编号 1. 批发--新商品引进流程
起草人：项目组起草日期：2004年8月14日
审批人：杨沂城审批日期：2004年8月20日
修改版：修改日期：
发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理
生效日期：自2004年08月26日起
1.1. 新品引进条件
1.各经营经理负责分管商品种类的销售额、毛利额、库存周转等指标，新品引进应以完成
和超额完成以上指标为前提；
2.新品引进以主管商品类别为依据，杜绝“谁开发谁经营”的做法，各经营经理不能引进
其他经营经理分管类别的商品；
3.在引进新品时，经营经理对供应商的合法性负责。
1.2. 新品引进的主要范围
1.应季的新商品
2.传媒大力推荐的新商品
3.更新换代的商品
4.突出地方特色的商品
5.节日或重大事件有关的商品
6.顾客提出的有代表性的商品
7.自有品牌开发、设计的商品
8.供应商上门推荐的商品
9.展览、展销会上的新品
10.竞争对手引进的新品
1.3. 引进新品应具备的条件
1.正确的进货渠道：经营经理必须选择符合国家法律规定的供应商。经营经理在选择供应
商时应遵循减少中间环节的原则，优先选择直接生产厂家或中间环节少的供应商；
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2.正确的商品：九州连锁超市公司销售的商品必须符合与该商品有关的国际标准、国家标
准、地方标准和九州连锁超市公司的收货标准；
3.正确的时间：在九州连锁超市公司销售的商品按照季节性要求遵循早进早出的原则；
4.正确的数量：在九州连锁超市公司销售的商品应货架陈列丰满，货源储备充足，且又不
超过库存规定；
5.正确的价格：九州连锁超市公司的敏感商品应在全市最低价；非敏感商品合理定价，以
获取最大限度的毛利；
6.正确的地点：引进的新品，经营部提前向门店下达新品通知单，以保证新品的陈列位置，
检验新品的适销性。
1.4. 新品的提出
1.供应商携样品、相关证件和相关经营员进行初次洽谈，洽谈结果及时向经营经理汇报;
2.经营经理根据公司新品引进入场标准确定是否进一步和供应商洽谈，并安排人员进行再次洽谈;
3.由经营经理安排人员进行市调，并形成《市调报告》，由经营经理初步审查确定;
4.经营经理审查、确定引进新品，并填写《新品引进申请单》和《供应商信息登记表》，报
新品委员会研究;
5.经理在报批新品时应向新品委员会出示样品和产品相关的合法性文件，所报批样品和需
退供应商的相关文件经营经理负责退还供应商，公司不保留样品；
6.新品委员会开会研究经营经理报批的申请单，是否同意合作条款，如确定引进由新品委
员会委员签字确认后返回经营部，由经营经理与供应商签定《商品购销合同》；如不确定返回经营部继续洽谈；反之由经营部通知供应商;
7.经营经理安排有关人员填写《合同信息表》，报总经理审核签字确认；
8.经营经理负责确定首批订货量和送货日期；
9.经营人员将供应商信息、合同信息、新品引进申请单交录入中心录入;
10.录入中心负责录入供应商信息、合同信息、商品信息;
11.一进一出原则：将确定各级商品的数量，新品引进应严格遵循这一原则；
12.新品引进前，经营经理通知门店对淘汰商品的处理意见，并在确保淘汰商品基本处理
完毕后引进新品；
13.如淘汰商品导致淘汰供应商，经营经理应提前通知财务中心，以便财务中心结清账款；
14.在经营部下新品订单时，应在订单上注明“新品”,并通知相关部门；
15.经营经理应密切关注新品销售额、毛利、库存周转情况；
16.经营助理根据销售情况及时补货。
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编号 2. 批发--滞销品淘汰流程
起草人：项目组起草日期：2004年8月14日
审批人：杨沂城审批日期：2004年8月20日
修改版：修改日期：
发放范围：烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理
生效日期：自2004年08月26日起
1.滞销商品占压资金和空间，严重影响销售额、毛利和库存周转，严重损害公司利益;
2.经营经理至少每周看一次畅滞销商品销售报表，了解滞销商品情况；
3.发现的滞销品要及时提出处理意见，报总经理批准后及时淘汰；
4.“一进一出”不等于“一出一进”，淘汰滞销品的同时不一定就要有新商品引进；
5.连锁公司超市总经理至少每周看一次畅滞销商品销售报表，督促经营经理及时淘汰
滞销品；
6.淘汰滞销品时如导致淘汰供应商，通知财务部，以便做好账款结算工作；
7.在淘汰滞销品下电脑手工退货单后，督促供应商尽快将退货提走。如供应商提走退
货，相关经营部将淘汰的商品信息封存（在商品简要信息维护中的商品是否停止业务栏中打“√”）。
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编号 3. 批发--配送中心收货流程
起草人：项目组起草日期：2004年8月14日
审批人：杨沂城审批日期：2004年8月20日
修改版：修改日期：
发放范围：烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理
生效日期：自2004年08月26日起
3.1. 收货条件
1.九州连锁超市公司的电脑商品订货单是向供应商订货的唯一凭证;
2.经营人员在电脑中下完订单后，以传真形式发给供应商，或将订单打印当面交供应
商．如预付货款的,经营部在订货单右上角填写“预付款”字样;
3.供应商应严格按照订货单规定的日期送货（特殊情况可提前一天或拖后一天）。除此
之外九州集团有拒收货物的权利;
4.九州连锁超市公司的商品验收单与供应商发货单随货同行联(或供应商供货的原始单
据)是供应商对帐的原始依据;
5.一张订单上的商品供应商不能分批送货;
6.配送中心不接收供应商的发票;
7.九州连锁超市公司配送中心的收货时间为：8：00至17：00。
3.2. 正常收货
1.供应商送货到达配送中心收货部后，送货人将九州集团的订货单交给录入中心;
2.录入员进入南京唐诚MIS系统订单查询界面，键入订货单号，核对电脑中是否已有
此订单;
3.如有该订单,录入员在订单上或订单传真件上签字确认后交收货主管;
4.收货主管接到录入员签字后的订货单，将订货单和供应商发货单交收货员，收货员
通知供应商卸货;
5.供应商将货物整齐的码放在收货区，收货员至少清点货物两遍。其中箱装商品的开
箱抽查应至少在10%以上，检查商品品种是否同订货单和供应商发货单一致，多出的拒收。并检查商品规格、型号、质量和保质期，食品超过保质期五分之一以上的，不予收货。检查完成后，收货员在订货单实收数量一栏填写实收数量，将货物拉入库房内待处理商品区，然后在订货单上签字、盖章和供应商发货单一起交录入中心;
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6.录入员接到手续完备（有实收数量并盖章、签字）的订货单和供应商发货单后，录
入员键入订货单号，自动生成验收单。察看实收数量栏，如果实收数量与订货数量、供应商发货单数量相符，打印出一式三联验收单，经收货主管核对签字、盖章后，交录入员审核，录入员自留红联，将黄联交供应商，供应商离去;
7.如果实际收货数量与订货数量不符，收货录入员修改电脑中的验收单数量与供应商
发货单数量相符，打印出一式三联验收单，收货主管核对签字、盖章后，交录入员审核，录入员自留红联，将黄联交供应商，供应商离去;
8.如订单上注明“预付款”的，应将验收单黄联由录入员次日上午10：00前交相关
经营部;
9.第二天上午10：00前，收货录入员将前一天的收货汇总单打出，同供应商交来的
发货单和带有实收数量的订货单、验收单的白联，按编号顺序整理好后，交录入审核员;
10.录入审核员每周二、五和月底结帐前将订货单、供应商发货单随货同行联和验收单
白联上交集团财务中心;
3.3. 非正常收货的处理
1.收货员禁止接收超过订单数量和种类以外的商品;
2.实际到货数量如低于订单订货数量的50%，由配送中心经理决定是否收货;
3.无订单商品的收货
a.如供应商送货时无订单，配送中心无权收货，需通知相关经营经理。经营经理如想
收货，需经连锁超市公司总经理书面批准。凭书面批准单补下订单，然后将订货单打出交供应商送货驾驶员;
b.配送中心在查询到电脑订单后按正式流程收货;
c.经营经理携现金经营的商品，按无订单商品流程办理;
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编号 4. 批发--配送中心批发流程
起草人：项目组起草日期：2004年8月14日
审批人：杨沂城审批日期：2004年8月20日
修改版：修改日期：
发放范围：烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理
生效日期：自2004年08月26日起
1.批发客户与批发中心相关人员洽谈批发相关事宜，确定批发商品和批发价格；
2.批发中心填写《批发客户信息表》和《售货单》，交批发中心主管签字确认；
3.批发中心主管签字确认后，由批发人员将《批发客户信息表》和《售货单》交录入
员录入系统，录入员打印六联《批发分销系统批发单》交批发人员签字确认后交收银员收款；
4.批发客户现款结算的
a.收银员在批发六联单上盖“现金收讫”章，并将存根联传批发员；将批发单提货联、
随货同行联、发票冲单联、结算联交顾客；将记帐联交会计；
b.收银主管在电脑中作《批发结算单》；
5.批发客户赊欠货款的
a.由业务经理同客户签定延期付款协议，协议中应明确帐期；
b.收银员根据延期付款协议在六联批发单上盖“转讫”章，结算联留存，其他联次传
递同上；
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c.业务人员根据协议中的帐期及时向客户索要欠款，到收款处领取批发单结算联时，
填写批发结算联领取单后取走单据；
d.业务人员要回货款后将货款交收银员，并在批发结算联领取单上注明要回货款所属
的批发单号；
e.收银主管根据批发结算联领取单上的批发单号及金额在电脑中作《批发结算单》；
f.收银主管每月月末同财务挂帐的应收帐款核对；
6.批发客户凭《批发单》提货联来配送中心提货，并向收货主管出示批发单提货联；
7.收货主管收回批发单提货联，并审核各种手续齐全无误后，安排收货员备货；
8.收货员备好货后，将货推到出货门口；
9.出库审核员按提货联上各种商品逐一点数，如一张《批发分销系统批发单》上的商
品过多，需多次出货，出库审核员需在记录本上记录每次出货数量，最后加总同《批发分销系统批发单》上的数量核对无误后签字确认，将提货联交还收货员；
10.收货员在商品出库后将批发单的提货联交录入员在电脑中作“实物审核”，确定商品
已出库，否则按外欠处理。
编号 5. 批发--批发中心收银流程
起草人：项目组起草日期：2004年8月14日
审批人：杨沂城审批日期：2004年8月20日
修改版：修改日期：
发放范围：烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理
生效日期：自2004年08月26日起
1．下午下班前收银员数好班内收到的钱款后，扣除备用金，即为应交金额。填写银行交款单，同钱款、票据一并装入收银袋，锁进金库；
2．第二天早晨上班，只取出备用金零钱准备工作；
3．下午两点银行来取钱时，收银员将钱款交银行人员，收回银行交款单交收银主管同电脑核对，填写销售日报表，每周二、五、月底结帐前由批发中心收银主管同其他票据一并交财务中心；
4．如有差异，收银主管填写收银员长短款表，一并交集团财务中心；
5．收银主管查出哪个收银员长短款，通知收银员长短款数，让其回忆原因；
6．如短款无法找回，按公司规定处理。
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编号 6. 批发--批发中心顾客退货业务流程
起草人：项目组起草日期：2004年8月14日
审批人：杨沂城审批日期：2004年8月20日
修改版：修改日期：
发放范围：烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理
生效日期：自2004年08月26日起
6.1. 总则
1、九州集团公司确定明确的批发商品退货原则，并在与批发顾客签订的协议中列明，批
发中心业务人员严格遵守
2、批发中心应有标识牌对外公布《九州批发中心商品退换原则》
3、录入中心录入员和收款员负责批发中心商品退换的微机操作
6.2. 退货原则
批发中心的商品退货原则以批发公司与客户签订的批发合同中的退货条款为准，并应符合以下基本条件
1．在退换商品时，必须出示批发商品时的批发单随货同行联和发票联且商品确属九州批发中心销售的商品（营销员确认）;
2．退换商品必须包装完整及附属部分不应缺少;
3. 批发顾客在提走货物前，请检查所购商品是否完好无损，若商品有问题，批发中心当
时无条件退换，在售出后发现破损的商品，九州不予退换;
4．食品保质期超过三分之二的商品，不予退货。
6.3.退货权限
批发客户的商品退换必须经批发部门相关业务人员根据合同规定确认签字后，方可办理退换手续。
区域经理的退货权限为1000元（含）以下
批发中心经理的退货权限为10000元（含）以下
超过10000元的商品退货，需经连锁超市公司总经理批准
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销售与分销流程 流程编码:SD01 流程名:标准订单处理流程(一) 备注流程说明:本流程描述了和轻工有稳定交易，有信用额的先款后货的客户的 订单处理(销售员和客户沟通后，向销售助理下订单，;销售助理进行,,, 订单输入，在集成实时的信用额检查和可用库存检查后，做出装运相关的时间安排( 1. 订货有电话订货、电报订客户销售员销售助理货、传真订货、订单订货四 种方式。 2. 标准的手工订单由销售员开始 填写，销售助理留底。 在手工订单上需要写明订单 的希望到达日期，和容忍日 期(,,,系统将会进行安2.做标准手工1.订货排，如果货到达客户处日期订单在希望到达日期和容忍日期 之间，则销售助理通过订单， 否则，需要通知销售员( 3. 销售助理根据销售员的手 3.订单工订单在,,,系统中做标准订单 输入订单输入( 4. SAP系统自动做客户的信 用额检查(将客户的可用信
用额减去这张订单的金额， 如果为负则不通过，否则可 以通过。 4.信用额检查 SAP当订单通过成为合格订(SAP系统自动) 单后，客户的可用信用额减 少;当财务收到客户的付款 后，客户的可用信用额会增 加。 a 销售与分销流程第1页轻工项目 销售与分销流程第2页轻工项目 流程编码:SD01 流程名:标准订单处理流程(二) 备注 流程说明: 5. 如果,,,系统的自动信 用额检查不能通过，这张订销售助理信用控制员销售员单会被冻结(销售助理将订 单交给信用控制员，等待信 用控制员的审核结果( a6. 客户的信用额审核:由轻工
公司财务总监授权营销部 经理，可以批准30万以下?(包括30万)的信用超额( 5.冻结通过?No 6.审核超过30万的信用超额，必须订单 经财务总监批准( 当轻工公司的财务组织发展 完善之后，将由财务组织专7.解冻Yes通过?No人负责客户的信用评估和审订单核控制。此时解冻操作由信 用控制员处理。 9.协商Yes7. 如果信用控制员批准，则销 售助理在,,,系统中做 订单解冻( 8. 如果信用控制员没有批准，8.取消No取消订单?则销售助理通知销售员( 订单 在销售员收到销售助理的 Yes通知之后，由销售员和客户10.可卖库存检查协商交货日期的检查 (SAP 系统自动)9. 客户同意加快付款，则在客 户付款之后，销售助理将订 单解冻，进入正常流程( 如果客户无法正常付款，销 售助理将订单取消 10. SAP系统会自动做可用库 存的检查(将可用库存减去b订单的数量，如果为负则不 通过，否则可以通过。 销售与分销流程第3页轻工项目
4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、 完整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义 务条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公 司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经
理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业 务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主 数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认 后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主 数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导
xxx有限公司 分销方案 文件编号： 受控状态： 分发号： 修订次数：第 1.0 次更改持有者：
分销方案 前言 兵无常势，水无常行,逆市中我们应该认真思考如何因敌变化取 胜！ —— 分销渠道方案 思考 市场形势总处于不断变化的过程中，在充满不确定因素的环境下勇于探索全新的营销方式、尝试有效的营销策略，并配以贯彻合理的营销流程，才是促进项目销售的有效途径。 问题: 逆市下，来人逐渐锐减，如何激发士气打破传统坐销模式 策略: 导入公司员工客户资源，启动全员营销； 导入业主客户资源，启动老带新销售渠道； 导入365分销数据库资源，启动渠道客户转介； 导入三级市场门店代理，启动多元分销； 一、导入公司员工客户资源，启动全员营销 内部员工介绍客户只需满足以下条件，即可认定： 该客户未在案场做过登记的 公司员工亲自陪同客户到案场完成客户登记，并向销售主管报备的该客户由置业顾问做基础介绍，推荐员工辅助介绍完成认购签约的
奖励: 该客户待案场签约全款到帐后，78平米以下两房的，公司给予每套1000元的奖励佣金，78平米-117（含78），公司给予每套1500元的奖励佣金。 若该客户在签约后退房，则扣除已发放的该套奖励佣金。 二、导入业主客户资源，启动老带新销售渠道 业主推荐回馈 1、推荐认定方式 A、提前给置业顾问打电话或短信发送给销售主管，告知其有朋友要到案场参观； B、亲自带朋友到案场并到销售主管确认 2、推荐回馈奖励 A、推荐1套，赠送购物卡或现金（价值500元） B、推荐2套，赠送购物卡或现金（价值1000元） C、推荐3套，赠送旅游券或现金（价值1500元） D、推荐4套及以上的，赠送礼品/购物券或现金（2000元） E、除以上奖励以外，推荐积分正常享受。 另针对老客户带新客户的原则，充分挖掘老客户的积极主动性。未成交的情况下增加来访量，可考虑客户来访进行回馈 A、推荐一组新客户来访，赠送50元油卡（新客户界定：未在售楼处做过客户登记） B、联系一场10人以上小众推广活动，奖励800元/场（须经销售主管确认） 三、导入365数据库资源，启动渠道客户转介； 提升365平台分销经济人提成点数； 跟新项目活动信息，以辅助经济人积极性； 提升项目推售种类，多元化销售渠道启动； 四、导入三级市场门店代理，启动多元分销；
相关概念 分销平台：指由淘宝研发提供的，用于帮助供应商搭建、管理及运作其网络销售渠道，帮助分销商获取货源渠道的平台。 分销平台用户：指分销平台供应商和分销商的统称。 供应商：指通过分销平台供应商签约入口页面与本协议各方签署本协议，并通过淘宝分销平台进行产品网络销售渠道搭建、管理及运作的企业用户。 分销商：指通过分销平台分销商签约入口页面与淘宝签署《分销平台用户协议》（分销商版），且拥有网络店铺或电子商务网站，利用淘宝分销平台，寻找本协议项下供应商并由此获得货源的销售者。 订单：指买方在分销商网络店铺或电子商务网站购买分销商品产生的关于分销商品购买信息。 采购单：指分销商通过淘宝分销平台向供应商采购分销商品而产生的信息。 分销商的权利和义务： 1、分销商承诺遵守《淘宝网服务协议》、《支付宝服务协议》以及所有公示于淘宝网以及支付宝网站的淘宝或支付宝已经发布的或将来可能发布的各类规则。所有规则为协议不可分割的一部分，与协议正文具有同等法律效力。如分销商不同意相关变更，必须停止使用分销平台。继续使用分销平台则表示分销商接受经修订的协议或规则。 2、卖家成为某一供应商的分销商时，需遵守以下规定： 2.1) 遵守与供应商的协议（约定）进行销售行为； 2.2) 因故需要与供应商解除合作关系，需至少提前10天以书面形式（邮件、站内信、旺旺）向供应商提出； 2.3) 分销商一旦违背淘宝网规则受到淘宝处罚，供应商可随即解除与分销商的合作关系； 3、分销商下载并发布分销商品，需遵守以下规定： 3.1) 发布的商品符合国家相关法律法规及淘宝网《商品发布管理规则》； 3.2) 发布的商品信息及零售价格符合与供应商的相关约定； 3.3) 发布的商品信息作为分销商与消费者之间的约定，不受分销商与供应商之间约定的影响。分销商与供应商之间的任何约定都不得对抗本协议以及淘宝网相关规则。
编号 1. 批发--新商品引进流程 起草人：项目组起草日期：2004年8月14日 审批人：杨沂城审批日期：2004年8月20日 修改版：修改日期： 发放范围:烟酒经营部、粮油副食经营部、乳品经营部、配送中心、连锁超市总经理、财务中心、信息中心、企管中心、总会计师、集团总经理 生效日期：自2004年08月26日起 1.1. 新品引进条件 1.各经营经理负责分管商品种类的销售额、毛利额、库存周转等指标，新品引进应以完成 和超额完成以上指标为前提； 2.新品引进以主管商品类别为依据，杜绝“谁开发谁经营”的做法，各经营经理不能引进 其他经营经理分管类别的商品； 3.在引进新品时，经营经理对供应商的合法性负责。 1.2. 新品引进的主要范围 1.应季的新商品 2.传媒大力推荐的新商品 3.更新换代的商品 4.突出地方特色的商品 5.节日或重大事件有关的商品 6.顾客提出的有代表性的商品 7.自有品牌开发、设计的商品 8.供应商上门推荐的商品 9.展览、展销会上的新品 10.竞争对手引进的新品 1.3. 引进新品应具备的条件 1.正确的进货渠道：经营经理必须选择符合国家法律规定的供应商。经营经理在选择供应 商时应遵循减少中间环节的原则，优先选择直接生产厂家或中间环节少的供应商； 精选资料
2.正确的商品：九州连锁超市公司销售的商品必须符合与该商品有关的国际标准、国家标 准、地方标准和九州连锁超市公司的收货标准； 3.正确的时间：在九州连锁超市公司销售的商品按照季节性要求遵循早进早出的原则； 4.正确的数量：在九州连锁超市公司销售的商品应货架陈列丰满，货源储备充足，且又不 超过库存规定； 5.正确的价格：九州连锁超市公司的敏感商品应在全市最低价；非敏感商品合理定价，以 获取最大限度的毛利； 6.正确的地点：引进的新品，经营部提前向门店下达新品通知单，以保证新品的陈列位置， 检验新品的适销性。 1.4. 新品的提出 1.供应商携样品、相关证件和相关经营员进行初次洽谈，洽谈结果及时向经营经理汇报; 2.经营经理根据公司新品引进入场标准确定是否进一步和供应商洽谈，并安排人员进行再次洽谈; 3.由经营经理安排人员进行市调，并形成《市调报告》，由经营经理初步审查确定; 4.经营经理审查、确定引进新品，并填写《新品引进申请单》和《供应商信息登记表》，报 新品委员会研究; 5.经理在报批新品时应向新品委员会出示样品和产品相关的合法性文件，所报批样品和需 退供应商的相关文件经营经理负责退还供应商，公司不保留样品； 6.新品委员会开会研究经营经理报批的申请单，是否同意合作条款，如确定引进由新品委 员会委员签字确认后返回经营部，由经营经理与供应商签定《商品购销合同》；如不确定返回经营部继续洽谈；反之由经营部通知供应商; 7.经营经理安排有关人员填写《合同信息表》，报总经理审核签字确认； 8.经营经理负责确定首批订货量和送货日期； 9.经营人员将供应商信息、合同信息、新品引进申请单交录入中心录入; 10.录入中心负责录入供应商信息、合同信息、商品信息; 11.一进一出原则：将确定各级商品的数量，新品引进应严格遵循这一原则； 12.新品引进前，经营经理通知门店对淘汰商品的处理意见，并在确保淘汰商品基本处理 完毕后引进新品； 13.如淘汰商品导致淘汰供应商，经营经理应提前通知财务中心，以便财务中心结清账款； 14.在经营部下新品订单时，应在订单上注明“新品”,并通知相关部门； 15.经营经理应密切关注新品销售额、毛利、库存周转情况； 16.经营助理根据销售情况及时补货。 精选资料
一．分销商店铺要接入E分销系统，首先需要订购API接口，订购完成之后得到API接口信息！ 1．分销商申请注册页面在对应分销商前台的注册页面 如: https://www.doczj.com/doc/6b17812233.html,/ 2．填写相应的信息，分销平台选择分销商店铺所在的平台
3．填写发货地址 4．填入相应的信息后，点击“接收协议，立即完成注册” 5．提示注册成功后，待供货商后台审核！ 二．供货商在E分销后台系统中审核分销商注册信息！ 多店铺管理—基础档案—分销商审核 勾选待审核分销商，点击审核通过
审核通过之后，该分销商移到分销商查询列表 三．分销商登录操作 （1）.输入分销商账号和密码，点击登录即可 （2）分销商通过一键铺货将商品直接铺到分销店铺上
点击一键铺货之后，弹出店铺选择，勾选店铺，点击确定，即可实现铺货操作。 注：京东、拍拍等平台不支持一键铺货。则通过供货商后台制作相应的平台数据包，供分销商下载，分销商下载之后，再通过相应的平台助理工具将数据包导入到分销店铺上！ （3）订单管理—在线采购 分销商可通过在线采购实现线下拍单！如图（点击购物车图标操作）： 在规格选择页面选择需要采购的颜色，输入要采购的数量，点击加入购物车按钮！
保存之后，可继续挑选要采购的商品，也可直接到购物车进行结算 在购物车列表可看到刚刚采购的商品信息，点击结算，进行付款操作（分销商给供货商付款） 核对支付金额 在填写收货信息的时候，支持三种信息录入方式 1.手动填写地址
2.选择收货地址，此为分销前台已维护的收货地址列表中的地址 3.复制平台地址，直接将平台中的收货地址复制，粘贴到收货人地址框里面（信息之 间以逗号隔开），则收货信息会根据复制下来的平台收货地址信息智能填充到相应的地方。 4.选择快递和送货时间 5.选择支付方式，可支持三种方式 ①通过账户余额支付，此为分销商虚拟账户，分销商可通过充值操作给账户 进行充值 ②通过支付宝（财付通）接口，进行实时支付
浙江移动通信有限责任公司杭州分公司 分销管理办法 目录 前言 第一章总则 第一条目的 第二条概念定义 第三条分销管理机构 第二章分销商资格申请 第一条分销商资格条件 第二条分销商资格申请 第三条分销商经营规范 第四条流程及表格 第三章分销网点的管理 第一条分销网点资格条件 第二条分销网点资格申请 第三条分销网点迁移 第四条分销网点终止、变更 第五条流程及表格 第四章分销商的退出 第一条分销商退出原则 第二条分销商退出规程 第三条流程和表格 前言 分销合作体系作为浙江移动杭州分公司与社会专业力量合作的重要举措，它可以最大限度地发挥各合作伙伴在市场活动中的潜能，同时使得他们能够在统一规范的管理下展开公平有序的竞争。
分销合作体系采用两级管理制，公司成立分销管理委员会和分销管理工作组，具体负责分销管理工作。 分销合作体系同时设立分销管理协商委员会，负责监督分销管理体系的执行情况。 本管理办法明确定义了分销管理委员会和分销管理执行机构的工作职责；分销管理协商委员会的工作职责；分销商及分销网点的申请、退出等内容。
第一章总则 第一条目的 1．为加强营销渠道管理，有效促进业务发展，规范营销渠道业务和服务质量，实现移动公司与各合作单位“合作双赢、优势互补、诚实互信、长远发展”的目标，特制定本办法。 2．本办法适用于移动公司分销渠道的建设、管理、优化等管理工作，结合《分销考核办法》和《分销管理办法》共同实现分销管理，有效提升移动公司整体的营销服务形象。 3．分销管理工作要体现“公开、公平、公正”的原则，为分销合作单位营造良好的合作环境，实现规范管理、规范服务，共同提高企业的核心竞争力。 第二条概念定义 1．分销定义 分销是一种渠道分层管理模式，它是指经移动公司授予分销权的分销商，在移动公司的支持和管理下，在指定区域发展、管理分销网点，并通过这些分销网点直接向移动用户销售卡号，以及经营经移动公司许可的其他移动产品。 2．分销商定义 分销商是指在杭州市工商行政管理局注册并已在杭州市税务局办理税务登记的、经浙江移动杭州分公司授权经营移动公司通信产品分销业务的指定合作单位。 分销商作为移动公司授权经营移动产品分销业务的直接责任单位，负责对其下属分销网点进行业务与服务的管理和培训工作，并对移动公司分配的营销、业务资源在其授权范围内进行管理、调配。分销商在合作期间需遵照分销协议和相关管理办法和业务规范的要求，接受移动公司及其分销主管的业务管理、指导和考 核，并承担自身及下属分销网点在经营活动和分销业务开展中的法律责任与义 务。 3．分销网点定义 分销网点是指在杭州市工商行政管理局注册并已在杭州市税务局办理税务登记 的、经分销商推荐并经过浙江移动杭州分公司确认和签订移动通信产品销售协议的合作单位。分销网点作为分销商所属的业务网点，在业务经营、服务提供和人
市场营销分销管理分销后台操作指南
操作指南 1基本设置3 1.1自动回复4 1.2自定义菜单设置6 1.3特殊回复7 1.4网站风格设置8 1.5配送支付设置8 1.5.1如何添加支付方式（微信支付）8 1.5.2如何添加支付方式（货到付款）10 1.5.3如何添加支付方式（余额支付）11 1.6文章管理和文章分类13 1.7购物入口设置14 1.8代理入口设置14 2商品管理15 2.1添加商品分类和子分类步骤15 2.2添加商品步骤15 2.3为什么添加了商品，商城首页和列表页面不显示该商品17 2.4商品规格库存、销售价格、重量怎么批量设置18 3添加文章步骤19 4签到设置20 5订单管理20 5.1订单管理状态说明20
5.2订单如何发货21 5.3如何查看订单快递信息21 5.4如何查看订单的各级代理和佣金情况21 6会员管理22 6.1会员管理功能介绍22 6.2如何给会员充值余额或是充值积分22 7代理管理24 7.1代理管理功能介绍24 7.2成为代理条件如何设置25 7.3如何删除或是禁用代理25 7.4如何设置佣金提成26 7.5如何设置分销级数（分销等级）27 7.6如何设置分佣模式27 7.7佣金申请和审核步骤流程28 8广告设置28 8.1如何添加首页轮播幻灯片广告28 9专属二维码设置29 9.1如何设置专属二维码海报29 10单页和基础配置31 10.1商城首页类型选择31 10.2点击或是扫描带来的粉丝奖励的积分怎么设置31
11秒杀设置32 11.1如何设置秒杀活动32 12常见问题33 12.1微信分销系统的版权信息后台能否设置，还是直接获取的微信公众账号名字？33 12.2微信分销系统推广增加积分的机制是什么，能不能防刷？不登录微信点击链接是否 能增加积分？33 12.3转发商品到朋友圈显示的图片和文字是什么？在什么地方修改这设置？33 12.4已经关注的会员或代理商取消关注微信平台再重新关注，资料是否都保留？33 12.5会员积分跟代理积分是一样的吗？33 12.6微信分销系统佣金计算方式是什么？34 12.7为什么开启余额支付了，支付的时候还是没有显示余额支付选项34 12.8微信分销系统支持几种支付方式35 12.9通过哪些方式渠道可以发展代理商35 12.10如何更换管理后台风格样式35 12.11为什么代理C购买了订单，代理B获得佣金，而代理A却没有获得35 1基本设置 输入账号、密码 进入公众号、点击切换
（分销管理）某公司分销流 程文件(表格)
致：分销中心客户服务代表 自：XXXXX公司客户服务部（#） 题目：客户服务部重要衡量指标跟踪表 ============================================================== ============================================= 库存记录准确率（IRA） １．计算方法： 每周IRA=实物库存和电脑库存都完全相符的规格数×100% 客户运营的总规格数 月IRA=周IRA的平均值 ============================================================== CSL） １．计算方法（由系统直接给出）： 过往48天有货卖出的天数×100% （1）壹个品种：48天 （2）所有品种客户服务水平的平均数即为客户的客户服务水平。 ============================================================== ============================================ 库存天数（ID） １．计算方法： 月ID（库存天数）=ID的月平均
壹个品种：天ID（库存天数）=当天库存/日出仓预测值 ============================================================== ============================================== 编制人：（客服务经理）日期：宝洁客户经理 联系电话： 宝洁X公司联系人：分机：
一、业务目标 1 经营目标 获取最佳利润。 提高客户满意度，扩大市场份额。 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。 3 合规目标 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章 制度。 二、业务风险 1 经营风险 随意降价导致收入减少。 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回笼。 擅自提价导致市场份额丧失。 客户不满意导致市场份额下降。 营销监控不力导致效益流失。 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 财务风险 销售收入不能准确、真实和完整记录。 多记或少记应收账款。 货款回笼误入账户。
3 合规风险 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷和受到处 罚。 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析 当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。根据竞争态势 和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措 施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开 拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市 场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析， 制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解 落实并下达到各直销/分销经理。 3 销售及客户管理 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要 填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中 心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案 进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析 报告，报分管副经理。
系统简介 BS3000+百胜服装管理系统是在研究服装行业信息化中小应用模型的基础上，针对国内中小型服装企业现行管理模式设计的信息管理系统。她进一步整合了原有的BS3000和BSDRP产品应用模型，吸收优势资源、以市场需求为先导、分销资源管理为主线、业务驱动和控制为重点、财务的支持和监督为依托、各项指标和评价为依据，以提高企业的竞争力和可持续发展能力为管理目标。 客户应用价值 .及时掌控终端销售、库存信息，合理调配资源，提升产品畅销率 .优化业务流程、提高运营效率，降低运营成本 .高效、准确、及时的数据分析，为企业决策提供有力的数据支持 .实现对业务数据的集中化管理，提升企业整体监控和决策能力 标准模块 采购管理系统 采购管理系统是总部用来向供应商下采购订单、询价、议价，实现商品的采购、进货入库、退货出库等业务处理的系统。通过分析库存、销售、采购订单、销售订单情况得出预计采购量，再分析商品库存、供应商供货品种、价格、商品质量、交货情况等选择合适的供应商，经过询价、议价后确定最终采购订单；在确定采购数量明细时可以选择按订单数或未完工数、库存差直接将销售订单转采购订单；提供丰富的统计分析报表跟踪采购订单到货情况、各批次交货情况、供应商到货、欠货情况、退货情况、应付款情况等。 批发管理系统 批发管理系统是将商品批发销售给代理商、加盟店等的业务，主要指总部渠道和总部下直营渠道的代理商，处理批发代理商的订单并完成发货、退货的商品物流的流转。通过订货订单和退货申请来规范加强发退货业务流程，可以在订单审批、通知单审核、仓库发货时通过信用审核严格控制发货额度，在退货申请单审批、退货通知单审核、退货单退货时通过退换货审核严格控制退货数量、单价、品种、金额。跟踪代理批发订单执行情况，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析代理在不同时期的发退货情况、各代理的发退货数量、各商品的代理发退货情况、分布情况等。 零售管理系统 零售管理系统是用来管理总部渠道及其下属分公司渠道零售终端商店日常零售业务，包括零售销售、零售退货业务，总部可及时掌握商店库存变化、销售情况。通过统计商店商品销售情况，进行商店商品零售排行、店员销售业绩管理，并对零售时段、VIP购物、商店销存进行分析，从而对产品设计、定价、生产方面的决策，市场活动的制定提供有效的参考。 配货管理系统
退货和信贷 教师： 介绍退货和信贷 学员： 观看录像 单击主题按钮继续学习 教师： 复习 R SAP AG
?本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从MSI 订购并接收到的商品 提出了投诉。虽然会计部门在FI 中仅使用《贷项凭证》功能就能向客户出具贷项凭证，但该COM 业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。
?有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。在其它时候，客户请求对他们收到的发 票进行调整。 ?客户服务代表确定要处理何种类型的凭证： -退货请求（认可），如果客户要退回产品。 -贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。 -发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。 ?如果客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。质 量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。如果质量检验员确定客户没有损坏产品，建议认可退货。 ?客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。 ?认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正。
?退货和信贷没有预销售活动，因为产品早已经发运给客户。 ?客户订单管理过程从销售开始。客户服务代表参照销售凭证决定如何解决客户的投诉 以及如何创建合适的销售凭证（退货请求（认可）、贷项凭证请求或发票校正）。 ?该过程没有相关联的库存，因为库存早已经发运给客户。 ?当客户发送回损坏的产品时，收货部门记录退货并将退货放置在退货的库位。 ?在批准后，发票出具部门将创建参照退货请求、贷项凭证请求或发票校正的发票。 ?最后，R/3 系统将自动应用信贷到客户的帐户。
分销谈判流程 一、市场调查 1.行政划分 1.1.多少县，多少镇 2.经济情况 2.1.全国排名，全市排名， 2.2.主要产业、 2.3.人均收入、消费水平 3.人文地理： 4.水质情况 5.净水行业的规模 5.1.行业规模， 5.2.竞品， 5.3.主销价格 5.4.优劣势 5.5.占有率 5.6.行业现状 6.目标客户分布情况 6.1.五金， 6.2.电器， 6.3.水暖， 6.4.桶装水 6.5.竞品， 6.6.太阳能， 6.7.洁具，厨卫 6.8.装修及建材 7.当地的重点楼盘 二、前期准备 1.11．招商方案制定： 1.1.1确定招商区域：确定样板市场 1.1.2制定招商方案和目标分解 1.1.3日程安排和工作计划 1.1.4培养人才计划 1.1.5检查监督 1.1.6绩效方案与费用控制 1.2物料准备： 1.2.1招商手册及折页 1.2.2样品滤芯 1.2.3针筒道具及膜丝 1.2.4分代理商合同
1.2.5电脑（包括招商PPT，全国优秀招商照片、当地网店照片、排污视频、安装 视频、、水展图片、网络推广的资料图片、当地市场的操作方案等） 1.2.6东莞经验总结文本版 1.2.7手机（可放视频广告片排污片宣传片及终端图片等） 1.2.8笔记本和笔 1.2.9名片及名片夹 1.2.10当地水质污染资料及相应报道打印版 1.2.11地图 1.2.12商务服装 1.2.13东莞优秀经销商分布、名字及当地样板市场 1.2.14价格表 1.3人员培训： 1.3.1人员素质：工作态度 1.3.1.1衣着 1.3.1.2言谈举止 1.3.1.3勤奋 1.3.1.4心态：正面看问题 1.4拜访目标客户路线 1.5今日目标 三、客户拜访 1．初次沟通 1.1.观察：店面形象、经营范围、产品分布、客户群体、人员身份识别，关键人、探测 需求 1.2.洽谈： 1.2.1初次拜访： 打破陌生、说明来意、自我介绍、了解基本情况（经营现状、生意规模、团队规模、消费来源、销售渠道、经营历史、老板个人情况、对净水行业的观点等）找到相关的话题，转移到净水行业的话题等 谈净水器：行业现状与前景、水污染、消费者、品牌、行业地位、产品、相关的操作模式、例证、列出疑问 1.2.2.深入沟通： 总结回顾上次谈判成果 对上次未解决的问题或关注问题解答： 提出合作方案 记录客户提出异议： 四、异议的处理： 利润问题：价格高、价格乱、 答：从价格转到价值，如何实现产品价值，从产品品牌，服务、品质等，体现产品的价值是与价格相符的、突出我们产品与竞品的高性价比。 赚钱问题：市场混乱（区域内多网点）、市场操作
分销商流程图 分销商在分销平台的操作流程： 分销平台的分销商是什么？ 成为分销平台的分销商，可以从分销平台的供应商中选择自己需要的货源，供应商一件代发，分销商无需承担库存风险，可以最小资金投入赚取利润。 如何作为分销商，加入分销平台？ 加入分销平台，您必须已在淘宝开店（非商城）用户。 您满足以上条件，即可加入分销平台成为分销商，操作步骤如下： 第一步：进入“我的淘宝”—“我是卖家”—“软件/产品服务”点击“我要订购”。
第二步：选择页面下方“货源管理”选项，点击“分销服务：成为分销商”。 第三步：进入淘宝分销页面后，点击申请“成为分销商”即可。 加入分销商方法二： 1、输入分销网址
2、点击右上角的“我的分销”→“成为分销商” 3、阅读相关协议然后同意并成为分销商 如何下载供应商的产品？点击“产品管理”，再进入“经销产品列表”，点击“下载产品”列表。
如果您有多个供应商，您需要通过供应商会员名来筛选对应的产品列表。 注：之前已经在线下的分销商可以直接点击关联宝贝，这样宝贝的销量以及相关属性都不会更改！点击下载，该件商品就被放到您的仓库中，其商品上的邮费信息也会被同步下载！ 采购单的操作流程 查看采购单： 您可以点击“采购单管理”查看所有的采购单 对采购单付款： 您可以点击进入“等待付款”的订单列表，对采购单进行操作； 进入“等待付款”的订单列表，会列出所有买家已付款给您，而您未付款给供应商的采购单。 您需要支付货款给您的供应商。您付款后，供应商会按照采购单信息进行发货操作。
对交易订单发货： 进入“已发货”的订单列表，会列出所有供应商已发货的订单，您可以点击“辅助发货”，以便对采购单对应的交易订单做确认发货。 点击“辅助发货”，进入采购单对应的交易订单的确认发货页面，系统会把该采购单的发货信息自动填写在对应物流公司的运单号输入框内，您只需点击“确认”即可。 对采购单确认付款： 当您的买家收到了货物后，您需要在分销系统中“确认付款”，至此供应商才会真正收到该笔采购的货款。确认付款时，需要您输入支付宝账户的支付密码。 如何上架或下架我的分销商品？ 您可以直接在分销平台进入“商品管理”，点击“我的分销商品”中管理所有从分销系统中下载的商品。 下载下来的商品，在编辑后就可以上架啦。
NC 分销业务管理方案 方案编号：NC_ZX_FXYW V1.0 方案说明：本方案旨在帮助企业建立起规范的分销和价格管理体系，管理和控制分销业务，加强对渠道成员的管理和市场信息的收集，提高企业的市场响应能力。 1、为什么进行分销管理? 市场竞争的日益加剧，企业不得不正视自身存在的种种问题： 1、对分销网络的价格不能严格有效的控制； 2、分销渠道信息反馈不畅，市场反应滞后； 3、对分销渠道成员的销售能力和信用不能进行科学的评估和考核，控制不够有力； 4、不能随时的获取库存信息和客户的信用信息，无法确保销售业务的可执行性； 5、不能及时获取销售渠道中的库存信息，无法实现企业资源的合理分布； 6、对分销渠道的串货无法进行有效的管理和控制； 7、对货物的存放货位不能进行有效的控制和管理； 8、对库存商品的存储状态缺少分析，造成某些库存商品的超储积压，甚至失效报废；2、NC分销业务管理做什么？ NC分销业务管理解决方案为了解决企业分销业务所涉及到的管理和控制问题，通过销售价格管理、渠道管理、库存管理和销售管理实现企业对整个分销网络的集中管理和灵活控制。 1、为企业提供了制定价格政策、进行价格控制的平台； 2、对分销渠道中的各种信息进行收集、分析，提高企业的市场反应速度； 3、并对渠道成员的能力及信用进行评估，提高对渠道成员的管理水平； 4、对销售业务流程及各种控制条件进行灵活配置，以适应企业不同的各种业务类型及 控制要求； 5、对客户信用、价格进行多角度分析和控制； 6、实现产销协同，可对A TP可承诺量进行动态查询，以确保销售业务的有效进行； 7、可完成与供应商，客户的业务协同，提高业务运作效率及准确性； 8、对商品现存量，可用量，和预计出入库量进行查询，提供货位、批次、序列号、保 质期管理。提供动态的上下限管理。 9、对分支机构的销售，回款，库存情况动态掌握；
致：分销中心客户服务代表 自：XXXX公司客户服务部（#） 题目：客户服务部重要衡量指标跟踪表 库存记录准确率（IRA） １．计算方法： 每周IRA=实物库存和电脑库存都完全相符的规格数×100% 客户经营的总规格数 月IRA=周IRA的平均值 ３．下月计划（包括项目，执行人和完成时间）： ============================================================================================ CSL） １．计算方法（由系统直接给出）： 过往48天有货卖出的天数×100% （1）一个品种： 48天 （2）所有品种客户服务水平的平均数即为客户的客户服务水平。 ３．下月计划（包括项目，执行人和完成时间）： 库存天数（ID） １．计算方法： 月ID（库存天数）=ID的月平均 一个品种：天ID（库存天数）=当天库存/日出仓预测值
３．下月计划（包括项目，执行人和完成时间）： ============================================================================================ ================ 编制人：（客服务经理）日期：宝洁客户经理 联系电话： 宝洁公司联系人：分机：
客户服务部月业绩回顾一、衡量批标： —问题分析： 注：问题分析可附相关单据或报表。
目的： 明确宝洁客户经理，分销商经理、操作员、业务员在价格变动中的职责，保证价格表和订单的准确性及时效性。 原则： １．分销商经理审批最新基准价格表。 ２．操作员负责具体价格表/订单的书面更新及分发工作。 ３．价格表必须有分销商经理签名和具体的生效日期。 ４．订单和价格表每月更新一次。 步骤： １．宝洁客户经理接收宝洁最新价格表，并且及时通知分销商经理。 ２．分销商经时根据宝洁的价格表决定自己的基准价格表，通知操作员。 ３．系统操作员打印是新的价格表。 ４．分销商经理审核，并签名认可。 ５．操作员在新价格生效前三天将价格表分发给业务员和财务，并存档备查。 ６．操作员在新价格生效前当天下午更新系统价格数据。 附件： 空白订单 价格表