打印、复印管理制度
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打印、复印管理制度
1 范围
本制度规定了打印、复印工作的管理职能、管理内容与要求、制度的实施与监督检查。
本办法适用于打印、复印管理。
2 管理职能
综合部是公司文印的归口管理部门，负责公司各项文件、材料、报表的打印、复印及各部门纸张、文印费用的核算工作，并对各部门文印情况进行监督。
3 管理内容与要求
3.1 公司文印工作管理：
3.1.1凡以公司名义上报下发的文件、报表、工作计划、总结、请示、报告、简报、纪
要、通知、通报、通告、信函、规章制度、宣传教育材料、任免决定、表彰或处理决定，以及公司领导批准翻印的文件、材料均属印制范围。
3.1.2由归口部门负责拟订、编写的带有全局性指导意义的全公司性的月（季）生产、工
作计划和一个时期全公司性的工作安排，以及重要专题会议的纪要等，也应安排印制。
3.1.3不需上报的各部门工作计划、临时性工作安排、非全公司性活动、讲课提纲、非上
报的一般表格、一般技术资料和便函都不属于打印的范围。
3.1.4 综合部文秘接稿后，应认真检查文件签发手续是否完备，书写是否工整，是否符合文件归档要求等。对发文手续不全、书写不符合要求的文件，文秘人员有权拒绝打印。
3.1.5 综合部文秘对要打印的各类文件材料，根据公司安排的轻重缓急次序，进行打印。打印时要做到快速、准确，用版合理美观。并如实登记，控制降耗。
3.1.6 文稿打印完后，文秘人员要把原稿和打印文稿交给拟稿人校对。校对人员校完后应在原稿上签字，以示负责。
3.1.7上报下发的文件材料（见3.1.1）分别由拟稿人负责校对，由综合部负责复印、装订，达到字迹清晰、版面清洁、装订整齐，并由综合部文秘上报下发。
3.1.8 综合部文秘要对文件的差错情况进行登记、查核。
3.1.9 复印文件要严格按照审批份数印刷，复印者不得私自增加份数或私自留存，废页、余页应及时销毁。
3.1.10 文秘人员要严格遵守保密制度，不得将打字的内容向外泄露。
3.1.11 文秘人员要爱护打字复印设备和物品，按规定做好维护保养工作。
3.2 各部门文印工作管理
各部门编制不需在公司内部下发的文件、资料，相关文印人员要自行做好打印前的排版、校对等工作。
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材料物资进出库管理办法（试行） 一、目的 为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。
公司打印机使用管理制度 一、制定目的 为有效对公司打印机进行规范化管理，同时防止内部商业机密泄露，合理正确的使用设备，合理利用公司办公资源，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有需要使用打印机设备的人员。设备原则上只对公司内部开放使用，外部人员不得随意操作打印。（备注：如需挪动设备、大规模复印打印，即份数超过？份，单份页数超过？张），需要经过？批准，方可使用。 三、管理办法 1、打印机的使用必须坚持“按需、合理、节约”的原则。打印机属公司财产，使用打印机必须按规定操作，禁止暴力锤击或锐物刻划。因个人使用不当而造成打印机损坏的，其维修费用由损坏者承担。 2、所有需打印的文档在打印前一定要先在电脑做好排版，预览打印，认真检查并确认文档在正常页面且没有任何错误后，方可开始打印。如大量打（复）印时，需要先打（复）印一份，检查无误后，方可继续进行后续份数的操作，避免大量纸张和耗材的浪费。 3、打（复）印时，必须先确定打印机的工作状态。只有打印机在空闲状态时，才能进行打（复）印，特别是利用废纸进行打（复）印时，更需要注意，不要影响他人文档的正常打印（显示“？”/数据灯闪烁绿灯时都属于打印机正在接收数据）。
4、每次使用完打印机，要将打印好的文件及时拿走并清理脏纸、废纸，注意保持打印机周围的清洁卫生。对于保密协议及内容，复印出的样本、废稿更要及时清理，以免泄密。 5、禁止打（复）印与工作无关的文件，所有复印文档，如非对公或特殊需要，应尽量采用双面复印。内部传阅或供部门内部使用资料，可用作废文档的反面来复印或打印。作废文档还可做平时的草稿、笔记用纸。 6、打（复）印时，如遇纸张刚好使用完，可从打印机旁的纸盒里取纸加入，加完纸后需将纸整理好放回纸盒。 7、为防止机器卡纸、禁止使用非复印纸、已褶皱复印纸、带订书针纸张。 8、如遇打印机故障请将显示屏上的代码对照打印机正面盖上的错误代码明细进行处理，如遇故障不能解决应及时报告，再通知相关专业人员进行检修，禁止私自拆卸。 9、定期（？）请专业人员进行内部清洁、维护、耗材添加等工作，日常使用如遇故障不能解决，应及时报告，再通知相关专业人员进行检修，禁止私自拆卸。 10、对不合乎规范的及过度浪费的现象，视情节严重程度，对违者进行考核处理。 以上制度自发布之日起开始实行。
打印、复印管理制度标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
四川辐克实业有限公司 打印、复印管理制度 第一章总则 第一条为加强文件、资料的打印和复印管理，规范工作程序，明确责任，杜绝浪费，促进工作，特制定本制度。 第二章打印、复印管理细则 第二条打印、复印管理实行由办公室专人负责审批、专人负责操作的办法。文件、简报、上报的各种材料等，必须部门负责人、总执行裁签字批准后，方可打印或复印。 第二条各部门承办的公文或工作资料的电子文本的制作、打印、复印，按照无纸化办公执行。 第三条对于需存档的文件、资料，或确需打印、复印的材料，或不便于长期传阅的上级文件和领导讲话、宣传、信息资料、工作资料等，办公室应予打印或复印。 第四条各部门打印或复印各类材料，须由打印或复印材料的部门填写《打印、复印材料审批单》，经部门负责人签署意见，并履行规定的手续后，方可由办公室文印专人打印或复印。 第五条打印机、复印机由文印操作人员操作和管理。严禁其他人员操作。文印设备一律不外借。 第六条操作人员必须严格按审批的份数进行操作，不得随意增加或减少。严禁私自打印或复印外单位和私人文件、资料等与工作无关的材料。
第七条为节约文印费用，各部门需打印或复印的材料如无特殊要求，一律双面打印或复印。 第八条文印操作人员在做好材料印制的同时，做好复印机使用次数、数量、材料种类、名称、复印人员、复印纸张消耗量的登记工作，做到领用、使用与结存基本一致，出现较大误差时，追究当事人责任。 第九条配备打印机的有关部门，文件、资料等材料自行印制。如需领取纸张，应到办公室填写《办公用品领取表》，由办公室统计在案。 第十条文印操作人员要认真负责。打印材料要及时、准确，做到无漏页、无错字，整齐、清洁、规范。对所有文件、资料要认真核对，如有疑问的，要及时向相关领导或部门询问。对文件、资料要统筹安排，根据材料的缓急安排打印或复印顺序。 第十一条所有文件、资料一律由文稿起草部门负责核对。如核对出现失误，责任由核对者本人负责。 第十二条操作人员要保持文印区域的卫生，日常应注意机器的维修保养，对复印机进行每月一次定期检查和调试，遇有纸张、墨粉不足及故障时，应及时报告。 第十三条任何人不得利用复印机伪造文件、信件、发票等材料凭证，如有违犯，造成不良影响者，要追究当事人和操作员的责任，并严肃处理。
材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
四川辐克实业有限公司 打印、复印管理制度 第一章总则 第一条为加强文件、资料的打印和复印管理，规范工作程序，明确责任，杜绝浪费，促进工作，特制定本制度。 第二章打印、复印管理细则 第二条打印、复印管理实行由办公室专人负责审批、专人负责操作的办法。文件、简报、上报的各种材料等，必须部门负责人、总执行裁签字批准后，方可打印或复印。 第二条各部门承办的公文或工作资料的电子文本的制作、打印、复印，按照无纸化办公执行。 第三条对于需存档的文件、资料，或确需打印、复印的材料，或不便于长期传阅的上级文件和领导讲话、宣传、信息资料、工作资料等，办公室应予打印或复印。 第四条各部门打印或复印各类材料，须由打印或复印材料的部门填写《打印、复印材料审批单》，经部门负责人签署意见，并履行规定的手续后，方可由办公室文印专人打印或复印。 第五条打印机、复印机由文印操作人员操作和管理。严禁其他人员操作。文印设备一律不外借。 第六条操作人员必须严格按审批的份数进行操作，不得随意增加或减少。严禁私自打印或复印外单位和私人文件、资料等与工作无关的材料。
第七条为节约文印费用，各部门需打印或复印的材料如无特殊要求，一律双面打印或复印。 第八条文印操作人员在做好材料印制的同时，做好复印机使用次数、数量、材料种类、名称、复印人员、复印纸张消耗量的登记工作，做到领用、使用与结存基本一致，出现较大误差时，追究当事人责任。 第九条配备打印机的有关部门，文件、资料等材料自行印制。如需领取纸张，应到办公室填写《办公用品领取表》，由办公室统计在案。 第十条文印操作人员要认真负责。打印材料要及时、准确，做到无漏页、无错字，整齐、清洁、规范。对所有文件、资料要认真核对，如有疑问的，要及时向相关领导或部门询问。对文件、资料要统筹安排，根据材料的缓急安排打印或复印顺序。 第十一条所有文件、资料一律由文稿起草部门负责核对。如核对出现失误，责任由核对者本人负责。 第十二条操作人员要保持文印区域的卫生，日常应注意机器的维修保养，对复印机进行每月一次定期检查和调试，遇有纸张、墨粉不足及故障时，应及时报告。 第十三条任何人不得利用复印机伪造文件、信件、发票等材料凭证，如有违犯，造成不良影响者，要追究当事人和操作员的责任，并严肃处理。
材料进出库管理规定 为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整，制定了材料进出库的相关规定，下面学习啦小编给大家介绍关于材料进出库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 材料进出库管理规定 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 )、发货明细表。 )、质保书。 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 )、使用说明书。 )、公司领导批准的采购计划。 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，
签证合格后入库。、钢材检验签证合格后，方可入库。 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 1、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 计量的物资应丈量或量方。 1、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 )、与合同订货单计划不符的。 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 )、质量不合格的。
复印打印机使用管理制度 一、目的 为节约资源，避免浪费，规范管理，对公司的打印机、复印机、工程制图打印机进行规范管理。特制定本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门。 三、职责 各部门负责打印复印一体机、工程制图机等日常维护、管理，行政部负责各部门打印机管理制度的监督执行。 四、内容 （一）打印机、复印机、工程制图打印机等属公司财产，使用时应爱惜和掌握正确使用方法，严禁捶击或用力拍打。打印机、复印机、工程制图打印机等出现卡纸等故障，按照机器上简要操作说明解决；不能解决的，应请专业人员维修，严禁非专业人员随意拆卸。 （二）所有文档在打印前做好排版，保证内容精确，打印一定要预览，确认需打印的文档在正常页面且没有任何错误后，才开始打印。 （三）打印前应注意纸张类型、页数、页码、份数等信息，以防错打、漏打、多打。若错打、多打时请立即按停止
清除键或关闭打印机电源，避免纸张浪费。 （四）所有作废的单面文档，必须利用其反面作复印或平时的草稿、笔记用纸，将二手纸利用起来，节省企业经营成本，对于涉及到公司机密的作废文件，要及时销毁，不得作为二手纸随便使用，各部门做好文件密级甄别。 （五）利用废纸打（复）印时，必须确定打印机的工作状态。只有打印机在空闲状态时，才能放入废纸打（复）印。不要影响他人文档的正常打印。 （六）要坚持节俭原则，严格掌握打印复印范围和数量。凡注有不准翻印标示的，严禁打印复印。 （七）复印有秘密级的文件，要按保密文件等级要求管理，控制份数，严格登记，用后及时收回，按规定销毁，防止失、泄密事件的发生。 （八）打印机、复印机、工程制图打印机等设备下班后必须切断电源。 五、附则 （一）本制度自发布之日起执行。 （二）本制度由行政部负责解释和修订。
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交 给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可 进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、 联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理 （一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安 排。
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。
公司复印打印传真管理制度 1.0目的：为使复印机、打印机、传真机到有效管理和监控,也更为了合理有效利用。 2.0范围：适用公司全体人员。 3.0职责：人力资源行政部负责复印机、打印机、传真机的维修和维护。 4.0内容： 4.1.复印 4.1.1.各部门要坚持节俭原则，严格掌握复印范围和数量。 4.1.2各部门需复印文件、资料、报表等，要填写复印登记簿，方可复印。 4.1.3公司机密文件一律不得复印，如有泄露公司机密的 按公司管理制度进行处罚。 4.1.4公司机密文件一律不得复印，如有泄露公司机密的 按公司管理制度进行处罚。 4.1.5复印有密级的文件，要按保密文件等级要求管理。
控制份数，严格登记，用后 及时收回，按规定销毁，防止失、泄密事件的发生。 4.1.6外单位使用复印时，须经人力资源行政部经理批 准。 4.1.7注意保持复印机周围的卫生，在每一次复印之后要 及时处理复印产生的废纸、 脏纸。加强复印机的维护保养，按复印机使用规则 定期维护保养，延长使用 寿命。 4.1.8某些员工复印完文件、资料后，未能自觉登记，而 有些员工虽经多次提醒，仍 未养成登记习惯。公司曾明文规定，凡复印文件者，须自觉登记。如发现未登记者，将给予5元/次处罚。 负责复印管理的人员，须定期检查登记本，如因管 理人员疏忽或放任不管的，给予管理人员10元/次 处罚。 4.1.9为避免因操作不当造成复印机零件破损等现象的 发生,并延长复印机的使用寿命，在使用二手纸复 印时，必须保证纸张平整、去除纸张上留有的回
形针或订书针等物品，以免出现卡纸、磨损复印 机零件现象。否则，将根据零件损坏程度的轻重 对损坏当事人作出相应处罚。在未掌握操作复印 机的情况下，出现卡纸现象，须及时通知复印机 管理员，由管理员负责解决并传授操作方法。4.2.传真 4.2.1外用单位使用传真时，须经人力资源行政部经理批 准。 4.2.2不得使用传真机上的纸张复印或打印文件，一经发 现将给予50元/次处罚。 4.2.3不得使用传真机打私人电话。 4.2.4由管理员每天负责检查、接收传真文件，并及时将 文件送达收件人。 4.2.5员工在使用传真机时，如发现机器故障应及时向人 力资源行政部报修。 4.2.6注意保持传真机周围的卫生，在每一次传真之后要 及时处理传真产生的废纸。加强传真机的维护保 养延长使用寿命。
仓库出入库管理制度 1 、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3 )、发货明细表。 4 )、质保书。 5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6 )、使用说明书。 7 )、公司领导批准的采购计划。 2 、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3 、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4 、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。 5 、钢材检验签证合格后，方可入库。 6 、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7 、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8 、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 10 、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11 、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12 、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。 13 、下列情况应严格把关，不准验收： 1 )、无公司领导批准采购的。 2 )、与合同订货单计划不符的。 3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4 )、质量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 16 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
公司打印复印一体机使用管理制度 一、制定目的： 为有效对公司复印传真打印扫描一体机进行规范管理，同时防止内部商业机密泄露，合 理正确的使用设备，合理节约办公经费，特制定本制度。 二、适用范围： 本公司所有需要使用办公设备进行打印、复印、传真、扫描、装订的员工。位置挪动、 大规模复印打印（份数超过20份，单份页数超过50张），需要经过批准，方可使用。 三、管理办法： 1、打印机的使用必须坚持“按需、合理、节约”的原则。打印机属公司财产，使用打印机必 须按规定操作，禁止暴力锤击或锐物刻划。因个人使用不当而造成打印机损坏的，其维修费 用由损坏者承担。 2、设备原则上只对公司内部开放使用，外部人员不得随意操作打印机。 3、打印机具体负责管理人员的主要职责：⑴负责打印机的打印、复印等操作；⑵打印机使用登记工作；⑶打印机的日常保养和清洁。 4、复印完毕后，无他人继续使用时，请按节能键进入节电模式。 5、为防止机器卡纸、禁止使用非复印纸、已褶皱复印纸、带订书针纸张。 6、注意保持机器周围清洁卫生，在每次使用后，请使用者自行清理产生的废纸、脏纸。商业 机密相关的废页、残页需要用碎纸机粉碎销毁，不得随意丢弃。 7、大量打印复印时，需要先打印复印一份，检查无误后，方可继续进行后续份数的操作，以 避免大量纸张和耗材的浪费。 8、厉行节约，反对浪费。打印机耗材成本高，为避免浪费，尽量双面打印，并一次性打印完 毕，避免打印错误造成浪费。下班后须切断打印机电源，注意定期维护，如损坏应请专业人 员维修，禁止非专业人员随意拆卸。
四、维护和保养： 1、打印复印一体机日常清洁工作，保持机器外观清洁。 2、定期（每月一次）请专业公司进行内部清洁、维护、耗材添加等工作，日常使用出现问题，第一时间联系信息中心系统管理员诊断故障原因，避免将小故障扩大化，影响使用。 上海环宇机械有限公司 2014年07月01日
复印室管理制度 1. 复印机必须由专管人员负责管理并操作，在使用中严格按照使用程序操作，严禁其他人员擅自动用复印机，非因公操作及使用不当造成设备、材料损失的，由责任人按损失程度予以经济赔偿。 2. 复印专管人员必须认真负责，保质保量，热情服务，详细登记复 印用纸的规格、数量、用途等，以便统一管理与结算。 3. 复印专管人员要注意对机器进行日常保养，保持机器及复印室的清洁，保障复印机正常运行；对机器在使用过程中出现的问题、故障要有详细记录，并尽快上报给主管领导以便及时处理、解决。 4. 复印管理人员必须严格遵守保密制度，严禁泄漏任何复印内容，对违法违纪的内容坚决不予复印，如遇此类问题应及时向上级汇报。 5. 提倡节约，反对浪费，严格控制对纸张及耗材的使用。 6. 注意用电安全，经常检查，复印机不工作时应处于休眠或关机状 态，复印室内无人时应关掉复印机并切断电源。 物业中心 2009.1
复印室工作人员岗位职责 1.严格遵守复印室管理规定。 2.不迟到，不早退，保障复印工作的顺利进行。 3.热情服务，详细登记复印用纸的规格、数量、用途，每月及时统 计出各部门复印量。 4.使用中严格按照使用程序操作，严禁其他人员擅自动用复印机。 5.严格遵守保密制度，严禁泄漏任何复印内容，对违法违纪的内容 坚决不予复印，如遇此类问题应及时向上级汇报。 6.注意对机器进行日常保养，保持机器及复印室的清洁，保障复印 机正常运行；对机器在使用过程中出现的问题、故障要有详细记录，并尽快上报给主管领导以便及时解决。 7.提倡节约，反对浪费，严格控制对纸张及耗材的使用，注意用电 安全，复印机不工作时应处于休眠或关机状态，复印室内无人时应关掉复印机并切断电源。 8.如遇特殊原因临时外出或请假，因在复印室标示外出时间及联系 电话并上报主管领导。 物业中心2009.1.
山西金达煤化工科技有限公司 办公室打印复印管理办法 一、目的： 为规范办公室打印复印的办公行为，提高工作效率，提升综合服务功能，同时有效节约办公费用，降低公司管理成本。 二、适用范围： 此管理办法适用于公司打印复印工作范围。 三、具体管理办法： 1、打印复印内容包括： 上报下发的文件、报表、工作总结计划、工作请示、报告、公示及通知、会议纪要、往来信函、规章制度、宣传培训材料，以及公司领导批准复印的文件、资料，均属打印复印范围。 2、凡到办公室办理打印复印的业务，须经过本部门审批后，办公室工作人员方可协助打印复印操作，未经审核的打印复印业务，一律不予办理（见《打印复印审批单》）。 3、工作人员须严格按照审批的份数进行复印、打印，不得私自调整份数。 4、密级文件不可到办公室打印。特殊情况须到办公室打印时，由权限人亲自操作后从电脑中永久删除。密级及重
要档案非经公司领导批准，严禁复印。经过公司领导批准打印复印的文件资料，严禁私自留存或备份电子版，更不得外传。打印复印的废页、余页，须及时销毁。 5、文件打印前须先校对文字和版面，打印的资料要一次性完成，严禁重复打印，造成纸张墨粉无畏浪费。 6、原则上不允许为外单位人员、员工个人提供打印复印服务。如外单位人员、员工个人有打印复印需求时，须收费打印、复印。（收费标准为1元/页） 7、办公室人员要提高成本意识，控制好日常办公成本，每月底将打印复印情况以表格形式汇总报至企管部。该项工作纳入办公室工作人员的工作考核项。 8、行政办工作人员要爱护打印复印设备，按规定做好维护保养工作，发现问题及时保修，确保满足公司日常打印复印工作要求。 9、公司已配备打印、复印设备的各车间、部门，打印复印亦须遵照该管理办法执行。 10、办公室每月限量配发打印纸张和墨粉，特殊情况单独申报。 此管理办法经公司总经理签批后下发执行。 附件：附表1《打印复印审批单》 附表2《打印复印登记表》
工程施工材料出入库管理制度 加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。 原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式： a 验质复试(抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定) ； b 点数、过磅； c 检尺、量方； d 检查外观质量； e 开箱点验。 2) 现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》， 验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护； 5.3.2.3 对发生丢失、损坏或不适用情况的处理 出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》： 1) 材料到达现场验证不合格； 2) 在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求； 3) 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。 材料的验收 a 入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质
量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》； b 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依 据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录； c 质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。 d 对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。 e 验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准， 可适当延长验收时间。 f 验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。 3）验收中遇到问题的处理: a 整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。 b 凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。 c 数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。
各种复印机打印机使用 管理规定 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
复印打印机使用管理制度 一、目的 为节约资源，避免浪费，规范管理，对公司的打印机、复印机、工程制图打印机进行规范管理。特制定本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门。 三、职责 各部门负责打印复印一体机、工程制图机等日常维护、管理，行政部负责各部门打印机管理制度的监督执行。 四、内容 （一）打印机、复印机、工程制图打印机等属公司财产，使用时应爱惜和掌握正确使用方法，严禁捶击或用力拍打。打印机、复印机、工程制图打印机等出现卡纸等故障，按照机器上简要操作说明解决；不能解决的，应请专业人员维修，严禁非专业人员随意拆卸。 （二）所有文档在打印前做好排版，保证内容精确，打印一定要预览，确认需打印的文档在正常页面且没有任何错误后，才开始打印。 （三）打印前应注意纸张类型、页数、页码、份数等信息，以防错打、漏打、多打。若错打、多打时请立即按停止清除键或关闭打印机电源，避免纸张浪费。 （四）所有作废的单面文档，必须利用其反面作复印或平时的草稿、笔记用纸，将二手纸利用起来，节省企业经营成本，对于涉及到公司机密的作废文件，要及时销毁，不得作为二手纸随便使用，各部门做好文件密级甄别。
（五）利用废纸打（复）印时，必须确定打印机的工作状态。只有打印机在空闲状态时，才能放入废纸打（复）印。不要影响他人文档的正常打印。 （六）要坚持节俭原则，严格掌握打印复印范围和数量。凡注有不准翻印标示的，严禁打印复印。 （七）复印有秘密级的文件，要按保密文件等级要求管理，控制份数，严格登记，用后及时收回，按规定销毁，防止失、泄密事件的发生。 （八）打印机、复印机、工程制图打印机等设备下班后必须切断电源。 五、附则 （一）本制度自发布之日起执行。 （二）本制度由行政部负责解释和修订。
材料管理办法 第一条为规范各种材料的管理，特制定本办法，办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条 磅员每日班前必须把地磅清扫干净，保持磅称及周围清洁卫生，后再进行校称，以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况，做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后，先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况，是否符合生产技术要求，不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的，应通知实验室技术人员配合验收，最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符，过磅时，要认真计量，车辆停稳，确保车辆停在地磅内（注意二边车轮不能圧在地磅外边缘），过磅后才能打铃让车开走，对各种车辆的自重应熟悉，计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单，不同编号送一次，正确计量来料误差，并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号，以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量，在每班次完毕后应及时清理磅单，核对数量，及时做帐。各种资料要妥善保管，装订成册，以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位，不能随便离开磅房，绝不能随便让他人
代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物，材料按品种、规格分隔堆放，保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系，协调处理好当日进料中出现的各种问题，把好原材料质量关，杜绝不合格的材料进入本厂，一单发现质量问题，谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续，一切材料按领料单领取，并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对，严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号，登记台帐，做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产，对易耗、常用物品及各种油类，应掌握库存情况，并及时向主管部门提出，安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作，领用物品应开具领料单，做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类，分别定点堆放，堆放需整齐、排列有序、方便使用，并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点，清点帐、物与收、发、存是否一致，易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记，注明用途、领用人，第二天交日班补开领料单，急需配件材料及时登记在交接本上，日班可以及时采
打印、复印管理制度 1 范围 本制度规定了打印、复印工作的管理职能、管理内容与要求、制度的实施与监督检查。 本办法适用于打印、复印管理。 2 管理职能 综合部是公司文印的归口管理部门，负责公司各项文件、材料、报表的打印、复印及各部门纸张、文印费用的核算工作，并对各部门文印情况进行监督。 3 管理内容与要求 公司文印工作管理： 凡以公司名义上报下发的文件、报表、工作计划、总结、请示、报告、简报、纪要、通知、通报、通告、信函、规章制度、宣传教育材料、任免决定、表彰或处理决定，以及公司领导批准翻印的文件、材料均属印制范围。 由归口部门负责拟订、编写的带有全局性指导意义的全公司性的月（季）生产、工作计划和一个时期全公司性的工作安排，以及重要专题会议的纪要等，也应安排印制。 不需上报的各部门工作计划、临时性工作安排、非全公司性活动、讲课提纲、非上报的一般表格、一般技术资料和便函都不属于打印的范围。 综合部文秘接稿后，应认真检查文件签发手续是否完备，书写是否工整，是否符合文件归档要求等。对发文手续不全、书写不符合要求的文件，文秘人员有权拒绝打印。 综合部文秘对要打印的各类文件材料，根据公司安排的轻重缓急次序，进行打印。打印时要做到快速、准确，用版合理美观。并如实登记，控制降耗。 文稿打印完后，文秘人员要把原稿和打印文稿交给拟稿人校对。校对人员校完后应在原稿上签字，以示负责。 上报下发的文件材料（见）分别由拟稿人负责校对，由综合部负责复印、装订，达到字迹清晰、版面清洁、装订整齐，并由综合部文秘上报下发。 综合部文秘要对文件的差错情况进行登记、查核。 复印文件要严格按照审批份数印刷，复印者不得私自增加份数或私自留存，废页、余页应及时销毁。 文秘人员要严格遵守保密制度，不得将打字的内容向外泄露。 文秘人员要爱护打字复印设备和物品，按规定做好维护保养工作。 各部门文印工作管理 各部门编制不需在公司内部下发的文件、资料，相关文印人员要自行做好打印前的排版、校对等工作。
设备材料出入库管理制度 一、设备、材料入库制度 设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： （一）设备（材料）入库制度 1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。 2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 （二）、设备（材料）出库制度 1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。 2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。 6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。 7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。 (三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序 1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。 2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。 3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。
公司打印复印传真机使用管理制度 一、制定目的： 为有效对公司复印传真打印扫描进行规范管理，同时防止内部商业机密泄露，合理正确的使用设备，合理节约办公经费，特制定本制度。 二、适用范围： 本公司所有需要使用办公设备进行打印、复印、传真、扫描、装订的员工。位置挪动、大规模复印打印（份数超过20份，单份页数超过50张），需要经过校办批准，方可使用。 三、负责部门： 校办负责本方案的制定、修改、废止、解释工作。 人事行政部负责本方案制定、修改、分发传达、执行监督，并且负责控制大规模打印复印的登记和耗材的管理、采购工作。 网络部负责设备故障时的诊断、定位和维修公司联系。 四、管理办法： 4.1、打印复印传真机由人事行政部保管使用，其他部门未经许可不得擅自关机、拆开机器、更换或者添加耗材。 4.2、复印文件资料、打印文件资料需要登记，记录：使用者、使用日期、内容、张数、用途。不允许多印私流，内部文件外流。 4.3、禁止私自复印公司机密资料和非公司资料，重要原始凭证、公司公文、公司资质材料等，需要部门主管核准才可复印扫描或发送传真，并且需要复印机管理人员核对无误后方可进行操作。 4.4、复印打印登记表使用者需要认真填写，人事行政部负责监督表格的填写。每张登记表填写充满后，需要交回人事行政部进行检查和统计，以便对公司耗材、资料复印、打印、传真等进行统一综合管理。 4.5、打印复印传真数量巨大的（超过200页），需要首先填写打印复印申请表，走审批流程，在校办同意后方可开始操作。 4.6、为防止机器卡纸、禁止使用非复印纸、已褶皱复印纸、带订书针纸张。 4.7、注意保持机器周围清洁卫生，在每次使用后，请使用者自行清理产生的废纸、脏纸。商业机密相关的废页、残页需要用碎纸机粉碎销毁，不得随意丢弃。 4.8、大量打印复印时，需要先打印复印一份，检查无误后，方可继续进行后续份数的操作，以避免大量纸张和耗材的浪费。如果发现不按此规定，造成使用设备大量输出：排板错误、文字错误、格式错误稿件的情况，将按照耗材浪费程度，进行同等耗材价格的惩罚性罚款，缴纳罚金，不缴纳者从当月工资中扣除。