及速召回。我公司有国家认可的药品经营专用管理软件和温湿度自动监控管理 软件，健全的质量管理体系、完善的设施设备、符合《药规》要求的 管理团队。对药品采购、收货验收、存储养护、销售开票、出库复核、运 输、售后等各环节都实行了自动识别报警和锁定加上人工监管的双重监控 管理。确保药品实物在流通环节中可以追溯，确保药品经营管理记录可以 追溯，确保经营相关人员可以追溯。公司的质量管理体系与软件、硬件充 分结合，保证药品库前、库中、库后三大环节监管到位，保证信息及记录 真时、客观、及时。确保药品可追溯，对存在质量安全隐患的药品召回得 到《药规》要求的保障。 六内容： 1 概念 本制度所称药品可追溯是指对存在安全隐患的药品追踪溯源的一种管理活动模式，根据公司管理系统能分析追踪异常药品流通过程的来龙去脉，异常经营活动管理的缺陷，找到事发的根源。能及时控制并召回假冒伪劣药品，能及时纠正经营管理过程中的缺陷。 2 人员、培训与组织机构 公司从事药品经营和质量管理工作的人员，符合有关法律法规及规范规定的资格要求，在职在岗。对各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训，有培训计划，有考核有记录有档案，符合规范要求。公司质量管理、验收、养护、储存等直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。规定患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从事直接接触药品的工作。身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。公司建立以企业法人、质量副总、各部门负责人为主要成员的质量应急领导小组。在发生质量事故时能及时启动应急预案处理事故。公司人员、培训、组织机构为可追溯提供必要基础条件。
收货证明 收货证明 第一篇： 收货证明 收货证明 上海瀛同: 我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：焦炭，货物数量： 相关出入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。 特此说明。 买方 201X年xx月xx日 第二篇： 收货程序 一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。 二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息： 运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验
报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。 三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。 四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。 1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。 提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。 五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。 （一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药
改善报告范文精选 改善报告是针对于存在的问题或关系进行改善和调整，一起达到最佳的效果，一般是针对自身存在的问题进行改善，以下是小编整理的改善报告，欢迎大家参阅。 第1篇:改善报告 广州总厂储运课： 我司201x年3月份与4月份从广州发至石家庄、苏州和昆明的货物因混装现象严重导致拒收货物颇多，针对此事，特此报告，分析造成原因并提出改善措施。 从屡次拒收事件，我司了解，造成拒收的原因主要有以下三点： 1、司机接了货急着装，将货送到目的地市，直接转到零担站，请零担站重新装车送至分公司。 2、司机将货送到送达方，但送达方无法尽快给司机卸货，司机将货转到零担站，请零担站重新装车送至分公司。
3、市场上的车主找货时，没有寻到整车，在我司不知情的情况下，先装我司的货，然后出去配其他货，导致混装和破损的情况比较严重。 对此，我司经过协商与讨论，制定以下针对措施： 1、我司将派专门跟踪车辆的工作人员，及时了解司机送货情况，保证货物直接送达分公司。 2、及时了解司机卸货情况，为司机解决卸货问题，或者与司机沟通延迟卸货。 3、派车前与司机签署整车运输合同，不允许司机外出配货。 我司因混装严重给贵司带来的不便之处深感抱歉，在后期的合作中，我司一定着重不断改善此类事件，按质按量承运贵司货物。特此报告。 顺致商祺! 顺鸿实业有限公司 二0一x年五月十一日 第2篇:不良品改善报告怎么写 首先，你要明白一个道理，让你写改善报告并不是追究你的责任，而是让你这样的第一当事人想出不让这样的事再发生的办
法，以杜绝同样的事或带有普遍性类似相同点的事再发生，正所谓“没有解决不了的问题，只有发现不了的方法!”明白了这个道理后再写这报告就不会有什么心理负担了，写起来就简单了。 (1)写出不良产生的原因，是什么原因就写什么原因。要写清是什么时间在哪里发生的是怎么发生的，是谁发现的发现后采取了什么临时措施就是所谓的对策。一共发现不良品多少台，是否全数追回等等。 (2)写出你能想出的最简单、最有效的杜绝此类事件再发生的方法也就是所谓的改善。这样的改善最好对事不对人，改善结果应适用于此类事件不再发生，不能只针对你一个人，或一小群人而是适用于每一个人，要不然，就没有意义了。 第3篇:改善医患关系的调研报告 医患关系是医务人员与患者在医疗过程中产生的一种特殊关系。近年来，我院医疗纠纷和医闹事件时有发生，医患关系矛盾突出，给正常的医疗秩序带来了严重的影响。在行业评议中也处在末尾，为了缓解紧张的医患关系，构建和谐医院，我院开展了关于改善医患关系的调研，通过与患者及医护人员的交流，现将调研有关情况报告如下： 一、我院产生医患关系紧张的原因：
门店退换货标准 我公司秉承“以客户为中心，以诚信为准则”的宗旨，为保障广大顾客的用药安全，特制定如下换、顾客退货政策： 一、顾客退换原则： 1、尽可能满足顾客需求。 2、在处理问题时态度需温和有礼，细心周到，耐心认真，严禁顶撞顾客。 3、符合退货条件的，店长/组长可自行处理，不符合退货条件的店长必须立 即请示（药品杨志英负责，保健品、医疗器械黄玲负责）,上报主管部门，不得擅自拒绝退货。 4、退票必须由店长及顾客签字，并留顾客电话，且原票和退货票粘贴在缴款 单后，跨月、跨年未签字不予调整。 5、必须退货时，在顾客不反感的前提下，尽可能做换货处理。 二、可退货情况： 1、质量问题退换 （1）购买后当场拆封发现有质量问题的（如散剂结块、片剂裂片、溶液渗漏或变色、中药发霉等）必须无条件退换。 （2）售后才发现质量问题，符合以下各项条件，可确认为本店售出的商品，应给予退换： ①顾客持有本店购物电脑小票，且购物时间不超过7天。 ②商品品名、规格、生产厂家、厂址、外盒包装、批号、批准文号等与 本店有货或电脑记录一致。 ③认识该顾客或与顾客熟悉，或有其他店员、收银员证明。 2、非质量问题退换（由于非质量问题商品，一般情况下不给予退换，但为了 维护顾客的忠诚度，在不损害公司利益的前提下，在一定程度上给予退换），可退换商品的范围： （1）员工推荐的主推商品，如发现该情况属实扣除当月表现奖。 （2）顾客购买错误的商品，只能退货。 （3）顾客因特殊原因不必服用或不适合使用的商品（含使用后出现不良反应的情况）只能换货。 （4）当顾客发现商品价格与其他店相差太大要求退货的，可退或补差价。 三、对具备以下条件的，我们将不予退换货： 1、任何已使用的商品，有质量问题除外， 2、任何因非正常使用及保管导致出现质量问题的商品。 3、由顾客自身原因造成损坏的商品。 4、需低温储藏的商品。 5、票据不全的商品（销售小票齐全）。 6、附带赠品的损坏或丢失的不予以退货。 7、顾客的电脑小票超过7天期限。 8、无法证实为本店销售的商品。 9、商品临近服用完，发现效果不佳。