FTB-ZJ-A-110
分发号
丰宁天宝水泥制造有限公司
出厂水泥确认依据
批准：
审核：孟立军
编制：康艳蕊
2013-7-25发布 2013-7-25实施
丰宁天宝水泥制造有限公司发布
根据2013年5月-6月份水泥质量情况，为了确保出厂水泥合格率100%，制定企业内部出厂水泥确认标准。
1、水泥一天胶砂强度控制值为：
1d强度实测值低于上述指标，且其他检验项目均符合企业内控指标要求后，方可允许水泥出厂，并签发“水泥出厂通知单”。
2、出厂水泥其中任何一项不符合要求时，该批号水泥视为不
合格品。
3、“水泥出厂通知单”的签发由物理组组长或化验室主任负
责，其他人没有权利签发
4、本规定自2013年7月20日起执行。
P.O 42.5水泥实测1d强度与28d强度
回归系数计算过程
一、a 、b 值计算 1、 Lxx 计算：
1=n
i
i X =∑321.30
21
n
i i X =∑=4312.87
2
11n i i X n =??
???
∑=4301.40
2
22
11
11()n
n
n i i i XX
i i i X X X X n L
===??=-=- ?
??∑∑∑=4312.87-4301.40=11.47
2、xy
L 计算：
i i
1x y n
i =∑=17173.04
i
1
x
n
i =∑=321.30
i 1
y n
i =∑=1281.70
xy
L =()()
i 1
x x y y n
i i =--∑=i i 1
x y n
i =∑-1n i i 11x y n n i i ==????
???????∑∑?
xy
L =17173.04-17158.76=14.28
3、b 值计算：
b=xy xx
L L
=14.28
11.47=1.24 4、a 值计算：
a=y-bx =53.4-1.24*13.39=36.8
因此，得到y 对x 的回归方程：
y=36.8+1.24x
或 28136.8 1.24R R =+
相关系数r ：
xy r=//L
剩余标准偏差S ：
2
2
yy 11=y y /n=26.31n n
i
i i i L ==??
- ???
∑∑
1xy xx b =/=14.28/11.47=1.24L L
S =
本计算的S 不高，可见回归线精确度较好。 根据一元线性回归方程28136.8 1.24R R =+可知： 当R 28≧52Mpa 时，R 1=9.0Mpa
则：当水泥一天强度≧9.0Mpa 时，才能允许水泥出厂。
安龙县金宏新型建筑材料有限公司出厂水泥（熟料）合格确认制度 起草：张策 审核：王红旗 批准：高拥军 发布日期：2010.08.20 实施日期：2010.09.05
出厂水泥（熟料）合格确认制度 随着新型干法水泥企业单机生产能力的飞跃发展，传统的出厂水泥质量控制办法已经不能适应生产需要，为了确保出厂水泥100%合格，需要采取科学的方法进行控制，根据我公司的实际情况，结合同行业的管理经验，制定本制度。 1、相关标准、文件 GB175 《通用硅酸盐水泥》 GB/T21372 《硅酸盐水泥熟料》 GB/T8074 《水泥比表面积测定方法》 GB12573 《水泥取样方法》 GB/T17671 《水泥胶砂强度检验方法》 GB/T1346 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T176 《水泥化学分析方法》 GB9774 《水泥包装袋》 GB/T1345 《水泥细度检验方法》 JC/T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 JC/T738 《水泥快速强度检测方法》 JC/T452 《通用水泥质量等级》 2.出厂水泥的质量确认依据（见附表）
3.出磨水泥的质量控制 ①在掌握熟料、混合材、石膏的质量基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入磨物料配比，并向中控操作员下达《水泥配比通知单》。 ②按本公司的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。 4.入库水泥质量控制 ①待出磨水泥的检测结果出来后，根据该库出磨水泥总体质量状况确定，通过先进的气流均化设备均化后，再确认是否需要再进一步多库按比例搭配。
②确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求。 ③我公司袋装水泥以出磨水泥CaO、SO3 为控制依据出厂。 ④散装水泥以出磨水泥CaO、SO3或入散装库水泥一天强度为控制依据出厂。 5.水泥包装 ①质检部向包装车间下达《水泥包装通知单》 ②出厂水泥管理员根据需要生产的水泥品种、强度等级，通知包装袋库管员，按包装水泥的编号量发放给包装车间进行包装，若包装袋上未印刷出厂编号和包装日期，应采用喷码机或人工将所缺内容补全。 ③包装水泥应按编号堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号量包装，也不允许混编号堆放。 ④包装水泥袋重合格率由质检部负责对出厂的每个编号水泥袋重进行抽查，每次随机抽取20袋，总质量（含包装袋）应不少于1000Kg，单包净重含量不得少于49.5Kg，并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。 6.出厂水泥的取样 ①包装水泥小于600吨为一个编号，从入包装提升机的斜槽下部，利用自动取样器连续取样，样品数量不低于15kg， ②散装水泥小于600吨为一个编号，在发放散装水泥时取样器连续取样。 ③将所取样品通过0.9毫米方孔筛，混合均匀，平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。 ④质检部用检验样品进行物理性能试验和化学品质指标检验。 ⑤包装水泥在成品库内堆放超过一个月，应重新取样检验。 ⑥当顾客有要求时，也可根据双方协议，在发货前或发货时由买卖双方在 本公司水泥成品库内，按GB12573-2008标准规定的取样方法共同取样送
关于印发《中国水利水电第十一工程局有限公司 特殊过程确认准则》的通知 公司属各施工单位： 为全面贯彻我公司《管理手册》，进一步加强和规范技术管理工作，不断提升我公司的施工管理水平和科技研发能力，实现技术管理工作的标准化，依照《管理手册》中相关程序文件的要求，制定本准则。现予以印发，请遵照执行。 本准则在实施过程中，如有需要修改补充建议，请及时向公司技术质量部提出。 二〇〇八年十二月十日
中国水利水电第十一工程局有限公司 特殊过程确认准则 1 总则 技术质量部作为《施工过程控制和确认程序》的归口管理部门，依据标准7.5.2条款“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程”。将需确认的过程分为以下四种类型： a施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制； b对于过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程； c项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程； d新技术、新工艺、新材料应用。 技术质量部根据a、b、c三种类型（d类型由于时效性较强，由各单位在实际工作中具体考虑）确定公司的常见的九种特殊过程如下：工民建工程焊接和其它工程的特殊焊接、防腐工程、大体积混凝土浇筑、预应力张拉、不做蓄水试验的防水屋面、灌浆工程、混凝土灌注桩、砼喷锚（射）、爆破工程。 各项目部的工作内容若存在上述过程应直接选择其为该项目的特殊过程并按要求予以控制，即使不存在上述九种过程也应依据a、b、c、d四种类型进行识别、确定存在于上述九种特殊过程以外的其它特殊过程。 2 方法与步骤 2.1 特殊过程确认 2.1.1 特殊过程的确认应在编写施工组织设计（质量计划）时进行。项目部在编写施工组织设计或质量计划时提出特殊过程控制项目（内容），施工组织设计需由二级单位总工程师审查批准，并报公司技术质量部备案。 2.1.2项目部根据工程需要，提出新技术、新工艺、新材料的应用课题。并确认技术指标和/或组织试验取得数据参数。 2.2 特殊过程控制 2.2.1 项目部应对确认的特殊过程应组织编写作业指导书。必要时邀请相关人员咨询指导。并经项目总工程师或上一级技术部门审核批准，并组织实施。 2.2.2 项目部在施工前需进行技术交底，在施工中对每道工序设专人监督检查，验收合格后方可进行下一道工序施工，并做好记录与归档。
灭菌过程确认控制程序 1 目的 对无菌医疗器械生产过程中的环氧乙烷灭菌过程进行管理，确保灭菌过程处于受控状态，灭菌效果满足产品规定要求。 2 范围 ) 适用于生产过程中环氧乙烷灭菌过程的质量控制。 3 职责 技术开发部负责制定环氧乙烷灭菌的工艺文件、工艺守则，确定灭菌参数。 部负责灭菌后产品的全性能检验。 负责从事环氧乙烷灭菌设备操作人员的培训和考核。 < 生产部负责环氧乙烷灭菌设备的日常保养和维护。 生产部负责环氧乙烷灭菌工艺验证的实施，以及产品的灭菌工作。 4 工作程序 设备的安装与验收 新购置环氧乙烷设备的安装、验收以及在使用过程中的保养、维修，设备的报废均应按照本公司制定的《基础设施和工作环境控制程序》执行。 ' 新购置的设备生产部配合技术开发部制定设备验证/确认方案。内容至少应包括：验证/确认项目、验证/确认方法、技术和质量要求、验证/确认地点、验证/确认时间、验证/确认人员等。验证可以与所购设备的生产厂家共同完成，设备性能应满足GB 18279-2000《医疗器械环氧乙烷灭菌确认和常规控制》中的有关指标要求。 验证/确认工作完成后，验证主要责任人应出具“验证/确认报告”，对验证的内容进行评价。出具的确认报告由总经理签名批准后，综合办公室保存归档。 仪表的校准和维护 质量保证部负责按《监视和测量装置控制程序》的要求对环氧乙烷设备上的控制指示、压力仪器，温湿仪表，记录仪器的管理。生产部负责环氧乙烷设备的日常维护，确保仪器仪表在校准有效期内使用。在设备安装验证和运行验证完成后，还需对设备的物理性能进行验证，确认设备符合要求后，方可进行工艺验证。
· 环境条件的确认 灭菌区域内必须达到防爆要求，应安装防爆排风扇。灭菌车间远离明火至少30米以上，并离开办公区及其他生产区。环氧乙烷气体储存钢瓶应固定支撑，房间内应阴凉，通风良好。 环氧乙烷储气罐的储存、灭菌后产品的存放应按《环氧乙烷灭菌管理制度》进行。 灭菌工艺过程的确认 灭菌工艺验证应在设备和工装已验证合格的前提下进行。 @ 环氧乙烷灭菌验证频率： a）每年至少应进行一次确认； b）当产品包装或工艺有显著改变时应进行相关项目的验证； c）验证方法和依据按照GB 18279-2000《医疗器械环氧乙烷灭菌确认和常规控制》进行。 技术开发部负责编制《环氧乙烷灭菌工艺验证方案》，部门负责人批准后实施。验证方案内容应包括，~ a）人员组成：从事灭菌的操作人员、设备管理及计量器具的管理人员、微生物检验人员均应具有相应的资质，设备的操作人员应有设备操作上岗证。 b）产品灭菌的适用性：灭菌前应根据环氧乙烷灭菌的特性分析产品对环氧乙烷灭菌的适用性。 c）产品包装：应证明或确认产品包装在环氧乙烷灭菌后其耐压性、阻菌性、封口强度及印刷等能够达到包装设计的预期要求。 d）生物指示物：生物指示物的选用应能满足GB 《医疗保健产品灭菌生物指示物第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物》标准要求。 e）环氧乙烷灭菌剂：灭菌用环氧乙烷气体应符合GB 13098-1991《工业环氧乙烷》标准要求，供方应提供符合GB 13098-1991《工业环氧乙烷》标准要求的相关资料。 - f）产品初始污染菌：产品在灭菌前必须进行产品的初始污染菌检测，并确定产品从包装完毕至灭菌循环开始前的最长滞留时间。 灭菌过程的工艺确认 工艺参数的设定，根据相关资料和分析预设定各工艺参数，并进行试运行。 确定负载的装载模式图，以及生物指示剂的布点图。对产品进行灭菌，利用半周期法进行验证。 微生物性能检测，对生物指示剂的培养和灭菌后的产品进行测试，以确认灭菌的有效性。 》
商丘天瑞水泥有限公司 出 厂 水 泥 质 量 控 制 确 认 程 序 2011年
第一节目的 为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥和出厂水泥l 天抗压强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求和优于国家标准规定。 第二节适用范围 适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。 相关文件 GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》 GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB/T8074-2008 《水泥比表面积测定方法》 GB 12573-2008 《水泥取样方法》 JC/T452-2002《通用水泥质策等级》 GB9774-2010 《水泥包装用袋》 JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 《水泥产品生产许可证实施细则》 第三节职责明确 l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。 2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。 3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。 4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，出厂水泥管理员负责出厂水泥确认、放行管理和控制。 第四节出厂水泥控制步骤 1工艺条件
年生产水泥200万吨 2 熟料安定性合格率90.0 % ； 3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。 4 、水泥28 天抗压强度月标准偏差≤1.6，均匀性试验变异系数≤3.6% ； 5 、出厂水泥的质量确认依据（见附表） 6 、出磨水泥的质量控制 在掌握熟料、混合材、石膏的基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥入磨物料配比方案，并向中控磨机操作工下达“成品水泥配比通知单”。按本厂的出磨水泥质量控制要求取样进行物理性能和化学品质指标检测。 7 、入库、出厂水泥质量控制 待出磨水泥的检测结果出来后，确认出磨水泥的各项指标符合出厂依据要求。根据该库出磨水泥总体质量状况确定，通过多库搭配均化包装出厂．我公司袋装水泥以一天强度为控制依据出厂。散装水泥以出磨水泥为控制依据出厂。 8 、水泥包装 质控处向包装车间下达《水泥包装通知单》，出厂水泥管理员根据需要进行生产的水泥品种、强度等级，通知包装袋库管员，按包装水泥的编号量发放给包装车间进行包装，若包装袋上未印刷出厂编号和包装日期，应采用人工将所缺内容补全。包装水泥应按编号堆放，每个编号之间应有明显的区分标记，不允许超编号数量包装，也不允许混编号堆放。包装水泥袋重合格率由化验室负责对出厂的每个编号水泥袋重进行抽查，每次随机抽取20 袋，总质量（含包装袋）应不少于1000Kg ，单包净重不得少于49.50Kg , 并如实填写《水泥包装袋重抽查记录》。 9 、出厂水泥的取样 包装复合硅酸盐水泥每2000吨为一个编号，普通硅酸盐水泥每1000吨一个编号，从每个编号不少于20个的不同部位按GB12573-2008 标准规定的取样方法取样，样品数最低不低于产品标准的规定。散装水泥每2000吨为一个编号，在发放散装水泥时连续取样。将所取样通过0.9毫米方孔筛，混合均匀．平分为二，一份作为检验样，一份作为封存样。化验室用检验样品进行物理性能试验和
1、目的 为了对产品的特殊过程进行有效控制，并采用适当的方式实施控制，以证实其过程能力，能够满足稳定生产的需要，进而确保产品满足顾客和法规的需求，特编制本程序文件。 2、范围 适用于本公司产品和服务提供的过程中特殊过程的确认。 3、职责 3.1 工程部：过程确认的归口管理部门。负责组织识别并确认本公司产品和服务的提供过程中的特殊过程。负责编制及批准过程确认文件，如过程确认计划和过程确认报告，并将确认的工艺参数和操作要求纳入工艺转换阶段的相关文件内。 3.2 生产部 a) 负责配合工程部编制过程确认计划和确认报告； b) 组织相关人员、场地、设备等过程确认的环境，协助工程部过程确认的实施。 3.3 品管部：负责参与过程的确认，负责配合工程部编制过程确认计划和确认报告，并实施相应的产品检验。 3.4 管理者代表：负责监督、指导及协调过程确认的全过程；当各部门在过程确认过程中有争议发生时进行最终裁决。 4、定义 4.1 特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能或没有被后续的监视或测量加以验证时，因此，缺陷在产品使用中或服务已交付之后才会显现。 4.2 验证（Verify）：通过检查和提供客观证据来肯定（产品）已符合规定的要求。 4.3过程确认(Process Validation)：制定能高度保证某—特定的生产过程可始终如一地生 产出符合预定的规格标准和质量特性的产品的正式成文证据。 4.4过程确认方案：说明如何实施确认的文件，包含了测试参数、产品特性、生产设备和由什么 构成可接受测试结果的判断要点。 4.5 IQ(Installation Qualification)：安装鉴定，有客观证据支持，即正确地考虑到所有符合厂商 规格的过程设备和辅助安装系统的主要布置和设备供应商的说明。 4.6 OQ(Operational Qualification)：操作鉴定，有客观证据支持，即使产品符合所有预定要求的过程控制范围和作用程度。 4.7 PQ(Performance Qualification)：性能鉴定，有客观证据支持，即在预期条件下，过程连续地产出符合所有预定要求的产品。 4.8 最差状况(Worst Case)：包括生产过程的上限和下限以及生产环境(包括标准操作程序的上下限值范围)的组合条件。这些条件与理想条件比，生产过程发生故障或产品不合格的机会最大，但最差状况的条件并不一定会引起产品不合格或生产过程发生故障。
生产管理制度 （2010年第一版） 根据公司实施精细化管理需要，生产管理的科学性、合理、规范提出了更高的要求。为使生产管理工作规范化、科学化、制度化，确保安全、高效、有序的运行，提高效益、降低消耗，特制定本制度。 1．生产管理组织机构 根据公司经理层研究决定公司设置生产技术部、供应部、安全环保部等生产管理部、室、车间共10个，具体生产管理体系如下图： ※注：电力车间保留机构设置，待余热发电投运后再组建。 2．部门车间主要职责
（1）生产技术部：负责生产作业计划的编制及执行工作，管理、维护好工艺设施设备，满足生产需要。负责生产调度工作，控制产供销的协调平衡，对公司关键部位实施有效监控。负责协调公司内部各车间、部门之间的相关工作，对各项生产指标的考核控制。对重大设备事故的处理及原因分析并提出处理意见。 （2）供应部：负责遵循《物资采购流程》，组织公司原煤、矿渣、石膏、石子、炉渣、粉煤灰、矿渣粉等各种大宗原燃材料和设备配件、备品备件及消耗性材料的采购工作，完成公司下达的月度采购计划，编制资金需用和支付计划。对采购物资的质量控制负责，对物资的采购价格管理负责。负责采购管理过程中与供货商的协调联络、纠纷处理等客户管理工作。负责公司地磅操作人员的培训管理工作，并按要求提出维修、维护计划和校核计划。 （3）安全环保部：公司安全生产、环保工作的检查、督导。公司环保设备的管理和现场环境督查，与上级安全、环保部门的联络、协调，公司重大安全、环保事故的处理。公司安全、环保、劳动纪律等方面的执法工作。 （4）中控室：依据《生产管理制度》，在生产技术部的组织领导下，负责全公司生产系统的运行操作控制，实施完成年度和月度生产计划，分析、整理操作参数，并提出优化意见。负责本部门的月度考核数据整理上报，并根据部门薪酬考核办法对部门个人进行考核。制定本部门人员培训计划，并严格执行培训工作。对中控操作员进行月度考评，并将结结果报生产技术部。 （5）化验室：按要求对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。制订原燃材料、半成品和成品的公司内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按供需双方合同规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。
出厂水泥确认程序 1目的 通过对水泥的化学成分、物理性能进行大量的数据统计，建立出厂水泥质量控制的预测模型，制定出厂水泥放行依据及内控质量指标，优化和完善质量管理体系，使生产处于良好受控状态。对水泥的化学成分、物理性能严格按照程序进行检验、预测和搭配出库，确认水泥各项质量指标符合产品标准要求后，方准予出厂，确保出厂水泥质量实现“双百”。 2范围 适用于本公司“金隅”牌水泥的出厂确认。 3职责 3.1质量管理部负责对出磨和出厂水泥化学成分、物理性能进行检验、测试及数据收集，运用适当的数理统计方法，寻找各种统计规律，建立水泥质量预测控制模型，制定内控指标，经审批后，作为出厂水泥放行依据，并严格执行。 3.2水泥部确保生产工艺和设备满足规定要求，确保出磨水泥和包装水泥符合质量控制指标，并对水泥库按时进行维护，严格按照质管部下达水泥出库通知单搭配出库。 3.3管理者代表负责本办法的批准，并监督质量管理部执行。 4工作程序 4.1内控指标的确定
4.1.1根据国家水泥产品标准和公司原燃材料情况，制定水泥中MgO 、烧失量及混合材掺加量内控指标。 4.1.2根据产品标准及顾客需求，确认凝结时间内控指标，要进行最佳石膏掺加量小磨实验，结合生产实际，确认水泥中SO 3含量控制指标。 4.1.3根据水泥生产品种，除生产低碱水泥要求Na 2O+0.658K 2O ≤0.6%外，一般情况下，参照水泥事业部Na 2O+0.658K 2O ≤0.7%要求进行生产控制。 4.1.4根据工艺条件、产品特性及客户需求，在国家标准要求范围内，确定细度，比表面积及凝结时间内控指标。 4.1.5根据《水泥企业质量管理规程》要求，出厂水泥28天抗压强度控制值≥水泥国家标准控制值+富裕强度值+3S ， 1 --= n R R s i 式中，S ——上统计期（1季度）28天抗压强度标准偏差； R i ——试样28天抗压强度值； R ——统计样品28天抗压强度平均值； n ——样品数。 质量管理部根据上一统计期的出磨与出厂水泥强度数据，采用数理统计对水泥强度增长进行回归分析，计算不同龄期水泥强度的相关
水泥产品认证实施规则 1 适用范围 本规则适用的产品范围为：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、油井水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、明矾石膨胀水泥和石灰石硅酸盐水泥。 2 认证模式 产品抽样检验+初次认证现场审查+认证后监督 3 认证的基本程序 3.1认证的申请 3.2 产品抽样检验 3.3初次认证现场审查 3.4认证结果评价与批准 3.5获证后的监督和复评 4 认证实施的基本要求 4.1认证的申请 4.1.1认证单元划分原则 原则上同一生产企业、同一生产场所、同一水泥品种、同一强度等级（或级别）为一个申请认证单元。 4.1.2申请文件 企业申请认证时应提交正式的《产品认证申请书》和下列附件:
a) 企业营业执照复印件; b) 商标注册复印件； c) 工业产品生产许可证复印件； d) 生产工艺流程图及控制点、控制指标和频次； e) 生产/检验所用仪器设备清单； f) 与国家水泥质检中心或省级建材（水泥）质检站的对比验证报告复印件； g) 质量手册； h) 质量管理体系程序文件（质量管理细则或类似文件）。 4.2产品抽样检验 4.2.1抽样原则 由指定人员按抽样任务书在已签发出厂水泥通知单的编号中随机选择抽样编号。一般情况抽取现场样。 4.2.2抽样方案 抽样方案见《水泥产品认证抽样检验要求》，具体的抽样方法依据GB12573-90《水泥取样方法》执行。 4.2.3产品检验 所抽样品经抽样人员和企业代表双方共同确认签封后寄（送）本机构指定的检验机构进行检验。 4.2.4检验结果的确认 检验机构完成认证样品的检验后,向本机构提交检验报告，由本机构组织人员对产品检验结果依据相应标准和本规则的要求进行确认，并将确认结果反馈给企业。 4.3初次认证现场审查
特殊过程确认控制程序 1 范围 本程序规定了特殊过程的确认与控制要求及其工作程序。 本程序适用于公司航空产品生产中，特殊过程的质量控制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GJB9001A-2001 质量管理体系要求 Q/ 记录控制程序 Q/ 人力资源管理程序 Q/ 基础设施管理程序 Q/ 采购控制程序 Q/ 关键过程控制程序 Q/ 监视和测量装置的控制程序 Q/ 产品的监视和测量程序 Q/ 不合格品控制程序 3 术语和定义 本程序采用GJB9001A给出的术语和定义。 4 管理职责 冶金管理部门负责特殊过程的确认及其控制。 检验部门参与特殊过程的确认及其控制工作，并对加工产品或零件(毛坯)检查验收的质量负责。 设备部门负责对特殊过程所用的设备进行最初鉴定和定期检定。 计量部门负责对特殊过程所用的仪器、仪表、量具等进行定期校验。 各生产单位负责做好特殊过程的确认及其控制的具体工作并按要求填写操作记录。 5 工作程序 特殊过程确认控制流程图 为特殊过程。 特殊过程确认的程序 特殊过程经确认后，采用该过程加工的产品方可投入生产，需确认的具体项目、内容和要求按以下程序进行： 按特殊过程的工艺类别，生产单位选取有代表性的典型零件或试样（涉及特殊过程关、重特性的关键件、重要件均应选取），申请对工艺过程进行特殊过程确认，经冶金管理部门认可后，工艺员填写“特殊过程确认表”（冶表122，见附录A）。需要时，冶金管理部门可下达特殊过程确认项目的技术通知。生产单位技术负责人组织工艺室、检验室及其
出厂水泥质量管理是水泥生产中的最后一道关口。怎样把好这最后一道关口呢?笔者根据管理出厂水泥质量十几年的经历，有以下几点经验，供大家参考。 1 画水泥、熟料质量示意图 要想管理好出厂水泥质量，首先必须对熟料圆筒库存质量情况、水泥库存质量情况做到心中有数。对于质量相当稳定的企业，可能做起来要容易得多，但对于质量波动大的工厂，做起来就麻烦得多。为了便于记忆、查找，我采取了画简易示意图的方法，将熟料的重要参数，如KH、fCaO、MgO填在所入熟料库的某一栏内，并记上日期，便于查找某一天的详细记录，并记上库号。这样，每一个库，从底层到顶层某一天某一班的熟料质量情况都非常清楚。因此，在确定熟料搭配入磨时，可以根据各种数据的高低质量优劣计算出搭配比例，可以生产什么品种的水泥，混合材允许掺加时，最多允许加到多少。另一方面，熟料是由上面通过库中心向下流到库底，然后流到库外的。有了这个概念后，如果熟料没有放空又急着进料，可以将示意图中此库下到那个位置上，接着填写新入库的熟料简单质量情况。某一库下空或没下空，都要重新填一个新库示意图，以便填写没下空的和新进熟料的质量情况。 用同样的方法可以填写水泥入库的简易示意图。只不过填写的内容改成某一天出磨水泥的1d强度(或快速强度)和沸煮安定性。如果MgO含量超标，需填上压蒸安定性结果。根据强度的高低和安定性的情况进行合理的搭配。水泥库下料也是由上而下从库中心冲开一个圆筒口而下到库底，然后流到库外的。根据1d强度的高低和安定性的好坏，决定两库或三库搭配的比例，并且根据库中不同位置水泥的不同质量情况，随时调整搭配比例。例如:当两库熟料的KH都在0.85～0.96之间，并且fCaO都在1.5%以下，同时其它有害成分都在正常含量以内时，这样的两库熟料可以搭配生产硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。矿渣掺加量可以按国家标准要求的数量加。而当fCaO大于1.5%时，就不能生产硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，只能生产矿渣水泥和掺其它混合材的水泥。两库或多库熟料搭配的比例，以能使得搭配后的熟料fCaO在2.0%左右为宜。矿渣掺加量的确定以能使得磨制的水泥强度达到控制目标值。 同样，当两库水泥的1d强度分别为10MPa和14MPa时，控制值为12MPa，这两库水泥搭配比例就按1∶1。另外，还要考虑到水泥的沸煮安定性和压蒸安定性。如果两库水泥沸煮安定性分别为良好和弯曲，这两库水泥的搭配比例就按1∶1;如果两库水泥沸煮安定性分别为良好和溃裂，为确保搭配出的水泥合格，就要加大搭配比例，好坏按3∶1或4∶1。压蒸安定性都有具体膨胀率数据，例如两库水泥压蒸膨胀率分别为0.30%和0.60%，搭配可按1∶1比例，以能确保搭配后的水泥压蒸膨胀率低于0.50%为依据。 2 根据水泥的1d强度预测28d强度 水泥出厂质量管理，最初是根据3d强度推算28d强度。这种方法比较准确，但此法需要时间长，水泥库周转慢。对于产量低，水泥不急于出库的厂子来说，此法可以用。但对于水泥急需出厂，或水泥产量高的厂子来说，就必须用快速强度。快速强度的测定方法很多，可以根据自己厂的具体情况灵活选择。我厂原先使用的快速方法是:将水泥试样根据
第十二章出厂水泥(熟料)的合格确认制度 编号：SMYB/CX-25 版次：B0 发布日期：2019年月日实施日期：2020年月日
出厂水泥(熟料)的合格确认制度 1目的 认真贯彻执行国家标准规定，对出厂水泥进行严格控制，确保出厂水泥合格率100%，富裕标号100%，包装水泥袋重合格率100%。 2 范围 本程序适用于公司所有出厂水泥和出厂熟料。 3引用文件 下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。本程序发布时，所示版本均为有效。所有文件都可能会被修订，使用本程序的各方应注意使用下列文件的最新版本。 T/CBMF17-2017水泥生产企业质量管理规程 GB175-2007 通用硅酸盐水泥 GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料 GB9774-2010 水泥包装袋 4 定义 控制指标：是指出磨水泥质量控制指标、公司内控指标。 均化：是指为稳定出厂水泥质量，缩小出厂水泥标准偏差，所进行倒库、搭配等过程。 5 职责 5.1 质控部职责 5.1.1 质控部负责出厂水泥的质量控制及管理，负责下达水泥包装指令、散装和袋装水泥出厂指令、熟料出厂指令。 5.1.2 质控部负责袋装水泥袋重抽查、水泥包装标志内容审核、合格证、散装卡内容设计、水泥包装标志的管理、包装袋质量验收的管理。 5.1.3 质控部质量调度负责对各部门的实施情况进行验证。 5.2 采购部职责 采购部负责包装袋的订购。 5.3 生产部职责 5.3.1 生产部门包装班负责实施包装，包装过程中进行袋重自查，以及包装袋内容的填写，如：出厂编号、包装日期，并负责包装总量的控制和进成品库水泥的堆码工作。 5.3.2 生产部门负责日常进厂包装袋外观(颜色、版面内容)的验收。 5.3.3 生产部门负责水泥和熟料出厂的发货及现场管理。 5.4 销售部职责 销售部负责合同评审，在合同中确定质量验收依据及抽样方式等质量验收方式。 5.5 物流部职责
水泥取样的方法 一、取样依据 GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》 GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB12573-1990《水泥取样样方法》 二、应试项目（物理品质） 1、凝结时间? 2、安定性（沸煮法） 3、强度 三、取样单位的确定 水泥编号以该厂年生产能力来确定的，出厂水泥取样单位是依一个水泥编号为单位，一个编号所代表的水泥量可能非常大，一个编号的水泥要供几个工程使用，水泥厂提供的检验数据应是同样的或相差不大的一组数据结果。 混凝土结构工程施工质量验收规范规定：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。如不是连续进场的袋装不足200t或散装不足500t也应作一批进行抽取试验样。不同厂家、不同品种、不同等级、不同批号应分别作为一个取样单位，更不能混合作为一个取样单位。建筑工程取样单位以200t散装500t为限。也就是说进场不超200t的水泥应至少一份水泥检验报告。 四、取样注意事项
取样应有代表性和科学性，袋装水泥可从不少于20个袋子中取出，这20个袋子应不在同一位置，从水泥堆垛取时要搬去表层水泥袋取中间水泥袋，不要贪图省事而从表层水泥袋中取样，因外层水泥袋始终与空气接触，温度、湿度值垛内不一致，而温度、湿度对水泥质量有影响，特别是安定性指标，同一水泥垛很可能出现外层水泥安定性合格而内部水泥安定性膨胀值可能很大的现象，外层水泥毕竟是少量，不能代表整批水泥的质量，且安定性不合格的水泥严禁用于工程，如果以外层水泥的安定性代表整批（整垛）水泥的质量，就有可能把安定性不合格的水泥混用于工程，造成工程质量隐患，其损失相当严重。20袋子的抽取不仅要从内部，还要从不同的高度并分散均匀，每个袋子中最少取不少于1kg的水泥试样量,散装水泥应从不同深度取样。1、只抽取试验样的缩分后不少于12kg；2、试验样和封存样同时抽取时应不少于20kg，充分拌匀后分两等份密封备用；取样过程应在短时间内完成，不要把不同时间段取出的份样混在一起，比如不在同一天取出的份样。取出的份样应充分拌匀，拌匀不要在潮湿的环境中进行，并且时间不能耽搁太长，拌匀后应立即密封，盛器最好是金属桶类不与水泥发生反应，无异味、不易破损，容器还应洁净、干燥。工程上常见用水泥包装袋盛装，水泥包装袋大都是尼龙编织物密封性不好样品容易受潮不宜采用。样品容器要放置在干燥、通风的环境中。样品取出后应及时送检或按有关程序进行签封保存。五、水泥验收 验收时可采用两种方式： 1、以抽取实物试样的检验结果为验收依据。 这种方式是有合同或有协议的验收方式，要求双方共同取样（取样方法按上
特殊过程确认控制程序 1范围 本程序规定了特殊过程的确认与控制要求及其工作程序。 本程序适用于公司航空产品生产中，特殊过程的质量控制。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GJB9001A-2001 质量管理体系要求 Q/1DZG2.3 记录控制程序 Q/1DZG2.7 人力资源管理程序 Q/1DZG2.8 基础设施管理程序
Q/1DZG2.13 采购控制程序 Q/1DZG2.16 关键过程控制程序 Q/1DZG2.18 监视和测量装置的控制程序 Q/1DZG2.22 产品的监视和测量程序 Q/1DZG2.23 不合格品控制程序 3术语和定义 本程序采用GJB9001A给出的术语和定义。 4管理职责 4.1 冶金管理部门负责特殊过程的确认及其控制。 4.2 检验部门参与特殊过程的确认及其控制工作，并对加工产品或零件(毛坯)检查验收的质量负责。
4.3 设备部门负责对特殊过程所用的设备进行最初鉴定和定期检定。 4.4 计量部门负责对特殊过程所用的仪器、仪表、量具等进行定期校验。 4.5 各生产单位负责做好特殊过程的确认及其控制的具体工作并按要求填写操作记录。5工作程序 特殊过程确认控制流程图 5.1 特殊过程的识别 锻造、铸造、焊接、热处理、表面处理、橡胶、塑料、涂覆、粘接等专业的工艺过程，均为特殊过程。 5.2 特殊过程确认的程序 特殊过程经确认后，采用该过程加工的产品方可投入生产，需确认的具体项目、内容和要求按以下程序进行:
水泥与熟料出厂管理办法 一、目的 为加强公司水泥、熟料出厂管理，规范出厂流程，防范货物流失风险，结合《ERP信息系统管理办法》以及公司其他相关管理规定，特制定水泥、熟料出厂管理办法。 二、适应范围 本办法适应于XXXXXXXX。 三、管理职责 1、公司领导班子：依据《水泥、熟料出厂管理暂行办法》，负责制定本单位产品出厂管理实施细则，规范产品发运、出厂流程，并组织监督、检查各岗位的职责履行情况；对违反产品出厂管理规定的行为进行查处。子公司主要负责人是本单位产品出厂安全的第一责任人，其他班子成员根据分工履行相应的管理职责。 2、销售处 负责组织制订、修订《水泥、熟料出厂管理办法》；监督、检查子公司水泥、熟料发运与出厂管理；对违反水泥、熟料出厂管理规定的行为进行查处。对管理不严造成货物流失，依据责任大小追究赔偿责任。 负责下达产品发运计划，并协调产品发运过程中存在的问题，协调工厂与客户、运输单位之间的关系。 3、生产部 认真组织劳务装卸招议标，确定装卸队伍，签订装卸合同，加强装卸质量、效率、服务的管理。 装运车间依据产品发货单组织装车、装船及发运。 4、生产技术处
计量室负责对袋装水泥、散装水泥，熟料等称重过磅，对交付给客户的货物数量及品种的准确性负责。 5、行政人事处 门卫管理部门：负责依据产品出门证，对汽车出厂产品的品种、数量进行核查，对出厂车辆进行检查，对汽运出厂袋装水泥品种、数量的准确性负责。 针对水泥、熟料发运环节中存在的风险环节，加强内部人员管理，制定岗位职责和工作流程，不同岗位人员要定期换岗作业；加强各岗位人员政治素质的考察，注重选拔政治素质高、责任心强的员工；加强员工的素质教育，提高工作人员的责任心。 6、财务部：负责对水泥包装袋的使用、破损、库存数量，以及水泥、熟料出门证进行核查。 7、供应处：负责对水泥包装袋供货、破损、库存数量进行管理，对水泥包装袋数量的完整性负责。 8、化验室： 负责水泥、熟料的出厂质量控制工作，对出厂水泥、熟料的各项品质指标负责。 负责水泥包装袋的进厂质量控制工作。 四、汽运袋装水泥发运、出厂管理 1、发运现场管理 1.1现场发货管理员严格按照车辆进厂过磅先后顺序组织装车，不允许私自调整装车顺序。 1.2发货管理员要监督劳务队装车时码包整齐，便于清点。在装车现场，对装好的袋装水泥车辆逐车点包，对品种、数量核对无误后，在发货单出门联上签字确认。 1.3在发货过程中，不允许受载车辆驾驶员以及随车人员上栈台
出厂水泥质量确认程序 年月日
第一节目的 为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥l 天快速强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到控指标要求和优于国家标准规定。 第二节适用围 适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。相关文件 GB 175-2007 《硅酸盐水泥》 GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》 GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤 灰硅酸盐水泥》GB/T8074-1987 《水泥比表面积测定方法》GB 12573-1990 《水泥取样方法》 JC/T452-1997 《通用水泥质策等级》 GB9774-2010 《水泥包装用袋》 JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 《水泥产品生产许可证实施细则》 JC/T738-2004 《水泥快速强度检测方法》 第三节职责明确 l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。 2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。工艺员协助化验室主任，做好出厂水泥的质量确认工作。 3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。 4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，工艺员负责出厂水泥确认、放行管理和控制工作。 第四节出厂水泥控制步骤 1工艺条件 年生产水泥30 万吨 2 、熟料安定性合格率90. 0 % ； 3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。
过程确认控制程序 编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/1 1.0目的： 确保生产和服务提供所有过程能力符合规定的要求 2.0范围 适用于公司生产和服务提供所有过程的确认和控制. 3.0职责 3.1技术部为过程确认和控制的归口部门，负责提供生产和服务的所有过程的确认及组织实施；负责设备的认可； 3.2人事部负责人员资格的鉴定； 4.0程序 4.1技术部编制“产品质量先期策划管理程序”并组织实施； 4.2项目小组依据“产品质量先期策划管理程序”的规定，对提供生产和服务的所有过程进行确认，填写《过程确认表》以证实这些过程实现所策划的结果和能力； 4.3过程确认的内容包括： 1）过程能力合格水平的评价要求得到规定；2）过程设备的认可方法得到体现； 3）人员资格水平考核得到实施；4）采用的方法和步骤； 4）对产品特性和参数的记录要求；5）过程再确认。 4.4 过程确认的安排包括： a）技术部对所使用的设备、设施能力要求（包括精确度、安全性、可用性等方面）及其维护保养要求进行确认，具体执行“设施和工作环境控制程序”的有关规定； b)人事部对相关生产人员要进行岗位培训、考核； c)技术部编制作业指导书，确定最佳的工艺参数（即工艺基准书），经质量部经理批准后实施，以保证产品质量； d)生产部、质量部对生产过程的实现要监控并记录，技术部填写《设备一览表》，生产部填写相应的《生产日报表》，质量部填写相应的检验记录或测试报告； e)生产部、技术部在规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认；涉及生产工艺和作业指导书的更改，技术部应执行“文件控制程序”关于文件更改的有关规定。 4.5对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行“测量和监控装置的控制程序”；生产中要认真做好首检（开机时首件产品检查）、自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、巡检（专职检验员巡逻检查），并作好相应检验记录；经首检合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行“过程和产品的测量和监控程序”的有关规定。 5.0 相关文件： “产品质量先期策划管理程序”
成品水泥管理制度 1.目的 为规范成品水泥的包装、发出，防止水泥流失，制定本制度。 2.成品水泥的包装 2.1成品水泥包装归制成车间管理。 2.2包装编织袋 2.2.1编织袋管理人员作息时间与包装插袋工作息时间同步。 2.2.2每个编号的编织袋领用时必须认真清点，当面点清。 2.2.3印制编号必须按化验室的通知执行。 2.3包装 2.3.1包装插袋工严格按包装机操作规程和作业指导书操作。 2.3.2包装机计量装置，必须定期校定，防止袋重误差。 2.3.3插袋工按化验室通知和发货员通知的数量、编号、品种确认无误后方能包装。 2.3.4当班包装的水泥填好入库单，经车间领导、插袋工、发货员共同签字确认后有效。 2.4凡出现编织袋数量不符按20元/条处罚责任人，未按化验室通知编号包装的由责任人承担相应损失。 3.水泥计划、启票 3.1计划 3.1.1合同户水泥计划统一由销售公司下达，营业室详细登记，按计划单位、品种、数量、车号发货。 3.1.2零星现金水泥凭销售公司财务部开具的水泥计划单发货。 3.2启票 3.2.1启票员必须凭化验室出厂通知单和销售计划方能开启随货同行单和提货单，随货同行单和提货单填写的内容必须详尽准确、工整规范； 3.2.2启随货同行单按销售公司启票规定执行； 3.2.3开错的提货单一律作废，重新启票，严禁涂改。 3.3未按计划和要求发货、启票的，产生的损失由责任人全额承担。 4.成品水泥的发出 4.1袋装水泥发放
4.1.1水泥发货员必须严格按提货单的要求（编号、数量承运车牌号）准确发货，上车人员必须凭上车票上水泥，严格执行提货单当天有效和一车一单的原则，严禁一车多单或多车一单。违者每车次罚款100元。 4.1.2已开票但在当天仍未提货的，必须将该票交回营业室作废后重新启票，开出的提货单不能一车装完的也必须将该单据退回营业室作废按实际数量重新启票。 4.1.3严禁用涂改的提货单发货，严禁无票装车，否则按盗卖水泥处理。4.1.4上车工在上车时发现单包水泥低于45Kg的不准上车，若出厂后发现的扣上车工20.00元/包。 4.1.5装车时发货员、承运人必须随时在场核实数量编号，双方确认无误后方可放行，出门不认，若在装车过程中、双方有异议需重新返工装车，返工后数量有出入费用由上车工自行负责，返工后数量无出入费用由承运人全部负责。 4.1.6各品种袋装水泥袋重抽查由化验室负责，每天至少抽查1－2次， 并做好记录；每天至少抽查整车袋装水泥在地磅上过磅1次，确保袋重合格率达100%。 4.2散装水泥发放 4.2.1承运人首先到营业室开具装车单，注明水泥品种，凭装车单除皮和装车； 4.2.2承运人先到地磅除皮，除皮后才能装货，凡皮重与该车正常皮重有出入的，必须查明原因，由承运人将车内残留物处理完后方能除皮。 4.2.3散装水泥装车人员凭营业室开出的装车单装货，严禁无单装货； 4.2.4装好散装水泥后，再进行计量，计量员按规定出具计量单，严禁无监督员在场时进行计量。 4.2.5承运人凭地磅计量单到营业室开具随货同行。 4.2.6未按规定程序执行的每次罚款责任人100元，若产生损失由责任人全额承担。 4.3水泥发放过程中，弄虚作假或帐物不符，对责任人均按发生金额的3－5倍处罚，情节严重者，予以解除劳动关系或依法追究法律责任。 5.破包水泥的管理 5.1破包水泥的核实由稽核部负责。 5.2包装过程中的破损经稽核部核实后，开具破包水泥通知单冲减领用编织