北京机场地铁报销凭证
一、背景介绍
北京机场地铁是连接北京首都国际机场和市区的一条地铁线路，于2019年9月26日正式开通运营。该地铁线路为方便旅客前往机场，提供了更加便捷的交通方式。同时，由于该线路的开通，也为旅客报销机场交通费用提供了新的选择。
二、报销凭证的种类
在使用北京机场地铁前往机场时，旅客可以选择使用以下三种方式进行报销：
1. 刷卡购票凭证：旅客可通过刷卡购买地铁票，并保留购票凭证作为报销凭证。
2. 电子发票：旅客可通过手机扫码获取电子发票，并保存电子发票作为报销凭证。
3. 纸质发票：旅客可在购票时索取纸质发票，并保留纸质发票作为报销凭证。
三、如何申请报销
1. 申请人需持有有效身份证件和出行相关的凭证（例如机票、酒店预订等）。
2. 前往所在单位或公司会计处办理差旅费用报销手续。
3. 提供有效的北京机场地铁购票凭证或发票作为交通费用报销凭证。
4. 根据单位或公司的要求填写相关的报销申请表格，并提交相关的报销材料。
5. 等待审核并领取差旅费用报销款项。
四、注意事项
1. 在使用北京机场地铁前往机场时，应选择合适的方式购票，以便于后续申请报销。
2. 在购票时应仔细核对购票信息，并妥善保管好购票凭证或发票，以免丢失或损坏影响后续申请报销。
3. 在填写报销申请表格时应认真核对各项信息，确保准确无误，以便于审核通过。
4. 如有任何疑问或问题，应及时咨询单位或公司会计处，并遵守相关规定和流程。
五、总结
北京机场地铁作为连接北京首都国际机场和市区的一条地铁线路，在提供便捷交通方式的同时也为旅客提供了新的报销选择。旅客在使用该地铁前往机场时应选择合适的方式购票，并妥善保管好购票凭证或发票。在申请报销时应认真核对各项信息，并遵守相关规定和流程。
差旅费及有关费用报销办法第一章总则 第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。 第二条范围 本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。 第二章城市间交通费 第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。各类出差人员乘坐交通工具等级见下表： 员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。 员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。
第四条乘坐火车 从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。乘火车补助见下表： 项目标准 职务 （岗位） 火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞 机 其他交 通工具 高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁 /动车一等座、全列软席列车一等软 座 等 舱 经济舱按实报 销 （不含出租 车） 其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁 /动车二等座、全列软席列车二等软座等 舱 经济舱 乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时 乘火车补助150元200元 符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助： 乘车类型κτ 硬座票价60% 50%
北京机场地铁报销凭证 一、背景介绍 北京机场地铁是连接北京首都国际机场和市区的一条地铁线路，于2019年9月26日正式开通运营。该地铁线路为方便旅客前往机场，提供了更加便捷的交通方式。同时，由于该线路的开通，也为旅客报销机场交通费用提供了新的选择。 二、报销凭证的种类 在使用北京机场地铁前往机场时，旅客可以选择使用以下三种方式进行报销： 1. 刷卡购票凭证：旅客可通过刷卡购买地铁票，并保留购票凭证作为报销凭证。 2. 电子发票：旅客可通过手机扫码获取电子发票，并保存电子发票作为报销凭证。 3. 纸质发票：旅客可在购票时索取纸质发票，并保留纸质发票作为报销凭证。 三、如何申请报销 1. 申请人需持有有效身份证件和出行相关的凭证（例如机票、酒店预订等）。 2. 前往所在单位或公司会计处办理差旅费用报销手续。
3. 提供有效的北京机场地铁购票凭证或发票作为交通费用报销凭证。 4. 根据单位或公司的要求填写相关的报销申请表格，并提交相关的报销材料。 5. 等待审核并领取差旅费用报销款项。 四、注意事项 1. 在使用北京机场地铁前往机场时，应选择合适的方式购票，以便于后续申请报销。 2. 在购票时应仔细核对购票信息，并妥善保管好购票凭证或发票，以免丢失或损坏影响后续申请报销。 3. 在填写报销申请表格时应认真核对各项信息，确保准确无误，以便于审核通过。 4. 如有任何疑问或问题，应及时咨询单位或公司会计处，并遵守相关规定和流程。 五、总结 北京机场地铁作为连接北京首都国际机场和市区的一条地铁线路，在提供便捷交通方式的同时也为旅客提供了新的报销选择。旅客在使用该地铁前往机场时应选择合适的方式购票，并妥善保管好购票凭证或发票。在申请报销时应认真核对各项信息，并遵守相关规定和流程。
济南地铁票报销凭证 方式一：可以去出站口的服务台（也就是售票、充值的地方）索取纸质车票，这些票可以用来报销，直接问工作人员要他们都会给你的。 单次出行，有需要报销凭证的乘客可以购买单程票，在出站前向地铁站客服中心索取等额发票。若是多次出行，可向发卡机构或充值机构索取报销凭证。 方式二： 1、可以去出站口的服务台（也就是售票、充值的地方）索取纸质车票。 2、单次出行，有需要报销凭证的乘客可以购买单程票，在出站前向地铁站客服中心索取等额发票。 3、若是多次出行，可向发卡机构或充值机构索取报销凭证。 坐地铁注意事项： 1、要进地铁站必须有票，如果有一卡通就可以直接进站，如果没有就要买票了，北京的地铁有两种购票方式，自动售票，人工售票，小编建议大家选用自动售票机不用排队，但如果不会使用的话只能麻烦一点在票房买票了。 2、进入站厅前，必须通过安检，到安检时主动把随身带的行李放入
安检机，无论大包小包都要安检，如果有液体的还得二次安检。北京地铁的安检是非常严格的任何违禁物品都不能带入。 3、通过安检口时需要验票，进站时无论是一卡通还是单程票都是刷卡进站。出站时一卡通是刷卡出战，单程票会回收。千万不要试图逃票，检查非常严格，不可能逃票成功的，被抓到了会非常麻烦的。 4、进入了站厅，就是乘车了，乘车之前要知道路线怎么走，站厅都有地铁线路图，如果看不懂有工作人员。坐地铁时，千万不要把方向搞错，不懂得要赶紧问工作人员。 5、乘坐地铁时，一定要注意文明礼仪。如果有座位就在座位上做好，没有座位就扶好扶手，千万不要倚靠车门，地铁每个站开的车门都不一样，千万不要出现危险。注意听语音报站，不要下错站了。
北京市财政局、北京市人事局、北京市劳动局关于本市职工乘车月票报销办法的通知 文章属性 •【制定机关】北京市人事局,北京市财政局,北京市劳动局 •【公布日期】1995.12.22 •【字号】京财行[1995]2666号 •【施行日期】1996.01.01 •【效力等级】地方规范性文件 •【时效性】失效 •【主题分类】 正文 北京市财政局、北京市人事局、北京市劳动局 关于本市职工乘车月票报销办法的通知（京财行（１９９５）２６６６号１９９５年１２月２ ２日） 市属各单位，各区县财政局、人事局、劳动局： 根据北京市人民政府《关于调整公共电汽车和地铁票价的通知》，本市从１９９６年１月１日起对公共电汽车和地铁月票价格进行调整，其中：公共电汽车市区线路职工月票调整为１５元，市、郊区线路通用职工月票调整为２５元，公共电汽车和地铁联合月票调整为４０元。为了减轻职工购买乘车月票所增加的负担，经研究，现对本市职工乘车月票报销办法通知如下： 一、凡乘坐公共电汽车、地铁上下班的本市职工，各单位应根据职工所购买月票的实际票价，由单位报销５０％。即： （一）上下班需要购买市区月票的职工，可按实际票价报销７．５元。 （二）上下班必须乘坐郊区线路购买通用月票的职工，可按实际票价报销１２．５元。
（三）家住石景山区以西、工作单位在市区地铁沿线或家住市区、工作单位在石景山区的职工，经领导批准购买公共电汽车、地铁联合月票的，可按实际票价报销２０元。 （四）每月缺勤１２个工作日的职工所购买的月票，单位不再予以报销。 二、家住远郊区县、工作单位在市内或工作单位在远郊区县，家住市内平时不能回家住宿的职工，远郊区县交通费补贴由每人每月１６元提高到３０元，包干使用。 三、确因工作需要外出，且路途较远的职工，经领导批准可凭票据报销。 四、除上述享受远郊区县交通费补贴的职工外，原市内交通费补贴办法不变。 五、月票报销费用，行政事业单位在经费中列支，企业单位在成本（费用）中列支。 六、上述规定自１９９６年１月１日起执行，凡与本规定有不一致的，均按本规定执行。 １９９５年１２月２２日
国家税务总局、中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知 文章属性 •【制定机关】国家税务总局,中国民用航空总局(已撤销) •【公布日期】2006.03.15 •【文号】国税发[2006]39号 •【施行日期】2006.06.01 •【效力等级】部门规范性文件 •【时效性】现行有效 •【主题分类】民航 正文 国家税务总局、中国民用航空总局关于试行民航电子客票报 销凭证有关问题的通知 （国税发[2006]39号） 各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局，民航各地区管理局，各运输航空公司，中国民航信息网络股份有限公司： 随着我国民用航空运输业的快速发展，航空运输电子客票的使用数量也在迅速增长。为适应我国航空运输电子客票的发展需求，与国际民用航空运输通行方式接轨。根据《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，现就航空运输电子客票报销凭证有关问题通知如下： 一、航空运输电子客票暂使用《航空运输电子客票行程单》（以下简称《行程单》）作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证，同时具备提示旅客行程的作用。《行程单》采用一人一票，不作为机场办理乘机手续和安全检查的必要凭证使用。
二、《行程单》自2006年6月1日起试行，试行期为二年。试行期间，《行程单》纳入税务机关发票管理，由国家税务总局监制。原各航空公司自行设计使用的电子客票报销凭证即时废止。现行的民航纸质客票继续使用，并按原管理使用方式执行。 三、《行程单》的式样由国家税务总局会同中国民用航空总局确定（式样附后）。《行程单》为单联机打发票，规格为238MM×106.6MM。票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位（盖章）、填开日期、查询网址。《行程单》暂不套印发票监制章。开票软件由中国民用航空总局统一开发并下发各开票点使用。《行程单》的领购方式、发票号码、防伪措施暂由中国民用航空总局确定并报国家税务总局备案。 四、《行程单》采用全国集中印制。各航空公司、民航地区管理局于每年4 月和11月底，向中国民用航空总局上报半年《行程单》印制计划，中国民用航空总局将各用票单位印制计划进行汇总审核报经国家税务总局批准后，下达各印制厂家印制。如需临时增印，需报中国民用航空总局和国家税务总局审批。各航空公司要将每年《行程单》用票数量及发放明细表在次年1月31日前报所在地主管税务机关备案。 领购、发放《行程单》的具体办法由民航总局制定。 五、旅客发生退票或其他客票变更导致票价金额与原客票不符时，若已打印
哈尔滨机场大巴报销凭据 哈尔滨机场大巴作为连接机场与市区的重要交通工具，为广大旅客提供了便捷的出行选择。然而，在乘坐机场大巴时，许多旅客可能不了解如何正确获取报销凭据。本文将为您详细介绍哈尔滨机场大巴报销凭据的相关事宜，帮助您轻松报销出行费用。 一、哈尔滨机场大巴简介 哈尔滨机场大巴，简称HAK，是哈尔滨市为保障旅客出行需求，依托哈尔滨太平国际机场而设立的一项公共交通服务。机场大巴线路覆盖市区主要区域，为广大旅客提供了快速、便捷的出行体验。乘坐哈尔滨机场大巴，您可以轻松到达市区各大商圈、酒店及火车站等地，为您的出行节省宝贵时间。 二、报销凭据的必要性 在哈尔滨机场大巴上，乘客需凭有效报销凭据报销出行费用。报销凭据主要包括以下内容： 1.乘车日期 2.乘车班次 3.乘车地点 4.购票凭证 具备以上信息的报销凭据，是您报销出行的关键依据。请注意妥善保管，以免影响报销进程。 三、报销流程及注意事项 1.购票：在哈尔滨机场大巴购票时，请务必留意购票渠道及票价，确保购
票成功。同时，留意车站工作人员提供的乘车班次及发车时间，以免耽误行程。 2.乘车：持有效车票及报销凭据乘车，注意保持车厢内秩序，遵守相关规定。 3.保存报销凭据：妥善保管好报销凭据，以便后续报销时使用。如有遗失，可能导致报销困难。 4.报销申请：根据公司或单位的相关规定，提交报销申请。通常需提供以下材料：车票、报销凭据、乘车人身份证复印件等。具体材料请参照公司或单位的要求。 5.等待审批：提交报销申请后，请耐心等待审批结果。如遇疑问，可咨询相关部门。 四、结论 掌握哈尔滨机场大巴报销凭据的相关知识，有助于您更好地享受便捷的出行服务。在乘坐机场大巴时，请注意保管好报销凭据，按照相关规定进行报销。
北海市本级党政机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范我市本级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》（桂财行〔2014〕30号），结合我市实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于北海市本级党政机关（包括党的机关，人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、工青妇等群众团体，下同），以及参照公务员法管理的事业单位，包括市直属驻外地的党政机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市本级各单位）。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条市本级各单位应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 省部级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
差旅费管理规定 本规定中销售人员特指营销总部商务部、医学部、OTC部正副经理、各省（市）经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员。一般管理人员特指除销售人员、营销外审处、市场管理处人员外的公司其他员工。 一、交通费规定 (一）、长途交通费规定 1、公司员工因公出差，应乘坐火车硬座、硬卧（须连续乘车6小时以上）、动车组软席二等座、轮船三等舱位及长途汽车（不含出租车、旅游车）。 3、销售、营销外审处、市场管理处人员、部分市场部、销售部人员因公出差，乘坐飞机经济舱按下列办法执行: （1）、由公司出发至无直达火车的省份，如乘火车，黑龙江、辽宁、吉林、内蒙在北京，甘肃、青海、宁夏在西安，新疆在西安或成都,安徽在上海或杭州，山西在石家庄或郑州,福建在鹰潭或长沙中转，海南在湛江转轮船或火车;如乘飞机，按飞机全票款的60％报销（不足实报,超支自负），但省经理、省终端主管全年限报单程16次，商务代表、医院管理员、药店管理员全年限报单程12次，乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。 （2）、由公司出发至有直达火车的省市，如乘坐飞机，按飞机全票价的60％报销（不足实报，超支自负），但省经理、省终端主管、商务代表、医学管理员、OTC管理员全年限报单程6次,乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。 注：上述划分按铁道部现行铁路运行图确定，今后如有调整，则按新运行图调整；在（1)（2）项中，公司飞往南昌、贵阳、杭州、昆明、郑州、厦门、福州、济南、合肥、乌鲁木齐等10个城市的机票按8折报销,其他仍按6折报销。
（3）、对于已取消航班的湖南省,出差可乘坐大巴、火车；在公司所在省区内出差不得乘坐飞机. (4）、为提高效率，营销公司商务部、医学部、OTC部正副经理、市场部经理因公出差均可乘坐飞机，按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负），但出差应经公司营销主管副总批准方可成行。 （5）、鉴于营销外审处、市场管理处人员（含经理）有出差天数要求,且一人负责多个区域，以上人员出差如乘飞机，全年可限报单程8次,按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负）。 （6)考虑到有临时紧急配合市场需要，市场部产品企划室正副主任、产品宣传处经理、学术推广处主管、公关关系事务及招标管理处主管、企划员、学术推广员、公关及招标管理员因公出差,乘坐飞机全年限报单程6次，商务部、OTC部商务及渠道管理员、医学部医院开发管理员等乘坐飞机全年限报单程3次，均按飞机全票款的80%报销（不足实报，超支自负）,乘机超过次数的按火车硬卧票款报销。 （7）、原则上,上述人员乘飞机须购买直达航班或航空公司的固有的中转联程航班，且24小时内到达，不得无谓辗转中转、住宿，新增中转线路机票以不高于直达航班或中转联程航班的机票价格为度，否则只能以直达航班或中转联程航班的机票价格计算折扣报销。 (8）、销售人员在属地内出差，不得再乘坐飞机，否则，费用自理。鉴于新疆面积广大,城市相距遥远，为提高效率，销售外勤人员（含外审处、市场管理处人员)疆内出差，允许乘坐5折及以下飞机往返目的地(不计入往返公司乘机次数)。 （9）、规定乘机次数的人员，出差乘飞机，原则上优先冲减乘机次数，如因领导临时指派或其他特殊原因不冲减次数的，须在签批时特别注明，经公司领导签批确认方可不计入次数；超出规定次数的申请，营销办、市场部专管员须注明超出次数（详见报账管理规定）供领导签批参考。 （10)、鉴于机场建设费（50元)、燃油费计入飞机票价却不算在折扣内，本规定中的全票价是指扣除了机场建设费、燃油费的全票价，因此，
国家出差补助规定 国家关于出差补助规定 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。 第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。 第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 返回 第二章城市间交通费 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表： (二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 (三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设
费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 返回 第三章住宿费 第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。 第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。 出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。 定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。 第十一条中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 第十二条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。 返回 第四章伙食补助费 第十三条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。第十四条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。 返回 第五章公杂费 第十五条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。 第十六条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
市内交通费报销制度 市内交通费报销制度 为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。 二、适用范围公司全体员工 三、报销标准及要求: 1、市内交通费: 1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。 1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别 注明相关情况 1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。 1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。 2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。 2.2.2 交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。 2.2.3 所有报销的交通票据(公交车、地铁票、出租车票)不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。 市内交通费报销制度