模具库管理规范
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
本规定模具仓库管理，明确仓库管理的职能、内容、工作程序及标准要求，以确保仓库的正常物流。
2.0范围
本规定适用于模具材料、模具附件、工夹具、模具等的仓库管理。
3.0职责
模具仓库负责模具材料、模具附件、工夹具等物资的各项日常管理。
4.0模具入库程序：
4.1模具入库必须具备《试模合格证》，模具图纸和合格样件，模具应打有产品型号，模号、套数标记；模具按产品型号或模具编号类别成套上架细分管理。
4.2模具要符合大生产的要求。试模人员开据《试模合格证》。模具检验人员凭试模合格证开始检验工作。《试模合格证》和《其它合格证》一并存档备查。4.3模具供货商应提供模具图纸。模具检验员按产品图纸和模具图纸进行检验。合格后开据模具合格证入库。模具图纸，合格证存盘，以备修理、补充模具使用。
4.4模具权责人对模具检验情况给予确认并签字。
5.0模具档案建立与管理计划：
5.1模具档案建立：
新模具验收合格后，由模具管理员记入<<产品模具清单》及《产品类别模具清
单》内，并建立《模具履历卡》和《模具使用修理记录卡》。
5.1.1.档案建立：
5.1.1.1.《产品模具清单》(含夹具)：由模具工程师按产品别建立。
5.1.1.2.《模具使用修理记录卡》：模具制造完成，经试模验收合格后，模具工程师进行逐套编号并建立。
5.1.2.档案保管：
5.1.2.1.《产品模具清单》一式两份分别存放于模具设计组及模具仓库。
5.1.2.2.《模具使用修理记录卡》一份存放于模具仓库。
5.1.3.档案更新：
5.1.3.1.如果因生产工艺改变而导致某一产品模具变化或数量增减，由模具工程师负责更新《产品模具清单》及增减《模具使用修理记录卡》。
5.1.4.使用修理记录：
5.1.4.1.模具使用维护人员在生产完成时将每次使用情况记录于《模具使用修理记录卡》内(如果属长期在线使用模具，需每周记录一次)模具修理人员将每次修理情况记录于《模具使用修理记录卡》内。
5.2.模具存放管理：
5.2.1.标识--模具上必需清晰标识模具编号,存放时编号向外。
5.2.2.位置--模具在使用前后必需存放于车间指定的位置。
5.2.3.区域--模具存放必需位于室内且避开漏水\漏雨位置，如开放式车间须加盖防尘布。
5.2.4.广告牌--模具存放区域必需要有明确的目视管理广告牌。
6.0模具的维护与保养计划：
6.1.日常保养
6.1.1.每班由责任技师保养一次，并记录在《模具的日常保养指导书》上。6.1.2.保养项目：
6.2.定期保养
6.2.1.按定单大小来划分每次进行保养的模数，以《生产订单》所统计的产量除以穴数来计算，由修模组进行保养，并由模具管理员记录在《模具履历表》上。
6.2.2.保养项目：
6.3.外观保养：
6.3.1.外观保养由模具管理员及上下模技工负责进行。
6.3.2.保养项目：
6.4.模具保养注意事项：
6.4.1.每次在模具使用前后依照《模具的日常保养指导书》进行模具保养，并在规定的时间内完成。
6.4.2.模具需要保养时，由模具工程师填写《模具修理通知单》，并通知模具外协厂进行维修。
6.4.3.模具维修人员依照《模具日常保养指导书》进行模具保养，并在规定的时间内完成。
6.4.4.保养后由模具维修人员在《模具日常保养卡》中留下记录。
7.0模具领用计划
7.1.模具领用应由生产调度人员到模具库登记领取。登记内容：生产指令、产品编号、模具名称、领用时间、领用人签字。
7.2.模具合格证、图纸、试模合格证、及使用档案等由库房的管理人员保存。
7.3.模具退库前生产调度人员检查模具的使用情况以及生产记录。应对模具的完好负责。发现需要维修的模具，提出修理申请，报维修人员进行修理。
7.4.生产过程中发现模具需要维修的，由调度员报维修人员维修。模具维修后，试模合格后方能生产。
7.5.模具退库检验制度是确保从模具库领出的模具必须是能正常生产出合格产品的模具。是在生产线使用过的模具必须经过检验合格后才能入库。
7.6.检验程序：
7.6.1.生产线最后一个产品送检，合格后作为样品随合格证入库。
7.6.2.模具维修人员检查模具,需要维修的进行维修保养。试模合格后挂合格证书和样品入库。
7.6.3.不需要维修的也要挂合格证和样品入库。
7.7.调度员根据生产需要和模具磨损情况提出备份模具的要求，回报主管部门和项目负责人，必须保证生产的正常进行。
8.0模具定期盘点与盘存计划：
8.1每月不定期抽验模具的状况、位置等数据是否得到如实的记载。
8.2.每季度模具部、与财务科进行一次帐务核对。
8.3.每半年进行一次盘点，年终进行总盘点，模具、夹具由模具部牵头，财务部监盘，要求帐帐相符、帐实相符。若出现帐帐不符、帐实不符，按公司资产管理制度对相关责任人进行处罚。
9.0工模夹具使用寿命分析表计划：
9.1.根据模具清单记载，每半年编制一次模具使用情况分析表，分析使用周期、
使用寿命、每件产品摊销额，报业务部存查，用于产品的报价及成本控制和分析。
10.0模具的报废计划
10.1.模具由于图纸更改、机种停产而需重新开模，或因不堪使用而特报废时，无法修复时由生产部填写《模具报废申请单》，经权责主管核准后才可报废，并据以下帐，并由生产制造部申请制作新的补充。报废后的工装等报财务测算材料成本后移交模具车间统一处理，以便对其中有用部分（上下模板，合页，把手等）进行再次利用。
10.2.报废的模具，模具工程师应在《模具清单》上销帐；
11.0模具现场使用的管理计划
11.1.调度员领用和退库模具，应按相应的管理制度办理相关手续，应对模具从领用到退库的全过程负责。
11.2.白、夜班交班应交清模具的使用情况。交接后发生的责任事故应由接班人负责。
11.3.生产任务完成后及时通知调度员办理退库手续。生产现场不应保存没有生产指令或完成本批次任务的模具。发生模具遗失将追查最后领用人的责任。12.0模具消耗性备件的汰换计划：
12.1.汰换计划的目的：
12.1.1.提高模具的使用寿命、降低维修率。
12.1.2.及时的供应备件以配合生产。
12.1.3.减小库存，加快物料的流动。
12.2.根据实际使用状况、制造周期和库存量，由模具工程师负责制订《模具消
耗性备件一览表》。
12.3.替代品的使用需经模具主管的指定和批准。
13.0定期检讨分析及改进计划：
模具工程师须于每年元月前召集各相关部门的人员，针对前一年有关模具日常保养及维修等相关记录，进行全盘检讨分析及制定整体改善对策，本项检讨分析及改善的内容，必要时可包含下列项目：
13.1.模具的日常保养。
13.2.模具的设定条件的检讨。
13.3.消耗性备件定期更换时间的检讨。
13.4.消耗性备件项目及最低库存的检讨。
14.0培训计划：
14.1.模具技术人员培训由模具工程师执行。
14.2.培训内容及结果由模具工程师记录、存盘。
15.0模具库管理人员的职责和权利
15.1.模具应按规定指令1#、2#、3#等依次上架。退库的模具应放在原来的位置。
15.2.保管员应对模具的账、卡、实物平衡负责。总账、模具合格证、试模卡、试样件、生产档案负责保管好，对库存、领用、维修等模具应了如指掌。督促模具维修人员及时把维修好的模具入库。
15.3.保管员应做到根椐生产令号迅速找到该领用的模具。
15.4.保管员应对入库、领用、退库模具的完好负责。不得出现混乱、遗失、损坏的现象。应严格按模具的管理制度执行。确保从库房领出的模具是能适应大
生产的合格模具。
15.5.保管员有权对不履行规定的人员拒绝办理入库和领用手续。
15.6.保管员应对入库、退库模具进行日常的维护和保养
16.0记录表格
1.《产品类别模具清单》
模具清单一览表.xl
s
2.《模具修理记录》
模具维修记录表.xl
s
3.《模具履历卡》
模具履历表 (2).xls
4.《模具消耗性备件一览表》
模具备件清单范例.
xls
5.《模具维修申请单》
模具维修申请单.xl
s
6.《模具日常保养卡》
模具日常维护保养
记录表.xls
7.《模具报废申请单》模具工具报废申请
单.xls
CNHY标准CNHZ/QEP-O9模具及工装夹具管理程序第八版， 2014-07 第 1 页，共 11 页战略所有者：内容所有者：批准： 1目的 为有效管理本公司生产所需的模具及工装夹具的制作、移交使用及保养维护，使公司运营顺利运行，并延长使用寿命，保持模具及工装夹具均处于适宜状态。 2范围 公司所有的模具及工装夹具。 3定义 3.1模具：使产品能顺利产出的器具，如：冲压模、切边模、切角模、冲孔模等；3.2工装夹具：可以帮助生产顺畅提升质量、效益的器具； 4职责与权限 4.1设备模具部负责量产模具的开发、维修、保养及新产品项目的模具开发、技术支持工作。 4.2工艺部负责新增/修改的工装夹具的设计、申购、验收、移交，并对易损工装夹具拟定更换计划。 4.3质量部负责模具及工装夹具的进厂检验。 4.4采购部按照图纸要求，负责模具及工装夹具的委外加工。 5流程 5.1量产模具开发流程
/表单 模具需求 模（夹）具开发申请表 技术规范书，图纸 模具方案，投资申请表 审批意见 采购申请单 加工合同，模具相关报告 相关协议，送检单，模芯检验记录表，模具验收报告 各测试报告 变更通知，相关变更文件 模具维修调试记录，模具移交单 模具管理台账 模具保养指导书，保养记录 模具维护联系单 模具维护联系单，模具维修调试记录 固定资产处置表 需求部门 模具工程师，模具工 厂商，模具工程师 相关部门经理，总经理 模具工，模具工程师，采购工程师 采购工程师，外协厂家 采购工程师，模具工程师， 模具工，质量工程师 实验室等 模具工程师，相关部门 模具组，使用部门 模具组 模具工程师 模具工程师，使用部门 使用部门，模具组 需求部门，VSM 财务部 5.2 新产品开发流程 输入/表 流程图 输出/表单 责任人/部门 需求 技术规范书/图纸 方案及投资申请 审批 外协加工申请 制造加工 验收 性能测试 模具变更 移交使用 登录列管 清点保养 异常反映 维修保养 检讨分析改善 报废 销账 Y N Y N
模具管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。 2.0范围 本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。 3.0术语 3.1.模具：专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。 3.2.日常维护保养：模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。 3.3.定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。 4.0管理职责 4.1.产品开发部： 4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准； 4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收； 4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。 4.2.制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门； 4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收； 4.2.2.负责批产模具档案的统计管理；
4.2.3.对模具定期盘点； 4.2.4.组织制定模具备件清单； 4.2. 5.组织统计模具的使用及异常情况； 4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查； 4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。 4.3.质保部： 4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收； 4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。 4.4.制造部工装动力科： 4.4.1.批产模具建立模具台账； 4.4.2.制定模具备件清单及计划； 4.4.3.建立模具管理履历表； 4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。 4.5.采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。 4.6.财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。 4.7.市场营销部：对属于顾客财产的模具处理前，负责与顾客沟通工作。 5.0工作程序
程序文件 文件名称：工装模具管理程序 文件编号：_________________________ 文件版本：_________________________ 编制审核核准发行章
1.目的：明确工装模具管理过程的各项要求，确保工装模具设计/制造/采购/验收/日常管理的过程均能受控。 2.范围:适用于各类工装/模具的设计、采购、制作、保管、保养等管理工作。 3.职责： 3.1技术部:负责新工装模具的策划、设计、验收、修改等工作。 3.2生产部:负责部份工装模具的制作和所有工装模具的保管/保养工作。 3.3使用部门:负责工装模具的日常管理/保养工作。 4.定义： 4.1工艺装备:指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等。 4.2工装:制造过程中涉及到的夹具、工位器具。 4.3模具:产品成型过程中的冷冲模、注塑模等。 4.4易损工装:价值不高使用寿命短的如刀具/工具等。 5.流程图：见下附图 6.作业内容与补充说明： 6.1新工装模具需求的提出： 6.1.1新产品研发时,技术部制定【新工装/模具申请表】，技术部主管审核,总经理批准。 6.1.2为提高生产效率降低制造成本,需开发新工装模具时，由需求部门制定【新工装/模具申请表】，并提供新工装模具的草图或方案,经部门经理审核,技术部经理批准后执行。 6.1.3设计变更过程中涉及新工装模具需求时,由项目组制定【新工装/模具申请表】，技术部主管批准后执行. 6.1.4当旧工装模具报废或原工装模具产能不足,需制作新工装模具时，由生产部制定【新工装/模具申请表】，经生产部经理批准执行。 6.2工装模具的设计： 6.2.1新工装模具设计是应考虑以下要求： 6.2.1.1应考虑产品要求，确定新工装模具数量、结构、装夹、出模及制作方式等。 6.2.1.2必要时，技术部应绘制工装模具图纸，明确工装模具要求。 6.2.1.3评估工装模具的适宜性、符合性与有效性。 6.3工装模具的采购： 6.3.1刀具、标准辅具等市场上可买到的工装，由需求部门提出，部门经理审批，交采购部执行采购作业。
冲压模具管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 冲压模具是汽车车身生产中不可缺少的特殊工装，模具的合理使用、维护、保养与管理对延长模具使用寿命、降低冲压件成本、提高制件质量、改善模具的技术状态至关重要，是保证冲压正常生产的一项重要工作。 2.0适用范围 本文件适用于冲压厂所有模具。 3.0术语及定义 无 4.0职责 4.1装备动力部工装科是模具的归口管理部门 4.2冲压工艺科负责拟定《模具调整卡》。 4.3冲压工艺科负责模具的改进涉及到产品设计更改，由冲压工艺科提出设计更改申请，报研发部评审确认后进行相关产品设计文件的更改。 4.4负责本厂无能力维修的模具异常问题，由冲压厂技质科上报冲压工艺科，冲压工艺科及时制定维修方案并组织外协维修。 4.5模具保全负责组织已交付使用模具的维修，并填写《模具维修记录》，每月制模具维修计划，模具维修人员依据模具维修计划对模具进行改动和主动维修。 4.6模具保全负责组织已交付使用模具的保养，严格按照《模具保养计划》执行，保养模具过程中发现问题及时维修，并填写《模具维修记录》。 4.7模具保全负责模具易损件库存量的管理，采购模具标准件及外协维修制件
质量的检验，包括材质、尺寸规格、表面硬度、表面粗糙度等技术指标的检验；临时加工件由维修人员协助按相应技术标准进行验收。 4.8模具保全负责监督对模具使用部门的正确使用的管理权，对违规使用情况给予警告纠正或通报处罚。 4.9各生产班组负责执行《模具调整卡》要求，确保模具正常使用。 4.10各生产班组负责模具使用前、使用中、使用后的点检，并如实填写《模具点检表》，发现异常及时联系模具维修人员，异常处置完毕后方可正常生产。4.11各生产班组负责模具使用后的存储管理，清理模具上下表面料豆油污，清理模具尘土杂物，确保模具放置区卫生。 5.0工作程序 5.1冲压模具管理规定工作流程图：见附件。 5.2模具的使用依据《模具调整卡》设定相关参数执行。 5.3模具的点检 5.3.1模具在使用过程中，由于模具零件的自然磨损，模具制造工艺不合理，模具在机床上安装或使用不当以及设备发生故障等原因，都会使模具的主要零部件失去原有的使用性能和精度。致使模具技术状态日趋恶化，影响生产的正常进行和效率以及制品的质量。所以，在模具管理上，必须要主动地掌握模具的这些技术状态变化，并认真地予以处理，使模具能始终保持良好的技术状态工作。 5.3.2在模具使用前、过程中和在使用后，要对模具的性能及工作状态，进行详细的点检，点检内容及点检方法如下： 5.3.2.1模具工作成形零件的点检
模具库管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本规定模具仓库管理，明确仓库管理的职能、内容、工作程序及标准要求，以确保仓库的正常物流。 2.0范围 本规定适用于模具材料、模具附件、工夹具、模具等的仓库管理。 3.0职责 模具仓库负责模具材料、模具附件、工夹具等物资的各项日常管理。 4.0模具入库程序： 4.1模具入库必须具备《试模合格证》，模具图纸和合格样件，模具应打有产品型号，模号、套数标记；模具按产品型号或模具编号类别成套上架细分管理。 4.2模具要符合大生产的要求。试模人员开据《试模合格证》。模具检验人员凭试模合格证开始检验工作。《试模合格证》和《其它合格证》一并存档备查。4.3模具供货商应提供模具图纸。模具检验员按产品图纸和模具图纸进行检验。合格后开据模具合格证入库。模具图纸，合格证存盘，以备修理、补充模具使用。 4.4模具权责人对模具检验情况给予确认并签字。 5.0模具档案建立与管理计划： 5.1模具档案建立： 新模具验收合格后，由模具管理员记入<<产品模具清单》及《产品类别模具清
单》内，并建立《模具履历卡》和《模具使用修理记录卡》。 5.1.1.档案建立： 5.1.1.1.《产品模具清单》(含夹具)：由模具工程师按产品别建立。 5.1.1.2.《模具使用修理记录卡》：模具制造完成，经试模验收合格后，模具工程师进行逐套编号并建立。 5.1.2.档案保管： 5.1.2.1.《产品模具清单》一式两份分别存放于模具设计组及模具仓库。 5.1.2.2.《模具使用修理记录卡》一份存放于模具仓库。 5.1.3.档案更新： 5.1.3.1.如果因生产工艺改变而导致某一产品模具变化或数量增减，由模具工程师负责更新《产品模具清单》及增减《模具使用修理记录卡》。 5.1.4.使用修理记录： 5.1.4.1.模具使用维护人员在生产完成时将每次使用情况记录于《模具使用修理记录卡》内(如果属长期在线使用模具，需每周记录一次)模具修理人员将每次修理情况记录于《模具使用修理记录卡》内。 5.2.模具存放管理： 5.2.1.标识--模具上必需清晰标识模具编号,存放时编号向外。 5.2.2.位置--模具在使用前后必需存放于车间指定的位置。 5.2.3.区域--模具存放必需位于室内且避开漏水\漏雨位置，如开放式车间须加盖防尘布。 5.2.4.广告牌--模具存放区域必需要有明确的目视管理广告牌。 6.0模具的维护与保养计划：
广州睿联电气科技有限公司表单编号/版
本:D-QC-0002/A0
1目的 保证生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于广州睿联电气科技有限公司所有生产模具的管理。 3 职责 采购部：负责模具采购单的下达及供应商的选择、采购。 开发技术部：负责模具设计的评审及后期模具加工进度的跟进、试模样件的确认、以及最终模具的验收工作。 品质部：负责小批产品的检验验收工作。 4 内容 模具开发 依据产品要求由产品工程师填写《开模（修模）申请单》，经领导核准审批后执行。 汇总各模具厂报价后组织相关部门进行评审，选定模具加工供应商。评审内容包括：模具厂加工能力、加工周期、模具价格等。 模具工程师联合模具供应商对影响模具设计制造和存在成型风险的产品结构进行分析，并提出更改方案，对可能存在风险而产品设计不予更改的结构应形成正式的书面文件《数模评审报告》予以记录。 模具供应商完成或基本完成模具结构设计后，模具工程师须组织供应商相关模具技术人员对模具数模进行结构设计评审，并监督模具供应商改进。 模具设计评审通过后方可通知模具供应商进行模具加工，模具供应商每周向模具工程师提供一次模具加工制造进度表，使模具的加工进度可控。 模具验收 模具工程师必须参与模具在供应商处的试模工作，并配合产品工程师找出产品在尺寸、外观、工艺方面存在的缺陷，并记录于试模问题清单。 模具工程师对模具的结构、制造、水路等不合格、不完整、不适用、不可靠的地方提出来，并记录于试模问题清单。 针对于试模问题清单，模具工程师与模具供应商相关人员一起分析原因，制定对策，提出改进计划，落实责任人，并记录于试模问题清单。模具工程师和供应商各保留一份。
模具易损件管理规范 （ISO9001-2015） 1.目的： 1.1便于现场修模人员及时更换模具零部件，提高机台稼动率； 1.2使备件的发包、入库、领用保管和报废工作标准化，达到降低成本。特制定本管理办法。 2.范围： 本程序适用于在于本公司工程制造技术部门。 3.定义：备件是指为了预防模具零件损坏，特给易损零件制作多余的数量。 4.职责： 4.1工程制造技术部主管：熟悉本制造部的周产能、月产能状况,控制备件安全库存量. 4.2库房管理人员：完善备件的补充数量； 4.2.1负责确保备品安全库存数量,对库存备品的检查、核对、编号、登记、入库、保管。 4.2.2备品的定期盘点, 保证进出有帐, 不得丢失或被盗. 4.2.3呆滞品定期提报，库龄分析。 4.2.4每月备品费用的结报及费用走势分析。
4.2.5新建备品及非安全库存设定之备品的请购。 4.2.6配合备品管理人员进货和验收备品。 4.2.7及时向部\课主管反馈备品使用状况。 4.2.8 对备品资金占用及备品安全库存提出建议。 5.程序： 5.1库房管理人员需购充裕的零件柜（各柜配50个抽屉的数量），每个零件柜面积可为400MM*200MM，内分左右两排，中间用当板隔开，左放凸模；右放凹模； 5.2在零件柜抽屉拉板面上贴上专用标签（防水、防油）写上各模具模号；5.3根据各模具产能情况，以配备适当数量的备件量（以下为参考） 5.3.1库房管理人员可征询现场修模人员，了解那些镶块和冲头易损坏，以备急需； 5.3.2根据所冲原材料板的厚度、所冲次数制作备件量，单个型号备件数量库存量不应多于5件； 5.4房管理人员从供运商那里收到备件，检查之后，装在密封塑料袋里，喷上防锈油，以及时写上模号、单号、数量，入帐，并用EXCEL存档，便于以后查询； 5.5对于常用备件，一定要在EXCEL档上注上最低库存量，对于低于最低库存量的备件，库房管理人员要及时提出申请，提报部门主管发包外加工；
设备、模具、工装备品备件及焊接消耗品管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 以保障生产正常运行为基础，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，防止浪费并加强设备、工装\模具备品备件及焊接消耗品的管理。 2.0范围 本办法适用于公司所有设备、模具\工装备品备件及焊接消耗品的管理及要求。 3.0术语 3.1备品备件：在设备、工装\模具维修工作中，为缩短维修间隔期，根据设备、工装/模具的磨损规律和零件使用寿命，将设备、工装/模具中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好，这些事前按一定数量储备的零、部件，统称为备品备件，主要包含并不局限于以下类别： 1、设备说明书、图纸、工装/模具图纸所列出的易损件； 2、各种配套件，如：轴承、皮带、油封等； 3、传递主要负载而自身又较薄弱的零件，如：联轴器、齿轮等； 4、经常摩擦而损耗较大的零件，如：轴套、摩擦片等； 5、受冲击负荷或反复载荷的零件； 6、因设计结构不良而故障频率较高的零件； 7、在高温、高压及腐蚀性环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件； 8、须整体备用的电机、泵类等。
3.2焊接消耗品：焊接生产过程中容易消耗的辅助材料及工业品，如：焊丝、焊条、电极盖、定位销等。 4.0管理职责 4.1保障部是本办法的归口管理部门 4.1.1保障部负责设备、工装/模具备品备件清单及焊接消耗品清单的编制及定期更新； 4.1.2保障部负责组织制订备品备件及消耗品储备定额标准； 4.1.3保障部负责监督、考核库房备品备件及焊接消耗品储备备库情况； 4.1.4保障部负责备品备件及焊接消耗品入库验收； 4.1.5保障部负责备品备件及焊接消耗品使用情况的技术统计分析； 4.1.6保障部负责备品备件及焊接消耗品选型及换型的技术确认； 4.1.7保障部维修人员做好备品备件维修更换记录； 4.2物流部 4.2.1物流部负责按照《搬运、储存、防护管理程序》做好备品备件及焊接消耗品的仓储、防护等物资管理工作； 4.2.2物流部负责向PMC计划中心提供备品备件及焊接消耗品低储及高储预警； 4.2.3物流部负责备品备件及焊接消耗品的入库报检； 4.2.4物流部负责备品备件及焊接消耗品的定期盘点工作； 4.3PMC计划中心 4.3.1PMC计划中心负责编制需求计划及到货计划，并在K3系统中提出采购申请； 4.3.2PMC计划中心负责跟踪、监督、考核需求计划及到货计划执行情况；
1 目的 1.1 规定了公司内生产过程中所用工装与模具的管理程序 2 范围 2.1 本程序适用于XXX公司所有工装/模具的管理 3 定义 3.1 工装模具：产品制造过程中所用的各种装置的总称 4 涉及部门 4.1 生产部 4.2 质量部 4.3 生产保证部 5 一般原则 5.1 工装/模具库设立工装架，库管员凭做出合格结论的工装/模具现场验证检查 清单建立模具台账，按模具分类摆放于工装架上。 5.2 工装/模具借用和归还时应有专人负责，借用时要提前半小时通知库管员所 需的工装/模具。该批产品做完后应及时归还。 5.3 库管员接到生产部门工装需求通知后应及时准备工装模具。如发现工装模具 缺少时查清后应立即报告给工艺课、工装课、使用部门。 5.4 工装/模具借用和归还时需填写工装/模具履历册，发现问题及时报修，库管 员填写报修单送工装课，修理完成后经检验并验证合格后方可使用，并做好记录。 6 程序 6.1 设计工装/模具，见《工装/模具开发》。 6.2 工艺课对完工的工装模具首先按照图纸进行尺寸符合性检验，合格后由工艺 课填写“工装/模具履历册”及《工装/模具现场验证检查清单》的有关内容。 6.3 工装模具验证
6.3.1 由工装课组织人员在生产现场用工装/模具加工样件，样件经车间检验员检 验，如合格则证明模具符合工艺要求，由检验员在“工装模具履历册”内的验 证记录表上签字认可或盖检验合格章，如不合格则通知设计人员修改设计。 6.3.2 验证不合格的处理 6.3.3 当发生工装/模具验证不合格时，工艺课首先复核工装/模具图纸 6.3.3.1 如果工装图纸符合产品零件图，在设计人员的指导下，由工装课进行尺寸调 整，然后重新试模。重新验证合格后，由工装课填写“文件更改通知单”。更 改工装模具图纸尺寸使之与工装模具一致。 6.3.3.2 如果工装图纸不符合产品零件图，由工装课填写“文件更改通知单”，对图纸 进行修改，工装模具也做相应的返修。经尺寸检验合格后仍需重新验证。 6.3.4 验证合格后，工装课填写“工装模具履历册”及“工装/模具现场验证检查清 单”，参与人员签名确认。 6.3.5 合格后的工装连同“工装模具履历册”、“工装/模具现场验证检查清单”及图纸 入库。 6.3.6 库管员将工装/模具上架存放,建立工装/模具台帐。 6.4 工装借用 6.4.1 工装库管理员必须认真核对所借出工装与生产部所要求的工装是否一致。 6.4.2 确认以后由工装库管理员填写《工装模具履历册》，并将工装交生产使用部 门。 6.5 工装归还 6.5.1 在该批产品做完之后，工装必须立即归还工装库，并放置待验收区。 6.5.2 上一班借出的工装，需下一班归还的，生产部与库管员需做好交接工作。 6.5.3 工装库管理员对归还的工装进行验收，合格后填好《工装模具履历册》，上 架存放。 6.5.4 若需对工装作适当处理的(如防锈等),由工装管理员进行。 6.5.5 验收不合格的工装放入待维修区，由工装库管理员及时填写《工装维修申请 单》送工装课。
模具管理程序 受控状态：受控文件发放编号： 批准日期： 第1页，共7页
流程图一:
1目的 本程序规定了模具设计、制造、安装、调试等管理要求，以确保生产产品所需的模具质量得到控制，从而为产品质量提供保障。 2适用围 适用于公司产品制造的所有模具管理。 3定义 无 4职责 4.1设备部负责模具日常管理工作。配料部负责模具日常安全使用，模具日常保养，模具定置管理。 4.2管理部负责模具加工的审批。 4.3质控部、配料部、设备部负责对新制模具进行验收。 5程序 5.1流程图 模具管理程序流程:见流程图。 5.2模具设计 5.2.1模具需求的提出 5.2.1.1根据新产品生产和生产过程改进的需要，对确需新制的模具，设备部模具工程师负责新制模具申报和模具图纸的设计或直接委外制造的提出。 5.2.1.2设备部模具工程师按以下原则提出设计和制造申请，填写《模具新制申请审批表》： a.对材料及制作费用在5000元以的模具，报设备部批准后执行； b.对材料及制作费用在5000元及以上的模具，经设备部审核后，报管理部批准后执行； c.对费用在1万元人民币以上的模具，须报总经理或其授权人批准。 5.2.2模具图纸设计 5.2.2.1按已审定的产品下料（工艺）图纸为基础，确定所设计模具的要求和可参考的类似设计资料。 a.冲模设计图纸，由设备部模具工程师负责设计，无需会签审定； b.成型模（侧板模、前墙模、门板模、顶板模、专用压型模、罗拉模）由设备部模具工程师提供产品图和相关的技术要求给外协单位作为设计依据。 5.2.2.2发现下列情况时，由设备部模具工程师进行设计更改： a.因设计不能满足预定要求； b.涉及制造成本或加工难度等。 5.2.2.3设备部模具工程师负责设计更改后的设计文件输出。 5.2.3直接委外制造的外协模具由设备部模具工程师提供产品零件图纸和相应的技术要求，外协厂家负责模具制作（罗拉模需外协厂家提供总装图及零件图）。 5.3模具制造
注塑模具管理程序 （依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制） 1.0目的 为使新品或成熟产品模具，于调动使用前后能保有其正确性及准确度，以确保产品质量。 2.0适用范围 模具是过程能力的重要保证，是影响产品质量的重要因素。本办法适用于本公司自主设计、本公司委托供方开发及本公司拥有产权的注塑模的管理。 3.0定义 NA。 4.0相关文件 NA 5.0职责 5.1 6.0作业程序 6.1模具的申请及模具供方选择 6.1.1产品工程师根据确定的产品明细表及产品技术方案，填写《模具申请单》申请模具的制作，并经项目经理/技术经理审批，总经理批准后提交采购工程师。 6.1.2采购工程师根据模具需求，在《合格供方清单》中选择2-3家模具供方，其选择原则依《采购控制程序》，并安排模具供方与项目组的初期技术交流。如遇特殊情况需开发新供方、采购与技术共同商议确认后方能执行。 6.1.3产品工程师/模具工程师/设计工程师根据产品的技术要求与模具供方进
行初期的技术交流。包括但不限于：模架、A板、B板及镶块的尺寸、型腔、型芯、滑块材质及热处理要求、出模数、浇口类型、表面处理、冷却水型式、滑块滑道要求、顶出型式等。产品工程师负责汇总输出《模具初步技术方案》。 6.1.4产品工程师根据汇总的《模具初步技术方案》，组织项目经理/模具工程师/采购工程师/品质工程师/工艺工程师/注塑工程师/设计工程师等对技术要求进行评审。根据评审内容，修改《模具初步技术方案》。并生效受控。技术部发放至采购部等部门。 6.1.5采购工程师根据受控的《模具初步技术方案》发放至各备选模具供方。进行报价阶段。 6.1.6采购工程师汇总模具报价，确定最终模具供方，报采购经理审批，总经理批准。 6.1.7采购工程师根据最终模具供方的确定，列入初始《供方清单》。 6.1.8模具开发技术协议和模具加工合同的签定 6.1.8.1项目经理/产品工程师/模具工程师根据初始《供方清单》，与模具供方签定《模具开发技术协议》。 6.1.8.2采购工程师拟定《模具加工合同》经总经理批准后与模具供方签定。其合同应采用经总经理批准的合同型式并不得擅自删除其中的任何项目。模具加工合同除应包括《模具初步技术方案》所规定的技术要求外，至少还应包括开发进度、模具运输方式、验收准则、付款方式、易损件提供、样件提供进度及方式、样件价格、材料、技术资料保密等内容。付款进度与产品验收、模具验收结果挂勾。 6.1.9采购工程师将《模具加工合同》报生产部设备工程师及生产部经理签字
模具设计与管理程序文件 一、引言 模具是制造行业中的重要组成部分，其设计与管理的水平直接影响到产品的质量和生产效率。为了规范模具设计与管理流程，提高模具开发效率，本文将介绍一套模具设计与管理程序文件。 二、模具设计程序 1、设计准备阶段 在模具设计之前，需要充分了解客户的需求和产品要求。同时，准备好设计所需的资料和工具。 2、初步设计阶段 根据客户的需求和产品要求，进行初步设计。初步设计中应考虑模具的结构、材料、制造工艺等因素。 3、详细设计阶段 在初步设计的基础上，进行详细设计。详细设计包括模具的零部件设计、结构设计、材料选择、热处理工艺等。
4、审核与修改阶段 完成详细设计后，需经过专业人员审核和修改，确保模具设计的合理性和可行性。 三、模具管理程序 1、模具采购管理 根据生产计划和需求，制定模具采购计划。采购过程中要严格控制模具的质量和交货期。 2、模具库存管理 建立完善的模具库存管理制度，包括模具的入库、保管、出库等环节。确保模具库存的准确性和安全性。 3、模具维护与保养 定期对模具进行检查、维护和保养，延长模具的使用寿命。对于损坏的模具，应及时进行修复和更换。 4、模具报废管理 对于无法修复或无使用价值的模具，应进行报废处理。报废处理应遵
循公司的相关规定。 四、总结 本文介绍了一套完整的模具设计与管理程序文件。通过这套程序文件，可以规范模具设计与管理的流程，提高模具开发效率和质量。也有利于公司的成本控制和生产计划的顺利进行。 程序文件模具管理程序 标题：医疗器械购销合同样本 一、合同概述 医疗器械购销合同是医疗器械生产商与销售商之间，或医疗机构与销售商之间，就医疗器械买卖而签订的书面协议。该合同旨在明确双方的权利和义务，规范交易行为，确保医疗器械的质量和安全。以下是医疗器械购销合同的样本。 二、合同主体 甲方（采购方）：__________医院 乙方（供应方）：__________医疗器械有限公司
1.目的 建立模具管理体系，确保模具设计、制造、维修得到有效的控制。 2.适用范围 适用于本公司产品生产过程中所使用的各种模具。 3.术语 无 4.职责 4.1 模具课负责模具的设计、制造、维修、验收及管理。 4.2 生产课负责模具的使用和维修保养。 5.工作流程及内容 5.1模具的验收 5.1.1根据试模情况和检验结论，模具课组织生产课和技术课进行模具验收工作，对达到交付状 态的合格模具，出具《模具验收单》，并转移模具到模具库管理。 5.1.2仓库依据《模具验收单》办理资产验收手续。 5.2工装模具台帐及档案的建立 5.2.1模具管理员负责将模具相应信息登录到模具档案，建立模具台帐。 5.2.2生建立集团级模具资产总台帐。 5.3模具的使用管理 5.3.1生产班组根据生产任务单，通知模具管理员备模具。 5.3.2模具管理员应对出库的模具进行登记确认。 5.3.3模具管理员对即将生产的模具进行检查，并进行相应的清洁保养，保证生产使用的顺畅。 5.3.4班组应确认相应操作人员的资格，以保证模具的装机及使用正确无误，避免对模具、设备 及人员造成损害。 5.3.5模具在生产使用时，其生产次数由操作者统计。 5.3.6生产完成后由模具管理员对模具的使用状况进行检查，将生产模数和模具状态输入模具档 案。 5.4模具的维护保养 5.4.1模具管理员负责在库模具的日常维护保养。 5.4.2生产人员负责生产中模具的日常保养维护工作，模具管理员有责任予以指导并监督执行状 况。 5.4.3模具管理员负责组织年度《模具工装维护保养计划》的实施。
5.5模具的维修 5.5.1 任何情况下模具出现异常时，由模具管理员开具《模具修、改通知单》，由生产课经理审批， 并明确要求完成时间。审批后的《模具修、改通知单》与末件产品、模具一起由模具管理员送交模具维修组。 5.5.2模具维修组长依据异常状况判定是否自行维修或由集团模具课维修。模具维修员根据维修 内容及备件情况在《模具修、改通知单》上填写计划完成时间。 5.5.3维修过程中维修人员填写《模具修、改通知单》记录维修过程。 5.5.4模具维修后试模，首件产品需经技术质量部检验合格，生产车间确认模具生产性后，模具 方可重新生产或入库管理, 确认维修合格的模具应由技术质量部和生产课在《模具修、改通知单》签字确认，若不合格需重新返回修理。 5.5.5模具使用完毕返库时，发生过维修的模具必须附带相应的《设模具修、改通知单》， 方可返库。 5.5.6模具管理员应将模具维修状况输入模具档案。 5.6模具报废 5.6.1模具如无法修理或无修理价值，应由生产课填写《报废申请单》,模具课审核，并签署意见 报总经理批准报废，交给公司统一处理。 5.6.2模具课根据模具状态，估算出处理金额，总经理批准后作废旧物资处理，必要时由申请报 废部门组织相关部门进行论证。 5.6.3涉及顾客模具处理应征询顾客意见。 5.7建立易损件清单,装备管理部负责组织建立模具易损件清单，确保应急维修需要。 6.相关文件与记录 6.1模具验收单 6.2模具台帐 6.3模具管理卡片 6.4模具出（入）库通知单 6.5模具日常使用润滑保养/检查表 6.6模具修、改通知单 6.7报废申请单 6.8易损件清单
文件制修订记录
1.0目的： 对影响模具生产品质的各个环节进行控制,确保生产作业在规定的方法和程序受控状态下进行。 2.0适用范围： 模具的生产和制造管理过程的控制。 3.0定义： 无 4.0职责： 4.1研发课：负责开立《工作执行单》及样品确认。 4.2模具：负责模具之设计制作、组装、维修、二、三级保养及零配件生产，管理，自制零件与委外加工零件验收及数量核对。 4.3品保课：负责模具零件配件及委外加工零件的检验，及试模产品检验。 4.4采购课：负责模具材料购买及零件委外加工。 4.5注塑/冲压：负责模具试模及模具验收。 5.0内容及要求： 5.1模具作业流程 见附件。 5.2生产计划: 5.2.1模具依据研发课下达模具开发工作执行单作《模具开发进度表》并进行模具设计，设计完成后经主管核准后，填写请购单交至采购课进行零配件采购。 5.2.2采购下发零配件采购单给加工组作业。 5.2.3申购、领料过程控制: 加工组依据模具设计图面填写《请购单》申购符合HSF要求之材料,经主管核准后,交至采购办理。 5.3模具生产作业过程的控制：
5.3.1生产工艺制程的控制： 由加工主管负责其生产流程,各工序技术员依据图面进行作业,将加工工序流程填写入制令单，并记录加工数量和工时等，当相关资料需更改时,依据《工程变更作业管理程序》之相关设计变更进行更改。 5.3.2品质控制: 各加工工序按制令单生产完成后,交模具品管进行检验及HSF符合性的测试,并把所测量尺寸及HSF测试记录于《模(治)具检验记录表》及登录于《模具零件加工统计表》，判定允收后，方可交由下一道工序生产。如判定不符合要求则退回生产单位(含分包商)，并开立《模(治)具异常不良处理单》,作相关处理。5.3.3设备品质及符合HSF的控制: 设备品质\符合HSF的控制依《设施设备控制程序》和《环境限用物质控制程序》执行，模具在使用、维修或保养设备时，必须确认所加工使用之机器设备为环保专用和使用环保的辅材、材料进行维修保养，以及定期清洗相应设备。 5.3.4委外加工工序: 公司内部无法承制零件加工时,由模具负责人提出委外加工,并填写《模(治)具委外加工申请单》经核准后交由采购课作业。 5.3.5入库验收: 零件检验合格后(含委外加工工件)及符合HSF要求,交至总务零件仓库清点数量并办理入库。 5.3.6零件领用： 模具组立及修模须填写《领料单》经主管审批后到零件仓库领用零件,仓管人员须将领用零件之品名、数量、库存量、领用单号详细记录于《模具耗材、配件领用单》上备查。 5.3.7模具组装： 模具组立技术员按照模具组装图作业，对零件刻图号；去毛刺；倒角；组装。
过程分析工作表（乌龟图）
1目的 规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。 2范围 适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理 3定义 4职责:采购课负责选择和确定模具加工单位;技术部、品管部负责对模具验收;生产部负责模具的维修、保养和管理。 5程序内容 5.1模具计划编制 5.1.1生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上 报生产部。若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。 5.1.2技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后，该《立项报告书》即作 为模具加工计划列入编制。 5.1.3生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体 使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。 5.1.4因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生 产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达《模具加工通知》。 5.1.5生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工， 便于合理安排计划和落实资金。 5.2模具的加工单位选择
5.2.1采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择 模具加工单位。 5.2.2经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》，模具必须在合格供方 范围的单位加工。 5.2.3技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找 合格的供应商。 5.2.4对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。 5.3模具的加工制造 5.3.1采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后，应按时向合格 的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。 5.3.2轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。 5.3.3模具制造必须严格按图纸施工，在加工前应由技术部进行复验。 5.3.4模具加工提供的图纸应做好记录，模具加工完成后，图纸采购课负责收回， 并交还技术部按《文件控制程序》执行。 5.4模具验收 5.4.1模具加工完进公司必须由技术部、品管部和生产部共同验收合格才能投入使 用，技术部保存模具验收记录。 5.4.2模具验收应按产品结构图、模具图进行，并与模具加工单位所附的检验报告 进行对比，验收合格的模具验收者应分别签字认可。 5.4.3尺寸验收合格后，应进行试作，用试样对模具进行进一步的确认。 5.4.4模具验收合格后，模具课应在模具外壳敲上规格、编号等标记，达到模具使 用管理中可追溯的目的。 5.5模具的使用和保养