出厂水泥质量确认程序
年月日
第一节目的
为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥l 天快速强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到控指标要求和优于国家标准规定。
第二节适用围
适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。相关文件
GB 175-2007 《硅酸盐水泥》
GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》
GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 GB/T8074-1987 《水泥比表面积测定方法》GB 12573-1990 《水泥取样方法》
JC/T452-1997 《通用水泥质策等级》
GB9774-2010 《水泥包装用袋》
JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》
《水泥产品生产许可证实施细则》
JC/T738-2004 《水泥快速强度检测方法》
第三节职责明确
l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。
2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。工艺员协助化验室主任，做好出厂水泥的质量确认工作。
3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。
4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，工艺员负责出厂水泥确认、放行管理和控制工作。
第四节出厂水泥控制步骤
1工艺条件
年生产水泥30 万吨
2 、熟料安定性合格率90. 0 % ；
3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。
4 、水泥28 天抗压强度月标准偏差≤2.0 ，均匀性试验变异系数≤3.0 % ；
5 、出厂水泥的质量确认依据（见附表）
6 、出磨水泥的质量控制
在掌握熟料、混合材、石膏的基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥入磨物料配比方案，并向微机操作工下达“成品水泥配比通知单”。按本厂的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。
7 、入库、出厂水泥质量控制
待出磨水泥的检测结果出来后，根据该库出磨水泥总体质量状况确定，通过多库搭配均化后是否需要再进一步多库按比例搭配．确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求。我公司袋装水泥以一天强度为控制依据出厂。散装水泥以出磨水泥为控制依据出厂。
8、出磨水泥的取样
化验室生产控制工每1小时从磨尾抽取出磨水泥瞬时样，检测出磨水泥的细度、比表面积和SO3含量等指标，用于指导生产。另外在磨尾螺旋输送机和提升机连接处设置自动取样器，连续采集出磨水泥平均样，交给分析和物检组，进行水泥的各项指标和物理性能检测，作为出厂水泥的确认依据。
9、出厂水泥的确认
当出磨水泥的各项指标均符合国家标准，本公司以出磨水泥的1天快速强度，对出厂水泥的3天和28天强度进行确认。
为了探索和掌握本企业水泥强度的增长规律和发展趋势，我们采用“回归分析法”对l 天与3、28 天抗压强度相关性进行数理统计分析。为确保数理统计分析结果的准确性，收集的数据应在生产工艺（原材料、配方、设备）无重大变化情况下，根据不同的水泥品种、不同的质量等级，统计用的数据从每30个数据一组。通过计算线性回归方程式R3预= aR快＋b , R28预＝aR快＋b ，相关系数和剩余标准偏差，科学掌握一天快速强度和3、28天的抗压强度相关性。当用于统计分析的数据组的相关系数大于0.75 时，表示该组数据相关性的线性回归方程，可用以指导下一个期间（月）利用1天快速强度，预测3、28 天出厂水泥强度等级。（前提是：我们在同等工艺条件下生产）。根据3、28天抗压强度目标值，代入回归方程式，可推算出l天快速强度的最低值，即以此作为确认出厂水泥质量的依据，数据汇总在附表2 中．只要出厂水泥的l天快
速强度大于最低值时，即可确认该编号水泥可按目标植对应的质量等级出厂。
当用于统计分析的数据组的相关系数小于0.75 时，表示用该组数据相关性的回归方程，计算出的数据仅供预测28 天出厂水泥强度等级作参考，还应同时考虑本厂获得熟料、水泥强度增长规律和预测期间混合材、石膏的种类、掺入晕的多少等因素，综合确定预测28天出厂水泥强度等级。
按预测公式计算得到的3、28 天抗压强度预测值与3、28 天抗压强度实测值再接近，也不能代替3、28 天抗压强度实测位，3、28 天抗压强度实测值仍需要如实检测。
本公司2013年第三季度出磨水泥强度统计数据如下：
P.O 42.5出磨水泥10、11、12月数据统计表
P.C 32.5出磨水泥10、11、12月数据统计表
外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1 目的：为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 适用范围： a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责：a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。 4 内容和方法：4.1 审查方式：书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算，负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2
安龙县金宏新型建筑材料有限公司出厂水泥（熟料）合格确认制度 起草：张策 审核：王红旗 批准：高拥军 发布日期：2010.08.20 实施日期：2010.09.05
出厂水泥（熟料）合格确认制度 随着新型干法水泥企业单机生产能力的飞跃发展，传统的出厂水泥质量控制办法已经不能适应生产需要，为了确保出厂水泥100%合格，需要采取科学的方法进行控制，根据我公司的实际情况，结合同行业的管理经验，制定本制度。 1、相关标准、文件 GB175 《通用硅酸盐水泥》 GB/T21372 《硅酸盐水泥熟料》 GB/T8074 《水泥比表面积测定方法》 GB12573 《水泥取样方法》 GB/T17671 《水泥胶砂强度检验方法》 GB/T1346 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T176 《水泥化学分析方法》 GB9774 《水泥包装袋》 GB/T1345 《水泥细度检验方法》 JC/T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 JC/T738 《水泥快速强度检测方法》 JC/T452 《通用水泥质量等级》 2.出厂水泥的质量确认依据（见附表）
3.出磨水泥的质量控制 ①在掌握熟料、混合材、石膏的质量基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入磨物料配比，并向中控操作员下达《水泥配比通知单》。 ②按本公司的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。 4.入库水泥质量控制 ①待出磨水泥的检测结果出来后，根据该库出磨水泥总体质量状况确定，通过先进的气流均化设备均化后，再确认是否需要再进一步多库按比例搭配。
②确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求。 ③我公司袋装水泥以出磨水泥CaO、SO3 为控制依据出厂。 ④散装水泥以出磨水泥CaO、SO3或入散装库水泥一天强度为控制依据出厂。 5.水泥包装 ①质检部向包装车间下达《水泥包装通知单》 ②出厂水泥管理员根据需要生产的水泥品种、强度等级，通知包装袋库管员，按包装水泥的编号量发放给包装车间进行包装，若包装袋上未印刷出厂编号和包装日期，应采用喷码机或人工将所缺内容补全。 ③包装水泥应按编号堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号量包装，也不允许混编号堆放。 ④包装水泥袋重合格率由质检部负责对出厂的每个编号水泥袋重进行抽查，每次随机抽取20袋，总质量（含包装袋）应不少于1000Kg，单包净重含量不得少于49.5Kg，并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。 6.出厂水泥的取样 ①包装水泥小于600吨为一个编号，从入包装提升机的斜槽下部，利用自动取样器连续取样，样品数量不低于15kg， ②散装水泥小于600吨为一个编号，在发放散装水泥时取样器连续取样。 ③将所取样品通过0.9毫米方孔筛，混合均匀，平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。 ④质检部用检验样品进行物理性能试验和化学品质指标检验。 ⑤包装水泥在成品库内堆放超过一个月，应重新取样检验。 ⑥当顾客有要求时，也可根据双方协议，在发货前或发货时由买卖双方在 本公司水泥成品库内，按GB12573-2008标准规定的取样方法共同取样送
关于印发《中国水利水电第十一工程局有限公司 特殊过程确认准则》的通知 公司属各施工单位： 为全面贯彻我公司《管理手册》，进一步加强和规范技术管理工作，不断提升我公司的施工管理水平和科技研发能力，实现技术管理工作的标准化，依照《管理手册》中相关程序文件的要求，制定本准则。现予以印发，请遵照执行。 本准则在实施过程中，如有需要修改补充建议，请及时向公司技术质量部提出。 二〇〇八年十二月十日
中国水利水电第十一工程局有限公司 特殊过程确认准则 1 总则 技术质量部作为《施工过程控制和确认程序》的归口管理部门，依据标准7.5.2条款“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程”。将需确认的过程分为以下四种类型： a施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制； b对于过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程； c项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程； d新技术、新工艺、新材料应用。 技术质量部根据a、b、c三种类型（d类型由于时效性较强，由各单位在实际工作中具体考虑）确定公司的常见的九种特殊过程如下：工民建工程焊接和其它工程的特殊焊接、防腐工程、大体积混凝土浇筑、预应力张拉、不做蓄水试验的防水屋面、灌浆工程、混凝土灌注桩、砼喷锚（射）、爆破工程。 各项目部的工作内容若存在上述过程应直接选择其为该项目的特殊过程并按要求予以控制，即使不存在上述九种过程也应依据a、b、c、d四种类型进行识别、确定存在于上述九种特殊过程以外的其它特殊过程。 2 方法与步骤 2.1 特殊过程确认 2.1.1 特殊过程的确认应在编写施工组织设计（质量计划）时进行。项目部在编写施工组织设计或质量计划时提出特殊过程控制项目（内容），施工组织设计需由二级单位总工程师审查批准，并报公司技术质量部备案。 2.1.2项目部根据工程需要，提出新技术、新工艺、新材料的应用课题。并确认技术指标和/或组织试验取得数据参数。 2.2 特殊过程控制 2.2.1 项目部应对确认的特殊过程应组织编写作业指导书。必要时邀请相关人员咨询指导。并经项目总工程师或上一级技术部门审核批准，并组织实施。 2.2.2 项目部在施工前需进行技术交底，在施工中对每道工序设专人监督检查，验收合格后方可进行下一道工序施工，并做好记录与归档。
关键过程控制程序 编制： 审核： 批准： 版次：_B—1.0— 分发号：______________ 受控状态：_____________ 2018-01-02 发布2018-01-02 实施
目次
目次. (1) 关键过程控制程序. (3) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 职责与权限 (3) 4 工作程序 (3) 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 (3) 4.2 关键过程的确定 (3) 4.3 关键过程的评审 (3) 4.4 产品生产关键过程的控制. (4) 4.5 标识 (4) 4.6 不合格品控制 (4) 4.7 记录控制 (4) 4.8 更改控制 (5) 4.9 防护控制 (5) 5 记录 (5)
关键过程控制程序 1 目的 按Q/XX QF01-2018《质量手册》7.5.6关键过程要求规定，识别关键过程，并对其实施有效控制，特编制本程序文件。实施和保持本程序，确保在生产和服务提供过程中关键过程得到有效的控制。 2 适用范围 适用于本公司在所有生产和服务提供过程中对关键过程的识别与控制。 3 职责与权限 3.1 技术中心是关键控制过程的归口管理部门，对生产产品关键过程进行识别、控制，负责： a) 编制机械加工关键过程明细表； b) 编制关键工序作业指导书； c) 对关键工序工艺文件进行工艺评审； d) 对关键工序在加工时进行技术跟踪，对首件进行工艺、工装验证。 3.2 生产制造中心负责：在关键工序首件加工时，通知工艺人员进行工序验证，并参与验证工 作。 3.3 质量管理部负责对关键过程的监督管理，编制检验规程，对关键过程实施严格的监控和检 验。按评审后的工艺文件、相关标准、产品图纸组织生产，进行过程控制。 4 工作程序 4.1 本公司关键过程为生产产品的关键过程 4.2 关键过程的确定 对产品质量起决定作用的工序，一般包括形成关键、重要特性的工序和加工难度大、质量部稳定、易造成重大经济损失的工序；设计人员对产品进行特性分析的基础上，确定关键过程，并在相应的设计文件上做标识。 4.3 关键过程的评审 4.3.1 对关键过程设计参数和制造工艺必须严格审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内 容。关键过程的评审，不必单独安排，可结合其他质量评审实施： a) 设计文件上确定关键过程(特性)的评审，可结合设计评审进行；
商丘天瑞水泥有限公司 出 厂 水 泥 质 量 控 制 确 认 程 序 2011年
第一节目的 为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥和出厂水泥l 天抗压强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求和优于国家标准规定。 第二节适用范围 适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。 相关文件 GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》 GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB/T8074-2008 《水泥比表面积测定方法》 GB 12573-2008 《水泥取样方法》 JC/T452-2002《通用水泥质策等级》 GB9774-2010 《水泥包装用袋》 JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 《水泥产品生产许可证实施细则》 第三节职责明确 l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。 2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。 3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。 4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，出厂水泥管理员负责出厂水泥确认、放行管理和控制。 第四节出厂水泥控制步骤 1工艺条件
年生产水泥200万吨 2 熟料安定性合格率90.0 % ； 3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。 4 、水泥28 天抗压强度月标准偏差≤1.6，均匀性试验变异系数≤3.6% ； 5 、出厂水泥的质量确认依据（见附表） 6 、出磨水泥的质量控制 在掌握熟料、混合材、石膏的基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥入磨物料配比方案，并向中控磨机操作工下达“成品水泥配比通知单”。按本厂的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。 7 、入库、出厂水泥质量控制 待出磨水泥的检测结果出来后，确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求。根据该库出磨水泥总体质量状况确定，通过多库搭配均化包装出厂．我公司袋装水泥以一天强度为控制依据出厂。散装水泥以出磨水泥为控制依据出厂。 8 、水泥包装 质控处向包装车间下达《水泥包装通知单》，出厂水泥管理员根据需要进行生产的水泥品种、强度等级，通知包装袋库管员，按包装水泥的编号量发放给包装车间进行包装，若包装袋上未印刷出厂编号和包装日期，应采用人工将所缺内容补全。包装水泥应按编号堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号数量包装，也不允许混编号堆放。包装水泥袋重合格率由化验室负责对出厂的每个编号水泥袋重进行抽查，每次随机抽取20 袋，总质量（含包装袋）应不少于1000Kg ，单包净重不得少于49.50Kg , 并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。 9 、出厂水泥的取样 包装复合硅酸盐水泥每2000吨为一个编号，普通硅酸盐水泥每1000吨一个编号，从每个编号不少于20个的不同部位按GB12573-2008 标准规定的取样方法取样，样品数最低不低于产品标准的规定。散装水泥每2000吨为一个编号，在发放散装水泥时连续取样。将所取样通过0.9毫米方孔筛，混合均匀．平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。化验室用检验样品进行物理性能试验和
Q/GK 贵阳高原矿山机械有限公司 企业标准 Q/GK 214-2011 特殊过程控制程序 共27页 （不包括封面） 2011年月日发布2011年月日实施贵阳高原矿山机械有限公司
前言 本程序文件《特殊过程控制程序》Q/GK214—2011 本程序文件是按照国标GB/T19001-2008中的第7.5.2条款要求，结合公司的实际情况及特点编写的。 本程序文件标准属质量管理体系程序文件。 本程序文件由技术质量部提出。 本程序文件由技术质量部归口管理。 本程序文件由技术质量部起草并负责解释。 特殊过程控制程序
1目的 本标准规定了特殊过程确认的质量控制基本要求。 2范围 本标准适用于公司焊接、热处理、表面处理及喷涂等特种工艺的特殊过程确认的质量控制。 3引用标准 下列文件的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误内容）或修订版本都不适用本标准，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 Q/GK100-2011 质量手册 4 术语、定义 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、Q/GK100-2011《质量手册》确定的定义适用于本程序文件。 特殊过程——当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时的过程。 5 职责 5.1技术质量部负责对特殊过程的说明书、技术文件编制、审核，根据类别分别由主管领导批准。负责组织应用新材料、新工艺、新技术的工艺试验；负责对生产车间编制的工艺规程、作业指导书等进行审定。负责编制特殊过程目录，并组织有关人员对特殊过程的运行状态进行评审、确认和批准。 5.2生产车间负责编制特殊过程的工艺规程、作业指导书等文件，并负责特殊过程的确认。填写特殊过程确认表、特殊过程确认报告、特殊过程首批零件生产技术资料汇总表及批生产零件特殊过程认可目录。 5.3质量检验处负责对特殊过程实施监控。 5.4机动技安环保处负责特殊过程所需设备的调研、选型、购置、安装、调试、验收、鉴定、维护、检修、批准，并贴（挂）合格标识。 5.5人力资源处、质量技术部和生产部负责特殊过程的操作人员、检验人员的培训、考核。技术质量部负责安排人员参加相关专业的国家资格鉴定委员会的培训。经培训考核合格获 得相关专业资格证书后，方能上岗。已上岗人员按要求定期进行再培训考核。人力资源处
出厂水泥确认程序 1目的 通过对水泥的化学成分、物理性能进行大量的数据统计，建立出厂水泥质量控制的预测模型，制定出厂水泥放行依据及内控质量指标，优化和完善质量管理体系，使生产处于良好受控状态。对水泥的化学成分、物理性能严格按照程序进行检验、预测和搭配出库，确认水泥各项质量指标符合产品标准要求后，方准予出厂，确保出厂水泥质量实现“双百”。 2范围 适用于本公司“金隅”牌水泥的出厂确认。 3职责 3.1质量管理部负责对出磨和出厂水泥化学成分、物理性能进行检验、测试及数据收集，运用适当的数理统计方法，寻找各种统计规律，建立水泥质量预测控制模型，制定内控指标，经审批后，作为出厂水泥放行依据，并严格执行。 3.2水泥部确保生产工艺和设备满足规定要求，确保出磨水泥和包装水泥符合质量控制指标，并对水泥库按时进行维护，严格按照质管部下达水泥出库通知单搭配出库。 3.3管理者代表负责本办法的批准，并监督质量管理部执行。 4工作程序 4.1内控指标的确定
4.1.1根据国家水泥产品标准和公司原燃材料情况，制定水泥中MgO 、烧失量及混合材掺加量内控指标。 4.1.2根据产品标准及顾客需求，确认凝结时间内控指标，要进行最佳石膏掺加量小磨实验，结合生产实际，确认水泥中SO 3含量控制指标。 4.1.3根据水泥生产品种，除生产低碱水泥要求Na 2O+0.658K 2O ≤0.6%外，一般情况下，参照水泥事业部Na 2O+0.658K 2O ≤0.7%要求进行生产控制。 4.1.4根据工艺条件、产品特性及客户需求，在国家标准要求范围内，确定细度，比表面积及凝结时间内控指标。 4.1.5根据《水泥企业质量管理规程》要求，出厂水泥28天抗压强度控制值≥水泥国家标准控制值+富裕强度值+3S ， 1 --= n R R s i 式中，S ——上统计期（1季度）28天抗压强度标准偏差； R i ——试样28天抗压强度值； R ——统计样品28天抗压强度平均值； n ——样品数。 质量管理部根据上一统计期的出磨与出厂水泥强度数据，采用数理统计对水泥强度增长进行回归分析，计算不同龄期水泥强度的相关
生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 文件编码：MJ/QP-001
审核会签表
文件分发明细表
制定和修改记录
1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 技术中心：负责工艺制定、监控。 其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 生产开始前 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。
生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 生产过程 生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。 生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定是否正确，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 停机过程 生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后，应按故障停机、计划停机等，对不同情况作不同的清洗）。 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生 产。 生产结束
水泥产品认证实施规则 1 适用范围 本规则适用的产品范围为：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、油井水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、明矾石膨胀水泥和石灰石硅酸盐水泥。 2 认证模式 产品抽样检验+初次认证现场审查+认证后监督 3 认证的基本程序 3.1认证的申请 3.2 产品抽样检验 3.3初次认证现场审查 3.4认证结果评价与批准 3.5获证后的监督和复评 4 认证实施的基本要求 4.1认证的申请 4.1.1认证单元划分原则 原则上同一生产企业、同一生产场所、同一水泥品种、同一强度等级（或级别）为一个申请认证单元。 4.1.2申请文件 企业申请认证时应提交正式的《产品认证申请书》和下列附件:
a) 企业营业执照复印件; b) 商标注册复印件； c) 工业产品生产许可证复印件； d) 生产工艺流程图及控制点、控制指标和频次； e) 生产/检验所用仪器设备清单； f) 与国家水泥质检中心或省级建材（水泥）质检站的对比验证报告复印件； g) 质量手册； h) 质量管理体系程序文件（质量管理细则或类似文件）。 4.2产品抽样检验 4.2.1抽样原则 由指定人员按抽样任务书在已签发出厂水泥通知单的编号中随机选择抽样编号。一般情况抽取现场样。 4.2.2抽样方案 抽样方案见《水泥产品认证抽样检验要求》，具体的抽样方法依据GB12573-90《水泥取样方法》执行。 4.2.3产品检验 所抽样品经抽样人员和企业代表双方共同确认签封后寄（送）本机构指定的检验机构进行检验。 4.2.4检验结果的确认 检验机构完成认证样品的检验后,向本机构提交检验报告，由本机构组织人员对产品检验结果依据相应标准和本规则的要求进行确认，并将确认结果反馈给企业。 4.3初次认证现场审查
第十二章出厂水泥(熟料)的合格确认制度 编号：SMYB/CX-25 版次：B0 发布日期：2019年月日实施日期：2020年月日
出厂水泥(熟料)的合格确认制度 1目的 认真贯彻执行国家标准规定，对出厂水泥进行严格控制，确保出厂水泥合格率100%，富裕标号100%，包装水泥袋重合格率100%。 2 范围 本程序适用于公司所有出厂水泥和出厂熟料。 3引用文件 下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有文件都可能会被修订，使用本程序的各方应注意使用下列文件的最新版本。 T/CBMF17-2017水泥生产企业质量管理规程 GB175-2007 通用硅酸盐水泥 GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料 GB9774-2010 水泥包装袋 4 定义 控制指标：是指出磨水泥质量控制指标、公司内控指标。 均化：是指为稳定出厂水泥质量，缩小出厂水泥标准偏差，所进行倒库、搭配等过程。 5 职责 5.1 质控部职责 5.1.1 质控部负责出厂水泥的质量控制及管理，负责下达水泥包装指令、散装和袋装水泥出厂指令、熟料出厂指令。 5.1.2 质控部负责袋装水泥袋重抽查、水泥包装标志内容审核、合格证、散装卡内容设计、水泥包装标志的管理、包装袋质量验收的管理。 5.1.3 质控部质量调度负责对各部门的实施情况进行验证。 5.2 采购部职责 采购部负责包装袋的订购。 5.3 生产部职责 5.3.1 生产部门包装班负责实施包装，包装过程中进行袋重自查，以及包装袋内容的填写，如：出厂编号、包装日期，并负责包装总量的控制和进成品库水泥的堆码工作。 5.3.2 生产部门负责日常进厂包装袋外观(颜色、版面内容)的验收。 5.3.3 生产部门负责水泥和熟料出厂的发货及现场管理。 5.4 销售部职责 销售部负责合同评审，在合同中确定质量验收依据及抽样方式等质量验收方式。 5.5 物流部职责
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
水泥取样的方法 一、取样依据 GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》 GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB12573-1990《水泥取样样方法》 二、应试项目（物理品质） 1、凝结时间? 2、安定性（沸煮法） 3、强度 三、取样单位的确定 水泥编号以该厂年生产能力来确定的，出厂水泥取样单位是依一个水泥编号为单位，一个编号所代表的水泥量可能非常大，一个编号的水泥要供几个工程使用，水泥厂提供的检验数据应是同样的或相差不大的一组数据结果。 混凝土结构工程施工质量验收规范规定：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。如不是连续进场的袋装不足200t或散装不足500t也应作一批进行抽取试验样。不同厂家、不同品种、不同等级、不同批号应分别作为一个取样单位，更不能混合作为一个取样单位。建筑工程取样单位以200t散装500t为限。也就是说进场不超200t的水泥应至少一份水泥检验报告。 四、取样注意事项
取样应有代表性和科学性，袋装水泥可从不少于20个袋子中取出，这20个袋子应不在同一位置，从水泥堆垛取时要搬去表层水泥袋取中间水泥袋，不要贪图省事而从表层水泥袋中取样，因外层水泥袋始终与空气接触，温度、湿度值垛内不一致，而温度、湿度对水泥质量有影响，特别是安定性指标，同一水泥垛很可能出现外层水泥安定性合格而内部水泥安定性膨胀值可能很大的现象，外层水泥毕竟是少量，不能代表整批水泥的质量，且安定性不合格的水泥严禁用于工程，如果以外层水泥的安定性代表整批（整垛）水泥的质量，就有可能把安定性不合格的水泥混用于工程，造成工程质量隐患，其损失相当严重。20袋子的抽取不仅要从内部，还要从不同的高度并分散均匀，每个袋子中最少取不少于1kg的水泥试样量,散装水泥应从不同深度取样。1、只抽取试验样的缩分后不少于12kg；2、试验样和封存样同时抽取时应不少于20kg，充分拌匀后分两等份密封备用；取样过程应在短时间内完成，不要把不同时间段取出的份样混在一起，比如不在同一天取出的份样。取出的份样应充分拌匀，拌匀不要在潮湿的环境中进行，并且时间不能耽搁太长，拌匀后应立即密封，盛器最好是金属桶类不与水泥发生反应，无异味、不易破损，容器还应洁净、干燥。工程上常见用水泥包装袋盛装，水泥包装袋大都是尼龙编织物密封性不好样品容易受潮不宜采用。样品容器要放置在干燥、通风的环境中。样品取出后应及时送检或按有关程序进行签封保存。五、水泥验收 验收时可采用两种方式： 1、以抽取实物试样的检验结果为验收依据。 这种方式是有合同或有协议的验收方式，要求双方共同取样（取样方法按上
出厂水泥质量确认程序 年月日
第一节目的 为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥l 天快速强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到控指标要求和优于国家标准规定。 第二节适用围 适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。相关文件 GB 175-2007 《硅酸盐水泥》 GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》 GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤 灰硅酸盐水泥》GB/T8074-1987 《水泥比表面积测定方法》GB 12573-1990 《水泥取样方法》 JC/T452-1997 《通用水泥质策等级》 GB9774-2010 《水泥包装用袋》 JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 《水泥产品生产许可证实施细则》 JC/T738-2004 《水泥快速强度检测方法》 第三节职责明确 l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。 2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。工艺员协助化验室主任，做好出厂水泥的质量确认工作。 3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。 4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，工艺员负责出厂水泥确认、放行管理和控制工作。 第四节出厂水泥控制步骤 1工艺条件 年生产水泥30 万吨 2 、熟料安定性合格率90. 0 % ； 3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。
1 目的 为确保工程咨询、工程设计过程的有效控制，工程设计产品满足顾客和适用的法律、法规要求，特制定本程序。 2 适用范围 适用于合同环境下本公司所承担的所有工程咨询、工程设计项目，也适用于公司对所承担的工程总承包项目的设计过程进行控制。 3 职责 项目执行部和各专业部是本程序实施管理的主要责任部门。 3.1 项目执行部 根据市场部下达的《工程项目任务单》（0701T04）组织设计策划，项目设计经理负责具体实施。 3.2 项目设计经理 a）负责组织公司级设计评审，总工程师主持公司级设计评审会。各专业部负责组织，由专业技术负责人（或专业副总）主持专业评审。 b）负责组织各专业负责人设计验证。 c）负责组织设计更改，负责现场组织服务。 3.3 市场部 负责组织有关人员参加外部设计确认活动。 3.4 施工现场设计总代表 经授权负责组织设计更改，负责组织现场服务。 ４措施和方法 工程设计程序示意图见管理手册附图4。 4.1 组建项目设计组 4.1.1项目执行部经理负责推荐并填写《项目经理（或项目负责人）任命表》（0702T01），项目经理经总经理任命。 4.1.2 项目设计经理负责组建项目组，应执行《工程设计人员任职规定》（0601），填写
《项目组织机构表》（0702T2）。应执行《项目内外组织和技术接口规定》（0501）的要求，明确设计组成员相互之间的关系及在设计组中的职责。 4.2 合同义务 项目设计经理负责组织召开设计组会议，介绍合同情况（必要时，市场部参加），明确设计任务、范围和进度要求。 4.3 落实项目设计基础资料与外部条件 项目设计经理组织设计专业负责人，检查设计基础资料和设计外部条件（如设计基础条件、环境要求、有关的标准和法规、已批准的可行性研究报告、基础设计或顾客提供的专有技术等），确认其是否适用和文件是否齐全，并组织落实，作为设计输入的重要组成部分。 4.4 确定项目总体设计方案和各专业重大技术方案 项目设计经理提请项目执行部组织研究、评审和确定项目总体设计方案及各专业重大技术方案。项目总体设计方案的评审由总工程师或审定人主持，各专业重大技术方案的评审由专业技术负责人（或专业副总）主持，必要时邀请顾客参加。 4.5 编制项目总进度计划 根据合同规定的交付日期，项目设计经理编制《项目总设计进度计划控制表》（0702T03）和《设计互提条件进度表》（0702T04）。 4.6 编制设计技术统一规定 4.6.1 各专业负责人按照中石化《工程设计项目专业设计规定编制提纲》（047-2005）的要求编制本专业设计技术统一规定，由审核人（或专业技术负责人或专业副总）审查。设计经理汇总各专业的设计技术统一规定，并编制本项目的《设计技术统一规定》，经项目审定人或总工程师批准。 4.6.2 当顾客有要求时，项目设计经理编制本项目《设计标准、规范汇总表》，由项目审定人审核后，需要时，经顾客确认。 4.7 编制质量计划 需单独编制质量计划时，项目设计经理按照《质量计划编制规定》（0701）编制本项目的《项目质量计划》（0701T01），经管理者代表批准。 4.8 编制开工报告 项目设计经理按照《设计策划文件编制规定》（0704）的要求编制《设计开工报告》（0704T01）。设计开工报告由项目执行部经理批准发布。小型项目编制《小型项目设计
文件类别： 文件编号： 版本号: 颁布日期： 特殊过程控制程序 编制： 审核： 审定： 批准：
目录 1 目的 (2) 2 适用范围 (2) 3 定义 (2) 4 管理职责 (2) 5 管理内容 (2) 6相关/支持性文件 ........................................... 错误！未定义书签。
1 目的 对特殊过程进行鉴定、控制，以保证产品质量。 2 适用范围 生产过程中特殊过程的管理。 3定义 3.1特殊过程是指： 1)产品质量不能通过直接的测量或监控加以验证的工序； 2)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂方法才能测量的工序； 3)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来； 4）典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。 3.2本公司特殊过程是焊接、涂漆、铆接、粘结等。 4 管理职责 4.1 工艺工装室是特殊过程鉴定的归口管理部门，负责组织特殊过程的鉴定工作，并按要求做好鉴定报告，公司工艺工装室不能验证的项目，与供货厂家或国家相关检测部门联系验证。 4.2 设备部负责工序过程中所使用设备的鉴定，确保设备参数符合有关技术文件中的要求。 4.3 质量部负责对鉴定过程中产品质量结果进行检验。 4.4 人力资源部负责对特殊工序操作人员的培训和资格认定，以保证操作者合格上岗。 4.5 生产部负责按技术文件中特殊过程的要求组织、监督作业。 5 管理内容 5.1特殊过程的鉴定及要求 5.1.1 工艺工装室确定鉴定日期及所需鉴定的工件或产品车，及相关技术条件,做好工艺鉴定前的准备工作,并对工艺过程进行监督。 5.1.2设备部对特殊过程鉴定所使用的设备进行检测，保证设备运行正常，并对设备参数进行监控。 5.1.3相关工艺人员对鉴定过程进行跟踪，指导操作者严格按技术文件中要求操作，并做好工艺参数、设备参数记录。
公司出厂水泥确认程序 商丘天瑞水泥有限公司 出厂水泥质量控制确认程序 2011年 第一节目的 为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求～在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上～积累强度增长率等数据～确定出磨水泥和出厂水泥l 天抗压强度和28 大抗压强度的相关关系～依据强度变化规律～制定出厂水泥确认依据～确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定～质量符合相应的国家标准要求。通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂～确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求和优于国家标准规定。 第二节适用范围 适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认～产品放行控制管理。相关文件GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》 GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB/T8074-2008 《水泥比表面积测定方法》 GB 12573-2008 《水泥取样方法》 JC/T452-2002《通用水泥质策等级》 GB9774-2010 《水泥包装用袋》 JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 《水泥产品生产许可证实施细则》 第三节职责明确 l 生产部经理主管水泥产品生产～交付工作。
2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。 3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。 4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作～出厂水泥管理员负责出厂水泥确认、放行管理和控制。 第四节出厂水泥控制步骤 1工艺条件 年生产水泥200万吨 2 熟料安定性合格率90.0 % , 3、出磨水泥通过多库搭配均化处理～水泥按品种、等级分别入不同的水泥库～出磨水泥安定性合格率100%。 4 、水泥28 天抗压强度月标准偏差?1.6～均匀性试验变异系数?3.6% , 5 、出厂水泥的质量确认依据,见附表, 6 、出磨水泥的质量控制 在掌握熟料、混合材、石膏的基础上～根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥入磨物料配比方案～并向中控磨机操作工下达“成品水泥配比通知单”。按本厂的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。 7 、入库、出厂水泥质量控制 待出磨水泥的检测结果出来后～确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要 1 求。根据该库出磨水泥总体质量状况确定～通过多库搭配均化包装出厂(我公司袋装水泥以一天强度为控制依据出厂。散装水泥以出磨水泥为控制依据出厂。 8 、水泥包装 质控处向包装车间下达《水泥包装通知单》～出厂水泥管理员根据需要进行生产的水泥品种、强度等级～通知包装袋库管员～按包装水泥的编号量发放给包装
铸造生产过程控制程序 1.目的 为使产品铸件的整个生产过程的质量、环境、职业健康安全处于受控状态。 2.适用范围 铸造车间所生产的本公司铸件的生产全过程。 3.职责 3.1车间主任负责各工序的生产管理，组织贯彻实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理各控制程序，对铸件生产中的质量、环境、职业健康安全负责。 3.2车间计划调度员根据公司生产技术部下达的生产指令安排组织生产活动。3.3车间技术组负责编制工艺文件，并对工艺文件的正确性、完整性、适用性负责。 3.4车间安全员负责车间生产的环境管理和职业健康安全管理的日常工作。 3.5各班组长对本班组的产品质量、生产作业计划及进度、环境管理、职业健康安全管理的完成情况负责。 4.工作程序 4.1过程准备 4.1.1车间计划调度员按照生产技术部下发的项目计划编制各班组的生产计划，及时下发到各班组，完成调度指令兑现率，准备好各种工装器具及原材料。 4.1.2车间生产所需各种工装器具及原材料放在有明显标识的指定区域，由车间统一管理。 4.1.3车间技术组由专人负责管理图纸和技术资料，进行分类、标识、定址存放，建立文件资料目录及管理规定。
4.1.4技术组的技术人员根据当月车间生产计划准备技术资料、图纸，并保证这些资料正确、清晰、完整、有效。 4.1.5原料、辅料和工艺装备上场前有关人员应检验其是否符合规定要求，检验结果应记录并明确标识。 4.1.6车间设备员要做好设备的日常管理和检查，其结果应记录备案。 4.1.7操作者上岗前应经过培训，培训合格后持证上岗，特殊过程（熔炼、浇注、造型、焊接、热处理、机动车司机）必须经过专门培训，考试结果记录备案。 4.2过程控制 4.2.1图纸资料的控制 4.2.1.1车间技术组负责图纸、技术文件的收发、归档、管理和更改。 4.2.1.2车间技术组签收图纸、资料后，加盖本车间专用标记章，填写《收图登记》，分类放置。 4.2.1.3车间技术组收到改图通知后，按要求更改，保证零件图、工艺图、工装图的有效性，做出更改标识并通知到相关技术人员。车间技术组对车间图纸、资料的正确性、完整性负责，保证在生产过程中使用的图纸资料为有效版本。 4.2.1.4归口本部门管理的定型产品工艺改进、工装设计及新增零件的工艺、工装设计、履行审核、批准手续。 4.2.1.5车间的图纸、资料一律不外借，外部门人员借用需经主管主任批准，并填写《借阅登记》，当日归还，特殊情况当日不能归还的，需经车间主任签字批准限期归还。 4.2.2工艺设计控制 4.2.2.1车间技术组负责铸件铸造工艺的编制,并对其正确性、适用性负责，主管技术人员校对、审核、标准化后，主管主任签字批准，并正确执行冶炼工艺。