X
X
X
公
司
数据标准管理办法
第一章 总则 第一条 为规范 XXX 公司(以下简称 XXX)对数据标准的管 理，确保公司范围内数据标准的有效性、适用性，解决目前 存在的数据来源广泛、指标口径不一致、信息缺乏整合、责 任界定不清等问题，由省公司财务部数据分析中心牵头，联 合各业务部门和支撑部门，修订本办法。 第二条 XXX 各业务部门和支撑部门以及市分公司在开展 数据标准管理相关工作时，须遵守本办法。 第三条 本办法所管理的范围包括数据标准编制、数据标 准审查、数据标准发布、数据标准执行、数据标准变更、数 据标准复审、数据标准管理系统和版本管理等。
第二章 数据标准定义 第四条 数据标准是为了规范数据在公司内部共享和使 用中的一致性和准确性。 第五条 数据标准内容包含基础信息、数据归口管理部门 信息、数据走向信息、业务口径信息、统计信息等相关内容。 第六条 基础信息包括：数据代码、数据类型、中英文名 称、应用场景、数据版本、数据体系分类、重要级别；数据 归口管理部门信息包括：数据提供部门以及负责人、数据维
护部门以及负责人、业务主管部门以及负责人；数据走向信 息包括：数据上报系统、数据生成系统、数据上游系统；业 务口径信息包括：业务定义、计算流程/算法、指标类型、 计算指标公式、主要依据；统计信息包括：计量单位、数据 值域、统计周期、统计粒度、统计精度、统计维度、指标出 数表、指标出数代码。
第三章 组织与职责 第七条 数据标准管理组织由决策管理层、组织协调层、 执行层组成。决策管理层是指数据管理委员会；组织协调层 是指数据管理委员会办公室（财务部数据分析中心）；执行 层是省公司各业务主管部门、支撑部门以及各市分公司。 【数据管理委员会】 数据管理委员会是数据标准相关工作的最高决策管理 组织，具体职责包括： （一） 对重大数据标准相关事项进行决策，监督数据标 准相关工作的开展； （二） 定期听取数据标准工作汇报，指导和推进公司数 据标准化的执行。 【数据分析中心】 数据分析中心负责数据标准相关工作开展的整体组织 与协调，具体职责包括：
（一） 制定数据标准管理相关制度与细则，组织审议数 据标准相关的制度和细则；
（二） 负责数据标准的编制、发布、变更、复审、执行、 通报的协调、一般事项决策等管理工作，审查数据标准相关 方案，审议数据标准相关的事项等；
（三） 负责发布数据标准并管理数据标准版本信息。 （四） 定期向数据管理委员会汇报数据标准工作情况。 （五） 收集整理业务主管部门、系统支撑部门以及市分 公司关于数据标准的反馈，评估影响，制定应对策略。 【业务主管部门】
各业务部门负责本部门相关数据的数据标准业务属性 的管理及推进数据标准的执行和落实，具体职责包括：
（一） 负责配合数据分析中心推进本部门相关数据标 准业务属性的定义、变更与复审工作，配合其他部门相关数 据标准工作；
（二） 负责将数据标准管理要求纳入到日常制订的本 条线业务规范中，并推进本部门相关的数据标准在IT系统中 的执行和落实。
（三） 按数据分析中心要求提供数据业务信息，积极反 馈对数据标准及管理办法的建议与意见。
【系统支撑部门】
系统支撑部门负责数据标准的执行和落实，具体职责包 括： （一） 负责按照数据标准内容，检查和规范系统中的数据。 （二） 负责对需要整改的数据出具整改方案，提交数据分
析中心。 （三） 向数据分析中心和业务部门反馈整改情况。 （四） 如支撑部门所管辖的系统发生变更，对现有数据标
准产生影响，负责向数据分析中心和业务部门上报。 （五） 如支撑部门新建支撑系统，产生新的数据，负责向
数据分析中心上报。 （六） 按数据分析中心要求提供数据信息，积极反馈对数
据标准及管理办法的建议与意见。 【市分公司】 市分公司负责数据标准的执行，具体职责包括： （一） 负责按照数据标准的规范引用或使用数据。 （二） 如市公司所管辖的数据发生变更，对现有数据标准
产生影响，负责向数据分析中心上报。 （三） 积极反馈对数据标准及管理办法的建议与意见。
第四章 数据标准管理系统 第八条 数据标准管理系统是数据标准管理的支撑系统。 提供数据标准唯一的发布、查询、稽核信息平台，所有正式
数据标准，均需在此平台发布。其它业务支撑系统可以引用 数据管理支撑系统信息，并须注明引用来源。
第五章 数据标准编制 第九条 数据标准编制是指按照数据标准需求，定义数据 标准的各属性项。具体流程参见附件一：《数据标准编制、 审查、发布流程》。 第十条 需求发起部门将数据标准新增需求提交至数据 分析中心。数据标准新增需求模板参见附件四：《数据标准 需求审批表》。 第十一条 数据分析中心汇总并分析数据标准新增需 求，提出数据标准编制工作方案，确定数据标准编制责任部 门、相关部门、编制要求等；数据分析中心审议工作方案。 第十二条 数据标准编制责任部门组织相关部门进行数 据标准定义，形成数据标准初稿，并提交数据分析中心；数 据分析中心在数据标准定义过程中提供必要的解释与指导。 第十三条 数据分析中心将数据标准初稿发送各相关部 门，征求各部门意见，并将意见汇总反馈至数据标准编制责 任部门。 第十四条 数据标准编制责任部门组织相关部门根据意 见对初稿进行修改和完善，形成数据标准送审稿。
第六章 数据标准审查
第十五条 数据分析中心采用不定期会审或函审的方 式，于会议召开前或回函截止日前五个工作日，将数据标准 送审稿送达相关部门征求意见，并将意见汇总反馈至数据标 准编制责任部门。
第十六条 重要级别标识为一级的数据，审查时需参考 集团相关规范文件，由数据分析中心严格审查是否符合最新 的集团规范；重要级别标识为二级的数据，审查时需由数据 分析中心组织管理该数据的业务主管部门进行会审；重要级 别标识为三级的数据，审查时需由数据分析中心组织该数据 涉及的相关部门进行会审。
第十七条 会审时，按照“充分讨论，协商一致”的原 则进行，尽量取得一致意见。表决时，需有不少于出席会议 代表人数的四分之三同意为通过；函审时，需有四分之三的 回函同意为通过。会议代表的出席率和回函意见的回函率不 低于三分之二。
第十八条 数据标准编制责任部门组织相关部门根据意 见对标准送审稿内容进行修改和完善，形成发文稿，并根据 数据标准版本管理要求，对制定的数据标准注明版本。
第七章 数据标准发布 第十九条 数据分析中心将数据标准发文稿以正式发文 的方式在公司范围内发布，并在标准发布后五个工作日内，
将已发布的数据标准、版本说明保存备案。数据分析中心将 发布的数据标准更新至数据标准管理系统。
第八章 数据标准执行 第二十条 数据标准执行是指对已发布的数据标准在具 体业务操作和 IT 系统中的落实和运用。 第二十一条 各部门遵照已发布的、本部门相关的数据 标准，规范日常业务操作和统计分析工作，并将数据标准管 理的相关要求纳入相应的管理细则和操作规范中。在进行数 据录入、维护、应用、归档等操作时，须遵循数据标准的要 求。
第九章 数据标准变更 第二十二条 数据标准变更是指数据标准建立后，根据 业务需求的发展变化或与外部数据标准要求不一致时，对数 据标准的内容进行变更。变更通过后的数据标准成为新的数 据标准发布。数据标准变更包括三种：数据标准内容新增、 更新或停用。具体流程参见附件四：《数据标准变更流程》。 第二十三条 数据标准变更应平衡业务变化与数据标准 稳定之间的矛盾，需适时反映数据标准业务含义和业务规则 的变化，同时保持数据标准的相对稳定，尽量减小由于数据 标准的变动对业务应用和系统建设造成影响。 第二十四条 当已纳入数据标准体系的业务含义、业务 规则等发生变化时，各部门将数据标准变更需求提交至数据
分析中心。数据标准变更需求模板参见附件四：《数据标准 需求审批表》。
第二十五条 数据分析中心审议数据标准变更项，内容 包括但不限于：
（一） 新增和更新的数据标准的各类属性是否完整； （二） 新增、更新、停用数据标准的理由是否充分； （三）影响性分析，包括变更对现有标准的影响、对源系 统的影响、对业务应用的影响等
第二十六条 完成审议的变更申请，由流程线条上各相 关部门负责人在《数据标准需求审批表》签署意见，提交数 据分析中心。
第二十七条 数据分析中心按本办法第五章《数据标准 发布》的规定发布数据标准变更内容。
第十章 数据标准稽核与通报 第二十八条 数据分析中心通过数据标准管理系统，定 期进行数据标准质量稽核，对发现的数据标准定义与实际不 符情况，责成数据标准负责部门进行整改。 第二十九条 数据分析中心根据数据标准执行及使用情 况，采用定期或非定期方式，发布数据标准通报。通报内容 包括数据标准发布、执行情况，使用、反馈情况，以及数据 标准质量稽核情况。通报抄送数据标准管理委员会。
第十一章 数据标准版本管理
第三十条 数据分析中心维护数据标准版本。在数据标 准制定时，分配统一的版本号；发生变更后更新版本号，版 本号随数据标准同时发布。
第十二章 附则 第三十一条 本办法由数据分析中心负责解释和修改。 第三十二条 本办法自颁布之日起生效。 第三十三条 数据分析中心组织编写第一期数据标准， 范围覆盖产品运营、市场运营、客户管理、公司价值、网络 运营、投资建设等主题域的指标近 600 个。 第三十四条 在引用数据标准规范的指标时，需根据重 要级别属性区别呈现。如重要级别标识为一级的指标可比正 文字体大两号加粗展示，重要级别标识为二级的指标可比正 文字体大一号加粗展示，重要级别标识为三级的指标可加粗 展示。 附件清单：
一． 数据标准编制、审查、发布流程 二． 数据标准变更流程 三． 数据标准属性项说明 四． 数据标准需求审批表
附件一 数据标准编制、审查、发布流程
附件二 数据标准变更流程
附件三 数据标准属性项说明
数据分为指标类和基础类。指标类数据用来衡量目标的总体数量特征，基础 类数据是指标类数据的统计基础，通过对基础类数据的组合和计算可以得到指标 类数据。如“当日出帐收入”、“彩铃到达客户数”属于指标类数据，“用户品 牌”、“归属地市”属于基础类数据。
指标类数据又可分为基础指标和计算指标。基础指标一般不含维度信息，且 具有特定业务和经济含义，计算指标通常由两个以上基础指标计算出。如“当日 出帐收入”、“短彩信话单收入”属于基础指标，“平均每座席接通次数=10086 通话次数/座席数”属于计算指标。 1、数据代码 对统一数据体系中所有数据制定统一的标准化编码，便于索引和查询。 数据编码规则： 基础类：【指标分类编码】【基础类数据标识】【0】【自然序号】 指标类： 基础指标：【指标分类编码】【指标类数据标识】【基础指标标识】【自然序号】 计算指标：【指标分类编码】【指标类数据标识】【计算指标标识】【自然序号】 其中： 【指标分类编码】=【指标一级分类编码】【指标二级分类编码】； 【基础类数据标识】设定为 0； 【指标类数据标识】设定为 1； 【基础指标标识】设定为 0； 【计算指标标识】设定为 1； 【指标一级分类编码】、【指标二级分类编码】长度为 1； 【指标一级分类编码】、【指标二级分类编码】从 1 起编号； 【自然序号】长度为 5，从 00001 起编号； 以某计算指标“AAAAA”举例，假设：
计算指标“AAAAA”的【指标一级分类编码】为 3
计算指标“AAAAA”的【指标二级分类编码】为 2
计算指标“AAAAA”的【指标类数据标识】为 1
计算指标“AAAAA”的【计算指标标识】为 1
计算指标“AAAAA”的【自然序号】为 00007
则计算指标“AAAAA”
2、数据类型
基础类和指标类
3、中文名称
对指标进行唯一的标准化命名，对不同部门、不同系统间有“同名不同义”问题
的指标在命名上进行严格区分。
指标的中文名称必须是唯一的。
4、英文名称
指标的英文名称，通常英文名称即中文名称的英文翻译，但须遵循以下规则：
指标的英文名称必须是唯一的
英文名称可以使用英文字母、阿拉伯数字、下划线，不能使用其它字符。
英文名称中每个单词或首字母缩写词的第一个字母大写，后续字母小写。
5、适用场景
该指标适用于什么场景，本次填写通报及观察指标、KPI 指标、分析指标、早日
报指标、订报指标
6、数据版本
该指标的版本情况，如 2013 版考核指标和 2014 版考核指标是有差异的。
7、数据体系分类
为保证数据体系的易用性，以符合用户查找习惯、方便部门归口管理为原则，对
数据体系进行分类，共分为 7 个一级分类，24 个二级分类，9 个三级分类；具体
指标分类见下表：
一级 二级 三级 分类说明
分类 分类 分类
投资建 资本开 ——
以金额反映出的投资规模。
设
支
网络运 营
产品运 营 市场运
投资产 出
投资效 率 网络运 营质量 网络利 用率 网络运 营业务 量 网络能 耗 业务量 产品研 发 业务办
通信网 能力 传输网 能力 业务平 台能力 支撑平 台能力 局房能 力 ——
——
——
——
——
——
—— ——
反映通信网网络能力的各项指标。
反映传输网网络能力的各项指标。
反映业务平台能力的各项指标。
反映业务平台能力的各项指标，其中，支撑平台包括 网络运行、业务使用、渠道销售、计费管理、客户服 务等领域的支撑与服务保障能力。 反映局房能力的各项指标
投资持续过程中，投资的投入与产出的比较。
网络运行过程中，提供的产品或服务的质量，用来评 估电信网络与业务能否正常、安全、有效的运行。 网络资源的利用效率，用来判断投入资产是否得到充 分、合理得利用。 网络侧统计的基础业务使用总量。
统计各种能源消耗量，用来评价移动生产经营成本及 在节能减排方面的情况。 计费系统（及其他业务系统）统计的客户使用产品或 服务的业务量。 新业务新产品设计与开发阶段的相关情况，包括研发 周期、专利数量等。 各种渠道为客户办理缴费、定制终端销售、话费查询、
营
理量
咨询等业务的数量。
客户管 理
管理支 持
公司价 值
客户规 ——
模
客户发 ——
展效率
客户服 ——
务
客户满 ——
意度
财务管 ——
理
采购管 ——
理
IT 管理 ——
人力资 ——
源管理
宏观环 ——
境
竞争优 ——
势
财务分 ——
析
盈利状 况
收入类 成本类 利润类
资产负 ——
各种统计口径、各种网络状态、各种情景下的客户总 体数量。 包括渠道发展的客户数量，客户使用中国移动网络和 服务的时间等，用来比较发展客户的投入与实际产出 （包括客户在网时间、业务量、收入等）。 企业为保留客户、提高客户满意度而开展工作或举办 活动的投入、产出、效率等方面的评价。 客户对企业直接面向客户的行为的满意程度，如企业 宣传与营销宣传、渠道服务、产品或业务资费与质量 等。 企业财务管理工作的投入、产出、效率等
企业采购管理工作的投入、产出、效率等
企业信息化管理工作的投入、产出、效率等 企业人力资源管理工作的投入、产出、效率等
企业面临的宏观经济环境与发展前景，行业经济规模 与发展趋势等。 中国移动在资源占用、市场占用、盈利能力、企业管 理能力等方面相对于同业公司的领先水平。 对企业盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力等 方面的分析与评价。 企业盈利状况方面的成果，包括收入情 况、成 本费用情况、利润情况等。 企业拥有各类资产及负债的明细。
债
现金流 ——
量
企业经营活动、投资活动、筹资活动等产生的现金流 入、流出结果。
8、重要级别
对指标重要性进行分级管理。集团规范定义的数据定位为一级，省公司定义的数
据定位为二级，其他常用的数据定位为三级。
9、数据归口管理部门
9.1、数据提供部门|数据提供部门负责人
指提供该数据的部门以及负责人
9.2、数据维护部门|数据维护部门负责人
指标数据的维护部门（可以是系统或手工录入的数据）
9.3、业务主管部门|业务主管部门负责人
对指标口径、编码取值和相关专业术语有决定权的部门
10、数据走向
10.1、数据上报系统
指数据生成后上报给哪个系统。如 MIS 系统
10.2、数据生成系统
最终对指标进行计算和发布的系统，也是各部门唯一获取指标数据的来源系
统
10.3、数据上游系统
生成数据所需的数据所在的来源系统。如 BOSS 系统
11、主要依据
对数据进行定义和描述的官方文件。
12、业务定义
是数据的业务描述口径，一般由业务部门使用业务语言制定，对数据口径的标准
化定义，可以解决省与省、省与集团以及不同部门间对于数据的业务口径在定义、
理解上不一致和不明确。
13、计算流程/算法
针对 B 域基础指标，用来描述指标详细的计算过程，主要解决数据处理过程缺乏 标准化的问题，使得不同省份、不同系统、不同开发人员对同一个指标的计算都 能遵循同样的标准化流程，减少计算过程中的不确定导致的指标数据质量问题。 如：“第一步：取“集团客户资料”中，集团状态=在网，且开户类型≠测试、 开户类型≠内部使用，且集团级别≠D 的集团客户标识，；利用集团客户标识关 联“集团成员资料”获取对应集团成员用户标识“ 14、指标类型 基础指标和计算指标 15、计算指标公式 用于描述相关指标间的平衡关系，可用于指标数据审核过程中，能有效的保证指 标数据质量。计算指标有计算指标公式，如“移动电话业务总量=移动话音业务 总量+移动数据及互联网业务总量+移动增值及其他业务总量”。 16、计量单位 指标的计量单位或数据单位，如户、家、元、%等。 17、数据值域 数据的合理取值范围，如到达客户数不可能为小数或负数等。 18、统计周期 指标统计周期可以是“日”、“周”、“月”、“季度”、“半年”、“年”等 等 19、统计粒度 指标统计粒度可以是“用户级”、“区县级”、“地市级”等等 20、统计精度 指标统计数值精确到小数还是整数 21、统计维度 记录该指标涉及的维度名称，对指标口径定义和计算流程中涉及的维度编码进行 标准化定义，用于解决指标维度编码、维值定义不统一的问题。 22、指标出数表 描述指标数据存储在 IT 系统里哪张表。 23、指标出数代码
描述指标数据存储在 IT 系统里哪张表的哪个代码。 24、标准管理 包含标准版本、创建日期、生效日期、失效日期、失效原因等版本管理属性，用 于对标准本身进行版本管理。
附件四 数据标准需求审批表
文档说明 本文档适用于发起和追踪数据标准变更需求流程。由各业务部门、支撑部门
和数据分析中心填写。变更需求发起人填写需求申请部分；数据分析中心组织相 关部门填写需求追踪部分。对数据标准需求的受理，须参照《数据标准管理办法》 进行。 文档信息
填写部门
起草人
文档版本号
审批人 文档修订历史
文档日期
修订日期
修订人
审批人
说明
文档版本
数据标准需求审批表
数据标准需求申请【由提出数据标准需求的部门填写】
申请部门
【提出数据标准需求的部门】
申请人
【提出数据标准需求的人员】
联系方式
【联系人的沟通方式】
申请日期
【提出数据标准需求的时间】
需求类型
□新增□更新□废除
涉及业务部门
【该需求涉及的业务部门】
涉及支撑部门
【该需求涉及的支撑部门】
数据标准项代号与名称 【涉及的数据标准的具体标准项的名称、代号等】
需求原因说明
【该需求的主要业务原因】
变更内容说明*
【说明具体数据标准项的变更建议，可附附件说明】
数据标准需求追踪【由数据分析中心组织相关部门填写】 业务部门评审意见 【描述变更需求的审核意见】 签字：日期：
支撑部门评审意见 签字：日期：
【描述变更需求的审核意见】
数据分析中心评审意见 【描述变更需求的审核意见】 签字：日期：
个人信用信息基础数据库数据金融机构用户管理办法（暂行） 一总则 第一条为了保障个人信用信息基础数据库（以下简称“系统”）的数据安全，保证系统的正常运行，规范系统中各级用户的管理，制定本办法。 第二条征信服务中心负责系统的日常运行和维护。 第三条金融机构及其分支机构应分别指定专人负责系统用户管理、数据上报及信息查询。 第四条系统各级用户的权限划分、创建以及管理等应当严格遵守本办法的规定。 二用户种类及其权限 第五条系统采用多级用户体系，用户分为各级用户管理员和普通用户两种。 第六条金融机构的用户角色和权限。 （一）用户管理员：负责管理同级普通用户和下一级用户管理员，具体是：新建用户、修改用户资料和权限、查询用户信息、停用/启用用户、重置用户密码、下级机构权限维护。 （二）普通用户：分为信息查询员和数据上报员，分别负责个人信用信息查询和对人民银行的数据上报。 1、信息查询员：单笔信用报告查询；修改登录密码；查看
自己的基本资料和权限。 2、数据上报员：报文预处理；报文报送；报文上报情况查询；修改登录密码；查看自己的基本资料和权限。 三用户的职责 第七条金融机构的各级用户管理员应严格按照相关规定进行操作。不得随意增加或删除用户的权限，不得随意修改用户的基本信息。对创建的所有用户都应登记造册，以备征信服务中心检查。 第八条金融机构的数据上报员应按征信服务中心要求及时、准确、全面地上报本行的数据。 第九条信息查询员由金融机构负责个人贷款、贷记卡和准贷记卡审核、风险管理的业务和管理人员担任。 第十条金融机构要保存与查询目的相关的原始文档，人民银行征信管理部门有权对各行查询的合法、合规性进行检查。 第十一条金融机构是否有查询行为以个人信用信息基础数据库中的查询记录为准。 四用户的创建 第十二条各级用户的创建规则。 金融机构的总部级用户管理员负责创建总部的普通用户和直属下级机构的用户管理员,以此类推。 第十三条金融机构根据工作需要，需新增总部级用户管理员时，应先向征信服务中心提出书面申请，征信服务中心根据需
公司标准化管理制度 1 总则 1.1 标准化工作是公司实现科学管理的基础和准则，做好标准化工作，对于推动公司技术进步，稳定和提高产品质量，改善经营管理，增强在国内外市场竞争力，提高经济效益都具有十分重要的作用。 1.2 公司标准化工作的基本任务是：执行国家有关标准化的法律、法规，实施国家标准、行业标准和地方标准，制定、修订和实施企业标准，并对标准的实施进行检查；承担上级标准的制定、修订；在公司内部建立完整的标准化体系，切实加强标准化管理；公司应在生产、技术、经营管理各个领域，充分发挥标准化系统效应。 1.3 公司成立标准化委员会，统一负责公司标准化工作中重大问题的研究和决策。标准化工作在技术副总经理的领导下，由产品开发部门归口管理，日常标准化工作由产品开发部门工艺研究所负责，管理标准由公司综合管理部门负责。2 公司标准化工作的主要职能 2.1 贯彻执行上级标准化工作的方针、政策。 2.2 贯彻有关国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，并对其实施进行监督。 2.3 承担国家标准、行业标准和地方标准的制定和修订任务，参加有关国家标准、行业标准和地方标准的讨论审定会议，对标准草案及时提出意见。 2.4 制定和修订企业标准。 2.5 进行企业新产品设计和老产品改进设计的产品图样和技术文件的标准化审查工作。参加产品鉴定会议，发表标准化审查报告。进行定型后的产品图样和技术文件的标准化审查工作。 2.6 负责对各部门、分厂（分公司）标准化工作业务指导，督促兼职标准化员做好对工艺技术文件的标准化审查工作，提供有关标准化资料。 2.7 负责有关标准的宣贯和有关标准化知识的讲座。 3 标准化工作的管理要求 3.1 在调查研究的基础上，每月做好标准化工作实施计划的制定和总结，做好标准化工作的年度总结。
数据管理办法 第一章总则 第一条为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》（中平〔2013〕188号）、等规定，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位（以下简称各单位）。 第二章管理范围 第三条本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第三章组织机构和工作机制 第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室（以下简称集团信息办）负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理
工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司（以下简称信通公司）作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章数据分级管理 第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队（车间）级应用系统和数据分别制定管理标准。 第六条集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队（车间）级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。 第五章数据标准管理 第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。 第八条数据编码和接口标准应符合以下要求： （一）数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性；
公司信息管理制度与规范1 信息系统岗位要求规范 一、总则 第一条为了加海公司信息系统的管理，确保公司数据的准确性和安全性，促进公司信息系统工作持续健康的发展，满足管理决策的需要，根据公司实 际情况，结合信息管理工作的特点，特制定本办法。 第二条信息系统管理是指公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和信息分析技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、 加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司信息系统工作目标是：以供应链、财务会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理，并具备有辅助核算、支持决策和 办公自动化功能的网络系统。 第四条公司信息管理部负责全公司的信息系统管理工作，基本任务是： (一)研究制定管理信息系统发展规划，并有计划的组织实施工作； (二)根据公司领导新的需求组织相关部门、人员对信息管理系统进行改进和 完善； (三)制定信息管理系统的管理办法和规章制度；
(四)组织和管理信息管理的相关人员的培训工作； (五)总结、交流推广信息管理系统应用经验，指导各部门开展信息管理工作； (六)为公司决策层提供信息分析数据，为决策提供依据； (七)建立公司“技术支持热线”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务 和相关技术的解答工作。 第五条信息管理系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高流程管理质量、满足决策需 求，加强公司内部管理的一项重要工作来抓，为决策层、管理层提供高 质量的信息服务，要把信息系统管理工作和其它工作相结合，逐步过渡 到以信息管理系统为基础和手段的工作方式中来，逐渐摆脱手工工作。 信息管理部要做好普及培训工作，使企业绝大部分人掌握各相关岗位的 信息管理系统。 第六条本公司员工在使用公司信息管理系统期间，应尊重公司商业机密，所使用的系统账号密码禁止外泄，公司商业信息不得外传，本管理制度实行 30个工作日内，涉及信息管理系统的员工需与公司签订《商业保密协 议》。 二、岗位及岗位责任
XX数据标准管理办法 第一章总则 第一条为规范我行数据标准管理工作，明确管理职责，推动数据标准在业务领域和技术领域的应用，提高我行整体业务运行和管理效率，提升IT实施能力，特制定本办法。 第二条本办法适用于我行及分支机构所有与数据标准有关的管理活动，包括数据标准的制定、评审、发布、执行、变更及复审等工作。 第三条本办法所称数据标准，是指针对我行各种重要数据制定的规范性文件，以确保这些重要数据在全行内外共同使用和交换中的一致性和准确性，是实施数据治理、提升数据质量的重要基础。 第四条本办法所称重要数据，是指我行跨业务部门或跨系统多处使用的数据。 第五条数据标准按照数据加工程度划分为基础类数据标准和分析类数据标准两大类型，本办法主要针对基础类数据标准。 第六条本办法所称基础类数据，是指日常业务开展过程中所产生的具有共同业务特征的基础性数据，可进一步划分为不同的数据主题，包括客户、产品、协议、交易、资产、财务、
地址、组织、渠道、营销十个数据主题。 第七条数据标准内容可以划分为业务和技术两部分： （一）业务规范是指从业务层面对数据的统一定义，包括数据项的业务涵义和数据项处理加工的业务规则等； （二）技术规范是指从技术实现层面对数据的统一规范和定义，包括字段长度、数据格式等。 第八条XX银行数据标准制定遵循以下原则： （一）以业务为导向。基于我行实际业务情况制定数据标准，并根据业务需求分阶段推进制定工作。 （二）全面性及完整性。数据标准立足于我行整体业务架构，覆盖未来所有经营范围内的相关业务。 （三）前瞻性及科学性。既满足现阶段业务需求，更应结合国内外先进经验，考虑未来我行业务类型逐步发展所带来的数据标准需求。 （四）遵循外部标准。充分遵循各类成熟的外部标准，并按照国家标准/国际标准、金融行业标准、监管报送要求的顺序进行采纳。 第九条我行数据标准信息项及代码的选择遵循以下准入原则： （一）已有的内外部成文规范纳入数据标准，包括：行业、国家或国际组织正式发布的数据标准；监管部门管理指引、监管统计规范等已经明确提出要求的相关数据规范；行内
******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。
银行监管统计数据质量管理良好标准（试行）银监发〔2011〕63 号 本标准适用范围为根据《银行业监管统计管理暂行办法》 ( 2004 年第 6 号主席令）开展监管统计工作的全部银行业金融机构（下文简称“银行”）。标准的总体框架包含 5 方面要素，分别为：组织机构及人员，制度建设，系统保障和数据标准，数据质量的监控、检查与评价，数据的报送、应用和存储。 5 方面要素下共有 15 项原则，每项原则下有若干具体标准，共 61 条标准。 （一）组织机构及人员 原则 1 组织领导 银行董事会和高级管理层高度重视并积极推动本行数据质量管理和监管统计工作，明确政策和目标，建立机制和流程，落实各环节责任。 具体标准： 1 . 1 银行董事会制定明确的政策，将本行数据质量管理纳入内控合规体系和战略规划之中，并定期对其有效性和执行情况进行评估。 1 . 2 银行高级管理层确立数据质量管理的目标，建立机制和流程，明确职权和责任，定期对本行数据质量管理水平进行评估，并有效落实数据质量问责制。 1 . 3 银行法定代表人或主要负责人对本行监管统计数据的真实性负责，亲自或委派领导班子成员（以下简称“主管领导” ) 组织领导监管统计工作，对制度性变革等重大监管统计事项能够及时研究部署，在资源调配方面予以充分支持和保障。 原则 2 归口管理 银行对监管统计工作实行统一管理、分级负责的管理体制，确定归口管理部门组织管理本机构的监管统计工作。具体标准： 2 . 1 银行总行确定监管统计归口管理部门，授权其负责全行监管统计领导、组织、协调和管理工作。 2 . 2 总行归口管理部门根据授权负责制定全行监管统计工作制度和流程，提出监管统计数据质量管理措施，协调和督促其他相关业务部门，共同做好监管统计工作，定期检查并发现监管统计数据质量存在的问题，提出合理化建议，向主管领导报告。 2 . 3 银行各级分支机构确定相应的归口管理部门，负责本级机构监管统计工作，在总行归口管理部门统一领导下，有效履行监管统计相关职责。 原则 3 岗位设置 银行在监管统计归口管理部门和其他相关业务部门设立相应的监管统计岗位，岗位职责明确，并配备能满足岗位履职所需的资源。具体标准： 3 . 1 银行在监管统计归口管理部门设立与本行业务规模和复杂程度相适应的、满足监管统计工作需要的监管统计专职岗位。 3 . 2 银行在其他监管统计相关业务部门设立与其部门业务规模和复杂程度相适应的、满足监管统计工作需要的监管统计专职或兼职岗位。 3 . 3 银行对监管统计岗位的设置涵盖监管统计所有的工作任务和内容，分工明确，职责清晰，各岗位均设立 A 、 B 角。 3 . 4 银行对监管统计岗位的财务预算满足各岗位履职所需，包括设备、差旅、培训等支出。 3 . 5 银行监管统计岗位薪酬水平能够吸引和留住合格的工作人员，岗位设置能体现职业成长发展的良好通道。 原则 4 团队建设 银行建设一支满足监管统计工作需要的专业队伍，并建立有利于提高监管统计人员工作
企业标准化管理办法2017全文 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 《企业标准化管理办法2017全文》是有达内考试网为你整理收集： 第一章总则 第一条企业标准化是企业科学管理的基础。为了加强企业标准化工作，根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》及有关规定，制定本办法。 第二条企业标准化工作的基本任务，是执行国家有关标准化的法律、法规，实施国家标准、行业标准和地方标准，制定和实施企业标准，并对标准的实施进行检查。 第三条企业标准是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准。企业标准是企业组织生产、经营活动的依据。
第四条企业的标准化工作，应当纳入企业的发展规划和计划。 第二章企业标准的制定 第五条企业标准由企业制定，由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布，由企业法人代表授权的部门统一管理。 第六条企业标准有以下几种： (一)企业生产的产品，没有国家标准、行业标准和地方标准的，制定的企业产品标准; (二)为提高产品质量和技术进步，制定的严于国家标准、行业标准或地方标准的企业产品标准; (三)对国家标准、行业标准的选择或补充的标准; (四)工艺、工装、半成品和方法标准; (五)生产、经营活动中的管理标准和工作标准。 第七条制定企业标准的原则： (一)贯彻国家和地方有关的方针、政策、法律、法规，严格执行强制性国家
标准、行业标准和地方标准; (二)保证安全、卫生，充分考虑使用要求，保护消费者利益，保护环境; (三)有利于企业技术进步，保证和提高产品质量，改善经营管理和增加社会经济效益; (四)积极采用国际标准和国外先进标准; (五)有利于合理利用国家资源、能源，推广科学技术成果，有利于产品的通用互换，符合使用要求，技术先进，经济合理; (六)有利于对外经济技术合作和对外贸易; (七)本企业内的企业标准之间应协调一致。 第八条制定企业标准的一般程序是：编制计划、调查研究，起草标准草案、征求意见，对标准草案进行必要的验证，审查、批准、编号、发布。 第九条审查企业标准时，根据需要，可邀请企业外有关人员参加。
XX银行数据管理办法 第一章总则 第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。 第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。 第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。 第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下： （一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。 （二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。 （三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。 第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。 第二章组织与职责 第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理
和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。 第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。 信息科技指导委员会的主要职责包括： （一）审批全行数据管理整体方针和策略。 （二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。 信息科技管理委员会的主要职责包括： （一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。 （二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。 （三）对全行数据管理工作进行监督评价。 第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。 数据管理领导小组设组长、副组长各一人，及小组成员若干。组长由信息科技部负责人担任，副组长由资产负债管理部负责人担任；小组成员由软件开发中心、数据中心、电子银行中心、公司银行部、个人银行部、小微企业银行部、小企业信贷中心、信贷监控部、评审部、国际业务部、票据业务部、资金部、信用卡部、财务部、会计结算部、风险管理部、资产管理部、稽核部、合规部、人力资源部和运营管理部负责人担任。 数据管理领导小组的主要职责包括： （一）负责组织各领域业务专家、总行各部门及分支机构开展数据管理相关工作，包括但不限于数据质量管理、数据标准管理等方面内容；协调并推进数据管理相关工作并监督落实，发布数据管理相关文件并向上汇报。 （二）针对特殊任务组建专项小组并予以指导。 （三）对于数据管理领域的重大事项，由数据管理领导小
XX公司管理层决策报表系统 数据运维管理办法 （试行） 为规XX公司（以下简称公司）管理层决策报表系统（以下简称BI）的数据运维管理工作，为公司管理层提供准确详实的数据信息，及时协调解决数据运维过程中的问题，明确各部门、岗位职责，有效保障数据真实、准确、及时，特制定本管理办法。 1、总则 1.1公司BI系统的数据运维管理工作，包括数据管理和系统运维两面工作，是在公司高层领导的参与和支持下，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术来展开。 1.2公司数据管理执行XX总部《XX总公司数据管理办法》。 1.3公司BI系统数据运维准则：
1.3.1公司高层领导的参与和支持； 1.3.2以业务为主导，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术，明确职责、分工协作； 1.3.3遵循统一的工作标准和规，依托现有信息技术基础架构，采用可行的实施案，完善BI系统； 1.3.4建立知识共享和有效沟通渠道，特别是跨部门协调工作，确保BI系统运行。 2、适用围 2.1本管理办法所称数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过信息系统录入、使用、传递和保存的各类数据，包括XX 公司SAP系统、in-sight中国铝业手工数据录入平台等信息系统。 2.2本管理办法所称系统运维是指以业务流程为导向，涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务条线，按公司需求收集整理数据所做的BI系统开发、运维工作，包括XX公司BIEE测试系统、公司BIEE生产系统、XX公司ETL开发系统（整
合层及以上）、以及PowerDesigner数据模型设计、RPD模型开发、plsqldev数据管理等运维工作。 2.3在XX公司BI系统运维中，按照职责分工不同，各数据系统及软件具体是由业务人员录入相应的业务数据（包括手工数据录入），各条线运维人员负责BI系统展示设计与手工平台模板设计及编写映射文档等初设性运维工作，技术运维人员负责BI系统各层级数据模型、数据仓库的搭建、衔接和权限分配等支持性运维工作。 2.4本办法适用于公司各职能部门和二级单位。 3 管理机构与职责 3.1公司BI系统数据运维管理工作，是在公司数据管理的最高管理机构——信息化工作领导小组指导下，由公司财务部、综合计划管理部、人力资源部、供应销售部、生产运行部、质量技术部、装备能源部、物资运输中心等职能部门参与，并展开工作，全面负责公司数据管理工作。 3.1.1公司信息化工作领导小组，负责审批公司数据总体管控
企业如何做到标准化管理工作 一、企业标准化管理的内涵和特征 企业标准化就是以企业获得最佳秩序和最佳效益为目标。它将生 产工作的方式和方法形成科学规范具体的规程和准则，从而使工作 变得更为规范化、常规化和程序化。 企业标准化管理是现代企业管理的基础和支柱，是企业基本的管 理职能、管理手段和管理方法，它具有四个明显的特性：一是功能 上的监控性;二是状态上的稳定性;三是时间上的先行性;四是空间上的基础性。 二、企业标准化管理的意义 企业标准化管理是现代化企业卓有成效的科学管理方法。对于提 升企业经济效益，增强企业凝聚力、竞争力，促进企业健康持续发 展发挥着重要作用。 1.企业标准化管理工作是企业实现科学管理、现代化管理和科学 发展的需要，也是企业创造良好的经营业绩和经济效益必不可少的 基础手段和基础工作。现代企业的生产是建立在先进技术、科学分 工和广泛协作基础上的，任何一个流程、环节都离不开标准化，无 论是企业新产品开发、生产流程再造，还是生产工艺创新，从研制 到鉴定都需要标准把关，只有符合技术标准、工作标准和管理标准， 才能正常生产，在市场上得到推广和应用，才能使企业获得最佳的 经营业绩和最大的经济效益，促进企业科学发展和可持续发展。 2.企业标准化管理工作是企业联系各职能部门的桥梁和纽带。企 业的生产、经营、技术和质量等各职能部门、各环节之间关系错综 复杂，既存在内在的联系又有不同分工，只有通过各种标准来制衡、 约束彼此，才能使企业整个运营过程按照客观科学的规律运行，从
而在管理中防止权利不明、责任不清、人浮于事的现象发生，提高 管理效率，降低成本消耗，实现企业经济效益最大化。 3.企业标准化管理工作是提高和稳定产品和服务质量的重要保证。企业的质量管理离不开标准，如果没有先进的、合理的、科学的标 准，那么就谈不上有高质量的产品和服务。全面质量管理所强调的 是企业全员、全过程的管理，它是以标准化为基础。 三、企业标准化管理中存在的问题 一是“两张皮”。当前，我国绝大多数企业已经通过了ISO9001质量管理、OHSAS18000职业健康安全、ISO14001环境保护、SA8000社会责任等体系认证。与此同时企业也建立健全了数量众多、内容 齐全的与标准化管理相关的管理制度。但在企业的实际运营中，与 标准化管理相关的管理制度，有的并没有真正“落实到管理上，体 现在实践中”，只是每年在汇报总结或者外部审核时才抛头露面， 平时基本束之高阁。
企业信息管理制度 第一节总则 一、为加强信息管理制度，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合公司具体情况，制定本信息管理制度。 二、本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息：公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作，都必须执行本制度。 第二节行政信息管理制度
六、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、公司印章、介绍信管理规定； 4、保密制度。 第三节市场信息管理 八、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。 1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；市场人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作：
本标准。 GB/T 1.1 标准化工作导则 GB/T 15796 企业标准体系 GB/T 15497 企业标准体系 GB/T 15498 企业标准体系 GB/T 19273 企业标准体系 3 企业标准化工作的基本要求与任务 3.1 企业标准化工作的基本要求 第1部分：标准的结构和编写规则 要求 技术标准体系的构成和要求 管理标准工作标准体系的构成和要求 评价与改进 3.1.1企业标准化是企业科学管理的基础，每个企业的生产都与外部环境有着密切的联系， 并存在絮叨影响企业生产经营管理的约束条件， 而在企业内部各部门、 各环节之间又存在一 个相互依存、相互制约有机整体， 所有这些外部约束和内部依存制约关系， 只有通过制定和 实施一整套标准（包括偶国家、行业、企业的技术标准、企业管理标准、及企业工作标准） 才能实现企业与外部环境协调和内部的协调， 从而建立起最佳生产经营秩序。 通过制定企业 管理标准，工作标准，使企业科学化、有序化、规范化，提高企业管理效率，因此企业标准 化是企业获得经济效益的有效方法。 3.2企业标准化工作的基本任务 3.2.1贯彻国家和地方有关标准化法律、法规、方针政策。 322建立并实施企业标准体系。 3.2.3实施技术法规、国家标准、行业标准和地方标准，并强制标准坚决贯彻实施， 推荐性 标准一经采用应严格贯彻执行。 3.2.4企业的服务、运行、和物资采购、营销、设备、财务等工作应尽快纳入标准化轨道, 制定出积 极、可靠、有效的企业管理标准和工作标准 ，并贯彻实施。 3.2.5应根据经营需要和企业标准体系提出的制修订标准项目做好规划和计划， 列出标准项 目名称。主要内容说明，工作进度、要求及负责起草的单位等。 326 积极采用国际标准和国外先进标准，应有计划和措施。 企业标准化管理办法企业标准化管理制度 1范围 本标准规定了企业标准化工作的基本要求与任务、 人员素质与职责、企业标准化规划与 计划的管理、企业标准的制修订管理、企业标准体系总要求、 贯彻实施各级标准管理、标准 实施监督、检查的管理、标准及标准化信息资料的管理、 际标准工作的管理、企业标准化成果给管理等规定。 企业标准化人员培训管理、采用国 本标准适用于公司的企业标准化工作管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款, 凡是注日期的引用文件，其随 后所有的修改单或修订版均不适用于本标准， 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本适用于
用友集团主数据标准管理办法（试行） 签发人: 王家亮 签发时间: 2014年06月16日 时效: 自发文之日起生效 授权: 全体员工 第一章总则 第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业 务中心，以下均简称"成员机构"。 第103条释义 a)主数据（Master Data简称MD） 在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。 b)主数据管理(Master Data Management简称MDM) 保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组 约束和方法。 第二章主数据标准管理 第201条管理原则 a)标准统一 1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供 机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类
型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧 数据标准对照关系等。 2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主 数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构 相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准 化。 3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合 统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学 性，避免歧义及理解偏差。 4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评 价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有 权利和义务终止其运行并进行整改。 b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程 变化影响。 c)分层归口管理 1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准 的归口管理部门（或人员）。 2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。 3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执 行。 4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作 实现。
公司信息数据管理办法（草案） 为确保公司对外宣传的信息和数据统一，特对信息及数据归口管理进行明确，具体如下： 一、信息数据及归口管理部门： 主要指财务数据及对外宣传文案资料。 （一）财务类信息数据：由财务中心归口管理各地产项目经济指标、各公司财务指标。 其中每项数据应根据不同需要进行准备，如对外公示类、内部控制类、融资类、报告类及某些特殊需要类。地产项目对不同业态、不同期数要进行细分，具体执行由财务中心细分。
（二）对外宣传文案类资料： 由行政管理中心归口管理。主要包括公司对外宣传的文档、PPT 及影音视频等。此类文件中的数据指标均为经财务中心出处的对外公示类数据。如是特殊需要更改数据的，须经财务中心更改后方可使用。 二、信息数据收集及使用办法： （一）信息数据收集： 1．各地产项目数据及简介：项目负责部门或策划部门对确定后的数据和简介分别报财务中心、行政管理中心备案。如有更改，及时以书面形式告知归口管理部门修改，由归口管理部门及时更新。 各项目的推介资料及宣传类方案资料须在行政管理中心备案。 2．归口管理部门结合公司领导意见，对数据进行分类整理，针对不同需要类别进行调整备用。 3．数据管理部门应定期更新，确保数据处于受控且有效状态。 （二）信息数据使用： 1．需求部门根据实际需要，向数据信息归口管理部门进行申请。 2．归口管理部门核实后，根据需要资料的内容及详细情况，并核实上一次提供的信息数据，确保数据统一无出入。 3．经确认无误后，提供使用部门使用，管理部门进行使用登记。
4．对一般性业务需要，无须领导审核；对重要用途的数据，须经公司领导审核后方可提供。 附：信息数据管理流程图
银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法 第一章总则 第一条为加强银行业金融机构案防长效机制建设，强化银行业从业人员管理，增强从业人员职业道德和业务素质，规范从业人员受处罚(处分)信息(简称处罚信息)管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本办法。 第二条本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构及其分支机构从业人员受处罚信息的收集、管理和使用。 中华人民共和国境内依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、外资银行业金融机构以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法。 第三条本办法所称从业人员是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，银行业金融机构董(理)事会成员、监事会成员及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员(包括邮政代理人员)。 第四条本办法所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到刑事处罚、行政处罚、党纪处分、内部处分及其他处罚等惩戒措施的信息。 第五条银行业金融机构应建立从业人员处罚信息管理制度，明确专门部门、专职人员负责处罚信息报送、申请查询和日常管理等工作。 第六条银监会根据工作需要，组织开发银行业金融机构从业人员处罚信息管理系统，收集、管理处罚信息并提供信息查询服务。 第二章信息报送 第七条处罚信息以银行业金融机构报送为主，并对所报送信息的真实性和准确性负
责。 (一)银行业金融机构应事先以聘用合同、员工守则等形式明确告知从业人员，如有违法违规违纪行为，其处罚信息将报送监管部门，并用于行业内共享。 (二)处罚由银行业金融机构内部做出的，处罚信息由做出处罚决定的机构报送；处罚由机构外部做出的，由受处罚人员被处罚行为发生时所在机构报送。 人事关系隶属总(分)行，但在下一级分支机构工作以及人事关系在分(支)行，但在总行或上一级机构工作的人员信息，均由该人员人事关系所在机构向银监会或其派出机构报送。 (三)银监会直接监管的银行业金融机构法人总部人员处罚信息向银监会报送；其余机构及分支机构人员处罚信息，均向所在地银监会派出机构报送。 (四)对于所在地无银监会派出机构的，应通过上级机构转报相应银行业监管机构。 (五)已离职从业人员的责任认定结果，由该人员离职前的任职机构向银监会或所在地派出机构报送。 第八条处罚信息主要包括：被处罚人姓名、证件号码、处罚机构名称、被处罚行为发生时所在机构名称、被处罚行为发生时岗位、职务、违法违规违纪基本事实、处罚依据、种类、期限以及有关更改信息等。 第九条银行业金融机构应按照“一人一事一报”的原则，于处罚决定生效后10个工作日内向银监会或其派出机构报送。从外部获取的处罚信息或处罚信息发生变化的，应在获知或信息变更后10个工作日内报送。 第三章信息使用 第十条银监会及其派出机构在审查银行业金融机构董事、高级管理人员、要害部门岗位人员任职资格时，须按照“谁受理谁查询”的原则查询从业人员处罚信息，并根据查询结果，依照有关规定决定是否予以核准或是否同意所备案事项。 第十一条处罚信息供银行业金融机构在人力资源管理中使用，银行业金融机构在招录人员时应向银监会或派出机构申请查询有关处罚信息。
1 目的 贯彻国家和上级有关部门法律、法规，规范企业标准化管理。 2 范围 本办法规定了企业标准化管理职能，企业标准体系的组成，企业标准的制定，技术标准的管理以及企业标准编号方法。 本办法适用于公司标准化管理。 3规范性引用文件 3.1 TB/T 2002-2004 产品图样及设计文件标准化审查 3.2 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则 4 术语和定义 4.1 标准 为在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。 4.2 标准化 为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款活动。4.3 企业标准体系 企业内的标准按其内在联系形成科学的有机整体。 4.4 企业标准体系表 企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。 4.5 技术标准 对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。 4.6 管理标准（制度） 对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准包括管理制度（统称管理标准）。 4.7 工作标准 对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。 4.8 职能标准 在技术管理、工作标准中，为实现相同或相近的功能，而制定的系列标准的总和。 4.9 个性标准 在各职能标准中，为实现各种技术、管理、工作的功能，而制定的各个特性标准。
5 企业标准化组织机构 5.1 公司标准化组织机构图见附录A。 5.2 公司标准化工作决策机构是公司总经理领导下的公司技术标准化委员会。主任委员由总工程师担任，副主任委员由分管副总工程师担任，委员分别由有关部室主要领导担任。 5.3 企业标准的审查机构是技术标准化委员会领导下的三个标准审查组即技术标准审查组、管理标准审查组和工作标准审查组。其分别由信息科技部、规划发展部和人力资源部的技术、管理和标准化方面人员组成，负责企业标准报批前的审定。 5.4 企业标准化管理机构是信息科技部，负责统一管理企业标准化业务，并负责技术标准的工作。5.5 规划发展部负责管理标准的工作，人力资源部负责工作标准的工作。 5.6 其余各部室和车间设兼职标准化员，负责本单位的标准化工作。 6 企业标准化组织机构职责 6.1 技术标准化委员会职责 a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准，制定公司的标准化管理办法并组织实施； b) 组织编制和实施公司的技术标准化工作计划和年度计划； c) 组织制订、修订并经批准发布公司的企业标准； d) 会同公司有关专业主管部门，组织重大标准的实施，组织实施国内外各类标准； e) 标准实施情况的监督检查； f) 讨论企业标准化重大事项，提出标准化奖惩意见； g) 完成上级交办的其他标准化工作任务。 6.2 信息科技部职责 a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策，编制公司技术标准化工作计划； b) 组织制订、修订企业技术标准； c) 编制和完善企业技术标准体系表； d) 组织实施国内外各类标准； e) 标准实施情况的监督检查； f) 参与研制新产品、技术改造和技术引进中的标准化工作，做好标准化审查； g) 负责收集、订购、发放国内外标准； h) 统一归口管理各类技术标准资料和标准图样，建立电子目录，负责厂内标准资料和标准图样的查询服务。
XX银行 信息安全管理办法 第一章总则 第一条为加强XX银行（下称“本行”）信息安全管理，防范信息技术风险，保障本行计算机网络与信息系统安全和稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《金融机构计算机信息系统安全保护工作暂行规定》等，特制定本办法。 第二条本办法所称信息安全管理，是指在本行信息化项目立项、建设、运行、维护及废止等过程中保障信息及其相关系统、环境、网络和操作安全的一系列管理活动。 第三条本行信息安全工作实行统一领导和分级管理，由分管领导负责。按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，逐级落实部门与个人信息安全责任。第四条本办法适用于本行。所有使用本行网络或信息资源的其他外部机构和个人均应遵守本办法。 第二章组织保障 第五条常设由本行领导、各部室负责人及信息安全员组成的信息安全领导小组，负责本行信息安全管理工作，决策信息安全重大事宜。 第六条各部室、各分支机构应指定至少一名信息安全员， 配合信息安全领导小组开展信息安全管理工作，具体负责信息安全领导小组颁布的相关管理制度及要求在本部室的落实。。第七条本行应建立与信息安全监管机构的联系，及时报告各类信息安全事件并获取专业支持。 第八条本行应建立与外部信息安全专业机构、专家的联系，及时跟踪行业趋势，学习各类先进的标准和评估方法。 第三章人员管理 第九条本行所有工作人员根据不同的岗位或工作范围，履行相应的信息安全保障职责。日常员工信息安全行为准则参见《XX银行员工信息安全手册》。 第一节信息安全管理人员 第十条本办法所指信息安全管理人员包括本行信息安全领导小组和信息安全工作小组成员。 第十一条应选派政治思想过硬、具有较高计算机水平的人员从事信息安全管理工作。凡是因违反国家法律法规和本行有关规定受到过处罚或处分的人员，不得从事此项工作。第十二条信息安全管理人员每年至少参加一次信息安全相关培训。 第十三条安全工作小组在如下职责范围内开展信息安全管理工作： （一）组织落实上级信息安全管理规定，制定信息安全管理制度，协调信息安全领导小组成员工作，监督检查信息安全管理工作。 （二）审核信息化建设项目中的安全方案，组织实施信息安全保障项目建设。 （三）定期监督网络和信息系统的安全运行状况，检查运行操作、备份、机房环境与文档等安全管理情况，发现问题，及时通报和预警，并提出整改意见。 （四）统计分析和协调处臵信息安全事件。 （五）定期组织信息安全宣传教育活动，开展信息安全检查、评估与培训工作。 第十四条信息安全领导小组成员在如下职责范围内开展工作： （一）负责本行信息安全管理体系的落实。（二）负责提出本行信息安全保障需求。（三）
中国大唐集团公司班组标准化管理办法参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
中国大唐集团公司班组标准化管理办法 参考文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为加强和规范中国大唐集团公司(以下简称集 团公司)系统班组建设和管理，培养具有创新精神，综合素 质较高的班组群体，提高班组管理水平和工作效率，提高 企业综合管理水平,根据集团公司发展战略和有关规定，特 制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司系统各基层企业。 第三条本办法所称班组是指“为了完成某项工作任 务，实现共同的工作目标，按照统一指挥、分工明确、相 互配合的原则，由一定数量工作人员组成的工作集体”。
第四条班组是企业的“细胞”，是企业各项工作的基础和落脚点，是三个文明（政治文明、物质文明和精神文明）建设的第一线，加强班组标准化管理是集团公司系统各级领导的重要职责。 第五条集团公司班组标准化管理坚持以人为本，努力做到安全管理规范化，生产管理精细化，综合管理简易化，职工培养个性化，业绩考核指标化，全面推行标准化作业，努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，实现社会、企业、员工的全面、协调、可持续发展。 第六条班组标准化管理目标 （一）遵纪守法：遵守党纪、国法和厂纪、厂规,无职工受到刑事拘留及以上处罚和党纪、政纪、团纪处分，无职工违反计划生育有关规定而受到处罚。 （二）安全生产：职工控制差错，班组控制未遂和异