过程控制管理办法及程序
一、编制依据：
根据北京市《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002 和合同条款的有关规定，编制本工作程序。
二、目的对工程质量进行控制，确保合同工程质量符合合同文件的规定。
三、适用范围
本工作程序适用于所有工程施工的过程控制。
四、管理办法及程序
1、过程控制手段
1.1 巡视
1.1.1 现场监理工程师每天至少巡视工地一次，并应填写巡视记录。详细记录每天巡视过程中掌握的工程形象进度、抽检项目和抽检结果、工料机动态（存在的问题）、发现的问题及其处理措施和处理结果、对上次发现问题的处理结果的检查落实情况等。承包商对监理工程师在巡视过程中指出的问题应及时予以纠正，否则，监理工程师有权现场口头暂停承包商问题所在部位的施工，并事后以书面形式确认。
1.2 旁站监理工程师将对关键工序或重要部位的施工进行全过程旁站监理，对承包商的施工过程进行控制（详见《旁站监理管理办法》）。承包商应对监理工程师在旁站过程中指出的问题立即进行纠正，否则，监理有权现场口头暂停承包商该部位的施工，并事后以书面形式确认。监理旁站须按《旁站监理管理办法》填
写旁站监理记录，详细载明施工过程、检查项目和检查结果、发现的问题和处理结果等。旁站项目按监理规划、旁站监理管理办法执行。旁站记录作为监理日记的附件。
1.3监理通知和监理通知回复单
在撰写《监理通知》时，内容应准确、完整、条理性强、表达清晰且要符合一定的格式要求。《监理通知》的撰写和签发要注意下列要点和事项。
1.3.1《监理通知》事由：事由应是《监理通知》内容的主题。如果把《监理通知》的内容看作一篇文章的话，事由可以看成是这篇文章的标题。具体写法上可以写作“关于XXXXXX的质量问题”或者“关于XXXXXX的安全问题”。
132《监理通知》内容：必须针对施工过程中出现的质量安全问题或缺陷隐患提出，应明确指出存在的问题或缺陷隐患违反或不符合设计要求、标准规范或者合同约定的具体条款。
存在问题部位的表述应具体。如问题出现在K1 + 10A K1 + 120区间路基土方。
133用数据说话，详细叙述问题存在的违规内容。一般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反标准规范条款等，女口：“路床以下40cm路基土方压实度，监理抽检实测值为90%,不符合《城镇道路工程施工质量检验标准》(DBJ 01-11-2004)4.1.1 条(重型击实95%)规定。对吃不准的问题，监理应在内部切磋商量，查找相关标准规范后予以判断。
1.3.4要求承包单位整改时限应叙述具体，如：“在24小时内”。
1.3.5要求承包单位采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
1.3.6反映的问题如果能用照片予以记录，应附上照片。
1.3.7《监理通知》在系统中打印后，总/专业监理工程师应亲笔手签，坚持“谁签字、谁负责”的原则。
1.3.8《监理通知》除在系统中生成外，应及时抄报建设单位。
1.3.9在承包商满足了监理工程师的整改要求后，需对监理工程师签发的监理通知进行回复，填写《监理通知回复单》。《监理通知》和《监理通知回复单》要——对应。
1.4工作联系单和监理通知的区别
1.4.1在事前控制阶段，为预防施工中可能遇到的问题，监理为事先提醒承包单位，此时建议使用《工作联系单》。这样既可以提醒对方在施工中引起足够的注意和重视，并采取相应的预防措施，避免问题的发生，也可减少《监理通知》数量，且《工作联系单》一般不需回复，而
《监理通知》必须一一回复。但是，如果施工过程中承包单位违反了《工作联系单》中的内容，贝师立即签发《监理通知》予以指出
142对监理在日常巡视检查过程中发现的一些未违反强制性标准的偶然性问题，且未对工程质量和安全产生实质性影响，并且承包单位可以配合立即进行整改的，此时监理也可不发监理通知单，而采取使用《口头指令》的形式,要求承包单位对存在的问题予以认可，并当场在监理工程师的旁站监理下立即进行整改。整改合格后，监理工程师要将《口头指令》以及整改后的情况在监理日记中予以记录。
这样处理，即完整记录了问题的提出、整改、复查的全过程，解决了问题，又省去了承包单位书面回复等众多环节，提高了解决问题的效率。如果《口头指令》中指出的问题反复发生，为引起承包单位足够重视，监理应立即签发《监理通知》。
1.5工程暂停令和复工报审
由于承包商屡次违反合同规定、严重违反监理工作程序、存在质量问题或安全隐患时，监理工程师可以暂停部分或全部工程项目。
现场监理工程师有权对工序进行停工。监理办有权对分项工程、合同工程进行停工。
工程暂停令必须详细写明停工的原因、暂停开始时间、停工项目部位（工序）和监理工程师的整改要求。在承包商满足了监理工程师的整改要求并提出复工申请后，总监理工程师应在《工程复工报审表》上签署审批意见。工程暂停令、工程复工报审表要一一对应。
1.6监理抽检和不合格项处置
监理进行的抽检项目、抽检结果和处置意见要填写《监理抽检记录》, 抽检不合格时应填写《不合格项处置记录》。
2、监理文件
在监理工程师认为工程存在严重的质量问题或承包商严重违反合同文件和监理工作程序规定或承包商拒不执行监理指令时，监理工程师将就上述问题发出监理文件，并抄报业主，抄送其它承包商及有关单位。承包商应就监理文件中指出的问题，写出书面报告，报监理工程师审批, 并达到监理工程师满意。
3、质量事件和质量事故的处理
管理方法见《质量事故处理程序》的规定。
4、监理日记和监理日志
4.1监理日记
项目监理部每个监理工程师应每天填写监理日记，主要填写存在当
天施工现场存在的主要问题和处理情况。
4.2监理日志
每个驻地组组长指定一名监理人员负责每天填写本驻地监理组的监理日志。主要填写存在当天施工现场存在的主要问题和处理情况。
总监办由总监理工程师指定一名监理工程师负责每天填写总监办的监理日志。主要填写存在当天施工现场存在的主要问题和处理情况。
外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2
关键过程控制程序 编制： 审核： 批准： 版次：_B—1.0— 分发号：______________ 受控状态：_____________ 2018-01-02 发布2018-01-02 实施
目次
目次. (1) 关键过程控制程序. (3) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 职责与权限 (3) 4 工作程序 (3) 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 (3) 4.2 关键过程的确定 (3) 4.3 关键过程的评审 (3) 4.4 产品生产关键过程的控制. (4) 4.5 标识 (4) 4.6 不合格品控制 (4) 4.7 记录控制 (4) 4.8 更改控制 (5) 4.9 防护控制 (5) 5 记录 (5)
关键过程控制程序 1 目的 按Q/XX QF01-2018《质量手册》7.5.6关键过程要求规定，识别关键过程，并对其实施有效控制，特编制本程序文件。实施和保持本程序，确保在生产和服务提供过程中关键过程得到有效的控制。 2 适用范围 适用于本公司在所有生产和服务提供过程中对关键过程的识别与控制。 3 职责与权限 3.1 技术中心是关键控制过程的归口管理部门，对生产产品关键过程进行识别、控制，负责： a) 编制机械加工关键过程明细表； b) 编制关键工序作业指导书； c) 对关键工序工艺文件进行工艺评审； d) 对关键工序在加工时进行技术跟踪，对首件进行工艺、工装验证。 3.2 生产制造中心负责：在关键工序首件加工时，通知工艺人员进行工序验证，并参与验证工 作。 3.3 质量管理部负责对关键过程的监督管理，编制检验规程，对关键过程实施严格的监控和检 验。按评审后的工艺文件、相关标准、产品图纸组织生产，进行过程控制。 4 工作程序 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 4.2 关键过程的确定 对产品质量起决定作用的工序，一般包括形成关键、重要特性的工序和加工难度大、质量部稳定、易造成重大经济损失的工序；设计人员对产品进行特性分析的基础上，确定关键过程，并在相应的设计文件上做标识。 4.3 关键过程的评审 4.3.1 对关键过程设计参数和制造工艺必须严格审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内 容。关键过程的评审，不必单独安排，可结合其他质量评审实施： a) 设计文件上确定关键过程(特性)的评审，可结合设计评审进行；
施工安全管理控制程序 1目的 确保工程施工中作业人员的健康及安全危险因素被有效控制。 2 适用范围 适用于工程施工全过程的现场作业安全管理。 3 职责 3.1 副总经理（安全总监）负责施工过程的安全及消防管理,负责审批施工作业文件。 3.2 工程部 a.负责制定工程安全施工管理目标； b.负责编制现场《施工安全管理制度》和有关的施工作业安全技术措施； c.监督现场《施工安全管理制度》和施工作业安全技术措施的实施 d.监督施工现场职业病防治工作的实施。 3.3 项目部 a.建立健全工程施工安全管理组织和制度； b.负责工程施工全过程所有人员的职业健康安全管理工作。 3.4 各级安全管理人员、特种设备管理人员、所有特殊（特种）作业（操作）人员，必须按相应要求，持证上岗。 4 工作要求 4．1施工前的准备 4.1.1 工程部应根据公司的施工安全管理要求和工程实际情况编制现场施工安全相关管理制度,报公司副总经理（安全总监）审批后实施。 4.1.2 工程部应组织专业技术人员按照工程的施工作业特点识别危险源,制定《重大/不可容许风险清单》根据其危险程度编制施工作业安全技术措施,报公司副总经理审批后实施。 4.1.3 施工安全管理,包括安全施工责任制,安全教育、安全技术交底、安全检查和伤亡事故报告,一系列活动应按照公司的施工安全相关管理制度、《应急准备和响应程序性管理制度》执行。
4.2 安全防护措施要求 4.2.1 所有进入施工现场的人员必须配戴安全帽。 4.2.2 施工作业人员应配齐适合本工种作业的劳动保护用品。 4.2.3 登高作业安全防护要求: 1)登高作业人员必须设人监护,作业人员的垂直下方不得有人停留； 2)登高作业前应对登高用具及劳动保护用品认真检查,确保牢固可靠,防滑、防倒； 3)登高施工作业时严禁凌空抛掷物料。 4.2.4 用电作业安全防护要求： 1)用电设备接电源线时应停电作业,严禁带电接线； 2)用电设备的金属外壳应可靠接地,用试电笔检测确认无电后方可使用； 3)用电设备的临时线应根据现场环境采取有效措施,确保导线连接紧固,绝缘体不受损坏； 4)焊接场所要检查易燃易爆物品,设专人负责,防止发生火灾； 5)非电器工作人员不得进入电器操作现场。 4.2.5 基槽内作业安全防护要求： 1)应先支挡土墙或用水泥袋装砂土砌挡土墙； 2)墙壁应加盖塑料条布； 3)基槽上部1米处应设护栏,禁止往基槽内乱扔东西。 4.2.6 施工安全防护按《建筑施工安全检查标准》和建筑安全管理条例进行施工和检查。 4.2.7 发生紧急事故按《应急准备和响应程序性管理制度》执行。 4.2.8 施工现场管理按相应的管理控制程序执行。 4.2.9 安全劳保用品的发放和管理按劳动保护用品相关管理制度执行。 4.2.10 施工设备和施工机具的使用按公司的《施工安全控制程序性管理制度》执行。 4.2.11施工现场的安全管理由工程部会同公司安全管理委员会定期监督检查,在实施过程中由专/兼职安全员进行检查与考核。 4.3重大或不可容许风险控制过程
Q/GK 贵阳高原矿山机械有限公司 企业标准 Q/GK 214-2011 特殊过程控制程序 共27页 （不包括封面） 2011年月日发布2011年月日实施贵阳高原矿山机械有限公司
前言 本程序文件《特殊过程控制程序》Q/GK214—2011 本程序文件是按照国标GB/T19001-2008中的第7.5.2条款要求，结合公司的实际情况及特点编写的。 本程序文件标准属质量管理体系程序文件。 本程序文件由技术质量部提出。 本程序文件由技术质量部归口管理。 本程序文件由技术质量部起草并负责解释。 特殊过程控制程序
1目的 本标准规定了特殊过程确认的质量控制基本要求。 2范围 本标准适用于公司焊接、热处理、表面处理及喷涂等特种工艺的特殊过程确认的质量控制。 3引用标准 下列文件的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误内容）或修订版本都不适用本标准，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 Q/GK100-2011 质量手册 4 术语、定义 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、Q/GK100-2011《质量手册》确定的定义适用于本程序文件。 特殊过程——当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时的过程。 5 职责 5.1技术质量部负责对特殊过程的说明书、技术文件编制、审核，根据类别分别由主管领导批准。负责组织应用新材料、新工艺、新技术的工艺试验；负责对生产车间编制的工艺规程、作业指导书等进行审定。负责编制特殊过程目录，并组织有关人员对特殊过程的运行状态进行评审、确认和批准。 5.2生产车间负责编制特殊过程的工艺规程、作业指导书等文件，并负责特殊过程的确认。填写特殊过程确认表、特殊过程确认报告、特殊过程首批零件生产技术资料汇总表及批生产零件特殊过程认可目录。 5.3质量检验处负责对特殊过程实施监控。 5.4机动技安环保处负责特殊过程所需设备的调研、选型、购置、安装、调试、验收、鉴定、维护、检修、批准，并贴（挂）合格标识。 5.5人力资源处、质量技术部和生产部负责特殊过程的操作人员、检验人员的培训、考核。技术质量部负责安排人员参加相关专业的国家资格鉴定委员会的培训。经培训考核合格获 得相关专业资格证书后，方能上岗。已上岗人员按要求定期进行再培训考核。人力资源处
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
事前、事中、事后的全过程控制 一、工程质量的事前控制 事先控制（也称主动控制），是一种面对未来的控制。一工程项目的实施，由于建筑参建单位多，工序多，投资大，周期长，工程质量不出现缺陷或事故是各方时时关注的问题，因此质量控制的重点应是贯彻以预防为主，事先控制的原则。 1,开好第一次工地会议，第一次工地会议是检查各参建单位、承包商、监理准备工作。确定工作程序：A、说明工程质量验收程序，有关表样，明确报表时间；B、明确现场工程例会、专题会议等召开时间、地点、出席人员；C、明确各单位各个人员职责分工。 2,搞好设计交底（图纸会审），由项目总监协助建设单位，组织施工单位、设计单位、进行图纸会审。先由设计单位介绍设计意图,结构特点,施工要求、技术措施和有关注意事项,然后由施工单位提出图纸中存在的问题和需要，使参加施工的各单位人员思路一致,最大限度的避免施工中出现失误。 3,施工组织设计未经监理总监审批，不准开工。并要求总监理工程师对施工组织设计进行审核，总监理工程师对施工组织设计的审核的重点是：A、总体布置是否合理；B、技术措施是否得当；C、施工程序安排是否合理；D、主要项目的施工方法是否可行；
4,严格执行进场材料报验制，原材料、成品、半成品、构件、配件进场验收合格，保温隔热材料和粘结等材料进场复验符合验收规定，不合格材料不准采用，必须退场； 5,未经批准的新工艺，不准采用； 6,前道工序未经监理验收，后道工序不准施工；前道工序经监理验收，就是对后道工序的事先控制，一个工程的多道工序就是这样一步一步，在有序，可控中传递到竣工； 7,设计变更，设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作，但，任何设计变更不的得降低建筑节能效果。设计变更一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。. 设计变更要尽量提前，最好在开工之前就发现，或在施工之前变更，防止拆除造成的浪费.。 8,样板引路制，实行样板引路制,各分部分项工程必须先编作业指导书,再造样板经有关方验收后,按样板进行技术交底后才施工;施工过程中,无论管理或施工人员有一个统一的质量标准，能严格进行自检,互检和交接检 事先控制，要求管理人员在活动开始前就必须对“做什么？”“为什么？”以及“如何做？”等问题有整体的筹划，是“思考”在先，“行动”
煤气安全管理控制程序示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
煤气安全管理控制程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1范围 本程序规定了煤气安全管理流程、煤气管理要求、煤 气设施设备的设计及施工安全管理、煤气日常安全管理、 停、送、带煤气危险作业管理、煤气事故处理管理、煤气 安全教育管理的基本要求。 本程序适用于八钢公司各相关单位。 2术语 2.1可靠隔断装置：系指安装了此类装置隔断煤气后， 装置前的煤气不会漏向装置后，这类装置有眼镜阀、盲 板、叶形插板阀、一道开闭器加一道水封等。 2.2煤气：在炼焦、炼铁、炼钢、发生炉等生产过程中 所产生的一氧化碳等多种气体成分组成的可燃性混合气
体。 2.3煤气系统分为生产回收系统、输送储存系统、使用系统。 3管理职责 3.1安环部负责监督检查煤气生产回收、输送储存、使用单位煤气设施、设备及其安全附件的安全管理。参与煤气设施、设备设计审查及竣工验收管理。 3.2设工部负责煤气设施、设备设计的审查和新建、改建、扩建煤气工程施工管理，组织竣工验收管理。 3.3保卫部负责煤气设施、设备设计消防审查及竣工验收管理。 3.4人力资源部负责组织煤气作业人员持证上岗培训管理。 3.5炼铁分公司负责本单位所辖区域的带煤气作业监护检查管理。
生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 江苏abcd制造有限公司
1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司泵类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 3.1 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。 3.2质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 3.3技术部：负责工艺制定、监控。 3.4其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 5.1生产开始前 5.1.1 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导 文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。 5.1.2生产前要做好准备工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好 生产前的安全工作，确保生产内外环境符合要求。 5.1.3原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 5.1.4生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 5.2生产过程 5.2.1生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制 按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。
5.2.2生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书 予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 5.2.3 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依 相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 5.2.4技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 5.2.5生产部管理人员应不定时审核作业人员是否按流程操作，安全措施是否到 位，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 5.2.6若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 5.3停机过程 5.3.1生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修 后严格按照有关操作指导书执行操作。 5.3.2 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即 停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生产。 5.4生产结束 生产结束后，应作好彻底的清洁卫生工作；进行交接班时按照《生产现场管理制度》（5S）做好交接班工作。 5.5记录 各岗位工作人员应按规定做好相关记录。管理人员应依一定频率进行审核，记录由专人妥善保管。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注！）
3C产品生产过程控制程序 1目的 编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。 2范围 本程序适用本厂所有产品生产过程中“人、机、料、法、环”(4MIE) 及关键工序。对产品和服务提供过程的控制和确认、产品的防护、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3职责 3.1 生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 3.2 生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工 位器具和生产 环境的总体控制和管理。 3.3 质量技术部负责生产过程的监视和测量以及监视和测量装置的总体控制和 管理。 3.4 采购部负责原材料、外购件、外协件的供应。 3.5 采购部负责贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。 3.6 质量技术部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。 3.7 办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。 3.8 车间负责“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。 3.8 仓库按《仓库管理规定》负责对库存物资的贮存管理。 4程序 4.1 生产和服务提供的控制
4.1.1 产品在投入生产前技术质量部应提供图纸、产品及包装标识及检验标准。 4.1.2技术质量部应将全部作业活动在工艺规范中得到清晰的描述以满足设计 输出要求，并负责编制特殊工序的工艺文件；并组织有关部门、车间有关人员 对特殊工序能力进行验证。其它职能部门负责验证人员、设备、材料、加工过 程、环境能否满足技术要求。 4.1.3技术质量部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管 理。以保证量具、检具现场使用的有效性。 4.1.4 生产计划 4.1.4.1生产部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制《生产计 划》或《生产通知单》。 4.1.4.2车间依据《生产计划》或《生产通知单》安排工人生产。 4.1.5人员控制 从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位 工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员 4.1.6设备控制 4.1.6.1对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定( 校准 ) 、明确标识、妥善管理。 4.1.6.2生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应做 到： 努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。 b)使用前应看清其技术状态标识，并作检查或校准，使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。
安全防护设施管理控制程序 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0618
安全防护设施管理控制程序(标准版) 1.目的和适用范围 加强施工现场安全防护设施的规范设置与安全管理，保证安全防护设施的符合性和有效性，确保作业人员的人身安全，保证公司职业健康安全方针、目标和指标的实现。 本程序适用于公司及所属各项目经理部在施工全过程中的安全防护控制。 2.相关术语 2.1四口：指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口（包括垃圾口） 2.2五临边：指深度超过2米的槽、坑、沟和周边；无外脚手架的屋面与楼层的周边；分层施工的楼梯口的梯段边，井字架、龙门
架、外用电梯和脚手架与建筑物的通道和上下跑道、斜道的两侧边；尚未安装栏杆或栏板的阳台、斜台、挑平台的周边。 2.3建筑行业五大伤害：高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电。 3.职责 3.1公司安全质量部负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。负责安全防护设施及各类机械设备的监督检查。 3.2公司项目经理部负责组织施工现场各项安全防护措施的制定、审核、审批以及安全技术交底工作，组织提供并验收安全防护设施所需的合格料具及各种安全防护设施的验收。负责施工现场各种安全防护设施的日常维护（保养）和管理。 4.工作程序 4.1安全防护设施的种类及设置标准 4.1.1基槽、坑、沟及人工挖扩桩孔的防护设施，参见《建设工程施工现场安全防护标准》1.2条。 4.1.2脚手架作业防护设施，参见《建设工程施工现场安全防护
1 目的 为确保工程咨询、工程设计过程的有效控制，工程设计产品满足顾客和适用的法律、法规要求，特制定本程序。 2 适用范围 适用于合同环境下本公司所承担的所有工程咨询、工程设计项目，也适用于公司对所承担的工程总承包项目的设计过程进行控制。 3 职责 项目执行部和各专业部是本程序实施管理的主要责任部门。 3.1 项目执行部 根据市场部下达的《工程项目任务单》（0701T04）组织设计策划，项目设计经理负责具体实施。 3.2 项目设计经理 a）负责组织公司级设计评审，总工程师主持公司级设计评审会。各专业部负责组织，由专业技术负责人（或专业副总）主持专业评审。 b）负责组织各专业负责人设计验证。 c）负责组织设计更改，负责现场组织服务。 3.3 市场部 负责组织有关人员参加外部设计确认活动。 3.4 施工现场设计总代表 经授权负责组织设计更改，负责组织现场服务。 ４措施和方法 工程设计程序示意图见管理手册附图4。 4.1 组建项目设计组 4.1.1项目执行部经理负责推荐并填写《项目经理（或项目负责人）任命表》（0702T01），项目经理经总经理任命。 4.1.2 项目设计经理负责组建项目组，应执行《工程设计人员任职规定》（0601），填写
《项目组织机构表》（0702T2）。应执行《项目内外组织和技术接口规定》（0501）的要求，明确设计组成员相互之间的关系及在设计组中的职责。 4.2 合同义务 项目设计经理负责组织召开设计组会议，介绍合同情况（必要时，市场部参加），明确设计任务、范围和进度要求。 4.3 落实项目设计基础资料与外部条件 项目设计经理组织设计专业负责人，检查设计基础资料和设计外部条件（如设计基础条件、环境要求、有关的标准和法规、已批准的可行性研究报告、基础设计或顾客提供的专有技术等），确认其是否适用和文件是否齐全，并组织落实，作为设计输入的重要组成部分。 4.4 确定项目总体设计方案和各专业重大技术方案 项目设计经理提请项目执行部组织研究、评审和确定项目总体设计方案及各专业重大技术方案。项目总体设计方案的评审由总工程师或审定人主持，各专业重大技术方案的评审由专业技术负责人（或专业副总）主持，必要时邀请顾客参加。 4.5 编制项目总进度计划 根据合同规定的交付日期，项目设计经理编制《项目总设计进度计划控制表》（0702T03）和《设计互提条件进度表》（0702T04）。 4.6 编制设计技术统一规定 4.6.1 各专业负责人按照中石化《工程设计项目专业设计规定编制提纲》（047-2005）的要求编制本专业设计技术统一规定，由审核人（或专业技术负责人或专业副总）审查。设计经理汇总各专业的设计技术统一规定，并编制本项目的《设计技术统一规定》，经项目审定人或总工程师批准。 4.6.2 当顾客有要求时，项目设计经理编制本项目《设计标准、规范汇总表》，由项目审定人审核后，需要时，经顾客确认。 4.7 编制质量计划 需单独编制质量计划时，项目设计经理按照《质量计划编制规定》（0701）编制本项目的《项目质量计划》（0701T01），经管理者代表批准。 4.8 编制开工报告 项目设计经理按照《设计策划文件编制规定》（0704）的要求编制《设计开工报告》（0704T01）。设计开工报告由项目执行部经理批准发布。小型项目编制《小型项目设计
医疗器械生产过程控制程序 1.0 目的 对影响产品质量的过程进行控制，低保生产中的产品质量符合规定要求。 2.0 适用围 本程序适用于本公司医疗器械生产过程的控制。 3.0 职责 3.1 资料管理员负责产品生产的基本资料准备，如图纸，工艺文件BOM。 3.2 工艺部负责量产产品的工艺文件准备，工艺验证及关键工序的验证。 3.3 生产计划部负责将生产计划信息传达给生产工程部及生产过程的管理控制 3.4 生产工程部负责将生产信息传达给车间主任，生产车间负责产品的生产。 3.5 质量部负责生产产品质量及关键工序的质量控制。 4.0工作程序 4.1 定义 特殊工序：指对形成的产品不能通过后序检验和试验，只能通过使用才能验证的工序。 关键工序：指对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序。
4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产计划部根据《销售订单》编制《生产计划》，低保订单与计划一致，不按照订单制作生产计划时，应经副总批准。生产计划完成后发放至生产车间，定期跟踪生产实际京溪情况。 4.2.2 采购部门根据生产计划部门的编制的《产品采购物资需求表》、《产品外协件需求表》，低值易耗品的采购按照《月表低值易耗品及工装需求表》编制采购计划、并按计划进行采购。 4.2.3 生产工程部根据生产计划安排生产，将图纸和《随工单》一起下发给车间主任。并在《随工单》上标明加工的数量和产品编号/批号等信息及工时定额，要求工人在规定的工时完成。 4.2.4 车间主任将《随工单》及图纸安排给相应班组的班长或操作者。 4.2.5 操作者的备料及工位器具的准备 4.2. 5.1 操作者根据班组长安排的图纸（或者根据bom）领料，生产性物资领料的领料按产品出库单领取，注明用于何种产品，辅助性物资领料、消耗品性物资领料按其他出入库单领取，投入工序使用的原材料（零部件）、半成品必须经检验合格和批准放行后方可使用。4.5.2.2 生产过程中工位器具准备 1）生产中所需的生产设备、模具、模板按《设备控制程序》进行。2）生产中所需的监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》执行。监视、测量和试验设备必须校准合格的，并且在校准周期，设备管理部门应定期对监视测量设备进行维护、校准管理，去报测量精度和测量结果的准确性和可信性。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工过程安全管理控制程 序正式版
施工过程安全管理控制程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1目的 为确保在施工程作业中的危害因素被有效控制，确保员工健康安全、财产不受损失。 2适用范围 本程序适用于工程处所有在施工和生产加工场所的现场作业安全监督。 3 职责 3.1技术发展科是本程序的主控部门，负责对施工过程安全措施、安全技术方案、安全技术交底进行审核。 3.2质量安全科对施工现场的安全生产
情况进行定期、不定期的检查和抽查。 3.3生产经营科负责外埠施工队伍的资质审查。 3.4人力资源科负责外埠施工队伍人员的教育培训。 3.5项目经理部负责制定本项目部施工现场的安全措施、安全技术方案的制定，并对职工进行安全技术交底，组织落实已批准的安全技术方案和安全措施。 4工作程序 4.1安全资质管理 4.1.1为确定承建者的安全生产能力，保证施工过程安全并符合法律要求，开工前或与相关方签订合同前必须进行资质审核。
文件类别： 文件编号： 版本号: 颁布日期： 特殊过程控制程序 编制： 审核： 审定： 批准：
目录 1 目的 (2) 2 适用范围 (2) 3 定义 (2) 4 管理职责 (2) 5 管理内容 (2) 6相关/支持性文件 ........................................... 错误！未定义书签。
1 目的 对特殊过程进行鉴定、控制，以保证产品质量。 2 适用范围 生产过程中特殊过程的管理。 3定义 3.1特殊过程是指： 1)产品质量不能通过直接的测量或监控加以验证的工序； 2)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂方法才能测量的工序； 3)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来； 4）典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。 3.2本公司特殊过程是焊接、涂漆、铆接、粘结等。 4 管理职责 4.1 工艺工装室是特殊过程鉴定的归口管理部门，负责组织特殊过程的鉴定工作，并按要求做好鉴定报告，公司工艺工装室不能验证的项目，与供货厂家或国家相关检测部门联系验证。 4.2 设备部负责工序过程中所使用设备的鉴定，确保设备参数符合有关技术文件中的要求。 4.3 质量部负责对鉴定过程中产品质量结果进行检验。 4.4 人力资源部负责对特殊工序操作人员的培训和资格认定，以保证操作者合格上岗。 4.5 生产部负责按技术文件中特殊过程的要求组织、监督作业。 5 管理内容 5.1特殊过程的鉴定及要求 5.1.1 工艺工装室确定鉴定日期及所需鉴定的工件或产品车，及相关技术条件,做好工艺鉴定前的准备工作,并对工艺过程进行监督。 5.1.2设备部对特殊过程鉴定所使用的设备进行检测，保证设备运行正常，并对设备参数进行监控。 5.1.3相关工艺人员对鉴定过程进行跟踪，指导操作者严格按技术文件中要求操作，并做好工艺参数、设备参数记录。
产品生产实现过程控制程序 1 目的 对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规X 要求，使顾客满意。 2 适用X围 本程序适用于公司认证X围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部 是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间 负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部 研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。
生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规X、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检
1.目的 规范公司的职业健康安全管理工作，保障人员健康安全，规范各种劳动保护和安全防护设施的配置。 2.适用范围 本程序适用于公司内涉及到的人员健康安全及财产安全的管理。 3.职责 3.1办公室负责公司特殊工种人员的安全培训、管理工作，行政用车的调度及安全管理以及办公区、生活区的安全用电管理。 3.2生技部负责生产过程安全、机械作业安全和维修作业过程安全的控制。 3.3公司办公室负责各部门的劳动保护、安全防护用品的管理。 3.4 各职能部门兼职安全环境员负责日常监测、检查，发现工作场所有职业危害因素、不符合卫生标准要求或违反安全生产规定的情况，应立即向主管领导报告要求停止作业，进行整改并且记录。 4.工作程序 4.1特种作业及特种作业人员管理 4.1.1特殊工种作业人员 a)电工作业； b)焊工； c)漆工 d)机动车辆驾驶员； e)根据特殊工种作业基本定义由省级劳动综合部门确定，并报劳动部备案的其它作业人员。 4.1.2特种作业管理 4.1.2.1机动车驾驶员，相关证件齐全有效，严格执行《交通安全法》 4.1.2.2电工、电焊工持有效上岗资格证作业，严格执行所属岗位操作规程。 4.1.2.3涂漆工作业，应设置防护设施，并配备必要的防尘口罩等， 4.1.2.4叉吊车装卸搬运，应严格执行《安全操作规程》，并有专人指挥作业，
对作业活动实施监控。 4.1.2.5公司专职安全员对特种作业的安全防护设施和作业行为实施监督，处罚违章，并督促整改。 4.1.3劳动用工人员应具备的条件 a)工作认真负责，遵章守纪。 b)年满十八周岁以上。 c)高中以上文化程度。 d)上岗要求的业务理论考核及实际操作技术考核合格。 e)身体健康，无妨碍从事本工程作业的疾病和生理缺陷。 f)员工应当享受到健康安全的劳动环境和条件。 4.1.4特殊工种作业人员培训、教育 a)公司办公室负责组织具备条件的特殊工种作业人员送有关安全主管部门进行培训和复审工作。 b)各部门进行班前教育及班后总结分析，安全环保员利用各种会议、标语、图片、安全讲课、事故现场会等形式开展安全教育。 4.1.6公司办公室主管对特殊工种作业人员及关键岗位执行操作规程的情况，进行监督检查，发现问题，立即整改。 4.1.7日常管理 a)各部门必须把现有特殊工种作业人员花名册报公司办公室备案，办公室分类造册登记。现场作业的《特殊工种作业人员花名册》及原证，以备检查。 b)公司负责组织特殊工种作业人员分类、分批每二年或一年进行健康查体工作，并做好记录。 4.2办公用车管理 公司办公室负责行政用车的日常调度及管理． 4.3各部门所需的安全保护、劳动保护用品，经公司总经理批示后，有供销储运部负责采购发放。 4.3.1公司安全防护、劳动保护用品、设施主要包括以下内容： a)劳动防护用品：防尘口罩、防护手套、防护眼罩、防护服、防鞋及其它防护用品。
特殊过程控制程序 1目的 对上装车间的焊接和油漆特殊过程进行确认和监控，确保产品质量符合规定要求。 2适用范围 适用于本公司上装车间车箱总成、翻转座和其它部件的焊接和油漆特殊过程的控制。 3职责 3.1技术部职责 3.1.1技术管理科组织相关科室及上装车间对特殊过程进行确认并对其进行管理。负责现场技术指导和解决技术难题。 3.1.2 X艺科负责编制作业指导书、工艺及相关技术文件。 3.1. 3设计科负责对特殊过程进行辨别，在图纸上对需焊接的关键和重要零部件先进标识。参入对特殊过程进行确认。 3. 2上装车间及加工人员的职责 3.2.1车间保证生产环境整洁有序，对焊接设备、涂装设备等进行日常维护或保养。 3.2.2车间配合技术部做好特殊过程的确认；工艺、工装验证；焊接试样和油漆试样的验收。 3.2.3操作者要持有上岗证，参加油漆、焊接工序培训并考试合格后方能上岗。
3.2. 4操作者严格执行“三按”，自觉遵守“三检”制和工艺纪律。按要求记录好相关工艺参数，做到字迹清晰，可靠。 3. 3质检部职责 3.3.1检验科和质管科参入特殊过程的确认，并及时反馈和处理特殊 过程上出现的质量问题。 3.3. 2负责焊接试样和油漆试样的理化检验，对特殊过程使用的检具、量具进行周期送检。 3.3. 3对所有特殊过程进行质量抽查，检查关键和重要零件的特殊过程执行参数，做好相应记录。 3. 4生产采购部职责 3.4.1配合技术部做好特殊过程的确认。 3.4.2负责焊接设备和油漆设备的管理、维修和保养，保证设备参数 的示值清晰、可靠。负责特殊过程工装和夹具的管理。 3. 4. 3跟据特殊过程的要求安排生产。 4特殊过程确认程序 4.1由技术部的设计科在设计图样上标明关键和重要零部件标识，以便相关部门围绕关键和重要零部件进行特殊过程的确认工作。 4.2由技术部的工艺科制定特殊过程的工艺文件，对关键零部件和主要零部件的特殊过程制定出详细的工艺参数。并进行工艺验证。 4.3由技术部的技术管理科牵头，组织相关部门对特殊过程进行确 认。 4.4生产釆购部的设备科、计调科、上装车间、和质量部的检验科、质
《过程控制程序》 上海李尔汽车内饰件有限公司标题: 过程控制程序文件编号： TSP 7.5 页数：5 /5 发行日期：2002.7.15 版本：1.0 文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15 全文编写核准：审核：编写：1.目的：在制造过程中，依[生产操作规程]与[检验指导书]进行控制，以确保过程在受控状态下，防患不良品再度发生，做好在制品质量保证。 2. 范围：自物料开始上线至成品包装作业完成为止。 3. 定义：无 4. 流程：流程责任单位相关说明表单完工入库过程能力控制量试量产转移量产试制过程规划质保部制定[控制计划]作为过程控制依据产品工程依[控制计划]制定进料.过程.成品或出货检验标准产品工程部依[控制计划]制定各制造流程作业标准相关单位新开发件初期过程能力Ppk须达 1.67以上。 相关单位依《新产品开发试制控制程序》验证过程是否满足[控制计划]各项要求相关单位依《新产品开发试制控制程序》将相关生产资料.质量资料进行移转。 先期质量策划小组① 生产制造部依《生产操作规程》执行操作及[控制计划]实施自主检查。 ② 依《设备管理与维护程序》实施一级预防保养。
③ 依《不合格品控制程序》处理过程中不合格品。依[过程检验指导书]实施过程检验。 ④ 依《生产管理程序》对过程进行生产进度控制。 ⑤ 生产过程中，半成品依《产品标识与可追溯性控制程序》进行标识。 过程变更须依《过程变更控制程序》.《生产件批准程序》对涉及产品控制特性取得客户核准。 质保部依[控制计划]规定对量产Cpk进行控制生产制造部质保部依《生产管理程序》办理完工入库。 依[成品检验指导书]进行成品检验。 5. 内容：5.1.过程规划5.1.1.依《新产品开发试制控制程序》（TSP 7.2），由先期质量规划小组制定[控制计划]以作为过程控制依据。 5.1.2.指导书制定（1）检验指导书拟定：质保部依据[控制计划]及[产品标准]制定[进料检验指导书].[过程检验指导书].[成品出货检验指导书]，以作为进料.过程.成品或出货检验依据。 （2）作业指导书拟定 l 产品工程部依据产品质量和过程能力及[控制计划]要求，逐一针对各制造流程建立过程[生产操作规程]。l [生产操作规程]的内容应包括品名.编号.工程名.所需工具.设备.作业条件及内容.管理特性及方法，以确保质量。