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材料的环保管制规范

目的：确保环保协议的规范性和有效性，使其更加符合环保管理系统的要求，同时防止材料和剪

切工具的交叉污染，及向供应商端调查产品的环保信息，并最大限度地减少公司的环保

风险与损失。

范围：环保系统的实施中有关环保协议的签订、保存、相关要求及调查。

权责：

品保部：环保协议的制定、保存、环保系统的管理；向供应商端调查产品环保的符合性.

采购部：跟踪供应商签回环保协议的书面原件、提交给文控中心保存；追踪供应商的调查表进度，签回到负责人。

工程部：符合ROHS及客户标准的原材料编码的制定、原材料环保等级的选择；物料供应链的确认。业务部：负责与客户确认相关成品的环保等级。

相关部门：负责配合并维持环保管理系统。

定义：无

作业内容

环保协议：

环保协议的制定:根据客户不同的环保要求，由品保部制定出三种格式的环保协议。

VA版：除了涉及华为材料的供应商以外，原则上所有供应材料用于其它客户产品的供应商（不包括国外着名品牌的中间代理商和原厂直销商）在正式交易前，都需签回此版本的协议，

见附件一。

VB版: 所有涉及华为材料的供应商(不包括国外着名品牌的中间代理商和原厂直销商)在正式交易前，原则上都需签回此版本的协议，见附件二。

VC版：涉及国外品牌的中间代理商以及交易材料只用于符合ROHS标准成品的供应商，在正式交

易前都需签回此版本的协议，见附件三。

环保协议的签回：

所有环保协议在未经品保部以邮件形式同意之前，供应商不得作出任何更改和备注。否则该环保协议无效。

环保协议在供应商开发阶段，需由采购负责跟踪签回，而且必须是书面原件。采购需将签回的书面原件提交给文控中心存档。

如果涉及国外着名品牌的中间代理商不能签定环保协议，在每批次交货前，中间代理商必须提供海外原厂的书面《环保声明》，并加盖中间代理商的公章（公章要求是彩色的，复印公章无效），

提交给品保确认; 同时IQC将材料进行环保检测。在中间代理商提交的书面《环保声明》和环保检测的结果同时符合客户要求的前提下，品保处将对物料的环保属性直接放行。

在电子城购买的材料由于无环保协议，该材料将由采购部申请MRB，相关部门依《MRB物料审查作业程序》处理。

其它以现货方式交易的材料，如果供应商无法签回对应版本的环保协议，该材料将由采购部申请MRB，相关部门依《MRB物料审查作业程序》处理。

如果客户指定的供应商只能签回“符合ROHS标准”的环保协议（VC版），采购部需立即将此信息反馈给业务部。当对应产品的客户标准超出“ROHS标准”时，业务部需和客户协商，并

且取得客户“只要求符合ROHS标准”的邮件回复。同时业务部需以邮件形式写明：该种

规格的材料可应用的具体成品料号。

原材料承认：

供应商提供的塑胶原材料中，不得使用水口料。

原材料承认时，如果对应产品的客户只要求符合“ROHS标准”，工程部需重新制定材料编码，此编码需和符合《金洋环境技术标准（RDD-WI-A238最新版）》的材料编码有明显的区分，同时要求和符合《华为采购物料环保认证指南（Q/DKBA3002-2004）》的材料编码有明显的区分。根据成品的不同环保要求，在创建成品的BOM表时，工程部需选择对应原材料的环保等级。

在物料承认时，工程需按物料承认程序及以上承认以外，还需要确认各物料的采购渠道，范围包括1级供应商到5级供应商，并完成采购渠道调查结果，在产品承认时整理完成提供给客户。

原材料、半成品和成品的测试要求：

进料检验时，IQC除了严格按照《进料检验管制程序》和《产品环保管理手册》中的相关要求对每批次原材料检验以外，还必须按照附件五《环境有害物质测试频率一览表》中的测试要求对原材料申请有害物质测试。

对于各种成品的有害物质测试，由相关单位按照附件五《环境有害物质测试频率一览表》中的测试要求进行申请，以上测试结果出现异常时按照《产品环保管理手册》中的相关要求处理。为了防止材料和剪切工具在制程中潜在的交叉污染，IPQC须按照《制程风险等级评估管理规范》申请有害物质测试，

对于无卤产品及无卤材料的管控要求：

有无卤要求的产品和生产所用材料、辅料、溶剂等以及制造过程中产生的料头、锡块，相关单位在按照附件五《环境有害物质测试频率一览表》中的测试要求送检时在《环保测试申请单》上除了勾选RoHS项目外还需注明“加测无卤”的字样。实验室按照无卤检测标准检测其中的氯元素和溴元素的含量并将测试结果反馈给送检人。《辅料清单》见附件四，由环保工程师定期更新。

进料检验阶段：IQC除了对每批无卤材料送实验室检测RoHS项目和无卤项目外，还需对每批无卤来料检查供应商有无提供在有效期（一年）内的RoHS检测报告和无卤检测报告，若无相应的检测报告不予放行。IQC需检查无卤材料供应商有无加贴“无卤”标签，若无“无卤”标签则按异常处理。

仓储过程：无卤材料和辅料和生产出的无卤产品必须要单独存放在专用场地。拆开后的材料和产品必须封口。

制造过程：IPQC需确认所领无卤材料有无“无卤”标签，对于没有“无卤”标签的材料不得用于无卤产品的制造。在进行无卤产品制造前，产线必须彻底清洁其设备、工具、桌面等产品可接触的部位，生产无卤产品的成型机、烘料机、加料桶及周转箱容器要有“无卤”标示，所使用的不良品筐及出货装箱用的胶筐都必须用PE袋与产品相隔离。生产无卤产品必须使用“无卤专用”成型机、烘料机、容器。成型件首模及组装线首件5PCS送实验室检测其环境有害物质是否符合要求，确认OK后方可投入生产。无卤口水料不可再生使用。

外协加工：所有外协厂必须与本公司签订环保协议（VA版）。外协厂所使用的所有原材料，辅料原则须从本厂进料（特别是脱模剂、溶剂），特殊情况如需从外面购买必须通知本并将从外面购买的物料送金洋实验室检测合格后方可使用，外协QE定期对外协厂做现场稽查并将其所生产产品按照《环境有害物质测试频率一览表》中的测试要求送实验室检测。

根据客户提供给我司业务的环保管理的相关规范要求，业务部会将标准或规范要求转发于品保的环保工程师，由环保工程师仔细阅读内容，结合公司的实际材料，对于客户最新环保标准管控的主要物质的范围、要求及版本，环保工程师及时修定《客户及厂内环保要求对照表》进行汇总,环保工程师在每月30日前更新此表, 更新后，DCC需发行给实验室、IQC。

确认原物料的环保符合性，展开对其调查，供应商产品的环保符合性调查的时机环保标准（包括ROHS、REACH、无卤等）发生变更时。

当客户需要时。

对供应商提供产品的环保质疑时。

需完成环保资料时。

以上等任何时机需要完成调查时，由环保工程师发出《REACH法规高度关注物质SVHC调查表》或《材料成分表》，采购人员向供应商追回到环保工程师处，并确认其环保符合性，如

确认不符合，将按物料环保不合格处理程序进行处理。

对供应商的特殊工艺（例如电镀）进行调查确认，发出<特殊工艺过程防止有害物质混入调查表>，由环保负责人确认其环保符合性，如不满足，需要求进行改善到满足为止。

说明：此规范的及条款当客户要求时，才会按此条款实施。

供应商及其他方提供的环保资料的验证：

新物料ROHS报告的提供及年度报告更新等，均由环保专员要通过有效不同方式（如报告官网中

查询、确认报告的有效签名认证、找检测机构等方式）确认报告的真实性、有效性、完整性等一一核实，无误后方可更新至供应商环保检测报告系统中、做证明资料使用或提供客户及其他相关方；

供应商提供的其它任何环保证明资料（不限于MSDS、调查表、声明、成分表等），必须由环保专员及零件承认工程师审核确认无误后，才可使用及保存。

环境保护档案管理制度

环境保护档案管理制度 (一)归档范围: 为了保证公司环保档案的完整、准确、系统、安全与有效利用, 现将环保文件、材料归档范围、保管期限与密级划分如下 1、各种环保工作原始记录本、表、图、照片。 2、根据原始记录整理的各种报表。 3、环境监测站编写的各种监测报告,公司内部监测数据。 4、污水处理站加药及污水处理记录。 5、在线监测监测数据。 6、各种危险固废产生及处置台账。 7、环境保护新增的规章制度及作业指导书。 8、环保行政管理部门下发各类文件等。 (二)归档期限: 1、各种原始记录表图、各种报表于次年一月底送交档案室。 2、各种报告完成后一月内送交档案室。 3、科研资料鉴定后一月内送交档案室。 4、污染源动态档案于次年二月底前整好、立卷送交档案室。 5、本站编印的各种论文、技术报告等技术文件,完成

及时送交档案室。 6、有关技术文件接收后,应及时送交文书。 7、全年技术档案于次年3月底前建档完毕。 8、参加各种会议、培训班、研讨班的技术资料,回站后交档案室归档。 9、文书档案于次年七月底前立卷存档。 (三) 归档要求 1、所有技术档案必须原件归档、由科室负责人进行检查开列清单,并签署意见。 2、归档材料必须纸质优良、图象清晰,字迹工整,钢笔书写,签字手续完好。 3、技术材料归档后,如有补充,应及时把补充的材料送交档案室, 如需修改,应由材料主要编写人提出申请,经主管站长批准后方可修改。 (四)档案保管借阅 1、档案室人员将档案材料根据国家有关规定,制定保存期限与制定经。凡属保密范围内的档案,任何人不得转借如出现问题要追究当事人的责任, 提供保密档案要严格按照保密规定执行。 2、档案室必须确保档案材料的完整与安全,应注意防火防盗、防蛀、防腐等。 3、对失去利用价值的档案资料,由档案室负责组成鉴

会计基础工作标准化管理办法

财务管理及会计基础工作标准化管理办法第一章总则第一条为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平,根据《中华人民共和国会计法》和财政部印发的《会计基础工作规范化管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条财务部应当依据有关法律、法规和本办法的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序进行。第三条公司负责人对本公司的会计基础工作负有领导责任。第二章会计机构和会计人员第四条公司要根据会计业务的需要设置会计机构，并配备会计机构负责人；不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中配备专职会计人员，并在专职会计人员中指定会计主管人员。第五条公司应根据会计业务需要配备持有会计从业资格证书的会计人员。未取得会计从业资格证书的人员，不得从事会计工作。第六条会计人员应当实行回避制度。第七条会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作

效率和工作质量。第八条会计人员应当保守本公司的商业秘密。除法律规定和公司领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息。第三章会计核算的一般规定第九条财务部应当根据财务会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。第十条财务部发生的下列事项，应当及时办理会计手续，并进行会计核算：一、款项和有价证券的收付。二、财物的收发、增减和使用。三、债权债务的发生和结算。四、所有者权益的增减和经费的收支。五、收入、支出、成本、费用的计算。六、财务成果的核算和处理。七、其它需要办理会计手续、进行会计核算的事项。第十一条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的一致。第十二条会计核算以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。第十三条会计科目的设置和使用应当符合《企业会计准则》

公司安全、环保档案管理制度实用版

YF-ED-J3225 可按资料类型定义编号公司安全、环保档案管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

公司安全、环保档案管理制度实用版提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1 目的与范围本制度规定了xxxx公司安全、环保、职业卫生档案管理的范围及档案管理的基本要求等内容。其目的是为了规范安全、环保、职业卫生档案管理。本制度适用于xxxx公司安全、环保、职业卫生档案管理。 2 管理职责 2.1公司总经理负责安全、环保、职业卫生档案管理的领导工作。

2.2设备安全课负责安全、环保、职业卫生档案日常管理工作。 2.3技术部负责指导、监督安全、环保、职业卫生档案管理工作。 3 管理内容 3.1档案的分类及编号 a）共设置三个一级类目。编号用汉语拼音音节表示。一级类目分类编号顺序如下：代号名称 AQ 安全类档案 HB 环保类档案 ZW 职业卫生类档案 b）二级类目按档案管理内容进行编号，编号用阿拉伯数字表示，凡设及人员档案管理的

(管理制度)环保局保密管理制度

（管理制度）环保局保密管理制度

环保局保密管理制度第一章总则第壹条根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密工作规定，结合我局实际，特制定本制度。第二条保密工作实行局长、局属各单位（科室）主要负责人负责制。局保密委员会负责指导和检查局系统的保密工作，督促对窃密、泄密、失密案件的查处。第三条保密工作要贯彻积极防范、突出重点，既确保国家秘密又便于工作的方针，不断加强和改进保密措施。第四条加强保密宣传教育，提高全体干部职工尤其是涉密工作人员的保密观念，自觉保守国家秘密，坚决同壹切泄密、窃密等违法行为作斗争。第五条局属各单位要制订本单位的保密制度，指定专人负责保密工作，落实保密措施，尤其对档案室、打字室、机房和重点业务科室等保密要害部位，要经常检查督促。第二章保密范围及密级确定第六条泄露会严重影响社会稳定的环境污染信息、泄露会对军事设施构成严重威胁的信息为机密级；泄露会影响社会稳定的环境污染信息、泄露会给我外交工作造成不利影响的信息为秘密级。重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染引起的公害病调查的原始数据，于经国家环保部批准公开前，属机密级；核安全审评方案和环境影响评价方案审评中涉及军事设

施的部分属机密级；预防核和辐射恐怖事件、化学和生化恐怖事件应急预案属机密级。各地区全面、系统的水、气、声、固体废物污染、放射性、电磁波的原始监测数据，于经国家环保部批准公开前，属秘密级；尚未对外公布的我参加双边、多边环境事务和国际环境公约谈判的对策，于未公开前属秘密级。第七条凡由上级机关下发的绝密、机密、秘密文件、资料和其他物品从其规定；环境保护工作中涉及国家其他部门或行业的国家秘密，从其主管部门的国家秘密范围的规定；局系统于日常工作中所产生的不便于公开的文件、资料和其他物品，涉及国家安全稳定和公共利益的，均属保密范围。第八条对不能确定密级，又认为应予以保密的事项，由局保密委员会会同承办单位将该事项提请上级保密机关或主管部门予以确定。第三章密件的承办和管理第九条上级下发的密件，统壹由局档案室负责管理；局系统所产生的秘密事项经局保密委员会确认密级，经主管领导审批后，由产生该秘密事项的主办单位负责管理。第十条签收：属上级机关邮寄的密件应核对信封机要号码，清点份数；属领导开会带回的密件应清点份数，签收姓名、日期要详细登记。属局本级产生的密件应登记好份数。

工厂基础管理规范

精益求精抓好产品质量、扎扎实实做好基础数据管理 ****投资发展股份有限公司**分厂基础数据管理规范（****年**月**日）

基础数据管理规范目录一、基础数据管理人员职责--------------------------------------------------------------(1) 二、报表记录填写管理-------------------------------------------------------------------(12) 三、基础数据采集规范--------------------------------------------------------------------(1) 1、原料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 2、辅料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 3、成品基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 4、三率基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) A:原料、辅料、包装物利用率数据采集规范-------------------------------------------(1) B：出品率数据采集规范------------------------------------------------------------------(1) C：再制品率数据采集规范---------------------------------------------------------------(1) 5、车间内部各工序基础数据采集规范-------------------------------------------------(1) A：原料工序---------------------------------------------------------------------------------(1) B：腌制、滚揉工序--------------------------------------------------------------------------(1) C：灌肠、结扎工序--------------------------------------------------------------------------(1) D：烟熏、杀菌工序、土炉工序------------------------------------------------------------(1) E：无菌工序----------------------------------------------------------------------------------(1) F：台烤工序----------------------------------------------------------------------------------(1) G：贴标、包装工序--------------------------------------------------------------------------(1) 四、相关基础数据的钩稽关系-----------------------------------------------------------(1) 1、原料方面----------------------------------------------------------------------------------(1) 2、辅料方面----------------------------------------------------------------------------------(1) 3、成品方面---------------------------------------------------------------------------------(1) 五、基础数据内部核查制度--------------------------------------------------------------(1)

环保管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改环保管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

环保管理制度(标准版) 第一章总则一、环境保护，人人有责。加强环保宣传教育，努力提高全体员工的环保意识，利国、利民、利已。环保管理制度依据国家的有关法律、法规，结合本公司的实际而制订。二、建立健全环保管理制度，是保护和改善工作环境，保障员工身体健康，实现公司、厂区居园绿化，维护周边群众利益，提高公司经济效益，保持公司年产值每年增值。三、本制度适用于在生产过程中废水、尾气、粉尘、废渣的排放管理和化学危险品的贮存、运输、使用的管理。四、环保管理制度是在总经理的统一领导下，实现预防和治理环境污染的一项重要措施。公司环保主管代总经理行使环保职权，有权决定停车，以防止可能出现的环保问题，公司任何人必须无条件服从。

第二章环保规章制度一、总经理职责 1，负责环保管理制度的批准; 2，负责建立环保管理相应的组织机构，并明确其职责; 3，提供充分的资源，包括人力配备; 4，负责重大环保事故的处理。二、公司环保主管职责 1，对为保证环保工程的工艺手段和技术资料的质量负责; 2，定期听取汇报，及时指导工作; 3，组织审核环保制度和环保措施计划，并安排实施; 4，负责重大环保事故的调查、分析、报告和处理; 5，定期组织环保及安全文明大检查工作。三、制造部部长职责 1，贯彻执行国家及上级有关环保的法规、法令、指示和决定，负责实施公司的环保规章制度，保证实现“三废”达标排放; 2，组织对员工的环保知识及操作技能教育，对违反操作规程所

环保档案管理制度

江阴市锦昌机械有限公司环保档案管理制度一、目的为加强本公司环保档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司环境体系服务，特制定本制度。二、适用范围适用于公司所有与环保相关的资料，包括重要的会议材料，建设项目环境影响报告表和“三同时”资料，环保设备维护记录，公司“三废”和噪声的检测报告，与第三方的签订的协议以及法律法规等外来文件等。三、职责 3.1、环保部负责建设项目环境影响报告和“三同时”的报批、整理以及公司环境保护方面的资料的收集、登记、保管； 3.2、设备部负责及时提交《危险固废出入登记表》和环保设备维护记录； 3.3、行政部负责提供外部相关方提供的外来文件； 3.4、后勤部负责生活垃圾处理协议和处理记录；四、归档要求 4.1各相关部门归档要求设备部、行政部、后勤部等相关部门在处理好环保相关事项后，需按照以下几点要求对档案进行整理，整理完毕一周内提交给环保部进行

统一管理： 4.1.1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文 4.1.2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 4.1.3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别存放在一起，不得分开，文电应合一归档。 4.2环保部档案管理 4.2.1、不同年度的文件一般不得放在一起存档；跨年度的总结放在 4.2.2、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文 4.2.3、档案文件统一用文档盒进行存放，文档盒标签需按照公司的“文档盒标签”要求进行编辑打印，文档盒按照年度、内容进行排放。五、档案的借用 5.1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，保密文档需部门总监批准才可借阅。 5.2、档案借阅的最长期限为两周，对借出档案，环保部人员要定期

IT基础设施运维管理规范

IT基础设施运维管理规范文件编号：版本号：一、总则为了规范本部门的运维管理工作，使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，能够支撑公司系统的健康可靠的运行，由此制定本规范。本规范适用于信息管理中心技术保障部所有岗位人员。二、部门职能（1）负责信息化基础设施的技术保障，包括网络、电话、机房、服务器系统、数据安全等技术支持；（2）负责所有服务器系统的技术运维工作（3）负责核心数据库的性能调优及技术运维工作（4）负责各种网络设施、线路的技术运维保障工作（5）负责其他设施的运维保障工作，如机房设施、一卡通、考勤机等智能化设施。（6）负责信息化安全的建设与执行；三、岗位职责（1）经理：负责信息化基础设施的技术保障，包括，电脑终端、网络、电话、机房、服务器系统、数据安全等技术支持；负责信息化安全的建设与执行；负责本部门的组织管理，包括，修订组织职责、架构编制、岗位职级、分工授权等；负责本部业务制度流程规范的制定和监督执行；

负责本部团队建设，包括，新员工入职、员工培训、绩效考核、员工心政、团队活动等；负责本部门工作管理，包括，预算编制与管控、计划管理、汇报管理、会议管理等；（2）系统工程师：负责所有服务器系统的技术运维工作负责核心数据库的性能调优及技术运维工作（3）网络工程师：负责各种网络设施、线路的技术运维保障工作负责其他设施的运维保障工作，如机房设施、一卡通、考勤机等智能化设施（4）安全工程师：负责信息化安全的建设与执行；（5）其他说明事项：系统工程师、DBA、网络工程师、安全工程师，以下统称运维工程师；权限控制：除负责基础设施的网络工程师，其余工程师不得拥有进入数据中心机房的权限。网络工程师不得拥有系统工程师的管理权限。各岗位周期性工作清单见附一。四、管理对象 IT基础设施管理对象包括网络、电话、机房、服务器、系统、信息安全等，具体内容如下：（1）网络：XXXX运营中心、JJJJ工业园、WWWW工业园、数据中心、北京办事处的网络建设与维护。（2）电话：XXXX运营中心、JJJJ工业园、WWWW工业园的电话网络建设与维护。（3）机房：数据中心机房的建设与日常维护。（4）服务器：服务器软硬件的采购、建设与日常维护。（5）系统：操作系统、数据库、应用系统、虚拟化的日常维护。（6）信息安全：信息安全建设与维护。

供应商环保管理规范

工作指示（WI）（PUR ）部门工作指示编号：PUR-WI-001 版本：A2 标题：供应商环保管理规范总页数：共6页（包括封面）目的：规范供应商的环境有害物质管理生效日期：2011-9-13 编制人：唐龙合日期：2011-8-30 审核/批准人：何定日期：2011-8-30 发放部门：米购部、质管部、

文件履历

供应商环保管理规范 1目的对供应商提供的物料环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低波达ODU产品的环保风险。 2范围适用于所有生产物料供应商的认证及采购风险控制。生产物料包括以下：直接原材料：凡是直接构成我司产品的物料，如：盒体、盒盖、双工器、波导块、N头、 BNC头、高频电缆、主板和微波板及DDC等原材料。辅助物料：指辅助直接原材料用于产品焊接、吸波、清洁及标识和包装的物料且最终会以一定形式留在成品上或同成品一同出货，如导电胶、润滑油、纸箱、减震块、防静电袋等。工具：直接作用于产品且对产品上会残留其物质的工具，如电烙铁。 3职责 3.1采购部 3.1.1负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物质控制要求，并对供应商进行管理； 3.1.2参与供应商环保符合性综合风险评估及控制； 3.1.3负责及对供应商环保管理牵引辅导； 3.1.4负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理； 3.1.5负责供应商物料来料不良品退、换货处理； 3.1.6负责《合格供应商及RoHS等级清单》的更新和输出。 3.1.7负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。 3.2质量管理部 3.2.1负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与物料供应商环保质量辅导和现场审核； 3.2.2负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。 3.3开发部 3.3.1在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。 3.3.2根据需要参加环保评审。 3.4工艺工程部 3.4.1及时更新《辅助物料和关键工具环保风险清单》并提供给采购部。 4. 参考文件《环境危害物质检测指导书》、《辅助物料和关键工具环保风险清单》

环保档案管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization. 环保档案管理正式版

环保档案管理正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1 目的为加强环保档案资料管理，进一步完善档案工作，逐步实现档案管理的规范化、制度化，结合本部门工作实际,特制定本管理办法。 2 适用范围适用于本部门在各种环保管理过程中形成的全部档案资料。各单位的档案资料由专人实行统一管理。 3 职责 3.1 部门档案专人管理，负责部门档案的统一管理并建档，对档案进行统一编

号及档案标签的统一打印。 3.2 档案管理员负责对下发文件根据下发部门进行分类并填写安全环保部文件内部阅送表送相关人员阅后进行文件的整理、归档、保管。 3.3 各主体档案由主体使用人员自行搜集、整理、归档、保管，档案变更及时通知档案管理员，由档案管理员对档案编号及标签进行及时修改。 4 管理规定 4.1 档案资料的收集 4.1.1 各主体使用人员自行搜集整理档案资料。 4.1.2 下发文件由档案管理员根据发文单位进行搜集、整理、归档

环境保护管理规定(新版)

环境保护管理规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0968

环境保护管理规定(新版) 第一条废材料和废物料要集中管理，放在指定场所或容器，减少散失或漏失，对被污染的土壤应及时妥善处理。第二条化学处理剂应有专人负责严格管理；有毒化学处理剂除必须设明显标志外，还要建立收/发登记制度。第三条不用的废机油和清洗用废油，应集中回收储存，严禁就地倾倒。第四条作业场所应保持无废料和杂物，所有废料、杂物和垃圾应放置在合适的容器中，统一在指定地点堆放处理。第五条所有暂时不用的设备、材料应当存放起来并保持整洁。第六条保持挖掘路基、运输道路、厂区、垃圾处理区、取土区和其他工作区域的无尘。

第七条要避免产生不必要的噪声，使用适当的方法来降低噪声污染。作业场所的噪声不应超过85分贝，特殊设备最高不得超过110分贝。第八条作业场所的噪声暂时达不到标准时，应采取特殊的隔音措施，并发放个人防护用品，员工尽量减少接触噪声时间。第九条对装置中的无机、有机废水非正常性排放，需办理《“三废”非正常排放单》后方可排放至废水处理装置，无机、有机废水装置在废水处理达标合格后方可对外排放。第十条在排放烟、尘或其他大气污染物时，遵守当地政府部门的法律和法规及排放标准。第十一条对生产过程中产生的各种废弃物进行有效管理，使一部分有利用价值的废弃物得到有效综合利用，变废为宝，降低生产成本。使一部分不能利用的污染废弃物，由HSE管理部门按照规定进行合理处置。控制非正常途径的流失，杜绝对环境的二次污染。 XXX图文设计本文档文字均可以自由修改

会计基础工作管理规范

会计基础工作规范实施办法 1．主题内容本办法规定了会计机构和会计人员的设置、会计核算、编制财务报告的操作规范以及实施会计监督和建立内部会计管理制度等基础工作的要求和程序。 2．适用范围本办法适用于各分公司、控股子公司、办事处和总部财务部。 3．工作职责 3.1总部财务部负责本办法在公司的执行情况的监督、检查、考核、奖惩和修订工作。 3.2各公司财务部负责本办法在所在公司的实施。 4.管理程序 4.1会计机构和会计人员 4.1.1各公司应当根据会计业务的需要设置财务部、办事处专职会计，负责所在地的会计工作，由总部委派或任命财务部经理或财务负责人。 4.1.2各公司应根据业务的需要设置会计工作岗位，会计人员需在总部人事部门统一造册存档，其岗位主要分为：财务部经理（含副经理）或财务负责人、主办会计、出纳、资产存货会计、成本费用会计、收入利润会计、稽核统计会计、往来结算会计。可以一人一岗，一人多岗或一岗多人，但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务的登记工作。会计人员和财务部经理应当有计划地轮换。 4.1.3各公司财务人员应当实行回避制度，总经理、副总经理的直系亲属不得担任本公司的财务部经理、主办会计和出纳工作。财务经理、主办会计的直系亲属不得在本公司担任会计工作和资产管理、原材料采购等工作。 4.1.4各公司财会人员在工作中应当遵守职业道德，可以概括为：敬业爱岗，熟悉法规；依法办事，客观公正；搞好服务，保守秘密。 4.1.5会计人员工作交接，所有工作调动或离职的会计人员必须按规定办理工作交接，将所经营的会计工作全部移交接替人员。 4.1. 5.1已受理的经济业务必须全部办理完毕，帐目登记清楚，并在最后一笔余额处加盖移交人印章。 4.1. 5.2会计工作移交应写出书面材料，编制移交清册，一一列出应移交的物品，双方签字认可，移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。

公司环境保护管理规定

公司环境保护管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

江西有限责任公司环境保护管理职责规定为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及省、市各级行政机关有关环境保护的各项规定，结合公司实际，特制定本规定。 1 主题内容与适用范围本标准规定了本企业环境保护管理的主要内容和基本要求。本标准适用于本企业的环境保护工作。 2 管理职能本企业的环境保护工作，在分管副总经理的领导下，由安全环保部归口管理。 3 管理内容总则保护环境是我国的一项基本国策，公司在制定生产发展规划中，必须坚持环境保护与生产建设同步规划，同步实施，同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。公司环境保护的目标是：保证在化工生产中，防治环境污染，实施清洁文明生产，建设花园式工厂，实现无重大环境污染事故，用电、用煤、用水等能源消耗控制在同行业中等以上水平，努力向同行业环境管理先进水平迈进。环保管理网络及各级职责环境保护是工业生产中的一个重要组成部分，各部门在组织生产过程中，必须加强环保的组织领导，把防治污染，保护环境列入议事日程，建立健全环保管理网络，各级人员应根据责任制，切实做好环保工作。

总经理对公司环境保护工作负总的领导责任。对环保法及国家有关政策法规要认真组织贯彻执行，对本公司的环境状况应分析研究，全面规划，积极采取措施，防治污染。在总经理的领导下，分管环保工作的副总经理，负直接领导责任。其主要职责是：组织职工贯彻执行环境保护法和有关政策法规和条例；领导编制和组织实施年、季、月环保措施计划，组织编制环保长远规划；组织环保检查，处理厂内重大污染事故。总工程师对本公司环境保护工作负全面技术责任。要根据环保法及有关的方针、政策，组织环保设施设计、施工及工艺改进，推广无污染、少污染的新工艺，并领导编制有关规程和制度，参与环保工程竣工验收。各排污单位的领导要根据环保法律法规的要求，将环境保护管理纳入本单位（部门）的管理内容，领导编制本单位的环保规划和管理制度；组织对环保设施的维护和检修，教育职工重视环保工作，要把搞好环保工作做为评选先进集体和个人的重要条件。各生产岗位的职工，是环境保护的直接责任者。必须严格按照岗位技术操作规程进行生产操作，发现问题要及时处理并向上级汇报。环保部门职责贯彻执行国家环保法律法规，监督检查企业“三废”排放情况。编制本公司环保年度计划，远景规划及各项环保管理制度。开展环境监测工作，对本企业“三废”排放、周围环境及工业卫生进行监测。监督本公司各部门严格执行“三同时”的规定。参加新、改、扩建和大中修的环保技术设计方案讨论、审查、确定和已完工程的竣工验收。

环境保护档案管理制度

环境保护档案管理制度 (一)归档范围：为了保证公司环保档案的完整、准确、系统、安全和有效利用，现将环保文件、材料归档范围、保管期限和密级划分如下 1.各种环保工作原始记录本、表、图、照片。 2.根据原始记录整理的各种报表。 3.环境监测站编写的各种监测报告，公司内部监测数据。 4.污水处理站加药及污水处理记录。 5.在线监测监测数据。 6.各种危险固废产生及处置台账。 7.环境保护新增的规章制度及作业指导书。 8.环保行政管理部门下发各类文件等。 (二)归档期限： 1. 各种原始记录表图、各种报表于次年一月底送交档案室。 2.各种报告完成后一月内送交档案室。 3.科研资料鉴定后一月内送交档案室。 4. 污染源动态档案于次年二月底前整好、立卷送交档案室。 5. 本站编印的各种论文、技术报告等技术文件，完成

及时送交档案室。 6.有关技术文件接收后，应及时送交文书。 7.全年技术档案于次年3月底前建档完毕。 8. 参加各种会议、培训班、研讨班的技术资料，回站后交档案室归档。 9. 文书档案于次年七月底前立卷存档。 (三) 归档要求 1. 所有技术档案必须原件归档、由科室负责人进行检查开列清单，并签署意见。 2. 归档材料必须纸质优良、图象清晰，字迹工整，钢笔书写，签字手续完好。 3. 技术材料归档后，如有补充，应及时把补充的材料送交档案室，如需修改，应由材料主要编写人提出申请，经主管站长批准后方可修改。 (四)档案保管借阅 1. 档案室人员将档案材料根据国家有关规定，制定保存期限和制定经。凡属保密范围内的档案，任何人不得转借如出现问题要追究当事人的责任，提供保密档案要严格按照保密规定执行。 2. 档案室必须确保档案材料的完整与安全，应注意防火防盗、防蛀、防腐等。 3. 对失去利用价值的档案资料，由档案室负责组成鉴

客户基础信息管理规定

客户基础信息管理规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范客户基础信息管理工作，建立健全客户基础信息管理体系，确保日常业务经营正常开展，根据省局（公司）基础信息管理要求，结合本地实际，特制定此规定。第二条客户基础信息包括识别信息、基本信息、业务信息、经营信息、守法信息与形象信息。第三条客户基础信息中的所有字段必须在规定时间内全部维护，不需要维护的字段，信息中心要及时屏蔽。第二章部门职责第四条涉及到客户基础信息维护的各岗位人员要按照系统赋予的权限做好各自系统内的客户信息维护工作。第五条每个岗位设立AB岗，A岗休假时，B岗负责A岗的基础信息维护工作，并做好交接记录。第六条各岗位人员的系统维护密码要定期修改，不得随意透露。第三章工作流程第七条新入网户维护 1、统计分析员每日上班后查收证件管理员传来的新入网户信息，客户经理协助统计分析员在第一个工作日确定客户所处的地理位置、访销批次、送货线路、送货顺序、票据类型、服务人员、订货方式、结算方式等信息，第二个工作日下午下班前将信息维护完毕，并通知

到相应客户经理。 2、客户经理在第三个工作日下午下班前将客户的市场类型、经营业态与科学定量信息维护完毕，并通知到营销服务科科长。不需要立即维护的信息在十五个工作日内维护完毕，其中与客户等级评定密切相关商圈类型与出样形式在十个工作日内维护完毕，重视程度与客户经理合作程度在二十个个工作日内维护完毕，等级评定前要及时调整。新入网即赶上等级评定的客户，商圈类型与出样形式在等级评定前维护完毕。 3、营销服务科科长接到客户经理维护好科学定量信息后最迟在客户订货前一天审批，确保采用电话订货与现金结算的客户正常订货。 4、采用网上订货的客户到单位填写新商盟网上订货申请表，客户经理与营销服务科科长审批后，统计分析员做好系统维护，维护后的第二个工作日上午查收订单部内勤发来的新商盟订货密码，统计分析员将密码交客户经理或直接告知客户，由客户经理与客户协商培训时间与培训方式，保证客户订货日正常订货。如果因系统原因未收到密码，相应客户经理在新商盟系统中为客户重设密码。采用手机订货的客户持相关证件到电信公司交取一定金额的话费后领取订烟专用手机，签订手机订货业务三方协议书，统计分析员收到电信公司送来的三方协议书与手机绑定信息后，一个工作日内为电信公司提供客户代码与客户订货日期，并做好系统维护，由电信公司在订货日培训客户订货。采用烟信通订货的客户持相关证件到移动公司交取一定金额的押

《环境保护管理规定》

环境保护管理规定 1 目的为加强公司环保管理工作，保护生态和生产环境，防止环境污染和生态破坏事故的发生，促进生产与环境的协调发展，特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于茂名石化所属各单位。 3 定义和术语 3.1 “三废”：是指废水、废气、废渣。 3.2 清洁生产：是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采取先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头上削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。 3.3 固体废物：是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物。 3.4 危险废物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物，其包括碱渣、酸渣、浮渣、白土渣、沥青渣、油泥、焦泥、活性污泥、废催化剂、废有机溶剂、含有油质的垃圾等。 3.5 环境污染与破坏事故：是指违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到破坏，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。 3.6 环境紧急情况:是指由于出现不利于环境中的污染物扩散、稀释、降解、净化的气象、水文或其他自然现象，使排入和积累于环境中的污染物大量聚集，达到严重危害人体健康，对居民的生命财产安全形成严重污染威胁时的情况，这时极易发生的污染或公害事件。 3.7 异常排污：是指在非正常工况（含事故状态）下持续或间断向环境或处理系统排放冲击性废水、废气、废渣或噪声。 4 管理职责 4.1 安全环保部门 4.1.1 负责公司环保工作计划的编制、日常环保管理、环保宣传教育、环保检查考核和清洁生产开展等工作； 4.1.2 负责排污收费管理、资源综合利用项目申报、建设项目环境影响评价、环保隐患治理和环保“三同时” 以及节水减排监督等相关工作； 4.1.3 负责危险废物转移处置审核（跨茂名地区异地转移处置由公司审核，其余由二级单位环保部门审核）和临时排污申报审批（由二级环保部门实施）； 4.1.4 组织进行环保污染事故的调查处理。

项目档案资料管理制度

项目档案资料管理制度第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。第五条、项目文件质量要求

1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。项目文件的整理与归档标准第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从

项目基础管理规范

项目基础管理要求和规范一、技术交底（一）完善三级交底制度，针对具体的施工项目，公司工程科技术员对项目部技术员进行交底。各分部分项工程开工前，项目技术负责人（技术员）要对分项班组进行书面交底。班组长在每道工序施工前向作业工人交底。 1、公司级交底：公司工程科技术人员每月至少一次向项目技术负责人（技术员）进行交底，在各项目重点、难点、关键部位以及新技术、新做法施工前也必须向项目进行交底。技术交底内容还应包括施工组织设计交底、图纸和图纸变更交底。 2、项目级交底：在各分部、分项工程开工前，由项目技术负责人（技术员）根据设计文件、施工组织设计和上级交底内容等资料拟定技术交底内容，对项目所属各级技术人员、施工班组长进行技术交底。项目施工交底内容：（1）各班组施工范围划分；（2）工程和本班组的工程特点，以及设计意图；（3）施工进度要求和专业间的配合计划；（4）分项工程质量目标和操作要求；（5）安全施工措施；（6）重大施工方案措施；（7）应做好的技术记录内容及分工；（8）其他施工注意事项。 3、班组级交底：施工项目作业前，由各班组长根据施工图纸、施工组织

专业设计和作业指导书、上级交底有关内容等资料拟订技术交底内容，对施工作业人员进行交底。（二）技术交底要根据工程的分部、分项、专业和重点、难点、关键部位进行技术、安全交底。（三）技术交底必须根据现场实际和规范、标准要求，必须针对性强、方案明确，交底清晰，符合实际，操作性强。（四）技术交底实行书面形式，按单体施工项目编号存档，一式两份，明确交底人和被交底人，双方签字存档备案。（五）上级技术交底人员应经常督促检查技术交底工作实施情况。（六）施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意并签字认可。各级管理人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即制止，并根据情况下打书面整改通知或索赔单。（七）公司月度检查、集团的定期检查及日常检查中，对各级交底进行落实，落实交底内容是否齐全及时，交底的质量是否符合要求，存档资料是否齐全有效，对达不到交底要求的，向相关责任人按检查标准进行索赔。二、样板验收（一）坚持样板引路制度，各分项工程施工前必须先做样板，并按程序验收认可后方可大面积展开施工，并填写验收记录，存档备查。分项工程施工样板验收记录：分项工程施工样板验收记录表现浇结构外观尺寸实测检查表

环保档案汇编(完整)

XXXXXXXX有限公司环保档案汇编二〇一六年X月

目录一、企业简介 1.1企业简介………………………………………………（）1.2项目备案立项批复……………………………………（）1.3营业执照（盖章）……………………………………（）1.4组织机构代码证（盖章）……………………………（） 1.5法人身份证复印件（盖章）…………………………（）二、企业（项目）环保建设资料 2.1项目环境影响评价报告书（报告表或登记表）及环评批复……（） 2.2环保“三同时”验收材料……………………………（）2.3治理方案及环保设施设计、施工资料………………（）2.4排污口规范化建设情况及自动监控系统建设情况…（）2.5环境突发事件应急设施建设资料……………………（） 2.6排污许可证及污染物排放总量指标文件……………（）三、企业环境管理资料 3.1企业环保管理机构、环保管理制度等资料…（） 3.2治理设施运行管理制度、作业指导书………（） 3.3环境突发事件应急预案及应急演练情况….（） 3.4实施清洁生产审核相关资料……………….（）四、企业治理设施运行资料 4.1治理设施日常运行记录…………………………………………………

4.2治理设施设备维修、维护记录…………………………… 4.3治理设施电耗、药耗单据………………………………………………4.4固体废物及危险废物处理情况材料……………………… 4.5治理设施及在线监控设备数据异常情况记录……………… 五、环保部门监管情况资料 5.1监测报告…………………………………………………………………………… 5.2日常巡查记录…………………………………………………………………… 5.3限期治理整改通知、处罚通知书等……….………………………… 六、其它环保资料 6.1企业内部例行监测数据……………………………………………………. 6.2排污申报登记报表及排污费缴费单据……………………………… （以上资料装订成册）