序列物料名称符合国际或国家环保法规规定要求
1 基材（铜箔、柔软覆铜板）SGS 、ROHS 监测报告、MSDS、Rech
2 覆盖膜（包封）SGS 、ROHS 监测报告、MSDS、Rech
3 纯胶、胶纸SGS 、ROHS 监测报告、MSDS、Rech
4 各类补强（PI 、PET、FR4、
铜片、铝片）
SGS 、ROHS 监测报告、MSDS、Rech
5 电磁膜SGS 、ROHS 监测报告、MSDS、Rech
6 字符油墨SGS 、ROHS 监测报告、MSDS、Rech
有害物质控制有关法律法规清单 国际公约： 巴塞尔公约（控制危险废物的越境转移） 斯德哥尔摩公约（关于持久有机物污染控制） 鹿特丹公约（危险化学品的事先通知） 维也纳公约（关于ODS物质的控制） 东京议定书（关于减少二氧化碳排放） 国际气候变化框架公约 OSPAR协定 关于化学品国际贸易资料交换的伦敦准则 蒙特利尔议定书（管制破坏臭氧层的物质） 气候变化纲要公约（FCCC）（管制温室效应的物质排放量） 华盛顿公约（CITES）（保护稀有野生动植物防止其因国际贸易而遭滥捕） 生物多样化公约（Convention on Biological Diversity） 美国： 美国环保署对铅及铅化物的要求（2001） 美国ODS标签规定 美国消费产品安全委员会（CPSC）16CFR1303/16CFR1500 美国环境保护委员会（EPA）正在建立一项针对无铅产品的规定 加州65法案 加利福尼亚废弃电器产品回收利用法 (2003.9.22) 美国加州有害物质应对计划要求汞的使用减半(2006) 美国有汞使用的产品须事前报告,并在产品上贴上标签 CONEG包装材料规范(RTM-008) 欧盟： 关于电子电器设备禁止使用某些有害物质的环境物质指令（RoHS 2002/95/EEC）废弃电子电器设备指令（WEEE 2002/96/EEC） 耗能产品生态设计指令（EUP） 报废汽车指令（ELV 2000/53/EC） 镉指令（91/338/EEC） 包装指令（94/62/EEC）
包装废物指令相关标准一览 ?EN 13427:2000---包装废物标准的使用 ?EN 13428:2000---材料缩减 ?EN 13429:2000---再使用包装 ?EN 13430:2000---材料的循环使用 ?EN 13431:2000---能源的恢复行使用 ?EN 13432:2000---堆制成肥和生物降解 电池指令（98/101/EC、91/157/EEC、93/86/EEC） 瑞典TCO指令 IPP 有关某些危险物质和制剂限制销售和使用的指令（76/769/EEC） 欧盟关于影响臭氧层物质法规（No 2037/2000） 荷兰禁用一种名为FR-720的有害阻燃剂法例 REACH指令 Amendment on End-of-Life Vehicles（2002/525/EC） 85/467/EEC（PCBs / PCTs） 89/677/EEC（As / Pb） 93/11/EEC（N-Nitrosamines） 96/55/EC（Chlorinated solvents） 1999/51/EC（Tin，PCP，Cadmium） 83/478/EEC，91/659/EEC，85/610/EEC，1999/77/EEC（Asbestos） 日本： 环境基本法 绿色采购法（2000.5） 回收法令（2004.4） 臭氧层保护法 地球温室化对策推进法 日本循环型社会形成推进基本法（2000.5.26） 关于对化学物质的审查和制造等限制的法律（化审法） 大气污染防止法（大防法） 劳动安全卫生法（劳安法） 再生资源利用促进法（1991.10） 能源保护和促进回收法（1993）
活动物料清单 所有物品汇总到于姐处，统一管理，司机xx负责运输，x月x日15：30之前运到会场一、基础物料 签到表（数量：300份） 签到笔(数量：3支) 设计师笔通知自带 备用笔（数量：20支） 备用白纸(数量：1包，设计师现场手绘用) 照相机、相机电池(数量：2台，电充足) 订书机及订书钉(数量：1套) 仓库注意带足订书钉 固体胶(数量：10个) 封箱胶带(数量：5卷) 剪刀（数量：2把） 拖线板(数量：与设计师电脑数量匹配) 圆茶几（数量15个） 椅子（数量40把） 桌布（数量：15块） 大喷绘及行架搭建、地毯（行架下铺地毯）、地毯胶 案例册子200本许春阳 胸牌xx安排制作并发放到位，（注意点：所有工作人员都需要胸牌。参展商胸牌制作10个，通用备用胸牌制作10个） 工作装于姐发放到位，通知所有收到工作装的人穿工作服 指引牌（A3纸打印，大字“同济经典15周年庆活动”小字“城市规划馆B2会议室”箭头，左右箭头各打印6张） 宣传物料 设计师介绍KT板（11片） 抽奖信息KT板（1片） 1．5米易拉宝(数量：3个) 普通易拉宝（3个） 手举引路牌4块 吊旗130片（65片/种*2种） 台卡（设计师咨询20个、签到处1个、主席台1个、白鹤易人1个、朱敏玉老师1个、参展材料商4块） 同济经典介绍页、同济经典光盘（数量300份） 促销手册（数量400份）仓库，周五前小尹送至公司仓库 优惠券（代抽奖券）\ 抽奖箱 二、洽谈相关物料 笔记本电脑、鼠标(数量：15台以上) 设计师自带 电脑内预存足够多的精选案例，供洽谈时使用设计师自备 讲座PPT xx设计师制作、白鹤易人
三、签单相关物料 环保袋（数量300个）仓库 *定金单(数量：4本) 仓库 *设计合同（数量：80份）仓库 四、其他 主席台笔记本1台 投影仪1台 布局图3张 诺基亚手机10台 背景轻音乐30首 兑换零钱1500元（10元面值）瓶装水500瓶和饼干 垃圾袋2卷 迎宾带6条 摄影机1台 统计用餐数量预订中餐
环评报告需要提供的资料清单 清单一 1、厂区平面布置图、总投资、环保投资、项目概况（项目建议书或可研报告） （基本信息概况） 2、生产工艺详细叙述及流程图、主要生产设备（型号、台数） （工艺流程概况） 3、原辅材料消耗、能源消耗、原辅材料成分化验报告 （化验报告概况） 4、物料平衡、水平衡图 （能源平衡图） 5、职工人数、班制、生产天数、厂址四邻情况 6、产污环节分析：（污染源概况） ⑴废气产生部位、废气产生量、废气中主要污染因子（包括产生浓度、产生量）、废气治理措施及设施（投资、型号、台数、处理效率）、废气排放量、废气中主要污染因子排放浓度、排放量、烟气温度、排气筒（高度、直径） ⑵水耗（新鲜水消耗量、循环水量、循环率）、废水产生部位、产生量、废水中主要污染因子（产生浓度、产生量）、废水治理措施及设施（投资、型号、台数、处理效率）、废水排放量、废水中主要污染因子排放浓度、排放量、排水去向 ⑶噪声产生部位、降噪措施（投资、型号、台数） ⑷固废产生部位、产生量、固废性质及组成、处置或利用措施、排放量 清单二 1、项目法人代表、联系人、联系电话、传真、电子邮件、联系地址； 2、项目的各类相关政府部门批准文件，例如发改委备案、水资源取水证明（直接取地下水）、建设项目选址意见书等； 3、产品方案，包括产品名称、规格、产量等。主要设备名称型号数量（例如：锅炉DZL-4-AⅡ1台）； 4、厂区总平面布置图、厂区周边关系图、厂区设备布置图，图纸要依比例给出，图件要清晰； 5、工艺流程详细文字叙述加工工艺流程图示； 6、项目按工艺流程提供逐步物料平衡图、全厂水平衡图。有化学反应的提供各步反应方程式。项目在能耗、物耗、环保、清洁生产等指标在国内同类行业所处水平数据比对； 7、原材料及动力消耗，动力包括水、电、蒸汽、煤炭、燃料油、压缩空气等，水、蒸汽要说明来源，煤炭要提供共煤协议和媒质分析报告，燃料油要说明燃料油的各种类及等级。厂内化学危险品（例如硫酸、盐酸、汽油等易燃、易爆、腐蚀性物质）在厂区内储存量、储存地点、储存方式； 8、各污染源污染治理方案[包括具体处理措施、处理工艺详细文字叙述和图示、设计处理指标（包括污染物去除效率，各处理工段污染物进出口浓度）等]。有污水、固体废物等需要外协处理的需要有证明； 9、各废气污染源排放高度、排气筒排口内径、排气温度、排气风量、污染物初始浓度、污染物排放浓度； 10、项目总投资，项目经济核算、效益分析、总运行成本、环保设施运行成本等。环保投资明细表，包括污水治理设施投资、废气治理设施投资、噪声治理投资、绿化等； 11、项目周围区域半径4公里方位内主要企业名称、产品，居民区、学校、医院等敏感点名称和人数； 12、建设项目所处区域近远期用地规划图，经政府批准的项目区域发展规划文本。
供应商环保管理规 范 1 2020年4月19日
工作指示（WI）（ PUR ）部门
文件履历
供应商环保管理规范 1 目的 对供应商提供的物料环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低波达ODU产品的环保风险。 2 范围 适用于所有生产物料供应商的认证及采购风险控制。 生产物料包括以下: 直接原材料：凡是直接构成我司产品的物料，如：盒体、盒盖、双工器、波导块、N头、BNC头、高频电缆、主板和微波板及 DDC等原材料。 辅助物料：指辅助直接原材料用于产品焊接、吸波、清洁及标识和包装的物料且最终会以一定形式留在成品上或同成品一同出货， 如导电胶、润滑油、纸箱、减震块、防静电袋等。 工具：直接作用于产品且对产品上会残留其物质的工具，如电烙铁。 3 职责 3.1采购部 3.1.1负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物 质控制要求，并对供应商进行管理; 3.1.2参与供应商环保符合性综合风险评估及控制； 3.1.3负责及对供应商环保管理牵引辅导； 3.1.4 负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理;
3.1.5 负责供应商物料来料不良品退、换货处理; 3.1.6负责《合格供应商及RoHS等级清单》的更新和输出。 3.1.7负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。 3.2 质量管理部 3.2.1负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与物料供应 商环保质量辅导和现场审核； 3.2.2负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。 3.3开发部 3.3.1在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。 3.3.2根据需要参加环保评审。 3.4工艺工程部 3.4.1及时更新《辅助物料和关键工具环保风险清单》并提供给采购 部。 4.参考文件 《环境危害物质检测指导书》、《辅助物料和关键工具环保风险清单》5. 波达环境管制物质测试要求 波达所管控的环境有害物质包括《不使用环境有害物质声明》中第一至八项必测项，若供给波达的产品中含有《不使用环境有害物质声明》中所含物质，供应商须上报波达。 5.1所有的测试报告内容须按IEC62321关于实验室报告规定进行。 5.2供应商须每年提交一次有效期为1年的物质检测报告，检测机构必须 是经过ISO17025实验室认证的第三方检测机构如：SGS、Intertek、
更改履历 1.背景 1.12003 年2 月欧盟颁发的ROHS 指令（关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质 的指令）与WEEE 指令（关于废弃电子电气设备指令）两项强制性的环保领域的技术 法规。 1.1.1 ROHS 指令规定在电子电气设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬等重金属以及 1.1.2 WEEE 指令规定了废弃电子电气设备的回收再利用，以减少废弃物的产生。 1.1.3这些法规的颁发，要求电子电气设备的供应商增强环保意识，制定企业级的环
境.管理体系，并具体落实企业的各项环保活动以达到相关法律法规的要求。 1.2***电子有限公司(以下简称“***”)秉承“人与自然和谐共存，创造健康安全环 境”的环保理念，积极地推动绿色产品的设计、生产与销售，努力实践资源的循环 再利用，建立、实施并维护一套完整的环境管理体系，致力成为国内绿色企业的典 范。 1.2.1***环境管理体系作用： 1)控制并尽可能地减少公司各项企业活动和公司所生产的产品对环境的影 响； 2)要求***的物料(Parts)或原材料(raw material) 的供应商在生产过程中 减少环境污染并提供绿色环保的物料(Parts)或原材料(raw material) ； 3)保证各项环保活动的落实并确认其效果，并持续改善环境管理体系相关标 准与流程。 1.2.2《环保产品中禁止使用、限制使用化学物质的管理标准》是***环境管理体系标 准之一。 2.目的 2.1规定***产品所使用的物料(Parts)与材料的生产工艺过程中禁止或限制使用某些特 定化学物质，以减少***产品中的物料(Parts)与材料的制造而造成的环境污染。 2.2规定***产品的生产过程中禁止或限制使用某些特定化学物质，以减少***产品生产 过程环境污染。 2.3规定在***的产品中禁止或限制使用某些特定化学物质，管理其含有量，以降低*** 产品环境负荷。 3.范围 3.1本规定适用于以下与***交易的物料(Parts) 1）半成品(Semi-finished products)； 2）物料(Parts) 塑胶(Plastics)及塑胶构成的材料、螺丝(Screws)等五金物料(Parts)、玻璃物 料(Parts)、电气/电子物料(Parts)、包装材料及包装用物料(Parts)。 3）构成物料(Parts)及产品所必需的辅料； 4）产品说明书。 3.2本规定适用于下列和***交易的产品 1）***设计、生产、销售及供给的所有产品。 2）在供应商处设计和生产，但贴***的商标供应市场的产品。 3）由***设计，在供应商处生产后贴***的商标供应市场的产品。 3.3本标准可能因环保方面法律法规的变化或客户的要求等作相应的变更。 4.引用法规或标准
ROHS物料风险等级与检测管理规范 （QC080000-2017/ISO9001-2015） 1.0目的： 为规范公司ROHS测试作业，完善公司ROHS管控能力,特制定本测试规范。 2.0适用范围： 适用于公司的所有物料/产品/治工具之ROHS测试作业。 3.0名词定义： ROHS：“在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment），简称RoHS指令。基本内容是：从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电气设备产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质。 4.0职责： 采购课: 负责ROHS物料之供应商选择,评估,确认及辅料购买 品保课：ROHS物料之供应商品质管理，及ROHS物料之受入检查管理。 资材课：负责ROHS物料之保存，仓储及区分管制 5.0作业内容: 5.1 ROHS物料的受入检查 5.1.1 ROHS物料的受入检查参照《进料检验管理程序》执行。 5.1.2 ROHS供应商初期样品承认时须提供第三方权威机构的环保管制物质测试报告，如 SGS。
5.1.3 供应商首次送料时必须使用测试ROHS管制物质是否符合要求。 5.1.4 公司使用纳优X射线荧光分析仪（型号：NaU-E650），指定专人操作设备，对物料/治工具 进行环保管制物质检测，具体操作见相应的作业指导书。 5.1.5 品保课定义需要检测环保物料/治工具清单，见附件一，并对需检测的物质作出详细的【环境管制物质检测计划】，每批或定期检测物料及治工具。 5.1.6 测试标准参照欧盟指令2005/618/EC相关要求，针对以下物质进行检测。镉Cd：小于100ppm 铅Pb：小于1000ppm 汞Hg：小于1000ppm 六价铬Cr6+：小于1000ppm（只能测物质中铬总含量） 多溴二苯醚PBDE: 小于1000ppm （只能测物质中溴总含量） 多溴联苯PBB: 小于1000ppm（只能测物质中溴总含量） 注1：以上六种物质中，只能测到铬、溴的总含量，如果被测物质的铬、溴总含量超标，则需要送实验室进一步分析其六价铬、PBDE、PBB是否超标。 注2：必要时，可以增加测量卤素（氯Cl）。 5.1.7 公司各部门或其它外来单位等需检测某种环保物质时，需先填写【环境管制物质检测申请单】并附样，经本部门经理及品保部经理批准后，方可给IQC 检测，IQC检测合格后打印出检测报告，并COPY检测结果给送样单位。 5.2 异常处理： 5.2.1检测到的物料/治工具如果管制物质超标，将不允许使用到环保制程产品上。
QC080000（ROHS）有害物质过程管理体系目录 1、QC080000标准架构 2、术语和定义 3、无有害物质操作实现的结构 4、QC080000问答 5、 ROHS指令的解读 6、ROHS 最新豁免清单 1、QC080000标准架构 前言 0 介绍 1 范围 2 标准化参考 3 术语和定义 4 质量管理系统 4.1 概要 4.2 文档编制要求 5 管理责任 5.1 管理承诺 5.2 用户焦点 5.3 HSF政策 5.4 规划 5.5 责任，权力和通讯 5.6 管理审查 6 资源管理 6.1 资源的供应 6.2 人力资源 6.3 基础设施 7 产品实现 7.1 HSF进程规划和产品实现 7.2 用户相关进程 7.3 设计和开发 7.4 HSF产品的购买 7.5 生产及服务的提供 7.6 在HSF进程中使用的监控控制和测量装置 8 测量，分析和改进 8.1 概要 8.2 HSF进程的监控和测量 8.3 不合要求的HSF产品控制
8.4 HSF数据的分析 8.5 HSF进程管理系统的改进 2、术语和定义 对于此规范的用途，以下术语和定义适用。 HS危害物质是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求，并与禁用物质互用。 HSF 无有害物质是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。 信息服务提供商指一个分析、监控，或提供与设计、获取、制造、维修或者扶持铅含量应已知的产品的相关信息的实体或者组织。 能指出某些作业在本标准的极限中是被允许的。 产品消费者指购买一个产品用作使用或零售的一个实体或组织。 产品维护者指负责保持产品就位后可以被使用的一个实体或组织。 产品制造商指生产制造有害物质含量数值必须已知的一种产品或一套产品的一个实体或组织。 产品修理者指在产品发生故障后，将其修理或修复的一个实体或组织。 产品供应者指（a）将从制造商处获得的产品分配给后来的消费者或使用者，或（b）将一个加工产品整合为一个更高水平的产品后提供给后来的消费者或使 用者的一个实体或组织。 产品使用者指当产品就位后，使用其项目的一个实体或组织。 禁用物质危害物质是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求，并与禁用HS互用。 应指出必须遵从的强制性的要求，以便符合本标准。 得指出在多种选项中建议其中的一，不排斥其它选项，或是指出某些作为是较好的但非必须的，或是指出某些作业是不被建议的但并未禁止。 3、无有害物质操作实现的结构
零部件及原料有害物质管控清单 事由关于零部件及原材料有害物质管控清单涉及产品所有冰箱零部件 根据我司《零部件及原材料中有害物质含量规定》新增加的有害物质管控内容，质量部认定室结合零部件、原材料现状，整理以下部品重点控制清单: 序号有害物质类别有害物质含量标准管控对象 镉<70mg/kg 铅<700mg/kg 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴汞<700mg/kg 1 RoHS指令（2011/65/EU） 六价铬塑胶类 < 700mg/kg 所有零部件及原材料。 联苯醚 电镀件：阴性 多溴联苯<700mg/kg， 多溴联苯醚<700mg/kg， 2 包装指令（94/62/EC）铅、镉、汞、六价铬四种重金属总量<100mg/kg，包装件 邻苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP） 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP） 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP） 邻苯二甲酸盐总量<950 mg/kg；用于软PVC塑料件，出口冰箱特别是大客户3 邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸二甲氧基乙酯（DMEP） 单一物质含量<950 mg/kg。重点关注冰箱门封、电源线、内藏导线等。 邻苯二甲酸二戊酯（DnPP） 邻苯二酸二异戊酯（DiPP） 邻苯二甲酸二异丁酯（DiBP） 邻苯二甲酸二（C7-11支链与直链）烷基 酯（DHNUP） 邻苯二甲酸二（C6-8支链与直链）烷基 第 1 页，共 4 页
a)、与食物接触类材料，可放入 a) 所有带有强烈橡胶或萘气味的材料； 口中的材料和三岁以下儿童的玩 具 苯并芘:不得检出（＜0.2 b) 所有软性聚合物材料（塑料和橡胶）以及 a 、苯并芘 mg/kg ）；18 种PAH 总量限值： 可能会与皮肤接触的深色硬性聚合物材料； c) 油漆和防腐材料（萘和甲基萘）； b 、18种多环芳烃总量（包含苊、苊烯、 不得检出（＜0.2 mg/kg ）； 蒽、苯并蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、 b ）、与皮肤接触超过30 秒（长 d) 出口冰箱特别是大客户重点关注以下制 4 18种多环芳烃（PAHs ） 苯并(g,h,i) 二萘嵌苯、苯并(k)荧蒽、屈 时间接触）的材料和非第一类的 件：内胆材料、透明塑料件、制冰格、金属 (浸塑)层架涂层、上、下门定位板及拉手、 、二苯并(a,h)蒽、荧蒽、芴、茚并(1,2,3- 玩具 苯并芘:1mg/kg ）；18 种 cd)芘、萘、菲、芘、苯并[j]荧蒽、苯并 PAH 总量限值：＜10mg/kg ）； 门封、电缆线、塑料装饰条、铭牌等； e) 冰箱内部可能与食品接触的制件按一类指 [e]芘） c ）、与皮肤接触低于30秒（短时 间接触）或不与皮肤接触的材料 标控制；冰箱外观可能与人体皮肤接触的制 苯并芘:20mg/kg ）；18 种PAH 总 件按二类指标控制；除上述制件外，按三类 量限值：＜200mg/kg ）。 指标控制。 高度关注物质（SVHC ）在 物品中不能超过950 mg/kg 。 对零件或零部件的SVHC 含 量具体要求： 5 REACH 法规SVHC 截止2015.2.2共161种。备注：按欧盟最新标准执行 1) 对单一材料零件，SVHC 含量 所有原材料及零部件 不能超过950 mg/kg ； 2) 对组件的零部件，需按拆分原 则进行拆分，按每种材质SVHC 含量不能超过950 mg/kg 。 （玻璃、陶瓷、混合物等） 冰箱整机及零部件气味 气味和味道 <3 冰箱内饰件及门封（整个产品） 全面迁移 可迁移的物质 ＜10mg/dm 2 可能与食品接触的塑料及涂层零部件 铅＜0.02 mg/dm 2 ，镉＜0.005 金属材料的金属迁移 重金属 mg/dm 2 镍＜0.1 mg/dm 2 ，铬＜ 可能与食品接触的金属零部件 0.45 mg/dm 2 ，铜＜0.3 mg/dm 2 钡＜1mg/kg ，钴＜0.05mg/kg ， 塑料材料的金属迁移 重金属 铜＜5mg/kg ，铁＜48mg/kg ，锂 可能与食品接触的塑料零部件 ＜0.6mg/kg 锰＜0.6mg/kg ，锌＜ 18 种 多 环 芳 烃 苯并芘18种多环芳烃总量（具体物质见 具体指标见管理规定4.12 可能与人皮肤、食品接触的塑料及涂层零部 （PAHs ） 附录A ） 件 邻苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP ） 邻苯含量 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP ）邻苯二甲 DBP<0.05%；其余<0.1%。 可能与食品接触的增塑剂及PVC 材料零部件 6 欧盟食品 酸丁基苄酯（BBP ） 邻苯二甲酸二异壬 接触材料 （ DINP ） 邻 苯 二 甲 酸 二 异 癸 酯 法规 有机挥发物总量 单体物质 ＜15 mg/dm2 可能与食品接触的ABS 、GPPS 、HIPS 零部
版本：1.0 件名称：文档1 Page 1 of 38 第八章-PP08_新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程 1. 流程说明 此流程描述系统新增常规物料/物料清单/工艺/工作中心的全过程，包括相关数据的收集、维护、审核等严格把关的过程，以确保主数据创建的完整性和准确性。 新增物料：由研发部提出新增物料需求，确定物料编号，再由各相关部门填写物料主数据维护单之相关 数据，由相关部门主管、数据维护部门主管核准后根据物料主数据维护单维护系统数据MM01，数据正确后创建物料结构清单，研发部存档备份报表。 新增物料清单：研发部提出物料结构维护需求，填写物料结构维护单，由研发部工程课主管、数据维护 部门主管核准后根据表单维护系统数据CS01，由研发部存档备份报表。 新增工艺/工作中心：生产部提出并确定新增物料的相关工艺/工作中心需求，再由财务部提出新增活动 类型需求，确认工序费及成本中心后，确定工艺/工作中心数据，填写新增物料工艺/工作中心数据或复制现存工艺/工作中心参数，生成物料数据维护单经过生产部主管、数据维护部门主管核准后根据表单维护系统数据CA01、CR01，由研发部存档备份报表。 注意：物料主数据维护单、物料结构维护单、物料工艺/工作中心维护单的数据必须由各相关部门维护 完整，并由相关部门主管审核。应严格控制授权的主数据维护人员人数，以避免主数据的意外、错误更改。 2. 流程图 新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程 pp08 研发部 物流处 财务部 物料结构维护需求新增物料需求 填写物料结构维护单 物料结构维护单 由研发部/工程课主管审核 核准否修改物料结构各部门更改物料主数据 确定物料编号 填写工程所需 数据 确定/填写相关库存数据 确定/填写相关采购数据 确定/填写相关生产计划数据 确定/填写相关财务数据 新增活动类型需求确认工序费率及成本中心物料主数据维护单 由相关部门主管审核各自相关信息 核准否 确定生效日期 No A Yes No Yes 确定/填写相关销售数据 B 1/2
1.0目的：确保环保协议的规范性和有效性，使其更加符合环保管理系统的要求，同时防止材料和 剪切工具的交叉污染，及向供应商端调查产品的环保信息，并最大限度地减少公司的环 保风险与损失。 2.0范围：环保系统的实施中有关环保协议的签订、保存、相关要求及调查。 3.0权责： 3.1品保部：环保协议的制定、保存、环保系统的管理；向供应商端调查产品环保的符合性. 3.2采购部：跟踪供应商签回环保协议的书面原件、提交给文控中心保存；追踪供应商的调查表进 度，签回到负责人。 3.3工程部：符合ROHS及客户标准的原材料编码的制定、原材料环保等级的选择；物料供应链的 确认。 3.4业务部：负责与客户确认相关成品的环保等级。 3.5相关部门：负责配合并维持环保管理系统。 4.0定义：无 5.0作业内容 5.1环保协议： 5.1.1 环保协议的制定:根据客户不同的环保要求，由品保部制定出三种格式的环保协议。 5.1.1.1 VA版：除了涉及华为材料的供应商以外，原则上所有供应材料用于其它客户产品的供应商 （不包括国外著名品牌的中间代理商和原厂直销商）在正式交易前，都需签回此版本的 协议，见附件一。 5.1.1.2 VB版: 所有涉及华为材料的供应商(不包括国外著名品牌的中间代理商和原厂直销商)在正 式交易前，原则上都需签回此版本的协议，见附件二。
5.1.1.3 VC版：涉及国外品牌的中间代理商以及交易材料只用于符合ROHS标准成品的供应商，在 正式交易前都需签回此版本的协议，见附件三。 5.1.2环保协议的签回： 5.1.2.1 所有环保协议在未经品保部以邮件形式同意之前，供应商不得作出任何更改和备注。否则 该环保协议无效。 5.1.2.2环保协议在供应商开发阶段，需由采购负责跟踪签回，而且必须是书面原件。采购需将签回 的书面原件提交给文控中心存档。 5.1.2.3如果涉及国外著名品牌的中间代理商不能签定环保协议，在每批次交货前，中间代理商必须提供海外原厂的书面《环保声明》，并加盖中间代理商的公章（公章要求是彩色的，复印公章无效），提交给品保确认; 同时IQC将材料进行环保检测。在中间代理商提交的书面《环保声明》和环保检测的结果同时符合客户要求的前提下，品保处将对物料的环保属性直接放行。 5.1.2.4 在电子城购买的材料由于无环保协议，该材料将由采购部申请MRB，相关部门依《MRB物 料审查作业程序》处理。 5.1.2.5 其它以现货方式交易的材料，如果供应商无法签回对应版本的环保协议，该材料将由采购 部申请MRB，相关部门依《MRB物料审查作业程序》处理。 5.1.2.6 如果客户指定的供应商只能签回“符合ROHS标准”的环保协议（VC版），采购部需立即 将此信息反馈给业务部。当对应产品的客户标准超出“ROHS标准”时，业务部需和客 户协商，并且取得客户“只要求符合ROHS标准”的邮件回复。同时业务部需以邮件形式写明：该种规格的材料可应用的具体成品料号。 5.2 原材料承认： 5.2.1供应商提供的塑胶原材料中，不得使用水口料。 5.2.2 原材料承认时，如果对应产品的客户只要求符合“ROHS标准”，工程部需重新制定材料编 码，
中山市德雅电器制造有限公司 三级文件 环保有害物质管理规定 受控状态： 文件编号：DY-WI-ZL003 版本号：A/0 归档部门：质量部 发放编号： 1
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1、目的 为规范产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、来料检验，制程管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求，特制定本制度。 2、适用范围 适用于公司所有原材料以及成品。 3、定义 RoHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为： 镉(Cd)≦100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均≦1000ppm。 REACH:欧盟化学品注册、评估、授权、限制法规，主要对高度关注物质SVHC 进行监测。 4、权责 4.1管理者代表: 负责ROHS管理领导工作,对过程重大事项的进行裁决； 4.2 质量部: 4.2.1、负责有害物质管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及反馈,负责主导公司环境相关物质管理的规划、推行、监督、培训等工作。 4.2.2、质量部应建立《供应商环保报告目录明细表》，将所有报告的报告编号、有效期、预警线等进行归类管理，其中预警主要指将报告的有效期缩短一个月，将到了预警线期的供应商名单提供给供应商管理部，然后供应商管理部要求供应商尽快提供最新及有效的环保报告与我司。 4.3、市场部: 负责提供客户的环保要求及相关规格，并将其信息传递给质量部和技术部。 4.4、供应商管理部： 4.4.1、在新供应商开发、现有供应商评估过程中必须要求供应商提供SGS或其它检验机构颁发的ROHS和REACH检测报告，报告检测机构以SGS优先，报告必须获得客户认可，包括有效期，检测机构等，不符合要求的供应商必须要求限时整改。 3
供应商物料环保协议 甲方：广东中德电缆有限公司 乙方：____________________(供应商名称) 一、说明 鉴于乙方在供货过程中出现的物料环保问题将会给甲方造成不可避免的损失，为界定损失以及明确赔偿的计算方法等，甲乙双方经友好协商，一致同意签订本协议。 本协议与双方签署的《质量保证协议书》等相关协议相冲突的，冲突部分以本协议规定为准，未冲突部分的效力不受影响。 二、目的 签定本协议目的是为了督促和强化乙方从源头加强环保控制，严格执行广东中德电缆有限公司采购物料环保规范，杜绝物料环保批量问题。追究物料制造过程中“原材料环保控制不力、原材料变更不受控、设计/工艺/设备/场地/辅料等变更环保不受控、过程控制不力、产品出厂未评估是否满足环保要求、重要PCN不通知广东中德电缆有限公司”等不良行为的违约责任，对不符合广东中德电缆有限公司环保要求和导致广东中德电缆有限公司生产或市场批量环保问题的供应商，广东中德电缆有限公司有权对其进行处罚（包括但不限于赔偿损失、支付违约金等），甚至取消供货资格，从而强化乙方提高环保意识，树立环保无小事和因环保问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识，确保乙方环保物料满足广东中德电缆有限公司环保要求、确保乙方严守物料环保承诺或申明，防止出现物料环保问题。 三、适用范围 本协议适用于乙方提供给甲方的环保物料的环保问题处理，包括但不限于以下情况： 1、乙方来料在广东中德电缆有限公司检验、生产和市场等环节，发现不符合发货当地环保法律法规 要求的（如欧盟RoHS 2.0指令2011/65/EU、欧盟WEEE指令2012/19/EU、欧盟Reach指令 2013/56/EU、欧盟电池和蓄电池指令2006/66/EC 、欧盟包装及包装废弃物指令94/62/EC、中国《电子信息产品污染控制管理办法》等；） 2、乙方未按照广东中德电缆有限公司物料PCN要求执行，没有把广东中德电缆有限公司物料环保要 求当成物料特性之一进行管控，导致原材料/设计/工艺/设备/场地/辅料等变更使物料环保指标不受控，在广东中德电缆有限公司发生生产、市场环保事故的。 3、乙方有毒有害物质环保管控体系不健全，经过整改仍然存在明显环保隐患的。 4、乙方知情不报，明知道存在环保问题、隐患，却不顾广东中德电缆有限公司利益，继续声称是环 保物料而向广东中德电缆有限公司交货的。
常见环境保护违法行为清单 （303项） 目录 一、水污染防治类 (1) 二、大气污染防治类 (3) 三、固体废物污染防治类 (7) 四、噪声污染防治类 (16) 五、辐射污染防治类 (16) 六、海洋污染防治类 (22) 七、建设项目管理类 (23) 八、畜禽规模养殖污染防治类 (24) 九、新化学物质管理类 (25) 十、消耗臭氧层物质管理类 (25) 十一、信息公开类 (26) 十二、自然保护区类 (26) 十三、其他 (27)
一、水污染防治类 1.造成水污染事故的 2.拒绝、阻挠环境保护主管部门监督检查或者在接受检查时弄虚作假的 3.未按照规定对所排放的水污染物进行监测并保存原始监测记录的 4.未按照规定安装水污染物排放自动监测设备或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的 5.未按规定对有毒有害水污染物排污口和周边环境进行监测，或者未公开有毒有害水污染物信息的 6.未依法取得排污许可证排放水污染物的 7.超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的 8.利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的 9.未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的 10.在饮用水水源保护区内设置排污口 11.非饮用水水源保护区，违反规定设置排污口的 12.向水体排放油类、酸液、碱液的 13.向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰
化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的 14.在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的 15.向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的 16.向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的 17.违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病原体的污水的 18.未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的 19.加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，或者未进行防渗漏监测的 20.未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的 21.在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的 22.在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的 23.在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设
有害物质识别和控制程序（RoHS) 一、目的 为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染. 二、适用范围 本文件适用于公司ROHS产品的相关活动. 三、职责与权限 3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行 指导、监督、检查。 3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。 3.3与RoHS有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。 四、定义 无 五、程序 5.1有害物质辨识的时机和更新 a. 体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。 b. 在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别 c. 当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。 d. 当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。 5.2有害物质识别的开展 5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面： a. 污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。 b. 对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。 c. 有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》 d. 污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。 e. 各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。 5.2.3工程部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》 5.2.4管理者代表组织工程、品保、生产等部门，对公司《有害物质和污染源一览表》进行评审，讨论制定控制措施。 5.3清洁生产控制 5.3.1参与需要符合RoHS要求的产品制造的人员（诸如作业员，检验员，仓管员，返工员，物料员，领料人员，线长，领班、主管、经理等）都必须接受有害物质识别、产品的搬运，处理，包装，防护，标识和储存的要求方面的培训。以保证都有足够的相关知识和足够的认识。培训合格后方可上岗以保证对于RoHS制程的执行力度。必须在一个规定的期间（一般一年一次）进行符合产品RoHS的搬运和制造方面能力的认定和再认定。 5.3.2ROHS生产用具和助剂的使用：
工作指示（WI）（PUR ）部门
文件履历
供应商环保管理规范 1 目的 对供应商提供的物料环保符合性进行评定和管理，以确保供应商能长期、稳定地提供符合环保要求的产品，从而降低波达ODU产品的环保风险。 2 范围 适用于所有生产物料供应商的认证及采购风险控制。 生产物料包括以下: 直接原材料：凡是直接构成我司产品的物料，如：盒体、盒盖、双工器、波导块、N头、BNC头、高频电缆、主板和微波板及DDC等原材料。 辅助物料：指辅助直接原材料用于产品焊接、吸波、清洁及标识和包装的物料且最终会以一定形式留在成品上或同成品一同出货，如导电胶、润滑油、纸箱、减震 块、防静电袋等。 工具：直接作用于产品且对产品上会残留其物质的工具，如电烙铁。 3 职责 3.1采购部 3.1.1负责要求供应商提供相关符合性证明资料并传达公司环境有害物质控制要求，并 对供应商进行管理; 3.1.2参与供应商环保符合性综合风险评估及控制； 3.1.3负责及对供应商环保管理牵引辅导； 3.1.4 负责供应商商务谈判、采购合同签订及货款结算管理; 3.1.5 负责供应商物料来料不良品退、换货处理; 3.1.6负责《合格供应商及RoHS等级清单》的更新和输出。 3.1.7负责更新供应商过期的第三方测试报告并输出。 3.2 质量管理部 3.2.1负责样品及供应商来料环保符合性检验及根据需要参与物料供应商环保质量辅导 和现场审核； 3.2.2负责提交供应商《供应商环保风险等级调整评估表》。 3.3开发部 3.3.1在样品评估时负责对样品的环保符合性进行确认。 3.3.2根据需要参加环保评审。 3.4工艺工程部 3.4.1及时更新《辅助物料和关键工具环保风险清单》并提供给采购部。 4.参考文件 《环境危害物质检测指导书》、《辅助物料和关键工具环保风险清单》 5. 波达环境管制物质测试要求
禁用限用有害物质清单及标准 注： 1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。 2、以上带“★”的禁用有害物质，要求供货商提供检测机构(如：SGS、ITS、TUV)的检测报告。 3、规定为限用的有害物质，供货商提供的物料如果含有，请制订减少使用计划，以至达到禁用。 4、此清单所禁用/限用的有害物质是根据：欧盟RoHS指令、REACH法规、SS-00259最新版、Delta <10000-0162>要求以及其它客户要求中最为严格的要求。 供货商已知悉以上内容，请负责人签名、盖公司公章：_______________________
供应商不使用有害物质协议书 甲方： 乙方: 为了建立全球的绿色家园及应对欧盟RoHS指令和REACH法规，甲方为持续改进IECQ QC080000有害物质过程管理体系并修改了《禁用/限用有害物质清单及标准》。坚持不断的遵守HSF（无有害物质管理）的方针：禁止和限制使用对环境有害的物质，提升对环境和社会的责任感，为客户和社会提供绿色产品。为此，甲方对各已方(物料供应商)作如下的要求：1、乙方供给甲方的原料或辅料如现在能承诺不含或不使用甲方《禁用/限用有害物质清单及 标准》中规定的有害物质的，请即时传真或速递《不使用对环境有害物质承诺书》于甲方采购部，同时提供RoHS 2.0中规定的有害物质第三方检测机构的检测报告。如有必要时，甲方有权到乙方抽样给有资质的外部机构检测，检测费用由乙方支付，以此来确保其真实性。 2、乙方供给甲方的原料或辅料如不能承诺不含或不使用有害物质的供应商，请尽快送样到 权威机构检测，证明是否含有鹰达行《禁用/限用有害物质清单及标准》中所规定的有害物质。 3、检测也可委托甲方进行，但必须是书面委托，且经双方确认后生效，检测费用由乙方承 担。 4、如乙方在指定的检测机构已经进行了产品检测，且保证产品是按相同工艺相同原料生产 的，甲方视其产品检测报告有效。 5、如乙方改变原材料供应商、工艺等生产时，请一定重新提供第三方检测报告和保证书。 6、请必须保证检测结果的真实性及有效性，否则由此引起的一切损失和后果均由乙方负责 赔偿和承担。 7、希望各乙方（物料供应商）也建立不使用有害物质管理体系，实施RoHS指令和遵守REACH 法规，建立绿色生产平衡，乙方也必须不定期对其供应商进行考核验证，保证其物料来源及生产过程不受污染。 10、此协议书一式两份，双方签名及盖章后生效。 此协议书作为甲方与乙方签订的采购合同的补充，请各乙方务必予以配合为谢！ 甲方: 乙方(物料供应商): 盖章：负责人签名及盖章：