呆滞品处理申请表
文件编号：QR-PMC-021 类别：滞件□滞车□ 申请日期：20 年月日
版本：A/0 保存年限：2年
关于对各部门库存呆滞物资清查 及库区管理情况的通报 各部： 为了规范各部物资的使用管理，提高部门库存物资的利用率，避免长期积压造成物资的过期、毁损与浪费。按照分公司要求，物资部于2015年1月份对一、二号线各部门、车间库存呆滞物资进行清查，同时对各车间库区管理工作进行了检查。现将检查情况予以通报，请各部门对存在的问题认真落实整改。 一、检查标准〈〉 1、呆滞物资清查标准 1）清查范围：生产性消耗性材料、工器具、劳动防护用品。 2）呆滞标准：库存一年以上的物资，即2013年12月31日以前各部从物资总库领取的物资截止2015年1月份仍有库存，视为呆滞物资。 3）涉及部门：设施部、通号部、车辆部、票务部及部属各车间。 2、库区管理检查标准 依据《仓储管理制度》附件26：《部门（车间）物资管理评定扣分标准》进行检查。 二、检查情况 （一）呆滞物资清查情况 本次清查的呆滞物资共涉及四个部门及部属各车间，经清查一、二号线呆滞物资合计金额34.2万元。各部具体情况见下表：
1、一二号线各部门呆滞物资金额汇总表 一二号线共计有34.2万元呆滞物资，消耗性材料占总呆滞金额的33%，工器具占总呆滞金额的58%，劳保用品占总呆滞金额的9%。 2）各部呆滞物资数量和金额汇总表 消耗性材料 33% 工器具58% 劳保用品9% 消耗性材料 工器具劳保用品
三、存在问题及情况分析 1、消耗性材料呆滞情况分析 由上图得知： 1）通号部 通号部在消耗性材料呆滞物资中占比例较大。金额较大的主要是通信电缆、通信光缆等物资，该类物资虽存储时间超过一年，但属抢修备用的合理库存物资；数量较多的有挡鼠板、无纺清洁布、电池、超细纤维擦拭布、WD-40除湿防锈润滑剂等物资。经查通号部仅电池一项物资就库存265节，尤其是电池和润滑剂等有保质期的物资，体现出通号部物资需求计划不准确、部门对需求计划审批工作把控不严谨。 2）其它部门 车辆部 0% 设施部6% 通号部91% 票务部3% 数量百分比 车辆部设施部 通号部票务部 车辆部2% 设施部5% 通号部85% 票务部8% 金额百分比 车辆部设施部 通号部票务部 0.20.40.60.81车辆部设施部 通号部票务部 消耗性材料 消耗性材料
呆滞物料管理规范 （ISO9001-2015） 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理规范。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定；负责项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准；负责项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立；负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按批准的方案进行呆滞物料的处理。 小组成员：各相关部门负责人，各部门可指定联系人并报财务部备案。
办公室设在财务部 （二）相关部门职责 1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；负责配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、生产管理部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作；负责配合返工返修工作，下达返修工单指令。 3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质量管理部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等；负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术中心（含工艺部）：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用、报废、退货等；负责对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、销售部门（含售后服务部）：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。 8、企业管理部：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，在规定时间内按环保体系的要求处理废品实物；负责对呆滞物料推进工作的考核。
呆滞物资责任追究制度 1、目的 为了规范呆滞物资的管理, 明确相关部门在呆滞物资管理及处理过程中的相应职责。减少呆滞物资的产生、库存资金积压及管理压力。 2、适用范围 适用于公司物资采购、仓库的产品和原材料的管理。 3、定义和术语 3.1呆滞存货: 由于下列因素超过规定期限无法消化或使用的存货视为呆滞存货 , 无需求形成的呆滞 , 既不能清退也不能消化的物资, 导致物资呆滞。 , 导致物资呆滞。 , 导致物资呆滞 4、职责 4.1供应部 , 按生产计划基础下期限采购材料 , 对需用的呆滞物资提出处理意见 4.2销售部、OEM部 , 按规定提交给生产部
, 确立呆滞处理方式, 明确呆滞责任部门、处理时间及处理部门 , 划分呆滞责任 4.3生产部 4.4储运部 , 及时清理、处理呆滞物资 4.5财务部 4.6各部门分管领导: 负责对呆滞物资处理的审核 4.7总经理: 负责呆滞物资报废、报损处理及处理损失的审批 5管理程序内容 5.1呆滞条件 , 其间隔时间超过6个月( 180天) 者, 称为呆滞物资。( 最后异动日某物资储存于仓库之中, 离盘查时最近的一次物资进出的日期, 称为最后异动日; 因历史原因无法查清最后异动日的物资, 以最近一次盘点的时间为最后异动日) 。 , 积压仓库超6个月称为呆滞物资。 6呆滞物资整理
6.1储运部于每月整理物资库存报表时, 应将呆滞物资之编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。成品的保质期一般为三年, 成品三个月报一次。 6.2储运部统计汇总呆滞物资总金额、数量, 并列出呆滞金额或数量最多的前二十种物资明细, 填写《呆滞物资库存状况》表。 6.3《呆滞物资库存状况》表一式四联, 一联由储运部自存, 一联呈总经理( 或生产副总) , 一联转财务部, 一联转生产部。 6.4储运部应于《呆滞物资库存状况》表中提出呆滞物资处理建议供各相关人员参考, 并于每月生产调度会议或专题会议上提出。 6.5生产部应对呆滞物资处理负责, 针对呆滞物资状况协同相关部门提出处理意见, 并督促执行。 6.6总经理( 或生产副总) 负领导责任, 负责协调、指示相关部门提出处理意见( 如供应部、工艺质量部、生产部、储运部等) 。 7呆滞物资处理办法 呆滞物资之处理办法一般有下列几种: 7.1将呆滞物资再加工后予以利用, 如整形、重镀等等。 7.2将呆滞物资代用于类似物资, 以不影响功能、安全及主要外观为原则。7.3将呆滞物资回收后再利用, 如退货翻装等等。 7.4将呆滞物资退还供应厂商。 7.5将呆滞物资售与中间商, 如废品回收站等。 7.6暂缓处理, 继续呆滞, 等待时机。 7.7将呆滞品报废处理。
Q/ZX 广州市***通讯股份有限公司企业标准 (生产管理标准) Q/ZX 45.025 - 2015 呆滞、报废物料的处理 2015-12-29 发布 2015-12-29 实施广州市***通讯股份有限公司发布
Q/ZX 45.025 - 2015 前言 为了及时处理公司呆滞、报废物料，尽量减小公司的经济损失，特制订本办法。 本标准由广州市***通讯股份有限公司技术服务部提出，技术中心技术管理部归口。 本标准起草部门：***技术服务部。 本标准起草人：***。 本标准于2015年12月首次发布。
Q/ZX 04.025 – 2015 1范围 本标准规定了广州市***通讯股份有限公司呆滞、报废物料的确认和处理。 本标准适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的呆滞物料和由于各种原因造成的报废物料的处理。 本标准所指的呆滞、报废物料包括外购的物料和半成品。产品成品的报废和处理参照本标准执行。 2呆滞、废物料的划分 呆滞物料——指已确定无法投入使用和确定在半年内无法投入使用的物料。 报废物料——已确定报废并办理了报废手续的物料。 3呆滞、报废物料处理小组 呆滞、报废物料处理小组由公司的三各部门组成，即总裁办招标管理部、会计核算中心综合会计部和康讯技术服务部。 呆滞、报废物料处理小组负责呆滞、报废物料情况汇总，处理方案的确定、报批和执行。 呆滞、报废物料处理小组的日常事务处理由技术服务部负责。 4呆滞、报废物料的确认和责任 4.1呆滞、报废物料的形成原因和责任可能是多方面的。对呆滞、报废物料的确认和责任归属主要是为尽快确定物料能否移作它用和如何处理。确认速度的快慢可能关系到处理后损失的太小。确认速度愈快、处理的愈及时，公司的损失最会降至最低。 4.2呆滞、报废物料形成的原因主要包括以下几种： a)技术更改； b)生产、采购计划调整； c)客户取消或更改订货合同； d)其它原因。
中山市电子有限公司 CADJA ELECTRONIC CO.,LTD 内部联络单 接文单位 工程/品质/物控 抄送单位 发文单位 资材部/PMC 发文日期 2015年5月11日 文件性质 请知悉 请执行 请答复 请批示 联络事宜 消耗仓库呆滞物料事宜 为合理消耗仓库呆滞物料库存，现对仓库呆滞物料进行合理清理。为保证呆滞品清理的时效性，在呆滞品清理期间，特制定相关操作流程。 后续清理呆滞品按照此流程操作，各部门相互协助，保证仓库物料流的良性运作。 附：第一批变压器呆滞物料清单（半年未使用）已经汇总，请工程五天内协助处理确认！ 以上呆滞料消耗流程会议上与各部门确认均无异议相关人员严格按照此流程执行。 谢谢！ 工作流 负责人 工作环节 主要工作内容 备 注 1 物控 统计呆滞品库存数据 1．物控于每月初5号统计仓库半年未动的呆滞品库存数据（按分类逐步推动），经过筛选汇总成呆滞品库存清单。 2．物控将带支票库存清单交部门主管经理审核后交工程部协助处理。 2 仓库 核对数据/整理物料 1，仓库根据物控提供的呆滞品库存数据核对仓库库存。 2，整理仓库呆滞品物料，适当提供样板（如工程需要） 3 工程 制定消耗方案 1，工程根据物控提供的呆滞品库存清单确认替代方案（替代型号，用于成品型 号）。最大限度消耗库存数据。 2，确认淘汰不能替代产品，进行备注。。 4 计划 合理消耗呆滞品 1.结合工程替代方案，下达生产指令单进行消耗。 2.适当备通用性产品库存进行合理消耗（需开单申请，待审核后下单）。 5 采购 合理安排退货 1.与供应商协商，不能消耗的呆滞品是否可以协助消耗。尽量退货处理 6 财务 库存数据调整 1．工程确认不能替代消耗之呆滞品，经过评估后调入待处理仓。 2．不能消耗/处理之呆滞品由财务进行主导是否进行报废处理，清理仓库账目库存。 3.统计相关盈亏损失，必要时进行公布。 编制 批准
呆滞品管理规范WI-JH-02 1、目的 为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。 2、范围 本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。 3、职责 3.1、计划部负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。 3.2、生产部负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出 及处理跟催。 3.3、品质部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。 3.4、营业部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。 3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。 3.6、采购部负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。 3.7、计划部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。 3.8、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。 4、定义 4.1、呆滞原材料、外购件及外协件： 4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少 且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。 4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订 购不当，试验材料剩余，非标件余料。 4.2、呆滞成品、半成品 4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致 储存期间超过期限物件，需专案处理者。 4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1年未销售或未 售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。 5、内容 5.2、任务内容 5.2.1、呆滞品申请处理：主要包括计划部申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。
呆滞库存成品的处理规定及流程 第一章、总则 1.目的 为减少本公司库存成品积压，规范呆滞成品处理过程，建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制，促进呆滞库存成品的处理力度，调配呆滞库存成品所产生的资金占用、浪费，特制定本管理规定与流程。 2.适用范围 本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品的控制与处理全 过程。 3.呆滞品定义 3.1呆滞库存成品定义 成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期的即为呆滞库存成品。 3.1.1 产品分类表 3.2本公司对呆滞库存成品的判定及处理方式 ①改制②降价③待用④报废⑤其他 第二章、职责 4.1物控中心 a）负责《呆滞库存成品汇总分析报表》的编制及申报。 b）呆滞库存成品的仓储管理及发外相关业务操作。 c）组织召开呆滞成品处理会，讨论解决仓库呆滞成品问题。 4.2质量部 a）负责呆滞原因、责任部门的认定工作。 b）负责对呆滞库存成品的品质分类，定义为： ①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。
C）按照技术要求，负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工的质量检验及所有呆滞库存成品使用过程的监控。 4.3技术部 a）负责给出因呆滞库存成品需要改制的技术工艺处理方案，在评审通过以后以技术工艺通知单的形式下发至相关部门。 b）负责呆滞料处理提案的评审。 4.4营销部 a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。 b）负责批准后的呆滞成品外部联络和处理工作。 4.5 生产部 4.5.1 生产计划 a）负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品的处理方式。 b）呆滞库存成品处理整体工作的规划实施。 4.5.2制造分厂 a）负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施； b）呆滞库存成品消化使用过程的全程实施并做好记录及上报。 4.5.3生产部外协加工 a）负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。 b）呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间的沟通、协调及返工回厂时间的跟进等。 c）协助财务对发外加工费用的确认和结算。 4.6财务部 a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。 b）负责公司内部处理或对发外加工费用的确认和结算。 c）负责对各部门（中心）产生呆滞库存成品的金额考核。 第三章、管理程序 5.0呆滞库存成品处理原则 5.1以公司利益为本，对客户负责为准则。
1 目的 为使公司库存呆滞物料再利用或处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间的目的。 2 适用范围 适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。 3 定义 呆滞物料为某个订单全部生产结束后剩余的面辅料（包括退回的和未发送的）、未出柜的成品、半成品、次品等，或存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少，或储存期间超过期限，或因客户订单取消产生，或其他因素导致品质异常的物料。 4 作业规定 4.1 呆滞物料入库作业 4.1.1 入库前必备资料 当某个订单全部生产结束后，品质合格的剩余面辅料、成品应退还给仓库；仓库内未发出却剩余的物料也应入仓转库存。 对于东明本厂，由计划部于结束后三个工作日内负责完成《退料清单》。 对于外发厂退料的情况，由总部生管部督促外发厂于结束后一周内完成《退料清单》，加以核实后传递给仓库，并告知仓库外发厂退料的确切时间，《退料清单》随车同行至 仓库。 对于仓库内未出库的剩余物料，由仓库管理员于订单结束后三个工作日内负责完成《未出库剩余物料清单》。 品质不合格的物料，按4.2.3操作。 仓库主管根据退料清单、未出库剩余物料和日入库记录合理调配仓位。 4.1.2 清点数量 外发厂的退料回厂后，仓库管理员必须在第一时间严格根据退料清单和日入库记录对退回的剩余面辅料、成品进行分类统计、清点数量，并检查是否有损坏，安排搬运工 卸货。若品质异常的退料，需有我司品管部品质鉴定后的签字确认。 入库的物料在清点无误后，仓库管理员在《退料清单》上签字确认。仓库将《退料清单》复印留底，原件退回计划部或承运人。 4.1.3 物料入库 仓库管理员整理入库的面辅料色卡、成品取样存档以备查。 品质合格的物料，仓库主管安排入面料一仓、辅料仓、成品仓等。面料由仓库管理员填写标签和栈板卡，其中每卷面料标签上注明入库日期、入库人、总米长等，贴在面 料布头切面轴中央；栈板卡上注明项目代号、款号、品名、入库米长/时间，栈板卡贴 在有标签的面料处；填写后需在外套塑料袋。辅料、成衣包装成箱后在箱外贴上标签，标签上注明入库日期、入库人、项目代号、总件数等。 品质不合格的物料，按4.2.3操作。 搬运装卸工将物料码放在栈板上（标签统一面向一个方向），由叉车人员将物料运
为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压。 2、范围 所有呆滞原材料、成品及半成品的处理。 3、职责 3.1、生产部及仓库负责自己产生呆滞品的数据提报、处理意见的初步提出及处理。 3.2、生产部负责呆滞品的审核及处理。 3.3、品质部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出，或拆用处理过程技术指导。 3.4、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的呆滞品处理的损益提报。 3.5、采购部负责呆滞原材料的处理意见提报及出售、调换、退货的处理。 3.6、仓库负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。 3.8、总经理负责呆滞品处理的最终审批。 4、定义 4.1、呆滞原材料： 4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用 料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已超过六个月以上从未使用过的原材料，或业务部已书面下达停产通知的产品非通用的原材料。 4.1.2、售后仓库外协供方已停止合作的原材料；化学室开发和实验的原材料。 4.1.3、原材料具体原因分类如下：采购计划过多，订单取消，工艺变更，质量不符合标 准，请购、订购不当，试验材料剩余。 4.2、呆滞成品、半成品 4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制，以及生产 过程中工艺更改等因素影响，以致储存期间超过期限成品或半成品， 4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1年未贸
易或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，客户新机器退货但公司已停产且已不正常贸易的产品，生产过程中样品入库超过6个月未出库者，生产工艺变更无法返修的半成品。 5、工作内容 5.1.1、呆滞品申请处理：主要包括车间申请、仓库申请。 A、仓管员根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、成品 及半成品的原因，提报生产部审核。 B、车间主管将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写《呆滞品申请 处理表》交生产部审核。 C、其它部门产生的呆滞原材料、半成品、成品由本部门的人员定时安排集中在一 起，并填写《呆滞品申请处理表》交主管审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓库申请处理）。 5.2.2、呆滞品申请处理表的审核：各部门主管对本部门提出的呆滞品申请原因进行审核， 如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字，相反则退回提报人重新整理。 5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品处理数 量需通知财务部确认，财务经理安排财务人员对责任车间、仓库、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。 5.2.4、呆滞品申请处理的报检：经各部门部长审核通过后的《呆滞品申请处理表》，提 报部门将需重新检验的呆滞品（停产存放时间超过6个月以上的原材料、成品）整理好通知品质部进行品质检验。 5.2.6、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品质部检验完毕的《呆滞品申请处理表》 提交主管会议讨论会签并出具处理意见。 5.2.7、呆滞品申请处理表的审批：提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交总 经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到生产部、采购部、业务部、品质部、财务部及相关人员，审批不通过注明原因退回提报部门。 5.2.8、呆滞品处理：处理方法主指退货、转用、让价出售、交换、拆用、报废。 5.2.9、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与 办法进行处理跟进，确保及时处理。 5.2.10、损益报告：财务部根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务检查及 监控，并进行损益分析，并提交一份呆滞物料处理损益报告，并入相关成本帐册。