借出转销售
一、业务描述
借出转销售是指前期先将存货借给客户使用，后来这批货物客户出钱买下，则我方应该将那批存货从借出转记为销售。
二、业务场景
1、借给客户国美电器1000台液晶显示器。
2、客户还回50台，剩下的950台转成客户采购。
三、流程配置
（一）、流程配置
1、单据配置
需要配置的单据有：库存借出单、销售订单、库存销售出库单、销售发票、销售结算单。
2、消息驱动
销售发票的审核配置销售结算单的自动收入成本结算。
（二）、流程截图及说明
1、库存借出单
借给客户1000台液晶显示器。
2、借出还回
客户于后续的某日，还回50台，剩余的数量转为客户采购。
弹出借出还回单界面，填写还回数量为50台，签字确认入库。
3、销售订单
销售订单参照库存借出单生成，生成的单据数量是减去还回数量之后的。填写上表头相关信息，审核。
4、库存销售出库单
销售出库单参照销售订单生成。借出转销售业务不能使用自动拣货功能（因为存货不在仓库中），可以使用自动取数。
注意！此处的销售出库并非实物出库，由于货物已经在客户处，现在的操作只是为了保证系统数据的正确性。借出转销售的销售出库不影响可用量。
5、销售发票
销售发票参照库存销售出库单生成。
销售订单审核自动进行收入成本结算，联查销售发票。
四、总结
借出转销售业务实现起来没有什么难点，只是注意销售出库单并不伴随实物的出库，借出转销售并不影响可用量。
集采分收分结 一、业务描述 集中采购是集团企业的一种比较特殊的采购模式。集采模式下，集团一般会设立一个独立于各个下级公司的采购组织，可以是一个部门，也可以是一个单独的公司。这个采购组织负责进行全集团的采购，下级公司有采购需求的时候，将需求提交给集团采购采购组织，由集团采购组织负责对外采购。 集采业务根据后续收货公司和结算公司的不同，又可以细分为许多不同的集采模式。NC系统目前版本（V56）支持其中的三种集采模式，分别为：集采分收分结、集采分收集结、集采集收集结。 本文档主要介绍分收分结集采模式在NC系统如何实现。 所谓分收分结的集采模式，即是收货公司和结算公司都为各需求公司，只有采购这个动作发生在集采组织的集采业务。 集采分收分结模式下，集团采购组织只控制信息流，而不控制物流和资金流。对于集团来说，控制力度较弱，是三种集采模式中控制力度最弱的集采模式。 二、流程配置及数据准备 1、流程配置 由于集采业务是多公司的协同业务，所以流程配置必须在集团
做。 在业务流程管理中，对分收分结业务进行规则配置。 分收分结流程配置，请购单为集采业务的源头。依次为采购订单、库存采购入库单、采购发票和采购应付单。 采购发票消息驱动的审批动作，配置采购发票传应付。
采购发票消息驱动的传应付动作，配置采购应付单保存。 2、数据准备 本文档集采业务演示，假定需求公司为0101采购公司和0102销售公司，集采公司为01总公司。 存货必须为集团建立，下发到下级公司。
内部客商必须为集团维护，并且下发到下级公司。从集团下发下去的客商，属性默认都是客户，需要在每个分公司，对内部客商的属 性进行批改，从客户改为客商。 户”。否则跨公司进行收货或者结算时系统会报错。
杭州南车城市轨道交通车辆有限公司 NC-ERP 合同管理解决方案 用友软件股份有限公司南京分公司 2014 年6 月
文档说明 伴随着杭州南车对 NC-ERP 的深入应用以及对日常业务管理要求的逐步提升，在合同管理范畴对企业的合同管理提出了更高的要求，要求能够及时监控合同的收付执行情况、根据合同收付款协议进行收付款预警提醒，并能根据付款时间生成对应的资金付款计划等。 一、用友NC 合同管理标准功能介绍 用友 NC 系统所指合同包括采购合同、销售合同、其它合同，既可以是用户与客户签订的具有法律约束力的合同又可以是不具有法律约束力的意向合同。采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立对应关系，通过采购订单和销售订单的管理，可有效监督采购合同及销售合同的执行情况。采购合同支持跨公司采购业务或委外业务处理；其它合同既可以是“收付方向”为“付”的合同，也可以是“收付方向”为“收”的合同。 NC 合同管理主要完成合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、废止、终止及查询、预收/付款等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
NC 合同管理功能范围 1.1 合同管理与其他系统接口 与采购管理接口 采购管理系统中的采购订单可以通过采购合同生成，继而在采购系统走后续采购流程；与电子采购接口 电子采购系统主要完成企业的招投标管理，采购决策完成确定供应商行成中标结果后可以推式生成采购合同； 与销售管理接口 销售管理系统中的销售合同可以参照销售合同生成，并且对销售的应收产生数据传递；与委外加工接口 委外加工系统的委外订单可以参照有委外标志的采购合同生成；自制委外订单时会自动匹配采购合同取合同价作为委外订单的价格； 与应付管理接口 支持采购合同直接生成付款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应付单；支持其它合同直接生成付款单； 与应收管理接口 支持销售合同直接生成收款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应收单；支持其它合同直接生成收款单；
购销协同 一、业务说明 购销协同其实也就是跟内部交易的业务模式差不多，就是按照普通的采购和销售流程进行运行，只是不再走内部结算过程。 购销协同就是集团企业下属的内部法人单位、内部核算单位间的业务协同，本版支持公司间销售订单和采购订单的互相协同，支持推式生成和拉式生成两种方式；支持公司间协同订单对应的销售出库单协同生成采购入库单的单向协同，支持推式生成和拉式生成两种方式。 二、购销协同的基本业务设置及说明 1、建立内部客商档案 需在集团建立好内部客商档案，并且定义好相对应的销售、库存组织和仓库等档案分配到各公司。 2、配置协同内容设置 在集团定义好协同内容设置，在现阶段的购销协同只能支持销售
订单和采购订单的相互协同，库存销售出库单协同生成采购出库单，但是采购入库单不能协同生成库存销售出库单。（源购销组织和目的购销组织需要在集团定义好并且挂接好到各公司） 3、支持的协同模式 在销售订单和采购订单相互协同以及出库单和入库单同时协同时在中间环节内就不能在有别的单据生成，并且采购这边的流程就不能配置到货的环节。
若在采购管理配置到货流程的话就会报错。 三、具体业务流程操作 1、销售的流程配置 销售管理的流程配置—普通销售—先货后票（由销售公司的销售订单协同生成采购公司的采购订单）
2、采购的流程配置 3、业务流程 在销售公司制一张销售订单，业务流程选择为普通销售（协同），维护订单上的信息，在辅助功能里面可以直接推式生成协同采购订单，当然也可以在采购公司的采购订单维护里参照协同销售订单直接拉式生成采购订单。 在采购公司的采购订单里面维护好这张采购订单。
采购暂估 一、业务描述 采购暂估是指采购业务进行中，采购的物资先到货入库，而发票没到。如果发票在当月结账之前送达，可以不进行暂估，直接录入发票信息；如果发票当月没到，则在月末结账时，对于已出库的物资需要先按一个暂估价记账，反映到报表上来，到下月发票到达时，再进行后续的暂估处理。 二、存货核算采购暂估 存货核算的采购自动暂估需要在流程配置里面配置，通过配置库存采购入库单的消息驱动来实现采购自动暂估。 如果流程中没有配置自动暂估，业务中仍需要的话，则在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点，手工做暂估。
通过以上两种方式进行暂估后，会生成存货核算的采购入库单，并按照暂估的价值记入账簿，等到下月发票到后再做调整。 三、应付暂估 存货核算的暂估是暂估的存货价值，采购中还有一种暂估是暂估应付，暂估后会生成一张暂估的应付单。 自动暂估应付不能单据使用，必须依赖于存货核算的采购暂估来进行。
是否自动暂估应付取决于一个参数PO52“入库/消耗汇总暂估是否暂估应付”。如果这个参数为“是”，则在入库做存货核算采购暂估时会自动进行应付暂估；如果这个参数为“否”，则不会自动暂估应付。 当然也可以手工去暂估应付，仍然是在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点进行手动应付暂估。 入库暂估同时暂估应付，效果如下：
可以看到生成了一张存货核算的采购入库单和一张采购应付单。这就表示进行了采购应付暂估。 四、暂估处理 如果入库时进行了暂估，当采购发票送到之后都需要进行暂估的处理。所谓暂估处理，就是当发票金额与暂估金额不等时如何处理差异。 NC系统提供了两种存货核算的暂估处理方式：单到回冲和单到 补差。
1、从用友NC系产品至NC6的发展历程（2013年）？ 答：屈指算来，NC6已经有16年的历史，1997年第一代集团财务产品的诞生；从2000年开始，NC第二代逐步包括HR、供应链等，形成集团企业完整的全面ERP解决方案，其产品理念是集中管理、协同商务，这之后一直到2010年的V5.7版本，全球化集团管控、行业深化的解决方案、平台化应用集成和全程化电子商务的产品理念，都是追随深化客户经营理念，面向客户价值而设计的。今天的集团企业信息化已经不满足于内部企业资源计划的管理要求，用户希望应用更多最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术，希望建立一个更柔性的系统伴随客户成长，希望提供一个满足集团管理要求和电子化商务运营的信息化平台，满足产业链管控的要求……而满足集团企业最新需求的产品NC6应运而生。 NC6是NC系列第三代产品，于2011年11月30发布了第一版，2012年9月份发布了V61版。至今NC已经过了16年的深厚积淀，成长为一款成熟领先的世界级高端管理软件产品。 2、用友NC6是什么？ 答：面向大型企业集团和成长中的集团企业的信息化需求，用友NC6的产品定位于大型企业管理与电子商务平台。综合利用最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等，通过构建大企业私有云来全面满足集团企业管理、全产业链管控和电子商务运营，为集团企业提供了一个全新的支持合规化应用需求和创新需求，以及个性化配置、集成、实施、运维、管理一体化的大型企业管理和电子商务平台，不断帮助集团企业创新管理模式，引领商业变革，实现长期发展目标，成就NC6作为世界级高端管理软件的历史使命。 3、用友NC6的产品价值方面有什么与众不同？ NC6相对于以往的NC系列升级产品有质的飞越，NC6作为用友NC产品系第三代产品，承载着中国管理软件最大的使命和思考——集团企业未来到底怎样走属于自己的中国式发展、全球化布局的腾飞之路。NC6是一个全新架构在大企业云平台上的高端管理信息化产品，相比传统软件，NC6更适合当下的集团企业成长需求，随时满足客户的发展变化，帮助集团企业进行管理变革和商业模式创新，成就大型企业管理与电子商务平台，其产品价值与众不同之处可归结为十八大产品价值亮点： ?产业链统一营销服务平台 ?集团协同计划与制造 ?集团采购及供应商协同管理平台 ?多级集团财务管控 ?一体化的集团资金管控平台 ?全面的集团预算与计划体系 ?全生命周期的集团资产管理 ?多组织费用管理 ?集团企业内控与风险管理 ?多模式利润中心 ?全面实时成本管理 ?全程化电子商务 ?集团数据中心与商业分析平台 ?多集团人力资本管理 ?国际化应用 ?企业协同与移动应用 ?随需而变的企业动态建模
先货后票走发货 一、基础设置 （一）、定义存货（参考售价等信息）、客商等基本档案。 （二）、目标流程配置 流程说明： 销售订单可以自制订单也可以参照来源单据，来源有四种：销售报价单、采购订单、销售合同以及预订单。
?发货单根据销售订单拉式生成 ?库存销售出库单根据发货单拉式生成 ?销售发票根据库存销售出库单拉式生成 ?最后销售发票推式生成销售结算单 具体操作在流程配置-消息驱动配置：当销售发票审核时，目的单据选为销售结算单-非单据类，动作是生成自动收入成本结算。 二、业务流程操作 （一）、下达订单 2010年5月11日，本公司向联想公司销售U盘5个，当即下达销售订单。 业务流程选择为普通销售，自制一张销售订单，录入表头相关信息以及表体存货、数量、价格（在存货档案上录入了参考售价，系统会自动带过来）等信息进行保存审核。
（二）、发货单 当天采购公司就做出了发货安排。 点击增加，并且查询出这条单据，进行确定。发货单只关心数量，不关心价格，V56标准产品下不支持发货单显示价格相关信息。
（三）、库存销售出库单 仓管部管理人员根据发货安排进行销售出库业务。 业务流程选择为普通销售，根据发货单生成出库单。录入具体出货仓库和实发数量进行保存签字。 （四）、销售发票维护 财务部门根据这5个U盘的销售情况进行开票业务。 业务流程选择为普通销售，根据库存销售出库单拉式生成销售发票，进行保存审核。 联查一下流程，因为在流程配置时，设置了当销售发票审核时会推式生成一张销售成本结算单和应收单(自动收入成本结算)
（五）、应收确认 随后财务部对联想公司进行应收业务。 在应收录入里面查找出这张单据，进行立应收业务。 三、总结 销售业务的核心单据是销售订单。不同于采购发票可以自制的情形，在普通销售业务中，销售发票不允许自制。
普通采购业务 一、业务描述 普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。 公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。 二、流程配置 需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。
存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定） 如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。 也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”， 动作时“传应付”。这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付
动作。这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。 三、流程截图及说明 （一）、请购 需求部门自制请购单，发起采购申请。由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。 V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。 （二）、采购订单 根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。
本例中，业务流程选择“普通采购”。 增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。 采购订单中，需要输入采购组织和供应商。保存，审核。 采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采
购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。 物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。 （三）、到货单 本流程中，到货单只能参照采购订单生成。需要输入库存组织，保存，审核。
采购价目表实施方案 广西用友实施中心韦敏生gxwms@https://www.doczj.com/doc/7f15311232.html, 2012-3-15 1应用场景 需求：按供应商和存货两个维度进行价格定价，在请购环节自动带出参考价格。价格表可进行定期维护更新。 系统版本：NCV5.7/Oracle10G 2需求分析 NCV5.7没有采购的价格管理，采购价系统支持的几种价格如下： 1、计划价：在存货档案上维护计划价。缺点：无法按照不同供应商 进行设置。 2、订单最低价：历史的采购订单的最低价格。缺点：必须有历史交 易记录，且最低价格会变化，不符合客户需求。 3、订单最新价：历史的采购订单的最新价格。缺点：必须有历史交 易记录，且最新价格会变化，不符合客户需求。 综合上述分析，均无法满足需求。在销售管理模块，有对应的销售价格 管理，可以自由的按各种维度进行价目表定义。因此，解决思路为借用 销售价格管理中的价目表进行采购价格表定义，并通过在采购单据的单 据模板取出价目表上的价格。 3实施步骤 3.1 客商档案设置 供应商的客商属性均设置为“客商” 3.2 价目表设置 1、在销售价格管理中增加价格项：采购价格
2、增加价目表（采购价格表），按存货+客户维度显示 3、维护价目表，按供应商增加，适用价格项为“采购价格”，并在采购 价格列中输入采购价格。 3.3 修改单据模板 修改请购单的单据模板，将“建议供应商”字段放在数量的前面，并设置为
为必输项。 修改“建议供应商”字段的编辑公式，增加以下公式： nsuggestprice->getcolvalue2(prm_tariffcurlist , nprice1, cinventoryid,cmangid , ccubasdocid, cvendorbaseid) 该公式根据表体行中的存货和建议供应商去匹配查询价目表中的价格并写入“单价”字段。 并给相应角色分配单据模板 3.4 效果与日常维护 维护请购单时，选择了存货以后，选择建议供应商，系统自动取出价格并允许修改单价。 当采购价格变化时，直接修改价目表中的价格金额即可。
会计平台摘要公式设置介绍 一、凭证模板定义节点中的摘要，要自动生成如下信息：付某供应商货款，其中“供应商”是应付单中的客商字段，“付”和“货款”是固定字段，如何在生成凭证时得到这样的摘要信息？公式应该如何来进行设置？ 我们知道，应付单据的“供应商”字段传到会计平台的是PK值，可通过下面的公式将其转换为名称："付"+getcolvalue("bd_cust_supplier","name","pk_cust_sup",#supplier@)+" 货款"，注意字段加公式的连接符要用“+”,不能用and “&&”连接。 取“结算方式”的公式getcolvalue("bd_balatype ","name"," pk_balatype ",$pk_balatype@) 取“付款银行账户”payaccount 取“合同号”contractno 取“承付”isforce 取“摘要”$bodys.scomment@ 二．在会计平台的凭证模板设置中，如果某单据要在摘要内取“某部门”+“某业务员”这样的内容，怎样设置? 分析如下: 请使用下面编写公式，经测试没有问题: getcolvalue("org_dept","name"," pk_dept",#pk_deptid@)-部门 getcolvalue("bd_psndoc","name","pk_psndoc",$bodys.pk_psndoc@)-业务员 设置注意事项: 使用“英文双引号”编写公式。 如果想取人员档案，那么公式设置中要使用业务员字段，否则公式解析不正确。 三．客户有几个直销中心要在总公司里做账，希望通过不同的凭证类别单独编号，比如：总公司用记账凭证，广州直销中心用广分记账凭证，合肥直销中心用合肥记账凭证。那如何实现呢? 分析如下: 经验证，凭证类别能按直销中心区分。 公式如下：IIF(#表体自定义项10#="广州"，getBDPk("凭证类别"，"广分记账凭证"，"1001AA10000000012D4A")，IIF(#表体自定义项10#="合肥"，getBDPk("凭证类别"，"合肥记帐凭证"，"1001AA10000000012E3M")，getBDPk("凭证类别"，"记帐凭证"，"1001AA100000000002EP")))，
用友NC供应链部分 操作手册 1普通采购业务............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.1流程图................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.2具体操作流程 ................................................................................... 错误!未指定书签。2供应商寄存管理业务(VMI) ..................................................................... 错误!未指定书签。 2.1流程图 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2具体操作流程................................................................................... 错误!未指定书签。3销售业务 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1流程图 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2具体操作流程................................................................................... 错误!未指定书签。
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。系统不适用短途配送业务与多式联运业务。产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期。发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票。发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。 2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。 3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。自有运力时可以生成派车任务单进行任务安排。 4、支持发运安排和出库备货并行的应用模式支持先根据运输资源能力进行发运安排生成发运单再根据发运单生成销售、调拨出库单的先发运后出库应用模式。 5、根据销售出库单生成拣货单指导出库拣货作业提供装箱备货业务可打印装箱清单帖箱标签。 6、支持任务报帐功能司机完成运输任务后填写任务单数据录入系统作为单车考核、司机业绩考核依据。 7、支持承运商发票录入功能并进行期间运费统计提供运费发票与发运单核销、反核销功能。 8、提供货运信息的跟踪及反馈功能实现信息流的闭环跟踪管理。支持承运商货运信息的外部导入并通过系统消息平台向收货方发送到货消息以便进行收货准备。 9、提供客户签收功能实现业务流的闭环管理。既可支持收货方进行签收单制作也可支持发货方进行签收单制作。 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述 10、提供发运异常情况的业务处理功能。既可支持收货方制作途损单也可支持发货方制作途损单并向财务系统传递应收。 11、丰富的查询统计报表发运台帐完成情况、应发未发、应到未到、不良在途。运费统计分承运商、期间。任务业绩统计司机、单车。与周边产品接口发运管理采购管理库存管理应收管理渠道管理应付管理内部交易销售管理主要接口说明接口说明 1、销售管理接口 1发运日计划参照已审核的销售订单拉式或推式生成 2
委托代销 一、业务描述 委托代销，又称寄售。是指委托方根据与被委托方签订的协议，将货物先交给被委托方销售而不立刻进行结算，当被委托方真正将货物销售出去之后，才就已经销售的货物与委托企业进行结算。 使用这种模式对委托方来说解决了产品销售问题，而对于被委托方来说可以不用先行垫付购货资金，减少了资金占用。 一般认为，在发出货物之后直到货物被被委托方销售之前，货物的物权并没有发生转移，仍然属于委托方。一旦货物实现了对最终客户的销售，则货物的物权也就发生了转移。所以，在委托方发出商品阶段，不应该将发出的货物记入应收，而在实现了销售之后，才能确认应收。 二、业务场景 1、5月15日，根据委托代销协议销售出一批啤酒，共计80箱。 2、当天根据销售订单发货。 3、被委托方当天实现销售25箱。与委托方就这25箱啤酒进行结算。
三、流程配置 （一）、流程配置： 必须配置的单据同样为销售订单、销售出库单、销售发票和销售结算单（非单据类）。 委托代销是典型的先货后票业务。 库存销售出库单的消息驱动，签字时配置销售结算单的自动记入发出商品。这样的配置可以简单理解为对发出货物的销售成本结算，但是在发出商品明细账上将此货物记入借方。会计上认为这批货物并未结转到主营业务成本科目，而是进入发出商品科目借方进行核算。后续销售发票的成本结算时，记入发出商品明细账的贷方，冲减借方的发出商品，同时结转到主营业务成本科目借方，确认成本。
销售发票的消息驱动审核时配置销售结算单的自动收入成本结算。销售发票确认真正的应收和成本数量。 （二）、流程截图及说明： 1、销售订单 销售订单可以参照其他单据生成，在流程配置中配置单据即可，此处选择自制。 5月15日，将一批共计80箱的啤酒委托给环球贸易公司销售。下达销售订单。