活动物料清单 所有物品汇总到于姐处，统一管理，司机xx负责运输，x月x日15：30之前运到会场一、基础物料 签到表（数量：300份） 签到笔(数量：3支) 设计师笔通知自带 备用笔（数量：20支） 备用白纸(数量：1包，设计师现场手绘用) 照相机、相机电池(数量：2台，电充足) 订书机及订书钉(数量：1套) 仓库注意带足订书钉 固体胶(数量：10个) 封箱胶带(数量：5卷) 剪刀（数量：2把） 拖线板(数量：与设计师电脑数量匹配) 圆茶几（数量15个） 椅子（数量40把） 桌布（数量：15块） 大喷绘及行架搭建、地毯（行架下铺地毯）、地毯胶 案例册子200本许春阳 胸牌xx安排制作并发放到位，（注意点：所有工作人员都需要胸牌。参展商胸牌制作10个，通用备用胸牌制作10个） 工作装于姐发放到位，通知所有收到工作装的人穿工作服 指引牌（A3纸打印，大字“同济经典15周年庆活动”小字“城市规划馆B2会议室”箭头，左右箭头各打印6张） 宣传物料 设计师介绍KT板（11片） 抽奖信息KT板（1片） 1．5米易拉宝(数量：3个) 普通易拉宝（3个） 手举引路牌4块 吊旗130片（65片/种*2种） 台卡（设计师咨询20个、签到处1个、主席台1个、白鹤易人1个、朱敏玉老师1个、参展材料商4块） 同济经典介绍页、同济经典光盘（数量300份） 促销手册（数量400份）仓库，周五前小尹送至公司仓库 优惠券（代抽奖券）\ 抽奖箱 二、洽谈相关物料 笔记本电脑、鼠标(数量：15台以上) 设计师自带 电脑内预存足够多的精选案例，供洽谈时使用设计师自备 讲座PPT xx设计师制作、白鹤易人
三、签单相关物料 环保袋（数量300个）仓库 *定金单(数量：4本) 仓库 *设计合同（数量：80份）仓库 四、其他 主席台笔记本1台 投影仪1台 布局图3张 诺基亚手机10台 背景轻音乐30首 兑换零钱1500元（10元面值）瓶装水500瓶和饼干 垃圾袋2卷 迎宾带6条 摄影机1台 统计用餐数量预订中餐
环评报告需要提供的资料清单 清单一 1、厂区平面布置图、总投资、环保投资、项目概况（项目建议书或可研报告） （基本信息概况） 2、生产工艺详细叙述及流程图、主要生产设备（型号、台数） （工艺流程概况） 3、原辅材料消耗、能源消耗、原辅材料成分化验报告 （化验报告概况） 4、物料平衡、水平衡图 （能源平衡图） 5、职工人数、班制、生产天数、厂址四邻情况 6、产污环节分析：（污染源概况） ⑴废气产生部位、废气产生量、废气中主要污染因子（包括产生浓度、产生量）、废气治理措施及设施（投资、型号、台数、处理效率）、废气排放量、废气中主要污染因子排放浓度、排放量、烟气温度、排气筒（高度、直径） ⑵水耗（新鲜水消耗量、循环水量、循环率）、废水产生部位、产生量、废水中主要污染因子（产生浓度、产生量）、废水治理措施及设施（投资、型号、台数、处理效率）、废水排放量、废水中主要污染因子排放浓度、排放量、排水去向 ⑶噪声产生部位、降噪措施（投资、型号、台数） ⑷固废产生部位、产生量、固废性质及组成、处置或利用措施、排放量 清单二 1、项目法人代表、联系人、联系电话、传真、电子邮件、联系地址； 2、项目的各类相关政府部门批准文件，例如发改委备案、水资源取水证明（直接取地下水）、建设项目选址意见书等； 3、产品方案，包括产品名称、规格、产量等。主要设备名称型号数量（例如：锅炉DZL-4-AⅡ1台）； 4、厂区总平面布置图、厂区周边关系图、厂区设备布置图，图纸要依比例给出，图件要清晰； 5、工艺流程详细文字叙述加工工艺流程图示； 6、项目按工艺流程提供逐步物料平衡图、全厂水平衡图。有化学反应的提供各步反应方程式。项目在能耗、物耗、环保、清洁生产等指标在国内同类行业所处水平数据比对； 7、原材料及动力消耗，动力包括水、电、蒸汽、煤炭、燃料油、压缩空气等，水、蒸汽要说明来源，煤炭要提供共煤协议和媒质分析报告，燃料油要说明燃料油的各种类及等级。厂内化学危险品（例如硫酸、盐酸、汽油等易燃、易爆、腐蚀性物质）在厂区内储存量、储存地点、储存方式； 8、各污染源污染治理方案[包括具体处理措施、处理工艺详细文字叙述和图示、设计处理指标（包括污染物去除效率，各处理工段污染物进出口浓度）等]。有污水、固体废物等需要外协处理的需要有证明； 9、各废气污染源排放高度、排气筒排口内径、排气温度、排气风量、污染物初始浓度、污染物排放浓度； 10、项目总投资，项目经济核算、效益分析、总运行成本、环保设施运行成本等。环保投资明细表，包括污水治理设施投资、废气治理设施投资、噪声治理投资、绿化等； 11、项目周围区域半径4公里方位内主要企业名称、产品，居民区、学校、医院等敏感点名称和人数； 12、建设项目所处区域近远期用地规划图，经政府批准的项目区域发展规划文本。
供应商环保管理规 范 1 2020年4月19日
工作指示（WI）（ PUR ）部门
文件履历
供应商环保管理规范 1 目的 对供应商提供的物料环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低波达ODU产品的环保风险。 2 范围 适用于所有生产物料供应商的认证及采购风险控制。 生产物料包括以下: 直接原材料：凡是直接构成我司产品的物料，如：盒体、盒盖、双工器、波导块、N头、BNC头、高频电缆、主板和微波板及 DDC等原材料。 辅助物料：指辅助直接原材料用于产品焊接、吸波、清洁及标识和包装的物料且最终会以一定形式留在成品上或同成品一同出货， 如导电胶、润滑油、纸箱、减震块、防静电袋等。 工具：直接作用于产品且对产品上会残留其物质的工具，如电烙铁。 3 职责 3.1采购部 3.1.1负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物 质控制要求，并对供应商进行管理; 3.1.2参与供应商环保符合性综合风险评估及控制； 3.1.3负责及对供应商环保管理牵引辅导； 3.1.4 负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理;
3.1.5 负责供应商物料来料不良品退、换货处理; 3.1.6负责《合格供应商及RoHS等级清单》的更新和输出。 3.1.7负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。 3.2 质量管理部 3.2.1负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与物料供应 商环保质量辅导和现场审核； 3.2.2负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。 3.3开发部 3.3.1在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。 3.3.2根据需要参加环保评审。 3.4工艺工程部 3.4.1及时更新《辅助物料和关键工具环保风险清单》并提供给采购 部。 4.参考文件 《环境危害物质检测指导书》、《辅助物料和关键工具环保风险清单》5. 波达环境管制物质测试要求 波达所管控的环境有害物质包括《不使用环境有害物质声明》中第一至八项必测项，若供给波达的产品中含有《不使用环境有害物质声明》中所含物质，供应商须上报波达。 5.1所有的测试报告内容须按IEC62321关于实验室报告规定进行。 5.2供应商须每年提交一次有效期为1年的物质检测报告，检测机构必须 是经过ISO17025实验室认证的第三方检测机构如：SGS、Intertek、
ROHS物料风险等级与检测管理规范 （QC080000-2017/ISO9001-2015） 1.0目的： 为规范公司ROHS测试作业，完善公司ROHS管控能力,特制定本测试规范。 2.0适用范围： 适用于公司的所有物料/产品/治工具之ROHS测试作业。 3.0名词定义： ROHS：“在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment），简称RoHS指令。基本内容是：从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电气设备产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质。 4.0职责： 采购课: 负责ROHS物料之供应商选择,评估,确认及辅料购买 品保课：ROHS物料之供应商品质管理，及ROHS物料之受入检查管理。 资材课：负责ROHS物料之保存，仓储及区分管制 5.0作业内容: 5.1 ROHS物料的受入检查 5.1.1 ROHS物料的受入检查参照《进料检验管理程序》执行。 5.1.2 ROHS供应商初期样品承认时须提供第三方权威机构的环保管制物质测试报告，如 SGS。
5.1.3 供应商首次送料时必须使用测试ROHS管制物质是否符合要求。 5.1.4 公司使用纳优X射线荧光分析仪（型号：NaU-E650），指定专人操作设备，对物料/治工具 进行环保管制物质检测，具体操作见相应的作业指导书。 5.1.5 品保课定义需要检测环保物料/治工具清单，见附件一，并对需检测的物质作出详细的【环境管制物质检测计划】，每批或定期检测物料及治工具。 5.1.6 测试标准参照欧盟指令2005/618/EC相关要求，针对以下物质进行检测。镉Cd：小于100ppm 铅Pb：小于1000ppm 汞Hg：小于1000ppm 六价铬Cr6+：小于1000ppm（只能测物质中铬总含量） 多溴二苯醚PBDE: 小于1000ppm （只能测物质中溴总含量） 多溴联苯PBB: 小于1000ppm（只能测物质中溴总含量） 注1：以上六种物质中，只能测到铬、溴的总含量，如果被测物质的铬、溴总含量超标，则需要送实验室进一步分析其六价铬、PBDE、PBB是否超标。 注2：必要时，可以增加测量卤素（氯Cl）。 5.1.7 公司各部门或其它外来单位等需检测某种环保物质时，需先填写【环境管制物质检测申请单】并附样，经本部门经理及品保部经理批准后，方可给IQC 检测，IQC检测合格后打印出检测报告，并COPY检测结果给送样单位。 5.2 异常处理： 5.2.1检测到的物料/治工具如果管制物质超标，将不允许使用到环保制程产品上。
版本：1.0 件名称：文档1 Page 1 of 38 第八章-PP08_新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程 1. 流程说明 此流程描述系统新增常规物料/物料清单/工艺/工作中心的全过程，包括相关数据的收集、维护、审核等严格把关的过程，以确保主数据创建的完整性和准确性。 新增物料：由研发部提出新增物料需求，确定物料编号，再由各相关部门填写物料主数据维护单之相关 数据，由相关部门主管、数据维护部门主管核准后根据物料主数据维护单维护系统数据MM01，数据正确后创建物料结构清单，研发部存档备份报表。 新增物料清单：研发部提出物料结构维护需求，填写物料结构维护单，由研发部工程课主管、数据维护 部门主管核准后根据表单维护系统数据CS01，由研发部存档备份报表。 新增工艺/工作中心：生产部提出并确定新增物料的相关工艺/工作中心需求，再由财务部提出新增活动 类型需求，确认工序费及成本中心后，确定工艺/工作中心数据，填写新增物料工艺/工作中心数据或复制现存工艺/工作中心参数，生成物料数据维护单经过生产部主管、数据维护部门主管核准后根据表单维护系统数据CA01、CR01，由研发部存档备份报表。 注意：物料主数据维护单、物料结构维护单、物料工艺/工作中心维护单的数据必须由各相关部门维护 完整，并由相关部门主管审核。应严格控制授权的主数据维护人员人数，以避免主数据的意外、错误更改。 2. 流程图 新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程 pp08 研发部 物流处 财务部 物料结构维护需求新增物料需求 填写物料结构维护单 物料结构维护单 由研发部/工程课主管审核 核准否修改物料结构各部门更改物料主数据 确定物料编号 填写工程所需 数据 确定/填写相关库存数据 确定/填写相关采购数据 确定/填写相关生产计划数据 确定/填写相关财务数据 新增活动类型需求确认工序费率及成本中心物料主数据维护单 由相关部门主管审核各自相关信息 核准否 确定生效日期 No A Yes No Yes 确定/填写相关销售数据 B 1/2
1.0目的：确保环保协议的规范性和有效性，使其更加符合环保管理系统的要求，同时防止材料和 剪切工具的交叉污染，及向供应商端调查产品的环保信息，并最大限度地减少公司的环 保风险与损失。 2.0范围：环保系统的实施中有关环保协议的签订、保存、相关要求及调查。 3.0权责： 3.1品保部：环保协议的制定、保存、环保系统的管理；向供应商端调查产品环保的符合性. 3.2采购部：跟踪供应商签回环保协议的书面原件、提交给文控中心保存；追踪供应商的调查表进 度，签回到负责人。 3.3工程部：符合ROHS及客户标准的原材料编码的制定、原材料环保等级的选择；物料供应链的 确认。 3.4业务部：负责与客户确认相关成品的环保等级。 3.5相关部门：负责配合并维持环保管理系统。 4.0定义：无 5.0作业内容 5.1环保协议： 5.1.1 环保协议的制定:根据客户不同的环保要求，由品保部制定出三种格式的环保协议。 5.1.1.1 VA版：除了涉及华为材料的供应商以外，原则上所有供应材料用于其它客户产品的供应商 （不包括国外著名品牌的中间代理商和原厂直销商）在正式交易前，都需签回此版本的 协议，见附件一。 5.1.1.2 VB版: 所有涉及华为材料的供应商(不包括国外著名品牌的中间代理商和原厂直销商)在正 式交易前，原则上都需签回此版本的协议，见附件二。
5.1.1.3 VC版：涉及国外品牌的中间代理商以及交易材料只用于符合ROHS标准成品的供应商，在 正式交易前都需签回此版本的协议，见附件三。 5.1.2环保协议的签回： 5.1.2.1 所有环保协议在未经品保部以邮件形式同意之前，供应商不得作出任何更改和备注。否则 该环保协议无效。 5.1.2.2环保协议在供应商开发阶段，需由采购负责跟踪签回，而且必须是书面原件。采购需将签回 的书面原件提交给文控中心存档。 5.1.2.3如果涉及国外著名品牌的中间代理商不能签定环保协议，在每批次交货前，中间代理商必须提供海外原厂的书面《环保声明》，并加盖中间代理商的公章（公章要求是彩色的，复印公章无效），提交给品保确认; 同时IQC将材料进行环保检测。在中间代理商提交的书面《环保声明》和环保检测的结果同时符合客户要求的前提下，品保处将对物料的环保属性直接放行。 5.1.2.4 在电子城购买的材料由于无环保协议，该材料将由采购部申请MRB，相关部门依《MRB物 料审查作业程序》处理。 5.1.2.5 其它以现货方式交易的材料，如果供应商无法签回对应版本的环保协议，该材料将由采购 部申请MRB，相关部门依《MRB物料审查作业程序》处理。 5.1.2.6 如果客户指定的供应商只能签回“符合ROHS标准”的环保协议（VC版），采购部需立即 将此信息反馈给业务部。当对应产品的客户标准超出“ROHS标准”时，业务部需和客 户协商，并且取得客户“只要求符合ROHS标准”的邮件回复。同时业务部需以邮件形式写明：该种规格的材料可应用的具体成品料号。 5.2 原材料承认： 5.2.1供应商提供的塑胶原材料中，不得使用水口料。 5.2.2 原材料承认时，如果对应产品的客户只要求符合“ROHS标准”，工程部需重新制定材料编 码，
供应商物料环保协议 甲方：广东中德电缆有限公司 乙方：____________________(供应商名称) 一、说明 鉴于乙方在供货过程中出现的物料环保问题将会给甲方造成不可避免的损失，为界定损失以及明确赔偿的计算方法等，甲乙双方经友好协商，一致同意签订本协议。 本协议与双方签署的《质量保证协议书》等相关协议相冲突的，冲突部分以本协议规定为准，未冲突部分的效力不受影响。 二、目的 签定本协议目的是为了督促和强化乙方从源头加强环保控制，严格执行广东中德电缆有限公司采购物料环保规范，杜绝物料环保批量问题。追究物料制造过程中“原材料环保控制不力、原材料变更不受控、设计/工艺/设备/场地/辅料等变更环保不受控、过程控制不力、产品出厂未评估是否满足环保要求、重要PCN不通知广东中德电缆有限公司”等不良行为的违约责任，对不符合广东中德电缆有限公司环保要求和导致广东中德电缆有限公司生产或市场批量环保问题的供应商，广东中德电缆有限公司有权对其进行处罚（包括但不限于赔偿损失、支付违约金等），甚至取消供货资格，从而强化乙方提高环保意识，树立环保无小事和因环保问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识，确保乙方环保物料满足广东中德电缆有限公司环保要求、确保乙方严守物料环保承诺或申明，防止出现物料环保问题。 三、适用范围 本协议适用于乙方提供给甲方的环保物料的环保问题处理，包括但不限于以下情况： 1、乙方来料在广东中德电缆有限公司检验、生产和市场等环节，发现不符合发货当地环保法律法规 要求的（如欧盟RoHS 2.0指令2011/65/EU、欧盟WEEE指令2012/19/EU、欧盟Reach指令 2013/56/EU、欧盟电池和蓄电池指令2006/66/EC 、欧盟包装及包装废弃物指令94/62/EC、中国《电子信息产品污染控制管理办法》等；） 2、乙方未按照广东中德电缆有限公司物料PCN要求执行，没有把广东中德电缆有限公司物料环保要 求当成物料特性之一进行管控，导致原材料/设计/工艺/设备/场地/辅料等变更使物料环保指标不受控，在广东中德电缆有限公司发生生产、市场环保事故的。 3、乙方有毒有害物质环保管控体系不健全，经过整改仍然存在明显环保隐患的。 4、乙方知情不报，明知道存在环保问题、隐患，却不顾广东中德电缆有限公司利益，继续声称是环 保物料而向广东中德电缆有限公司交货的。
常见环境保护违法行为清单 （303项） 目录 一、水污染防治类 (1) 二、大气污染防治类 (3) 三、固体废物污染防治类 (7) 四、噪声污染防治类 (16) 五、辐射污染防治类 (16) 六、海洋污染防治类 (22) 七、建设项目管理类 (23) 八、畜禽规模养殖污染防治类 (24) 九、新化学物质管理类 (25) 十、消耗臭氧层物质管理类 (25) 十一、信息公开类 (26) 十二、自然保护区类 (26) 十三、其他 (27)
一、水污染防治类 1.造成水污染事故的 2.拒绝、阻挠环境保护主管部门监督检查或者在接受检查时弄虚作假的 3.未按照规定对所排放的水污染物进行监测并保存原始监测记录的 4.未按照规定安装水污染物排放自动监测设备或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的 5.未按规定对有毒有害水污染物排污口和周边环境进行监测，或者未公开有毒有害水污染物信息的 6.未依法取得排污许可证排放水污染物的 7.超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的 8.利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的 9.未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的 10.在饮用水水源保护区内设置排污口 11.非饮用水水源保护区，违反规定设置排污口的 12.向水体排放油类、酸液、碱液的 13.向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰
化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的 14.在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的 15.向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的 16.向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的 17.违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病原体的污水的 18.未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的 19.加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，或者未进行防渗漏监测的 20.未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的 21.在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的 22.在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的 23.在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设
工作指示（WI）（PUR ）部门
文件履历
供应商环保管理规范 1 目的 对供应商提供的物料环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低波达ODU产品的环保风险。 2 范围 适用于所有生产物料供应商的认证及采购风险控制。 生产物料包括以下: 直接原材料：凡是直接构成我司产品的物料，如：盒体、盒盖、双工器、波导块、N头、BNC头、高频电缆、主板和微波板及DDC等原材料。 辅助物料：指辅助直接原材料用于产品焊接、吸波、清洁及标识和包装的物料且最终会以一定形式留在成品上或同成品一同出货，如导电胶、润滑油、纸箱、减震 块、防静电袋等。 工具：直接作用于产品且对产品上会残留其物质的工具，如电烙铁。 3 职责 3.1采购部 3.1.1负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物质控制要求，并 对供应商进行管理; 3.1.2参与供应商环保符合性综合风险评估及控制； 3.1.3负责及对供应商环保管理牵引辅导； 3.1.4 负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理; 3.1.5 负责供应商物料来料不良品退、换货处理; 3.1.6负责《合格供应商及RoHS等级清单》的更新和输出。 3.1.7负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。 3.2 质量管理部 3.2.1负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与物料供应商环保质量辅导 和现场审核； 3.2.2负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。 3.3开发部 3.3.1在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。 3.3.2根据需要参加环保评审。 3.4工艺工程部 3.4.1及时更新《辅助物料和关键工具环保风险清单》并提供给采购部。 4.参考文件 《环境危害物质检测指导书》、《辅助物料和关键工具环保风险清单》 5. 波达环境管制物质测试要求
文件名稱 1. 目的Purpose 為使產品所使用之材料用量清單( BOM )在新產品開發、代工﹑量產及產品設計之變更能夠妥善予以管控、記錄、追蹤，避免購錯料或用錯料之情況產生，特訂定本程序以規範之。 2. 適用範圍Scope 本公司所研發、代工﹑試製或量產所需要的材料清單，提供給採購部進行採購作業及提供給生管部進行生產製造所需之BOM皆屬本範圍。 3. 權責Authority and Responsibility 3.1.1 整合單位：負責LCM BOM建立、維護修改、編號，以及Oracle主檔建立及維護。 3.1.2 R D單位﹕負責Monitor E-BOM的建立。 3.1.3 工程單位﹕負責Monitor P-BOM的建立、維護修改、編號，以及Oracle主檔建立及維護。 3.2.1 DCC：負責BOM的存檔及分發。 4. 名詞定義Terms Definition 4.1 BOM(Bill of Material):原物料清單 4.2 Alternate:替代料 4.3 E-BOM:工程BOM 4.5 Pre-BOM:未量產前BOM 4.6 P-BOM:已量產BOM
文件名稱 5. 作業流程Operation Flow 5.1
文件名稱 5.2代工流程圖
文件名稱 5.3生產物料提供流程圖
文件名稱 6.作業內容Operation Description 6.1 E-BOM之建立 6.1.1 PM﹑業務於新產品導入﹑代工過程前(3天)，產品零組件相關特性測試合格及圖面規格審 查通過後，於零件圖面、線路圖所決定之用料後，提出pre-BOM。 6.1.2 PM於完成working sample試作驗證、測試及試作審查後，提出E-BOM： 6.1.2.1 ME﹕負責產品組裝之所有機構相關材料之BOM表，含鐵件、膠框、背光模組、 膠帶及螺絲等零件。 6.1.2.2 EE：負責產品實裝及組裝之所有電子相關材料之BOM 表，含驅動IC、FPC、PCBA、ASIC、 Control board及Inverter等零件。 6.1.2.3 產品實裝之製程用料及用量則由INT/RD提供，由INT/RD整合至產品之E-BOM中。 6.1.2.4申請人員應依材料之命名原則填寫”料號申請單(801K-401-0001)”(因精成集團總公司資 財處要求各事業單位必須使用總公司的料號申請單﹐然后由總公司統一編料號)，經部 門主管審核后遞交給整合/工程﹐然后整合/工程向總公司資財處提出申請﹐核定個別料 件之適當料號並由PM或業務/RD加以整合後提出產品之E-BOM，經會簽審核後存檔。 6.1.3 BOM表之編碼架構﹕ 表代碼 6.2 P-BOM修正、改版及再發行： 6.2.1 依”工程變更作業程序(A2RD001)”審核通過之”工程變更需求ECR(A2RD001-01)”內容經評 鑑會影響(增、修)特定及相關料件之料號、數量、位置及版本資訊時，相關單位提出工程 變更通知ECN/TECN(A2RD001-04)﹐待會簽單位審核完后交給整合/工程修改BOM,修改后 將新版BOM和ECN交給DCC發行并存檔。 6.2.2工程變更過程，有所增訂之新料件(2nd替代料或新增件)時，除應依”零件承認作業規範
中山市美斯特实业有限公司RoHS物料及产品管理规定 文件编号：MST-WI-PK-013 版次：A/0 生效日期：2013年6月1日 编制： 审核： 批准：
1 .0目的 加强本厂RoHS物料及产品的内部管理，规范物流体系的整体有效运作和环保安全，以实现对符合RoHS要求的过程进行控制。 2 .0适用范围 适用于本公司RoHS物料、半成品和成品的标识、入库、领用及储存管理。 3. 0 定义 RoHS：指欧盟立法制定的一项强制性标准。其全名为《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》。从2006年7月1日起，欧盟要求世界各生产厂商销售到欧盟市场的产品必须达到RoHS环保指令标准。其有害物质限量标准为（单位：ppm）： 铅（Pb）：1000 镉（Cd）：100 汞（Hg）：1000 铬（CrVI）：1000 多溴联苯（PBB）：1000 多溴联苯醚（PBDE）：1000 4. 0 部门权责 4.1 采购部 4.1.1负责调查供应商物料RoHS符合性，并与之签订《RoHS承诺书》； 4.1.2负责收集供应商提供物料的有资质第三方检测报告； 4.1.3负责收集危险化学品物质安全资料表（MSDS），并传达至相关部门。 4.2 研发部负责确认新物料的RoHS标准的符合性及整机委外检测、认证申请。 4.3 品控部负责入厂物料RoHS标准符合性确认及其标识的监督； 4.4 仓储部负责RoHS物料的分类标识管控及入仓、储存和防护管理； 4.5 生产部负责制程RoHS物料的分类标识与管控，确保不产生对物料和产品的污染。 5. 0工作管理内容 5.1供应商管理 5.1.1采购部对供应商RoHS物料符合状态进行调查，经审查合格后，通知供应商签署《RoHS 承诺书》，并要求至少每一年提供有资质认可的第三方检测机构针对该物料所做的有害物
目的：确保环保协议的规范性和有效性，使其更加符合环保管理系统的要求，同时防止材料和剪 切工具的交叉污染，及向供应商端调查产品的环保信息，并最大限度地减少公司的环保 风险与损失。 范围：环保系统的实施中有关环保协议的签订、保存、相关要求及调查。 权责： 品保部：环保协议的制定、保存、环保系统的管理；向供应商端调查产品环保的符合性. 采购部：跟踪供应商签回环保协议的书面原件、提交给文控中心保存；追踪供应商的调查表进度，签回到负责人。 工程部：符合ROHS及客户标准的原材料编码的制定、原材料环保等级的选择；物料供应链的确认。业务部：负责与客户确认相关成品的环保等级。 相关部门：负责配合并维持环保管理系统。 定义：无 作业内容 环保协议： 环保协议的制定:根据客户不同的环保要求，由品保部制定出三种格式的环保协议。 VA版：除了涉及华为材料的供应商以外，原则上所有供应材料用于其它客户产品的供应商（不包括国外着名品牌的中间代理商和原厂直销商）在正式交易前，都需签回此版本的协议， 见附件一。 VB版: 所有涉及华为材料的供应商(不包括国外着名品牌的中间代理商和原厂直销商)在正式交易前，原则上都需签回此版本的协议，见附件二。 VC版：涉及国外品牌的中间代理商以及交易材料只用于符合ROHS标准成品的供应商，在正式交 易前都需签回此版本的协议，见附件三。 环保协议的签回： 所有环保协议在未经品保部以邮件形式同意之前，供应商不得作出任何更改和备注。否则该环保协议无效。 环保协议在供应商开发阶段，需由采购负责跟踪签回，而且必须是书面原件。采购需将签回的书面原件提交给文控中心存档。 如果涉及国外着名品牌的中间代理商不能签定环保协议，在每批次交货前，中间代理商必须提供海外原厂的书面《环保声明》，并加盖中间代理商的公章（公章要求是彩色的，复印公章无效），
常规气体排放调查表 单位：填写人：填写日期： 填写说明： 1、污染物常规排放指正常生产过程中产生的排放。 2、月排放量根据计量数据或物料衡算结果填写。 3、“活动、产品服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。 4、“污染物治理措施”主要指排放的污染物现在如何处理，即已有的污染物治理措施。如裂解炉烧焦水 这一环境因素中排放物焦粉的治理措施即“沉积在沉降池内”。 5、“今后应采取什么措施”主要是指针对这些排放污染物在以后计划要采取的措施。
常规废水排放调查表 填写说明： 1、污染物常规排放指正常生产过程中产生的排放。 2、月排放量根据计量数据或物料衡算结果填写。 3、“活动、产品服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。 4、“污染物治理措施”主要指排放的污染物现在如何处理，即已有的污染物治理措施。如裂解炉烧焦水这一环境 因素中排放物焦粉的治理措施即“沉积在沉降池内”。 5、“今后应采取什么措施”主要是指针对这些排放污染物在以后计划要采取的措施。
噪声排放调查表 填写说明： 1、“活动、产品、服务”指所选定识别评价对象，如聚合单元、裂解单元、开停工过程等。 2、“噪声源”具体说明什么设备干什么的时候产生的噪声。如裂解炉火嘴燃烧噪音。 3、“强度dB（A）”填检测上限值。 4、“降噪措施”主要指现有的降低噪音措施。 5、“今后应采取什么措施”主要是指在以后计划要采取的措施。如：换新型消音器。 6、调查表一般以噪声源为基础进行调查，同类噪声源可合并调查。如泵房可作为一个对象来调查。 7、噪声影响以车间（装置）边界处的实际噪声为准进行评价。以判断车间（装置）边界处的实际噪声是否超过 国家规定的厂界噪声标准，凡超标的就判为重要环境因素，否则就是一般环境因素。
工作指示（WI）（ PUR ）部门 文件履历
供应商环保管理规范 1 目的 对供应商提供的物料环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低波达ODU产品的环保风险。 2 范围 适用于所有生产物料供应商的认证及采购风险控制。 生产物料包括以下: 直接原材料：凡是直接构成我司产品的物料，如：盒体、盒盖、双工器、波导块、N头、BNC头、高频电缆、主板和微波板及DDC等原材料。 辅助物料：指辅助直接原材料用于产品焊接、吸波、清洁及标识和包装的物料且最终会以一定形式留在成品上或同成品一同出货，如导电胶、润滑油、纸箱、减震 块、防静电袋等。 工具：直接作用于产品且对产品上会残留其物质的工具，如电烙铁。 3 职责 3.1采购部 3.1.1负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物质控制要求，并对 供应商进行管理; 3.1.2参与供应商环保符合性综合风险评估及控制； 3.1.3负责及对供应商环保管理牵引辅导； 3.1.4 负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理; 3.1.5 负责供应商物料来料不良品退、换货处理; 3.1.6负责《合格供应商及RoHS等级清单》的更新和输出。 3.1.7负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。 3.2 质量管理部 3.2.1负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与物料供应商环保质量辅导和 现场审核； 3.2.2负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。 3.3开发部 3.3.1在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。 3.3.2根据需要参加环保评审。 3.4工艺工程部 3.4.1及时更新《辅助物料和关键工具环保风险清单》并提供给采购部。 4.参考文件 《环境危害物质检测指导书》、《辅助物料和关键工具环保风险清单》 5. 波达环境管制物质测试要求