XXX 公司 数据质量管理办法
20XX 年 X 月
第一章总则
第一条 为加强我公司数据质量管理工作，推动建立数据质量管理的长效机 制，促进信息共享、提升数据质量，发挥数据资产的价值,制定《XXX数据质量管 理办法》。
第二条 XXX省公司部门及地市分公司在开展数据质量相关工作时，须遵守本 办法。
第三条 数据质量是指数据满足业务运行、管理与决策的完善程度，其衡量 标准包括以下七个方面的含义：
（一） 真实性：数据真实反映业务实际情况； （二） 精确性：数据精确程度满足业务要求； （三） 有效性：数据定义符合业务规则，并且数据值在业务规定范围内； （四） 完整性：所需的关键数据项在系统中有定义，并且都采集了数据； （五） 及时性：能够在数据需求的期限内获得最新的数据，或按要求的更 新频率刷新数据值； （六） 一致性：反映同一业务实体的数据及其属性具有一致的定义和含义， 且在不同系统或同一系统内多次记录时保持相同； （七） 唯一性：描述同一业务的关键数据只有一项（或一组）。 第四条 本办法所规范和管理的范围包括数据质量定义，数据质量发现，数 据质量分析，数据质量整改，数据质量考评，数据质量监测，数据质量度量规则 管理等。 第五条 数据质量度量规则是用于校验数据是否满足一个或多个数据质量衡 量标准的规则，其制定的依据包括但不限于: （一） 已发布的数据标准； （二） 业务运行、管理与决策的相关需求； （三） 外部监管及政策法规的要求。
第二章组织与职责
第六条 公司的数据质量管理组织由决策管理层、组织协调层、执行层组成。 决策管理层是数据管理委员会；组织协调层是数据管理办公室；执行层包括省公 司各部门及各地市分公司。
第七条 数据管理办公室是公司数据质量的管理组织，省公司各部门是本部 门相关数据的业务责任部门及主管基础系统的归口部门，网络部、业支部和管信 部是系统开发维护部门。
第八条 【数据管理委员会】 数据管理委员会作为公司开展数据质量工作的最高决策管理组织，具体职责 包括： （一） 对重大数据质量事项进行决策，监督数据质量整改工作执行情况； （二） 审批公司数据质量考评方案，并监督考评结果； （三） 定期报告公司数据质量工作情况。 第九条 【数据管理办公室】 数据管理办公室设在省公司财务部数据分析中心，负责公司数据质量工作开 展的整体组织与协调，具体职责包括： （一） 负责组织制定及审议各业务条线数据质量管理相关制度和办法； （二） 负责数据质量问题定义、发现、分析、整改的组织、协调以及一般 事项决策等管理工作，审议数据质量工作方案，并推动各项具体工作在省公司各 部门及地市分公司的执行，编写公司数据质量工作总结报告； （三） 审议数据质量考评方案、数据质量考评结果； （四） 定期向数据管理委员会汇报公司数据质量工作情况； （五） 组织开展公司数据质量日常监测工作，并监测整改执行情况； （六） 组织制定数据质量考核指标与开展公司数据质量考核工作。 第十条 【省公司财务部数据分析中心】 除数据管理办公室职责外，省公司财务部数据分析中心其他具体职责包括： （一） 配合分析、解决数据质量问题，负责数据质量整改涉及的信息系统 开发、测试、上线等工作； （二） 开发、完善数据质量管理系统，并负责该系统的运维。
（三） 按照每年度公司数据质量考评方案，制定年度监管统计数据质量考 核指标，并进行监管统计数据质量考评数据统计，按期提交数据管理办公室。
第十一条 【省公司各业务部门】 省公司各业务部门的具体职责包括： （一） 配合数据管理办公室推动公司数据质量机制建设，设立数据质量管 理相关岗位； （二） 保障本部门负责的基础系统等的数据质量，并牵头推进部门相关的 数据质量定义、发现、分析、整改各项工作； （三） 按照每年度公司数据质量考评方案，制定部门内的数据质量考核指 标，并进行相关数据质量考评数据统计，按期提交数据管理办公室。 第十二条 【省公司内审部】 审计部作为公司数据质量监督部门，依据年度审计计划开展审计工作，并将 审计报告中提及的数据质量问题提交给数据管理办公室。 第十三条 【省公司人力资源部】 人力资源部作为公司绩效考核职能部门，负责将数据质量考核指标纳入公司 考核，考评结果公司发布。 第十四条 【地市分公司业务部门】 地市分公司各业务部门须严格执行业务流程和规范，按照相关的数据质量要 求采集、录入、存储业务数据，并及时发现、提交数据质量问题，参与数据质量 问题分析以及数据质量整改等相关工作。
第三章数据质量定义
第十五条 数据质量定义包括提出数据质量提升目标、制定数据质量度量规 则。数据质量主动监测与数据质量考评均遵照数据质量定义的目标。数据质量定 义、发现、分析、整改流程见附件一：《XXX数据质量定义、发现、分析、整改 流程》。
第十六条 数据管理办公室依据外部监管要求、公司战略及业务需求等，制 定年度数据质量目标，当有重大变更时可根据实际情况进行目标调整。
第十七条 数据业务责任部门组织相关部门制定数据质量度量规则。
第四章数据质量发现
第十八条 数据质量发现指在开展业务工作或数据质量监测中发现数据质量 问题。数据质量问题指已发生的或者潜在的不满足数据完整性、有效性、一致性 等衡量标准的问题。
第十九条 省公司各部门在日常工作中发现的数据质量问题，通过数据管理 办公室成员统一提交至数据管理办公室。地市分公司业务部门发现的数据质量问 题，由公司财务部数据分析中心汇总、提交至数据管理办公室。问题登记模板参 见附件二：《XXX数据质量问题登记表模板》。
第二十条 数据管理办公室收集、整理日常业务工作中和数据质量监测中发 现的数据质量问题。
第五章数据质量分析
第二十一条 数据质量分析指从业务、技术两方面对发现的数据质量问题进行 原因分析。数据管理办公室组织省公司相关部门分析数据质量问题：
（一） 相关业务部门从业务流程、业务操作规范性、信息系统业务需求等 方面进行分析；
（二） 数据分析中心从系统设计与开发、数据存储与传输等方面进行分析。 第二十二条 数据管理办公室根据分析结果提出工作方案，参考数据认责 书，明确整改业务责任部门、相关部门、整改要求等。 第二十三条 数据管理办公室审议工作方案。其中，对于重大数据质量问题 工作方案，提交数据管理委员会审批。重大数据质量问题指向公司内外各级监管 部门等报送及对外信息披露中的数据的质量问题，或跨多部门的、需协调解决的 数据质量问题。 第二十四条 省公司相关部门根据数据质量问题分析结果提交相应的数据 质量度量规则，度量规则的管理参照本办法第九章《数据质量度量规则管理》规 定执行。
第六章数据质量整改
第二十五条 数据质量工作方案中确定的整改业务责任部门组织相关部门 制定数据质量整改实施方案，并报备至数据管理办公室，方案内容包括但不限于 业务管理流程优化分析、操作规范细则制定、信息系统改造计划等。
第二十六条 省公司层面，整改业务责任部门组织相关部门执行整改工作， 数据管理办公室对省公司整改过程进行监督；同时，各部门向本业务条线的地市 分公司部门分配整改工作，并报备至地市分公司财务部。对于重大数据质量问题， 数据管理办公室负责定期向数据管理委员会汇报。
第二十七条 地市分公司层面，各部门根据省公司要求开展质量整改工作， 省公司财务部数据分析中心组织、推动、协调解决公司跨部门的相关问题，并对 公司整改过程进行监督，定期向省公司数据管理办公室汇报。
第二十八条 数据管理办公室评估和检查数据质量定义、发现、分析、整改 工作各环节执行情况，并编写数据质量工作报告。
第二十九条 数据管理办公室审议数据质量工作报告，定期向数据管理委员 会汇报。
第三十条 省公司相关部门根据数据质量整改工作实施结果完善数据质 量度量规则。
第七章数据质量考评
第三十一条 数据质量考评是基于数据质量目标，对省公司各部门、各地市 分公司数据质量工作执行情况进行考核与评价。数据质量考评的频度根据公司考 核的考核频度进行。考评结果统一纳入省公司部门及地市分公司的考核中，反映 数据质量绩效考核结果。数据质量考评流程参见附件三：《XXX数据质量考评流 程》。
第三十二条 数据质量考评适用于数据质量管理工作相关的省公司各部门 及各地市分公司。
第三十三条 数据质量考评原则包括：
（一） 客观、公平、公正。数据质量考评是对数据质量工作推进情况，以 及所发生的数据质量问题进行客观的评定，并根据省公司部门及地市分公司的 工作管理范畴，设定不同的考核指标，由指定的考评组织进行综合打分。
（二） 勉励在先、奖惩并重。数据质量考评是以推动公司数据质量工作有 序开展、数据质量有效提升为前提，对于积极开展数据质量相关工作的省公司 部门及地市分公司，给予加分鼓励；对于未按要求开展数据质量相关工作的省 公司部门及地市分公司，给予扣分处罚。
第三十四条 数据质量考评内容包括数据质量管理综合评价和关键主题数 据质量综合评价两部分，每部分中的考评细项以指标方式体现，并在年初下发的 《××年XXX数据质量考评方案》中明确。考评采取缺陷扣分制，省公司部门及 地市分公司最大扣分值为10分，最小扣分值为0分：
（一） 数据质量管理综合评价是对数据质量管理相关的组织、人员、制度、 流程、执行能力等的考评，包括数据质量管理的机制建设和履职情况两部分内 容。
（二） 关键主题数据质量综合评价是对特定数据主题范围内的特定数据集 的数据质量水平的考评。从各数据主题数据的精确性、一致性等，以及监管报 送数据的及时性、报送准确性、完整性和真实性等方面进行考评。关键主题依 据公司基础数据模型中定义的数据主题，结合考评期内公司重点关注的数据质 量问题进行选取。
第三十五条 数据管理办公室依据公司年度业务发展重点，确定年度数据质 量考评的主题，对每个主题设定不同的分值。
第三十六条 省公司各部门依据数据质量考评的主题，结合本部门在数据质 量工作中承担的职责，提出省公司各部门及各地市分公司的年度数据质量考核指 标，报数据管理办公室汇总。指标设定模板见附件四：《XXX数据质量考核指标 设定模板》。
第三十七条 数据管理办公室依据省公司各部门上报的数据质量考核指标， 制定年度数据质量考评方案，审议通过后报数据管理委员会审批，通过后报人力 资源部。
第三十八条 数据管理办公室定期组织各考核指标提出部门对省公司部门 及地市分公司开展数据质量考评工作、整理考评结果，审议通过后报人力资源部 发布，同时向数据管理委员会汇报。
第八章数据质量监测
第三十九条 数据质量监测指对数据质量进行持续监督，督促数据质量问题 的解决。数据质量监测分为以下两种方式：
（一） 根据数据质量目标，数据管理办公室、省公司各部门进行主动监测； （二） 根据数据质量整改实施方案，数据管理办公室监测整改执行情况。 数据质量管理系统是基于基础数据平台，专门用于公司数据质量监测的工具，不 参与业务流程环节。数据管理办公室、省公司各部门使用数据质量管理系统开展 数据质量监测工作。
第九章数据质量度量规则管理
第四十条 数据质量度量规则分为基础类数据质量度量规则和分析类数 据质量度量规则，模板参见附件五：《XXX数据质量度量规则及检核方法模板》。
（一） 基础类数据质量度量规则用于衡量网络运营、产品运营、市场运营、 客户管理等数据的质量，基础类数据主要产生于业务生产类信息系统；
（二） 分析类数据质量度量规则用于衡量分析类数据的质量，分析类数据 是指按照一定规则对基础类数据加工而生成的衍生数据。
第四十一条 省公司各部门提出、变更数据质量度量规则时，提交至数据管 理办公室。
第四十二条 数据管理办公室分析、汇总并确认数据质量度量规则，对于有 争议的度量规则，由数据管理办公室协调省公司相关部门研究解决。
第四十三条 数据质量检核方法是指依照数据质量度量规则制定、用于检查 和分析数据质量的技术方法。数据分析中心根据确认后的数据质量度量规则，制 定检核方法。
第四十四条 数据管理办公室协调省公司相关部门修订数据质量度量规则， 并在数据质量管理系统中及时更新数据质量度量规则和检核方法。
第十章附则
第四十五条 本办法由XXX省公司财务部数据分析中心负责解释和修改。 第四十六条 本办法自颁布之日起生效。
附件: 一． XXX数据质量定义、发现、分析、整改流程 二． XXX数据质量问题登记表模板 三． XXX数据质量考评流程 四． XXX数据质量考核指标设计模板 五． XXX数据质量度量规则及检核方法模板
附件一 XXX 数据质量定义、发现、分析、整改流程
附件二 XXX 数据质量问题登记表模板
XXX
文档说明
数据质量问题登记表
本文档由省公司相关部门及各地市分公司与数据管理办公室共同填写，省 公司相关部门及各地市分公司描述数据质量问题和提升需求，数据管理办公室组 织相关部门进行分析后，填写数据质量问题追踪。对数据质量问题的登记和解决， 须参照《XXX 数据质量管理办法》进行。 文档信息
填写部门
起草人
文档版本号
审批人 文档修订历史
文档日期
修订日期
修订人
审批人
说明
文档版本
数据质量问题登记表
问题描述【由问题提出部门或地市分公司填写】
登记部门
【提出数据质量问题的部门、地市分公司】
报告人
【提出数据质量问题的人员】
报告日期
【发现数据质量问题的时间】
涉及系统
【该数据所在的系统】
数据主题
【该数据所在的数据主题，按数据标准主题分类填写】
问题描述
【描述数据质量问题，某类数据填写不规范、为空等】
具体数据情况描述 【说明具体数据不符数据标准、外部监管要求、业务需求等情况】
业务影响程度 【从高、中、低三档说明数据质量问题的影响程度】
业务影响描述
【业务影响程度为高、中时，必须详细描述数据质量问题对业务影响 范围、严重性】
期望解决日期 【期望数据质量问题解决的时间】
问题追踪【由数据管理办公室组织相关部门填写】
原因分析
【从业务、技术两方面来分析原因】
相关数据
【描述本文涉及的数据在公司数据流图中的位置，并介绍有哪些相关 上下游数据】
工作方案建议 【简要描述解决该问题的工作方案】
工作方案描述 【附加工作方案文档】
实施方案建议 【简要描述解决该问题的实施方案】
实施方案描述 【附加实施方案文档】
解决情况
【追踪问题解决情况】
计划完成日期 【填写问题计划完成日期】
实际完成日期 【填写问题实际解决日期】
附件三 XXX 数据质量考评流程 1、制定年度数据质量考评方案流程 2、数据质量考评实施流程
附件四 XXX 数据质量考核指标设定模板
数据主 题
数据主题占 考核扣减分
值
考核主 体所在
部门
考核指 考核指标（集） 标（集） 占考核扣减分值
考核指标 （集）来源
考核指标 （集）衡
量标准
分数计 算方法
目标值
指标集 附件
提出部 门
联系人
电话
说明：
1. 数据主题：根据每年业务发展策略的不同制定的数据质量的主题，例如财务主题、产品主题等。 2. 数据主题占考核分值：根据各数据主题，进行考核扣分分值分配。 3. 考核主体所在部门：该数据质量考核指标或指标集所考核的具体部门或地市分公司。 4. 考核指标（集）：考核指标或指标集的名称，由省公司各部门上报时填写。 5. 考核指标（集）占考核分值：对该考核指标（集）进行考核扣分分值分配。 6. 考核指标（集）来源：考核指标（集）所在的数据集，是数据表、系统或业务领域中数据字段集合。 7. 考核指标（集）衡量标准：对考核指标（集）进行衡量的标准，如精确性、完整性、一致性等，可是他们之中的一种、他们的组合或是其他衡量标准。 8. 分数计算方法：该考核指标（集）的考核得分计算规则。 9. 季度目标值：如是单项考核指标，请在此填写特定计算规则下给出的考核指标的期望达到值。 10. 指标集附件：如是考核指标集，可以省略填写考核指标（集）来源、考核指标（集）衡量标准、分数计算方法、季度目标值等项，在此附加考核指标集文档。 11. 提出部门：数据质量考核指标（集）的提出部门。 12. 联系人：数据质量考核指标（集）提出部门的联系人。 13. 电话：数据质量考核指标（集）提出部门的联系电话。
附件五 XXX 数据质量度量规则及检核方法模板
XXX
文档说明
数据质量度量规则及检核方法
本文档由省公司度量规则提出部门与财务部数据分析中心共同编写，提出 部门编写数据质量度量规则，财务部数据分析中心依据数据质量度量规则，定义 数据质量检核方法。对数据质量度量规则的发布和更新，须参照《XXX 数据质量 管理办法》进行。
数据质量管理系统将依据本文档进行数据质量监测设置。在数据质量发现 中须参照数据质量检核方法，进行数据质量问题检查。 文档信息
填写部门
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文档版本
一． 基础类数据质量度量规则
数据质量度量规则名称【该数据质量度量规则的名称】
度量规则【由度量规则制定部门填写】
规则 ID
【规则 ID】
涉及系统
【该数据所在的系统】
数据主题
【该数据所在的数据主题，按数据标准主题分类填写】
信息项
【该数据的数据项名称】
数据质量需求 【业务相关数据质量需求、外部监管相关数据质量要求】
数据质量分类 【完整性、真实性、精确性、有效性、及时性、一致性、唯一性】
数据质量描述
【描述该数据的特性，例如：数据格式要求、长度要求，非空、 唯一性要求等】
影响描述
【描述如果出现数据质量问题，会有什么负面影响，会影响哪些 数据或者功能】
监控周期要求 【描述对该数据的监控周期：日、月、周、年等】
检核方法【由财务部数据分析中心填写】
数据库连接信息 【检核的数据库、连接用户、表、字段信息】
检核方法描述
【从技术角度描述如何检核数据质量问题，例如 SQL 语句、脚本 等】
二． 分析类数据质量度量规则
数据质量度量规则名称【该数据质量度量规则的名称】
度量规则【由度量规则制定部门填写】
规则 ID
【规则 ID】
涉及系统
【该数据所在的系统】
数据主题
【该数据所在的数据主题】
信息项
【该数据的数据项名称】
数据质量需求 【业务相关数据质量需求、外部监管相关数据质量要求】
指标统计定义 【介绍该指标的含义，以及如何计算】
数据质量分类 【指标超阈值、相关指标不一致等】
数据质量描述
【描述该统计指标的特性，例如：合理的取值范围、与其他指标 的一致性要求等。】
影响描述
【描述如果出现数据质量问题，会有什么负面影响，会影响哪些 统计分析】
监控周期要求 【描述对该数据的监控周期：日、月、周、年等】
检核方法【由财务部数据分析中心填写】
数据库连接信息 【检核的数据库、连接用户、表、字段信息】
检核方法描述
【从技术角度描述如何检核数据质量问题，例如 SQL 语句、脚本 等】
1 目的 加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。 2 适用范围 本制度适用于集团各ERP上线单位。 3 关键控制指标 ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。 ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。 检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。 4 岗位职责 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。 事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。 各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。 5 程序要求及关键控制点 事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总部、职能总部。 事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT 总部ERP管理部和各业务部门领导。 职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和IT总部）。 IT总部ERP管理部不定期对各事业部IT部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行指导。 IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP 绩效指标提升进行通报和排名考核。 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据进行归口检查和管理。 6 激励措施 业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主管2分/次。 各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升分析周报处罚IT部长2分/次。 各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通报，处罚责任人2分/次。 各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，责任人按细则处罚。 对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务部门主管1比2给予10分、5分、2分/次奖罚。事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标行为，事业部IT部未通报的，对IT部长处罚20分，对业务部门主管处罚50分。 7 相关文件 《物料主数据管理规定》 《标准成本维护控制制度》 《物料清单维护管理制度》 《工艺流程维护管理制度》 《三一集团全面数据质量管理技术标准》 8 附加说明 本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。 9 附件 附件一：《ERP数据监控明细》 附件二：《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》附件三：《ERP数据监控通报模板》
xx集团管理文件 MD/GX F 03-12(01)-2012(1) xx集团 质量管理暂行办法 发布日期：2012年9月7日实施日期：2012年9月7日
目录 第一章总则 (1) 第二章工作责任 (3) 第三章质量管理体系运行 (6) 第四章管理制度 (6) 第五章专业质量管理 (10) 第六章质量管理活动 (13) 第七章考核与评比 (15) 第八章附则 (16) 附件：公司所属单位质量监管分类..................................................................................
第一章总则 第一条为全面贯彻落实国家有关质量法律法规，规质量工作，明确主体责任，预防和减少质量事故（事件），促进xxxx集团（以下简称公司）的质量管理水平稳步提高，制定本办法。 第二条本办法依据《中华人民国建筑法》、《中华人民国产品质量法》、《质量发展纲要（2011-2020年）》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察质量管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规》等国家质量法律法规、《中国能源建设集团质量管理暂行办法》及有关要求，结合公司的实际制定。 第三条本办法适用于公司各职能部门及所属单位（包括工程建设分公司、培训中心），控股公司参照执行。 第四条公司质量工作目标： （一）公司和所属单位建立责任明确、关系顺畅、制度健全、运行有效的质量管理体系，形成质量工作的长效机制。 （二）公司和所属单位质量监督管理机构健全，逐步建设一支数量足、素质高、满足要求的质量监督管理队伍。 （三）公司和所属单位质量教育培训深入扎实，员工质量素质不断提高，具备较强的质量意识和管理能力。 （四）杜绝较大及以上质量事故；杜绝导致资质降级或限制投标等有较大社会影响或被追究责任的质量事件。 第五条公司所属单位应根据实际情况确定各自的质量工作
数据管理办法 第一章总则 第一条为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》（中平〔2013〕188号）、等规定，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位（以下简称各单位）。 第二章管理范围 第三条本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第三章组织机构和工作机制 第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室（以下简称集团信息办）负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理
工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司（以下简称信通公司）作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章数据分级管理 第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队（车间）级应用系统和数据分别制定管理标准。 第六条集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队（车间）级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。 第五章数据标准管理 第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。 第八条数据编码和接口标准应符合以下要求： （一）数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性；
----- 质量管理办法 第一章总则 第一条为规范分公司质量管理及过程控制，有效落实---- 工程有限公司质量管理要求，使分公司质量管理及过程处于受控状态，制定本办法。 第二条本办法规定了质量目标和指标的管理与控制、质量策划、采购物资质量控制、工程技术服务质量控制、产品实现过程控制、监视和测量控制、不合格品控制、数据分析控制、顾客满意度控制等内容，是对CT.22《质量管理程序》的补充。 第三条本办法适用于分公司机关各部门及所属各单位。 第二章职责 第四条质量安全环保科是分公司质量监督管理的归口管理部门，负责日常监督管理工作。分公司质量管理实行分工负责制，相关专业部门负责职责范围内的相关质量管理工作。 第五条质量安全环保科负责组织年度质量目标的制定、过程质量管理的监督、QC小组管理、工程及进货质量管理的监督、工程及进货不合格管理的监督；组织一般产品质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上质量事故的调查。 第六条技术研发中心负责年度工程技术服务质量目标和指标的确定、分解和考核；负责组织工程质量策划（包括施工方案、质量要求、质量改进等）；负责工程质量管理活动（主要包括施工质量检查、质量分析
会等）；负责组织一般工程质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上工程质量事故的调查；负责开展半年及年度施工质量分析总结和改进。 第七条物资装备科负责物资采购质量管理。对合格供应商实施评审及采购物资质量检验验收，负责落实产品质量抽检以及上级抽检的日常管理。参与因采购产品造成的一般质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上质量事故的调查；负责开展半年及年度物资采购质量分析总结及改进。 第八条技术研发中心负责年度地质资料质量目标和指标的确定、分解和考核。 第九条物资装备科负责设备的监造管理，新引进设备的质量验收和管理。 第十条市场管理科负责对顾客满意（半年和全年）调查及分析总结。 第十一条其它科室按职责分别承担相关质量管理和项目的策划。 第十二条分公司机关相关部门及所属各单位要建立健全质量管理机构，主要领导全面负责本单位质量工作，成员包括主管领导、质量管理员和基层队质量管理员，每年年初上报计划经营科质量管理机构和成员名单。质量管理机构负责落实质量管理直线责任，落实相关质量目标和质量要求，进行本单位质量目标分解考核，及时开展质量管理推进、质量损失率、质量经验分享、
西南分公司质量治理实施细则 1总则 1.1目的和依据 1.1.1为贯彻国家“百年大计，质量第一”的方针和中建股份 “中国建筑，品质重于泰山；过程精品，服务跨越五洲” 的质量方针，全面提高分公司质量治理水平，实现质量 治理的标准化、规范化、精细化、信息化，推进分公司 精品名牌战略，特制定本实施细则。 1.1.2本实施细则依据《中国建筑第二工程局有限公司质量治 理制度》（建二通〔2014〕446号）、《中国建筑第二工 程局有限公司工程质量责任追究及奖惩方法》（建二通 〔2015〕106号）、《项目工程质量治理打算编制指引（2016 版）》（建二通〔2017〕12号）、《房屋建筑工程质量 样板引路工作指引（2016版）》（建二通〔2017〕13号） 编制。 1.2适用范围
1.2.1本实施细则适用于分公司所属各项目。 1.2.2本实施细则是分公司对各职能部门及各项目质量治理的 差不多规定，也是对各项目质量治理工作进行检查、评 价的准则。 1.2.3各项目在质量治理过程中，除应执行本实施细则外，还 应执行其他有关工程质量治理方面的地点性法规、规定 等。但当本实施细则的要求高于地点法规、规定时，必 须按本实施细则的规定执行。 1.3治理原则 1.3.1 贯彻局的治理方针是： 以人为本，诚信守法，预防为主，不断进取，营造绿色 安全环境，提供中意建筑服务。 1.3.2 各项目应依照本项目的实际，积极贯彻ISO9001质量治 理体系和《工程建设施工企业质量治理规范》，努力实 现工程质量治理工作的科学化。 1.3.3 各项目应积极运用住建部推广的“建筑业十项新技术” 和采纳先进的科学技术、现代化的治理方法，提高施工
XX数据标准管理办法 第一章总则 第一条为规范我行数据标准管理工作，明确管理职责，推动数据标准在业务领域和技术领域的应用，提高我行整体业务运行和管理效率，提升IT实施能力，特制定本办法。 第二条本办法适用于我行及分支机构所有与数据标准有关的管理活动，包括数据标准的制定、评审、发布、执行、变更及复审等工作。 第三条本办法所称数据标准，是指针对我行各种重要数据制定的规范性文件，以确保这些重要数据在全行内外共同使用和交换中的一致性和准确性，是实施数据治理、提升数据质量的重要基础。 第四条本办法所称重要数据，是指我行跨业务部门或跨系统多处使用的数据。 第五条数据标准按照数据加工程度划分为基础类数据标准和分析类数据标准两大类型，本办法主要针对基础类数据标准。 第六条本办法所称基础类数据，是指日常业务开展过程中所产生的具有共同业务特征的基础性数据，可进一步划分为不同的数据主题，包括客户、产品、协议、交易、资产、财务、
地址、组织、渠道、营销十个数据主题。 第七条数据标准内容可以划分为业务和技术两部分： （一）业务规范是指从业务层面对数据的统一定义，包括数据项的业务涵义和数据项处理加工的业务规则等； （二）技术规范是指从技术实现层面对数据的统一规范和定义，包括字段长度、数据格式等。 第八条XX银行数据标准制定遵循以下原则： （一）以业务为导向。基于我行实际业务情况制定数据标准，并根据业务需求分阶段推进制定工作。 （二）全面性及完整性。数据标准立足于我行整体业务架构，覆盖未来所有经营范围内的相关业务。 （三）前瞻性及科学性。既满足现阶段业务需求，更应结合国内外先进经验，考虑未来我行业务类型逐步发展所带来的数据标准需求。 （四）遵循外部标准。充分遵循各类成熟的外部标准，并按照国家标准/国际标准、金融行业标准、监管报送要求的顺序进行采纳。 第九条我行数据标准信息项及代码的选择遵循以下准入原则： （一）已有的内外部成文规范纳入数据标准，包括：行业、国家或国际组织正式发布的数据标准；监管部门管理指引、监管统计规范等已经明确提出要求的相关数据规范；行内
弘业建设集团质量管理制度二 O 一五年
质量管理制度 第一章总则 第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。 第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。 第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。 第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。 第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的容以上级规定为准，各项目部、项目部依据本制度制定其具体实施细则。 第二章公司各部门的质量责任制 第一条、公司总经理的质量责任： 1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。 2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。 3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。 4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。 5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系 6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。 7、领导、组织、检查企业的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。
8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。 第二条、公司副总经理的质量责任 1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的 首位。 2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。 3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。 4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公 司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 5、领导和组织公司的质量管理检查工作。 6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 8、对工程质量实行控，协助总经理行使质量奖罚权。 第三条、总工程师的质量责任 1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。 2、负责公司围施工组织设计、专项方案的审批。 3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术 措施。 4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。 5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。 6、负责组织对重大质量事故调查处理。 7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。
XXX公司 数据质量管理办法 20XX年X月
第一章总则 第一条为加强我公司数据质量管理工作，推动建立数据质量管理的长效机制，促进信息共享、提升数据质量，发挥数据资产的价值,制定《XXX数据质量管理办法》。 第二条XXX省公司部门及地市分公司在开展数据质量相关工作时，须遵守本办法。 第三条数据质量是指数据满足业务运行、管理与决策的完善程度，其衡量标准包括以下七个方面的含义： （一）真实性：数据真实反映业务实际情况； （二）精确性：数据精确程度满足业务要求； （三）有效性：数据定义符合业务规则，并且数据值在业务规定范围内； （四）完整性：所需的关键数据项在系统中有定义，并且都采集了数据； （五）及时性：能够在数据需求的期限内获得最新的数据，或按要求的更新频率刷新数据值； （六）一致性：反映同一业务实体的数据及其属性具有一致的定义和含义，且在不同系统或同一系统内多次记录时保持相同； （七）唯一性：描述同一业务的关键数据只有一项（或一组）。 第四条本办法所规范和管理的范围包括数据质量定义，数据质量发现，数据质量分析，数据质量整改，数据质量考评，数据质量监测，数据质量度量规则管理等。 第五条数据质量度量规则是用于校验数据是否满足一个或多个数据质量衡量标准的规则，其制定的依据包括但不限于:
（一）已发布的数据标准； （二）业务运行、管理与决策的相关需求； （三）外部监管及政策法规的要求。 第二章组织与职责 第六条公司的数据质量管理组织由决策管理层、组织协调层、执行层组成。决策管理层是数据管理委员会；组织协调层是数据管理办公室；执行层包括省公司各部门及各地市分公司。 第七条数据管理办公室是公司数据质量的管理组织，省公司各部门是本部门相关数据的业务责任部门及主管基础系统的归口部门，网络部、业支部和管信部是系统开发维护部门。 第八条【数据管理委员会】 数据管理委员会作为公司开展数据质量工作的最高决策管理组织，具体职责包括： （一）对重大数据质量事项进行决策，监督数据质量整改工作执行情况； （二）审批公司数据质量考评方案，并监督考评结果； （三）定期报告公司数据质量工作情况。 第九条【数据管理办公室】 数据管理办公室设在省公司财务部数据分析中心，负责公司数据质量工作开展的整体组织与协调，具体职责包括： （一）负责组织制定及审议各业务条线数据质量管理相关制度和办法；
XX银行数据管理办法 第一章总则 第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。 第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。 第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。 第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下： （一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。 （二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。 （三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。 第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。 第二章组织与职责 第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理
和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。 第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。 信息科技指导委员会的主要职责包括： （一）审批全行数据管理整体方针和策略。 （二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。 信息科技管理委员会的主要职责包括： （一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。 （二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。 （三）对全行数据管理工作进行监督评价。 第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。 数据管理领导小组设组长、副组长各一人，及小组成员若干。组长由信息科技部负责人担任，副组长由资产负债管理部负责人担任；小组成员由软件开发中心、数据中心、电子银行中心、公司银行部、个人银行部、小微企业银行部、小企业信贷中心、信贷监控部、评审部、国际业务部、票据业务部、资金部、信用卡部、财务部、会计结算部、风险管理部、资产管理部、稽核部、合规部、人力资源部和运营管理部负责人担任。 数据管理领导小组的主要职责包括： （一）负责组织各领域业务专家、总行各部门及分支机构开展数据管理相关工作，包括但不限于数据质量管理、数据标准管理等方面内容；协调并推进数据管理相关工作并监督落实，发布数据管理相关文件并向上汇报。 （二）针对特殊任务组建专项小组并予以指导。 （三）对于数据管理领域的重大事项，由数据管理领导小
＊***＊****集团治理标准 文件编号:ＱM０1管理手册 （A版）
２０0２年8月1日公布2002年8月１日实施 ＊*＊****集团公布 第一层次治理手册 第一章总 则…………………………………………………………… (2) 第一节公司简介 (2) 第二节手册使用…………………………………………………………………………（３)
第二章质量方针………………………………………………………………………………………（５） 第三章环境方针 (6) 第四章体系策划 (8) 第一节治理职责 (8) 第二节治理体系………………………………………………………………………（１2） 第三节环境因素 (15) 第四节法律与其它要求………………………………………………………………(１6) 第五节目标、指标和治理方案…………………………………………………………(1７） 第五章过程治
…………………(１8） 第一节合同评审………………………………………………………………………（１８） 第二节培训 (20) 第三节交流……………………………………………………………………………（２1） 第四节文件操纵………………………………………………………………………(2２) 第五节采购 (23) 第六节服务过程操纵………………………………………………………………… (25) 第七节环境治理运行操纵………………………………………………… …………（2７) 第六章监测、分析和改
(32) 第一节检验和检查 (32) 第二节不合格操纵 (34) 第三节测量设备操纵 (35) 第四节内部审核………………………………………………………………………(３7） 第五节记录和资料分析 (38) 第六节纠正和预防措施 (40) 第七节治理评审 (42)
银行监管统计数据质量管理良好标准试行银监 发 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
附件一： 银行监管统计数据质量管理良好标准 （试行） 本标准适用范围为根据《银行业监管统计管理暂行办法》(2004年第6号主席令)开展监管统计工作的全部银行业金融机构（下文简称“银行”）。标准的总体框架包含5方面要素，分别为：组织机构及人员，制度建设，系统保障和数据标准，数据质量的监控、检查与评价，数据的报送、应用和存储。5方面要素下共有15项原则，每项原则下有若干具体标准，共61条标准。 （一）组织机构及人员 原则1 组织领导 银行董事会和高级管理层高度重视并积极推动本行数据质量管理和监管统计工作，明确政策和目标，建立机制和流程，落实各环节责任。 具体标准： 银行董事会制定明确的政策，将本行数据质量管理纳入内控合规体系和战略规划之中，并定期对其有效性和执行情况进行评估。
银行高级管理层确立数据质量管理的目标，建立机制和流程，明确职权和责任，定期对本行数据质量管理水平进行评估，并有效落实数据质量问责制。 银行法定代表人或主要负责人对本行监管统计数据的真实性负责，亲自或委派领导班子成员（以下简称“主管领导”）组织领导监管统计工作，对制度性变革等重大监管统计事项能够及时研究部署，在资源调配方面予以充分支持和保障。 原则2 归口管理 银行对监管统计工作实行统一管理、分级负责的管理体制，确定归口管理部门组织管理本机构的监管统计工作。 具体标准： 银行总行确定监管统计归口管理部门，授权其负责全行监管统计领导、组织、协调和管理工作。 总行归口管理部门根据授权负责制定全行监管统计工作制度和流程，提出监管统计数据质量管理措施，协调和督促其他相关业务部门，共同做好监管统计工作，定期检查并发现监管统计数据质量存在的问题，提出合理化建议，向主管领导报告。 银行各级分支机构确定相应的归口管理部门，负责本级机构监管统计工作，在总行归口管理部门统一领导下，有效履行监管统计相关职责。 原则3 岗位设置
企业质量管理制度
质量管理制度 □总则 第一条: 目的 为保证本公司质量管理制度的推行, 并能提前发现异常、迅速处理改进, 借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要, 特制定本细则。 第二条: 范围 本细则包括: (一)组织机能与工作职责; (二)各项质量标准及检验规范; (三)仪器管理; (四)质量检验的执行; (五)质量异常反应及处理; (六)客诉处理; (七)样品确认; (八)质量检查与改进。 第三条: 组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 □各项质量标准及检验规范的设订 第四条: 质量标准及检验规范的范围规范包括: (一)原物料质量标准及检验规范; (二)在制品质量标准及检验规范;
(三)成品质量标准及检验规范的设订; 第五条: 质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据”操作规范”, 并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准, 分原物料、在制品、成品填制”质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份, 呈总经理批准后质量管理部一份, 并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于”质量标准及检验规范设(修)订表”内, 交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条: 质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改进④市场需要⑤加工条件变更等因素变化, 能够予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次, 并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性, 酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时, 总经理室生产管理组应填立”质量标准及检验规范设(修)订表”, 说明修订原因, 并交有关部门会签意见, 呈现总经理批示后, 始可凭此执行。
××公司 质量损失管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，根据GB/T13339—91 《质量成本管理条例》的有关规定要求，特制订本管理办法。 第二条本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法、等项内容，适用于公司所属各单位生产的所有产品。 第二章质量损失分类 第三条质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。 （一）外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所发生的损失费用。 包括如下内容： 1、换件费损失：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。 2、运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：汽车运输费、火车运输费、空运费）。
3、差旅费损失：是指赴用户进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费（各服务站租房费）和出差补助费用。 4、话费损失：是指售后服务站和有关人员，在处理用户反映的质量问题时所发生的通讯费用（包括：移动电话通讯费和各服务站使用的非移动电话通讯费）。 （二）内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。 包括如下内容： 1、制造性质量损失：是指产品在生产制造过程中，由于管理不善、操作不当发生的损失费用。 由于制造性损失发生的责任不同可分为上工序损失和本工序损失。 上工序损失：是指由于上工序责任而发生的质量损失。 本工序损失：是指由于本单位责任而发生的质量损失。 2、技术性质量损失：是指产品因设计错漏、设计改进发生的损失费用。 第三章质量损失的统计方法 第四条售后服务处负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐。按附表1《外部质量损失统计表》的要求，把发生的换件损失费、差旅费、运输费、话费逐项填写好后，报质量管理处。 第五条质量损失登记台帐应做到：“损失凭证”、“登记台帐”和
数据质量管理规范
1 范围 本标准规定了国网数据质量管理内容、管理机制和工作流程。 本标准适用于国网项目整个生命周期的数据质量管理，非项目可参照使用。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1数据质量data quality 客观反映业务数据固有特性的程度。 注：“固有的”(其反义是“赋予的”)就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是永久的特性。 2.2数据质量管理data quality management 对数据从计划、获取、存储、共享、维护、应用、消亡生命周期的每个阶段里可能引发的各类数据质量问题，进行识别、监控、预警、处理等一系列管理活动，并通过改善和提高管理水平使得数据质量获得进一步提高。 2.3技术评估technology assessment 科技主管部门对已审批的业务需求，组织相关部门和人员进行技
术可行性评估，并作出评估结论的活动。 2.4数据质量监控data quality control 获取业务各环节的数据质量信息，结合有关检查规则和采集规则，对数据质量情况进行诊断，并及时向数据质量管理实施部门报告的活动。 2.5数据质量评估data quality assessment 由数据质量管理实施部门根据需要发起，得到评估结果并作为依据评估指标和评估方法进行评价，数据质量改进的参考和依据。2.6数据质量报告data quality report 对数据质量日常监控以及质量评估等过程累积的各种信息进行汇总、梳理、统计和分析，形成统计报告的过程。 2.7数据质量知识data quality knowledge 在数据质量管理活动中获取的有关数据质量问题处理的经验和成果。
用友集团主数据标准管理办法（试行） 签发人: 王家亮 签发时间: 2014年06月16日 时效: 自发文之日起生效 授权: 全体员工 第一章总则 第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业 务中心，以下均简称"成员机构"。 第103条释义 a)主数据（Master Data简称MD） 在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。 b)主数据管理(Master Data Management简称MDM) 保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组 约束和方法。 第二章主数据标准管理 第201条管理原则 a)标准统一 1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供 机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类
型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧 数据标准对照关系等。 2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主 数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构 相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准 化。 3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合 统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学 性，避免歧义及理解偏差。 4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评 价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有 权利和义务终止其运行并进行整改。 b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程 变化影响。 c)分层归口管理 1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准 的归口管理部门（或人员）。 2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。 3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执 行。 4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作 实现。
@@龙湖房地产开发集团 台州分公司台州龙湖嘉园项目工程质量管理办法（试行） 为了加强工程质量管理，明确建设工程质量责任，保证工程质量目标顺利实现，根据集团公司的总体要求，结合台州龙湖嘉园项目的实际情况，依据国家有关规范、规程、标准、相关法律法规、省市地方性质量文件及集团公司的管理目标制定本办法。 第一章总则 一、企业宗旨和工作要求 1.企业宗旨：诚信、和谐、创新、共赢。 2.工作要求：转观念、提素质、抓管理、要效益。 二、目标和范围 1.目标：为了加强项目质量管理、规范管理工作程序，不断完善工程项目的质量保证体系，促使质量控制目标符合设计要求和合同约定的质量标准，满足集团公司整体利益及对该项目的功能和使用价值的期望，达到预期质量目标。项目总体目标：单位工程合格，确保“金衡奖”，争创“飞天奖”。把台州龙湖嘉园项目打造成为集团公司的质量样板工程，以点带面，促进工程质量的全面提升。 2.范围：本办法适用于台州龙湖嘉园项目。 三．质量方针：坚持质量第一的质量方针，推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，鼓励企业健全质量保证体系，积极采用优于国家标准、行业标准的企业标准建造优质工程。 第二章质量管理体系及职责 一、质量管理体系 项目经理 工程部部长 土建工程师暖 通 工 程 师 电 气 工 程 师 装 修 工 程 师 景 观 工 程 师 资 料 员 核 算 员 材 料 员 二、质量管理职责 （一）项目经理质量管理职责 以项目为中心，实施项目经理负责制。项目经理要对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，督促项目所有管理人员树立“质量第一”的观念，确保质量计划的实施与落实，协调好与内外各方面的关系，创造良好的施工外部环境。 （二）工程部部长职责 1.工程质量全面管理工程部部长作为项目对工程质量进行全面监督检查的主要负责人员，对工程质量全面监督控制，实行跟踪检查，发现问题及时整改，对出现的质量问题及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，定期向项目经理书面汇报近期质量检查情况及处理措施，贯彻执行集团公司制定的建设项目质量目标和验评标准，组织本部门工程师对工程质量开展检查、督导工作；配合上级主管单位及集团公司质量控制部开展的工程质量检查工作，并负责执行落实整改措施。 2.实施大数据管理坚持质量标准，将数据管理作为重点，建立“精细化、大数据”的管理模式。以运营管理中心作为数据云端，质量控制部将通过质量定期检查、质量现场会、质量考核等建立工程质量数据库，并对各类数据及时、准确地加以记录汇总，通过对数据的不断沉淀、整合和分析，解决质量偏差，进行事前预控，落实问题整改，直至合格，达到质量管控目标，为企业的运营管理打好基础。 3.严格落实样板制度对分项工程（特别是装饰工程）及采用新工艺、新材料、新技术、新产品的分项工程，施工之前，必须先做样板，经有关部门确认后方可进行全面施工。 （三）现场工程师质量管理职责 1.土建工程师质量管理职责 （1）在工程部长的领导下，遵守工程建设的相关规范、条例和集团公司各项规章制度；负责本岗位施工责任区域土建工程的质量管理工作。 （2）参加部门组织的建设项目图纸会审，及设计交底会议，对工程施工的技术、工艺、质量等方面的要求和标准，提出本专业的评审意见或建议。
公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；
2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封
存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认
集团公司物资供应质量标准化管理办法 第一章总则 第一条为加强物资供应管理工作，规范物资供应质量标准化管理工作标准，进一步推进集团公司物资供应专业化、标准化、信息化、精细化管理，提高物资供应管理水平，降低物资供应管理成本，根据集团公司“五型企业”建设工作要求和2011年集团物资供应系统工作会议精神，和特制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司所属各生产矿、厂（公司和筹建矿井）的物资供应管理工作。 第三条物资供应管理是集团公司物资供应系统的基础管 理工作，实行物资供应质量标准化管理，有利于支撑集团安全生产和发展建设，是实现物资供应、管理和服务与生产、建设相适应的根本基础。 第四条推行物资供应质量标准化管理，是做好物资供应和仓储安全工作的必备条件，是保证物资供应及时、质量可靠、数量准确、仓储安全的重要手段。 第二章库区布局
第五条仓库的布局必须做到全面规划，因地制宜，以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则，按使用功能划分库内区域，以方便物资的收、发和盘点、保保管养；按经济节省的原则划分运输通道，以高效使用仓储空间，保证物资的装卸、搬运和收发顺利进行；按物资类别属性划分码放位置，提高物资的收发效率。 第六条仓库布局合理，设立库区平面示意图，明示办公区、作业区、储存区、待收待发区，图、牌配备齐全，警示及引导标记明显。 第七条库区内环境、库容库貌整洁，库区做到日清理、月清扫，并经常检查和维护库区环境；道路通畅、标识鲜明，各项规章制度上墙张挂（岗位责任制、安全规定、作业流程等）。 第八条物资排列规范，做到库区有编号、架位有标牌，库房内不存放私人物品。 第三章配套设备、设施 第九条仓储配套设备、设施应根据存储物资的特性相应配备。货架牢固、规范，库场及道路平整。存储有温控要求的物资，应配有符合安全要求的供暖装置，以保证物资质量的安全。
附件一： 银行监管统计数据质量管理良好标准 （试行） 本标准适用范围为根据《银行业监管统计管理暂行办法》(2004年第6号主席令)开展监管统计工作的全部银行业金融机构（下文简称“银行”）。标准的总体框架包含5方面要素，分别为：组织机构及人员，制度建设，系统保障和数据标准，数据质量的监控、检查与评价，数据的报送、应用和存储。5方面要素下共有15项原则，每项原则下有若干具体标准，共61条标准。 （一）组织机构及人员 原则1 组织领导 银行董事会和高级管理层高度重视并积极推动本行数据质量管理和监管统计工作，明确政策和目标，建立机制和流程，落实各环节责任。 具体标准： 1.1银行董事会制定明确的政策，将本行数据质量管理纳入内控合规体系和战略规划之中，并定期对其有效性和执行情况进行评估。 1.2银行高级管理层确立数据质量管理的目标，建立机制和流程，明确职权和责任，定期对本行数据质量管理水平进行评估，
并有效落实数据质量问责制。 1.3银行法定代表人或主要负责人对本行监管统计数据的真实性负责，亲自或委派领导班子成员（以下简称“主管领导”）组织领导监管统计工作，对制度性变革等重大监管统计事项能够及时研究部署，在资源调配方面予以充分支持和保障。 原则2 归口管理 银行对监管统计工作实行统一管理、分级负责的管理体制，确定归口管理部门组织管理本机构的监管统计工作。 具体标准： 2.1银行总行确定监管统计归口管理部门，授权其负责全行监管统计领导、组织、协调和管理工作。 2.2总行归口管理部门根据授权负责制定全行监管统计工作制度和流程，提出监管统计数据质量管理措施，协调和督促其他相关业务部门，共同做好监管统计工作，定期检查并发现监管统计数据质量存在的问题，提出合理化建议，向主管领导报告。 2.3银行各级分支机构确定相应的归口管理部门，负责本级机构监管统计工作，在总行归口管理部门统一领导下，有效履行监管统计相关职责。 原则3 岗位设置 银行在监管统计归口管理部门和其他相关业务部门设立相应的监管统计岗位，岗位职责明确，并配备能满足岗位履职所需的资源。 具体标准：
公司质量管理规定 第一章总则 第一条为规范公司质量管理行为，依据《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《工程建设施工企业质量管理规范》等质量法律法规及有关要求，结合公司实际制定本规定。 第二条质量管理工作目标： （一）建立责任明确、制度健全、运行有效的质量管理体系，健全质量管理机构，合理配备质量人员。 （二）所属单位各类产品、工程服务质量可控、在控，各类产品、工程服务质量标准和质量指标达到用户要求，杜绝较大及以上质量事故。 （三）有效开展质量管理信息化建设、工艺流程改进、降低质量成本、防控质量风险等质量活动，努力推进企业效益和效率提升。 （四）构建公司质量文化，持续开展质量教育培训和全员质量活动，不断提高全员质量素质，获得各类质量奖项的级别和数量处于同类企业先进水平。 第三条所属单位应制定本单位的质量管理工作目标，且不得低于本规定的目标要求。 第四条质量管理工作应遵循的基本原则：
（一）以顾客为关注焦点。 （二）质量管理人人有责，全员、全过程、全方位参与。（三）分级负责、分类管理。 （四）谁主管、谁负责，谁投资、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁生产、谁负责。 （五）教育为先，预防为主。 （六）一票否决，奖罚分明，事故处理“四不放过”。 第五条公司对所属单位的质量工作实行分类监督管理。结合所属单位的主营业务性质和产业特点，按照承包工程类、勘察设计类、工业生产与装备制造类、投资开发与运营类四个类别进行监督管理。 第六条本规定适用于公司及所属单位。 第二章机构、人员和职责 第七条公司及所属单位对质量工作实行逐级监督管理。 第八条公司实行质量管理责任制： （一）公司法定代表人（主要负责人）是质量第一责任人，对公司及其全资（控股）子公司和代（托）管企业的质量工作负首要管理责任。 （二）所属单位法定代表人（主要负责人）是该单位的质量第一责任人，对该单位及其全资（控股）子公司和代（托）管企业的质量工作负首要管理责任。 （三）公司和所属单位应明确一名领导班子成员分管质量工