断针应急处理预案
此应包预案是指在断针找不到的情况下的处理方案：
1）对正在生产的产品周围工作区域进行彻底的查找，用磁铁等找到遗失的部份，如果没有找到必须立即汇报负责人；2）负责人将此区域所有的产品（包括片子，半成品和成品）放到塑料袋内并拿到检针区进行检验；
3）若仍未找到断针，将相关的产品过检针机，只有证明不含金属的产品才能回到生产区域；
4）处理找不到的断针过程在断针报告中要有记录；
5）要告知包装部门哪一款的产品里有断针没有找到；
6）包装部门对该款产品的检针结果记录在断针报告中
附件1： 企业内部控制应用指引 企业内部控制应用指引第1号——组织架构 第一章总则 第一条 为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。 第二条 本指引所称组织架构，是指企业按照国家有关法律法规、股东（大）会决议和企业章程，结合本企业实际，明确股东（大）会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。 第三条 企业至少应当关注组织架构设计与运行中的下列风险：（一）治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。 （二）内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮，运行效率低下。 第二章组织架构的设计 第四条 企业应当根据国家有关法律法规的规定，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保
决策、执行和监督相互分离，形成制衡。 董事会对股东（大）会负责，依法行使企业的经营决策权。可按照股东（大）会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供支持。 监事会对股东（大）会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。 经理层对董事会负责，主持企业的生产经营管理工作。经理和其他高级管理人员的职责分工应当明确。 董事会、监事会和经理层的产生程序应当合法合规，其人员构成、知识结构、能力素质应当满足履行职责的要求。 第五条 企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。 重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准由企业自行确定。 第六条 企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 第七条 企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解，确定具
企业内部控制基本规范及配套指引 目录 企业内部控制基本规范 (4) 第一章总则 (4) 第二章内部环境 (5) 第三章风险评估 (6) 第四章控制活动 (7) 第五章信息与沟通 (8) 第六章内部监督 (8) 第七章附则 (9) 企业内部控制应用指引 (9) 企业内部控制应用指引第1号——组织架构 (9) 第一章总则 (9) 第二章组织架构的设计 (9) 第三章组织架构的运行 (10) 企业内部控制应用指引第2号——发展战略 (11) 第一章总则 (11) 第二章发展战略的制定 (11) 第三章发展战略的实施 (11) 企业内部控制应用指引第3号——人力资源 (13) 第一章总则 (13) 第二章人力资源的引进与开发 (13) 第三章人力资源的使用与退出 (13) 企业内部控制应用指引第4号——社会责任 (15) 第一章总则 (15) 第二章安全生产 (15) 第三章产品质量 (15) 第四章环境保护与资源节约 (16) 第五章促进就业与员工权益保护 (16) 企业内部控制应用指引第5号——企业文化 (17) 第一章总则 (17) 第二章企业文化的培育 (17) 第三章企业文化的评估 (17) 企业内部控制应用指引第6号——资金活动 (19) 第一章总则 (19) 第二章筹资 (19) 第三章投资 (20) 第四章营运 (21) 企业内部控制应用指引第7号——采购业务 (22) 第一章总则 (22) 第二章购买 (22)
企业内部控制应用指引第8号——资产管理 (24) 第一章总则 (24) 第二章存货管理 (24) 第三章固定资产管理 (25) 第四章无形资产管理 (25) 企业内部控制应用指引第9号——销售业务 (27) 第一章总则 (27) 第二章销售 (27) 第三章收款 (27) 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 (29) 第一章总则 (29) 第二章立项与研究 (29) 第三章开发与保护 (30) 企业内部控制应用指引第11号——工程项目 (31) 第一章总则 (31) 第二章工程立项 (31) 第三章工程招标 (32) 第四章工程造价 (32) 第五章工程建设 (33) 第六章工程验收 (33) 企业内部控制应用指引第12号——担保业务 (35) 第一章总则 (35) 第二章调查评估与审批 (35) 第三章执行与监控 (36) 企业内部控制应用指引第13号——业务外包 (37) 第一章总则 (37) 第二章承包方选择 (37) 第三章外包业务实施 (38) 企业内部控制应用指引第14号——财务报告 (39) 第一章总则 (39) 第二章财务报告的编制 (39) 第三章财务报告的对外提供 (40) 第四章财务报告的分析利用 (40) 企业内部控制应用指引第15号——全面预算 (42) 第一章总则 (42) 第二章预算编制 (42) 第三章预算执行 (42) 第四章预算考核 (43) 企业内部控制应用指引第16号——合同管理 (44) 第一章总则 (44) 第二章合同的订立 (44) 第三章合同的履行 (45) 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 (46)
断针处理程序 1 缝纫机针、断针由专人管理,并做好断针记录表,日期/时间/针类/操作员签名/车针保管员签名,并把断针粘贴在记录表上。 2 缝纫车位断针后必须由齐全的断针向车针保管员调换新针，齐全的断针粘贴在《断针记录表》上，并按断针调换记录表要求登记。 3 断针头落地确实找不到时，车工,组长必须对缝制产品的断针部位处进行断针头检查，并由车间主管把该车位上所有货品拿去过验针器检验，确认断针头末遗留在产品上，并在断针调换表上作验针检查证明记录,要车间主管签名。 4 断针必须粘贴在〈断针调换记录表〉上由车针保管员保管。每周交车间主管审核〈断针调换表〉，正确后才能向仓库领取新针。平缝主管负有断针车位的分析责任，对断针的特异车位采取措施，使此车位达到正常。 利器断针管理办法 一、员工使用的利器均应按车间规定用绳子扎好或放在指定的器具中，不允许随便乱放， 以免利器扎伤人和产品或混入产品中，造成人员伤害和产品损坏。 二、利器用旧或损坏必须以旧换新。 三、员工在工作中遇到机器断针（横机、缝盘车等）必须将断针找出来，以断针换新针，并记录在册。 四、员工在人工找不到断针的情况下，可通过验针机、吸针器等辅助设备帮助寻找，也包括对产品翻查等手段，在排除断针所造成的损失和影响后方可继续生产或将产品入库。 1．目的： 指引车工正确处理工作现场的断针和利器(包括针、剪、锥、大头针、刀、刀片)，以防止利器随货品送到客户手上的机会变化相对减少。 2．适应范围： 适应于包装、车缝、查验、整烫各部门。 3．职责： 3．1 收发：负责保存和分发车针，并做好断针记录； 3．2 包装部：负责对有断针衣服进行全检，对断针进行回收及记录。 4．操作规范: 4.1各车间必委任一名收发专负责保存和分发车针，所有车针必须贮存于有锁的容器内。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取／换车针。如负责收发因事离开，可授权于车缝组长或其它当职收发管理； 4.2每位车工只能保存一枚车针。若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名； 4.3如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主任在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工； 4.4若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主任，并将有关缝件拿到包装部验针机检查，直至找出失去部份为止； 4.5包装部在对缝件进行验针，需将遗漏在衣物中的断针全部检出，对检出的断针用胶纸固定在《金属探测记录》中。 4.6所有利器，必须要用绳连在工作桌上，所有员工禁止持有未连绳的利器在车间走动．各车工不能私自存放任何利器于工作间（包括剪刀、锥、大头针、刀）。 4.7若部份利器不能用绳连结，车间须用《物品领用记录册》管制收发数量以确保利器不会
行政事业单位内部 控制工作 基 本 指 引 浙江省财政厅
目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四部分：配套工作
第一部分使用说明 为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，引导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导，单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据行政事业单位内控规范要求，围绕行政事业内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、制度建设上可在本指引基础上适度简化。 4.对规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未控制的经济业务，鼓励根据实际需要制定内控措施，提高单位的管理水平。 5.由于涉及行政事业单位的法律法规规章制度众多，本指引中第五部分
断针处理程序与管理规定 目的：为规范车针、断针管理、防止断针混入产品，影响公司正常生产、给公司造成名誉、经济损失，特制定本断针处理程序与管理规定； 一、断针处理程序： 1、车针、断针须由班组发货员/组长统一保管，并做好断针记录； 2、车针出现断针现象，车工应将齐全的断针交由班组发货员处理，班组发货员/组长应及时将断针粘 贴在断针记录表上，并做好相关登记（交针人、断针号等等），同时给予该员工发放同号新针使用； 3、所断的针头出现找不到的情况时，操作车工应立即向本组组长反映，组长应及时对缝制衣物的断针 处进行认真检查，如还未找到断针头，工厂厂长须将该车工车位上所有货物进行验针检测，确认断针未遗留在产品上； 二、车针管理规定： 1、车针由工厂厂长统一申请采购、保管；班组发货员/组长到厂长处领取并下发员工； 2、每位车工只能保存一枚车针，若生产时需要更换，应将旧车针交由班组发货员/组长进行保存登记 后才能领取生产需要的新针使用； 3、特殊车位需要使用2-3枚车针时，车工必须在得到组长或者厂长在《车针领用确认单》上的签字， 发货员方可给予该员工发放车； 4、班组长每天负责巡查班组断针情况，同时自查断针记录检查完整性； 5、总经办将断针管理纳入日常5S管理规定，每天对班组断针管控进行检查，并于微信群公布。 三、奖惩规定： 1、验收员、后整、成品装箱工以及相关工作人员在工作过程中发现产品中存在有遗留断针头的现象， 一经查实，将给予该员工奖励； 2、如检查发现未及时处理的断针，将给予扣班组5S得分并开具《限期整改通知单》；限期未整改班组， 由行政部、生产副总进行谏勉谈话；屡教不改的班组则给予组长记行政大过一次； 3、如超过2个限期未整改班组或屡教不改班组，则给予厂长记行政大过一次。 为了公司的安全生产和正常运行，请大家自觉遵守车针管理规定！ 总经办 2016年10月17日
企业内部控制基本规范 企业内部控制基本规范 (1) 第一章总则 (1) 第二章内部环境 (2) 第三章风险评估 (3) 第四章控制活动 (4) 第五章信息与沟通 (5) 第六章内部监督 (6) 第七章附则 (7) 企业内部控制应用指引 (8) 企业内部控制应用指引第1号——组织架构 (8) 第一章总则 (8) 第二章组织架构的设计 (8) 第三章组织架构的运行 (9) 企业内部控制应用指引第2号——发展战略 (10) 第一章总则 (10) 第二章发展战略的制定 (10) 第三章发展战略的实施 (11) 企业内部控制应用指引第3号——人力资源 (12) 第一章总则 (12) 第二章人力资源的引进与开发 (12) 第三章人力资源的使用与退出 (13) 企业内部控制应用指引第4号——社会责任 (15) 第一章总则 (15) 第二章安全生产 (15) 第三章产品质量 (15) 第四章环境保护与资源节约 (16) 第五章促进就业与员工权益保护 (16) 企业内部控制应用指引第5号——企业文化 (18) 第一章总则 (18) 第二章企业文化的建设 (18) 第三章企业文化的评估 (19) 企业内部控制应用指引第6号——资金活动 (20) 第一章总则 (20) 第二章筹资 (20) 第三章投资 (22) 第四章营运 (23) 企业内部控制应用指引第7号——采购业务 (25) 第一章总则 (25)
第二章购买 (25) 第三章付款 (27) 企业内部控制应用指引第8号——资产管理 (28) 第一章总则 (28) 第二章存货 (28) 第三章固定资产 (29) 第四章无形资产 (30) 企业内部控制应用指引第9号——销售业务 (32) 第一章总则 (32) 第二章销售 (32) 第三章收款 (33) 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 (34) 第一章总则 (34) 第二章立项与研究 (34) 第三章开发与保护 (35) 企业内部控制应用指引第11号——工程项目 (36) 第一章总则 (36) 第二章工程立项 (36) 第三章工程招标 (37) 第四章工程造价 (38) 第五章工程建设 (39) 第六章工程验收 (40) 企业内部控制应用指引第12号——担保业务 (41) 第一章总则 (41) 第二章调查评估与审批 (41) 第三章执行与监控 (42) 企业内部控制应用指引第13号——业务外包 (43) 第一章总则 (43) 第二章承包方选择 (43) 第三章业务外包实施 (44) 企业内部控制应用指引第14号——财务报告 (46) 第一章总则 (46) 第二章财务报告的编制 (46) 第三章财务报告的对外提供 (47) 第四章财务报告的分析利用 (48) 企业内部控制应用指引第15号——全面预算 (49) 第一章总则 (49) 第二章预算编制 (49) 第三章预算执行 (50) 第四章预算考核 (51) 企业内部控制应用指引第16号——合同管理 (52) 第一章总则 (52) 第二章合同的订立 (52) 第三章合同的履行 (53)
断针和利器管理制度 编号： NR-WI-037 版本号： A/0 第 1 页共 3 页 1． 为了避免带有断针、利器的产品交付给使用，给消费者带来人体伤害隐患，从而使公司在 经济上及信誉上遭受损失。 本规定适用于安全带缝制等。 无 4.1断针：是指因操作不当或机针材料强度及设备故障等原因造成断裂的各种 断裂部分长度在1.2mm以上，存在于产品中易对消费者造成伤害隐患的手工针和缝纫机机针。 4.2利器：是指易对消费者易造成伤害隐患的尖锐金属物品。 利器种类有： A、办公用品：大头针、钉书机钉、图钉等； B、相关刀具：缝纫大剪刀、小剪刀、办公剪刀、自制刀。 C、包装/装配用工具：标签枪使用针、螺丝刀、钻头、螺丝辟头等； D、员工佩带的装饰品：耳钉、针状发卡等。 5.1.1负责制订、修订《断针、利器及检针管理制度》，并负责归口解释。5.1.2负责本制度在厂内实施的监督、检查及违规处理。 编制/日期审核/日期 编号： NR-WI-037
版本号： A/0 第 2 页共 3 页 5.1.3负责按本制度对新进员工的培训、宣贯工作，利器的购买、利器销毁工 作等。 5.2.1负责利器的使用、发放并建立台帐等管理工作。 5.2.2 负责对生产线/个人使用情况进行检查。 5.2.3生产线需使用利器时应办理领用手续，领用人应在“利器发放管理明细” 中签名确认。 5.2.4车间专管人员应每日对车间使用的利器进行查对,在“利器检查管理明细” 栏内做记录并签名确认。 5.3 利器管理 5.3.1利器使用人员应将利器用线索固定在工位某一处，使其不易丢失或伤及 产品。 5.3.2车间主管向员工宣导，在利器使用过程中如发现断针、利器崩刃或丢失应及在 第一时间内向主管反映，并第一时间通知品保部长，并同时停止作业,对有疑问的产品进行隔离，使用手持探铁仪寻找利器或丢失的的崩刃部分，若仍然找不到， 必须开出《利器异常处理报告》，总经理确认方可出货。 5.3.3不允许生产现场使用未有编号的利器或员工的自带利器; 5.3.4车间禁止使用美工刀片（防止崩刃与丢失）应使用材质韧性较好不易崩刃
服装厂断针及利器的控制程序 1．目的： 指引车工正确处理工作现场的断针和利器(包括针、剪、锥、大头针、刀、刀片)，以防止利器随货品送到客户手上的机会变化相对减少。 2．适用应范围： 适用于包装、车缝、查验、整烫各部门。 3．职责： 3．1收发：负责保存和分发车针，并做好断针记录； 3．2包装部：负责对有断针衣服进行全检，对断针进行回收及记录。 4．操作规范: 4.1 各车间必委任一名收发专负责保存和分发车针，所有车针必须贮存于有锁的容器内。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取／换车针。如负责收发因事离开，可授权于车缝组长或其它当职收发管理； 4.2 每位车工只能保存一枚车针。若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名； 4.3 如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主任在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工； 4.4 若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主任，并将有关缝件拿到包装部验针机检查，直至找出失去部份为止； 4.5 包装部在对缝件进行验针，需将遗漏在衣物中的断针全部检出，
对检出的断针用胶纸固定在《金属探测记录》中。 4.6 所有利器，必须要用绳连在工作桌上，所有员工禁止持有未连绳的利器在车间走动．各车工不能私自存放任何利器于工作间（包括剪刀、锥、大头针、刀）。 4.7 若部份利器不能用绳连结，车间须用《物品领用记录册》管制收发数量以确保利器不会遗失； 4.8 所有利器统一编号，并记录在《物品领用记录册》中，以确保各车间的利器管理。
XXX山水户外用品有限公司 利器断针管理办法 一、员工使用的利器均应按车间规定用绳子扎好或放在指定的器具中，不允许随便乱放，以免利器扎伤人和产品或混入产品中，造成人员伤害和产品损坏。 二、利器用旧或损坏必须以旧换新。 三、员工在工作中遇到机器断针（横机、缝盘车等）必须将断针找出来，以断针换新针，并记录在册。 四、员工在人工找不到断针的情况下，可通过验针机、吸针器等辅助设备帮助寻找，也包括对产品翻查等手段，在排除断针所造成的损失和影响后方可继续生产或将产品入库。 1．目的： 指引车工正确处理工作现场的断针和利器(包括针、剪、锥、大头针、刀、刀片)，以防止利器随货品送到客户手上的机会变化相对减少。 2．适应范围： 适应于包装、车缝、查验、整烫各部门。 3．职责： 3．1 收发：负责保存和分发车针，并做好断针记录； 3．2 包装部：负责对有断针衣服进行全检，对断针进行回收及记录。 4．操作规范: ４．１各车间必委任一名收发专负责保存和分发车针，所有车针必须贮存于有锁的容器内。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取／换车针。如负责收发因事离开，可授权于车缝组长或其它当职收发管理； ４．２每位车工只能保存一枚车针。若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名； ４．３如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主任在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工； ４．４若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主任，并将有关缝件拿到包装部验针机检查，直至找出失去部份为止； ４．５包装部在对缝件进行验针，需将遗漏在衣物中的断针全部检出，对检出的断针用胶纸固定在《金属探测记录》中。
附件 行政事业单位内部控制 基 本 操 作 指 引 湖南省财政厅
目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表
第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四部分：配套工作
第一部分使用说明 为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，引导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导,单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，围绕行政事业单位内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对于规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、制度建设上可在本指引基础上适度简化。 4.对于规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未列示的经济业务，可根据实际需要拓展本指引基本框架所规定的内容，以更好的满足单位内部管理需求。
服装厂断针及利器的控制程序? 1．目的：? 指引车工正确处理工作现场的断针和利器(包括针、剪、锥、大头针、刀、刀片)，以防止利器随货品送到客户手上的机会变化相对减少。?2．适用应范围：? 适用于包装、车缝、查验、整烫各部门。?3．职责：? 3．1收发：负责保存和分发车针，并做好断针记录；? 3．2包装部：负责对有断针衣服进行全检，对断针进行回收及记录。?4．操作规范:? 4.1?各车间必委任一名收发专负责保存和分发车针，所有车针必须贮存于有锁的容器内。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取／换车针。如负责收发因事离开，可授权于车缝组长或其它当职收发管理；? 4.2?每位车工只能保存一枚车针。若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名；?4.3?如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主任在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工；? 4.4?若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主任，并将有关缝件拿到包装部验针机检查，直至找出失去部份为止；? 4.5?包装部在对缝件进行验针，需将遗漏在衣物中的断针全部检出，对检出的断针用胶纸固定在《金属探测记录》中。?
4.6?所有利器，必须要用绳连在工作桌上，所有员工禁止持有未连绳的利器在车间走动．各车工不能私自存放任何利器于工作间（包括剪刀、锥、大头针、刀）。?4.7?若部份利器不能用绳连结，车间须用《物品领用记录册》管制收发数量以确保利器不会遗失；? 4.8?所有利器统一编号，并记录在《物品领用记录册》中，以确保各车间的利器管理。
Broken Needle Control System 断针控制系统 A.Broken Needles Control in Production : 生产中的断针控制 1)No broken or used needles are allowed to be left on sewing machine or worktable. Especially the gaps between sewing machine and worktable should be checked carefully. 工作台、缝纫机上不允许留有断针或用过的缝纫机针。 尤其是缝纫机或工作台的缝隙内要仔细检查。 2)Factory must have the complete record of the broken needles of all machines (Date, Machine#, Style#, etc…). Broken needles should be pasted and recorded in booklet (Broken Needle Control Report) in time. 工厂要有所有设备的完整的断针记录（日期、机器编号、款号等等）。断针要及时粘贴并记录在断针控制报告中 3）Other metal equipments, such as scissors, pincers and drills should be fastened to the worktable with ropes, and the ropes should not be too long to allow items reach the ground. 其余金属设备，如剪刀、钻子等要用绳子固定在工作台上，注意绳子不能长的使金属设备接触到地板。 B. Metal Detecting M/D (Metal Detector) Requirements: 金属检针设备 1)Metal detectors should be set up at the packing area where only way goods enter into. All goods should be checked through Metal detectors and after passing Metal detectors, all goods should be kept in specially blocked packing area. 金属检针设备要安置在只有货物才能进入的包装区。所有货物要百分之百完全通过检针机的检测。通过检针的货品只能存放在特定的区域。 2)All clothing could not be packed into cartons unless passing Metal detectors. 只有通过检针后，货物才能包装入箱。 3)Metal Detectors should be tested once every 2 hours, and those goods which fail to pass need to be re-detected. 检针器使用过程中，每隔2个小时就要用用检针块验机。没有通过检针的货品要再次重检，之至通过为止。 4)Metal detectors should maintain clean and tidy daily. 检针机每日要由专人进行保养和清理整洁。 5)The sensitivity of Metal detectors should be no more than 1.2mm (can be 0.8mm, 1.0mm, or 1.2mm). 检针机的敏感度不能超过1.2mm的针（可以是0.8mm、1.0mm或1.2mm） 6)Metal detectors must be used by Nominated and Registered operators and be tested before putting into use. The operators need make the records in following details: Date, Testing Time, and Sensitivity, to make sure the machine works in well condition. 检针机使用前必须要由指定操作人员检测合格后方可使用。该指定操作员要记录以下信息：日期、测试时间、敏感度，以确保机器是在良好状态下使用的。 7)Operators must have the complete reports of all operation of Metal Detectors. 操作员要保留检针机所有操作的完整的记录。 8)When the clothing is detected out with metal stuff, any needles broken or damaged must be found and picked out from the clothing; if fail to do so, the clothing must be destroyed; all metal stuffs detected from finished products or semi-finished products must be pasted firmly on a special book(Broken Needle Control Report). And factory should find the reason broken needles are still remained and should attach that analysis on Broken Needle Control
行政事业单位内部 控制工作
基 本 指 浙江省财政厅 目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图
三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表
第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四部分：配套工作
第一部分使用说明 为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，弓I导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导，单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据行政事业单位内控规范要求，围绕行政事业内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制 有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、 制度建设上可在本指引基础上适度简化。
4.对规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未控制的经济业务，鼓励根据实际需要制定内控措施，提高单位的管理水平。 5.由于涉及行政事业单位的法律法规规章制度众多，本指引中第五部分“相关法律法规制度一览表”不能包含单位适用的全部，请各单位对本部分内容参照使用。 第二部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作。 （二）开展单位层面内部控制 1?建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等。 2?建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；
服装厂断针管理规定 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
断针处理程序 1缝纫机针、断针由专人管理,并做好断针记录表,日期/时间/针类/操作员签名/车针保管员签名,并把断针粘贴在记录表上。 2缝纫车位断针后必须由齐全的断针向车针保管员调换新针，齐全的断针粘贴在《断针记录表》上，并按断针调换记录表要求登记。 3断针头落地确实找不到时，车工,组长必须对缝制产品的断针部位处进行断针头检查，并由车间主管把该车位上所有货品拿去过验针器检验，确认断针头末遗留在产品上，并在断针调换表上作验针检查证明记录,要车间主管签名。 4断针必须粘贴在〈断针调换记录表〉上由车针保管员保管。每周交车间主管审核〈断针调换表〉，正确后才能向仓库领取新针。平缝主管负有断针车位的分析责任，对断针的特异车位采取措施，使此车位达到正常。 利器断针管理办法 一、员工使用的利器均应按车间规定用绳子扎好或放在指定的器具中，不允 许随便乱放，以免利器扎伤人和产品或混入产品中，造成人员伤害和产品损坏。 二、利器用旧或损坏必须以旧换新。 三、员工在工作中遇到机器断针（横机、缝盘车等）必须将断针找出来，以断针换新针，并记录在册。 四、员工在人工找不到断针的情况下，可通过验针机、吸针器等辅助设备帮助寻找，也包括对产品翻查等手段，在排除断针所造成的损失和影响后方可继续生产或将产品入库。 1．目的：
指引车工正确处理工作现场的断针和利器(包括针、剪、锥、大头针、刀、刀片)，以防止利器随货品送到客户手上的机会变化相对减少。 2．适应范围： 适应于包装、车缝、查验、整烫各部门。 3．职责： 3．1收发：负责保存和分发车针，并做好断针记录； 3．2包装部：负责对有断针衣服进行全检，对断针进行回收及记录。 4．操作规范: 各车间必委任一名收发专负责保存和分发车针，所有车针必须贮存于有锁的容器内。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取／换车针。如负责收发因事离开，可授权于车缝组长或其它当职收发管理； 每位车工只能保存一枚车针。若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名； 如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主任在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工； 若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主任，并将有关缝件拿到包装部验针机检查，直至找出失去部份为止； 包装部在对缝件进行验针，需将遗漏在衣物中的断针全部检出，对检出的断针用胶纸固定在《金属探测记录》中。
行政事业单位内部控制 基本操作指引 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
附件 行政事业单位内部控制 基 本 操 作 指 引 湖南省财政厅 目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四部分：配套工作 第一部分使用说明
为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，引导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导,单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，围绕行政事业单位内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对于规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、制度建设上可在本指引基础上适度简化。 4.对于规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未列示的经济业务，可根据实际需要拓展本指引基本框架所规定的内容，以更好的满足单位内部管理需求。 第二部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作。 （二）开展单位层面内部控制
浙江123456有限公司 程序文件 文件编号：QMS-KH-25 文件名称：断针及利器处理控制程序 版本： A/0 编制：倪某某 审核: ____佘某某___ 批准：佘某某 生效日期：2018-03-29
1 目的 对工厂所持有危险物(利器)进行控制, 以防止危险物使用过程中对人体造成伤害, 以及防止危险物残损部分残留于产品当中, 影响产品的安全。 2 定义及适用范围 在产品实现及交付过程中必须使用的各种金属利器, 包括如下： 利器：是指易对消费者造成伤害隐患的尖锐物品，主要有几下几种： A 车间机器上使用的针具等 B 相关刀具：小剪刀等（禁止使用可折断的美工刀片） C 包装/装配用工具：标签枪的使用针，订书针等 D 员工佩戴的饰品：耳环、耳钉、针状发卡等 3 职责 1.行政部负责制定、修订《利器处理控制程序》，并负责具体条文解释行政 部对本厂员工进行断针、利器制度的培训、宣传工作。 2.行政部负责对利器的购买、销毁和记录工作生产各部门主管负责本部门利 器的使用、发放并记录的管理工作 3.生产负责人对生产线/人的使用情况实施监督、检查以及违规处理车间组 长负责发放、回收车间用的各种危险物, 并做相关记录。 4.安全生产主任、生产经理及行政部人员定期检查各部门有关危险物的使用 情况, 发现问题及时予以纠正。 4 作业程序 利器的管理 1.利器由使用者负责保管，遗失或损坏应向车间负责人说明情况并记录 2.使用者不准互换利器，必须使用自己签领的,现场使用之所有利器均须有 标识编号。在使用过程中，利器上的编号如有脱落或丢失，要及时找车间负责人补贴。 3.利器使用过程中能固定的利器必须用绳带固定在工位上。 4.利器若有断裂，一定要找齐断裂部份，然后方可在收发处换领，收发要填 写《利器回收记录》，并保存损坏的利器。 5.利器一旦遗失，使用者要及时向负责人报告，负责人组织仔细寻找，如果 找不到，直至找到或确认其中不存利器后开出证明，方可重新发放。 6.各组收发每天要对发出和收回的利器进行汇总登记，核查有无遗漏，每日 下班时，组长要收回当日发放的利器并填写《利器收发检查记录》。 7.车间禁止员工私自购买和携带有断裂可能性的金属类器具进入工作场所。 例如条纹美工刀等、图钉等。
1．目的： 对工作中车针建立控制制度，避免顾客购买及使用本厂生产的产品不受到意 外伤害；同时，也为了保护本厂的职员在生产过程中不致出现意外事故，特制 定本规则。 2．范围： 适用于本厂对车针新旧更替和断针回收的管理控制。 3．职责： 3.1生产车间主任负责车针的发、收回等管制工作. 3.2生产车间检验负责车针之收发的复查,并注意产品在生产或包装时是否含有 断针,以监督各生产线的车针的使用、收发处于有效控制中. 4.作业内容: 4.1现场车针管理制度 4.1.1车间现场必须没有任何松动的针头在车间。 4.1.2缝纫车间只有指定的车间主任可以分配并储存新的针头。 4.1.3车间工人不得持有并无权使用备用针头 4.1.4车间内新的针头必须存储在办公室安全和有锁的箱子内，远离生产区。 4.1.5车间内只允许储存少量针在缝纫机楼层，这些针必须由车间主管保存在一个锁着的地方。 4.1.6在车间任何地方，工人不得持有断针碎片（包括包装袋） 4.2现场换针程序
4.2.1所有员工只有拿到一根完整的断针或者针钝而不能继续使用的针才可以换到一根新针，车间主任只有当旧针的所有碎片都收集在一起，新的针头才能给出，并将换针结果记录在《断针回收和新针发放记录》 4.2.2车间主任在接受到断针或钝针后，必须做好完整记录，操作员工必须签字确认后将完整的针粘贴好，保存与安全箱中并上锁。旧针的长度应该是与新针的长度进行比较，如果所有部件都齐全，新针可以发出。 4.2.3车间里绝不能储存备用针,车间主任要每日进行现场检查 4.2.4所有员工必须受到关于用针控制程序以及无金属政策的教育培训，并保留培训记录 4.3在断针找不到的情况下工作程序: 4.3.1对正在生产的产品的周围工作区域进行彻底的查找，用磁铁等找到遗失的部分，如果没有找到，必须立即汇报车间主任。 4.3.2车间主任接到通知后将此工作区域的所有裁片、成品与半成品放到塑料袋内并拿到检针区进行检查。 4.3.3若仍未找到断针，将相关的产品过检针机，只有证明不含金属的产品才可被返回生产区域。 4.3.4处理找不到的断针过程在断针报告中要有记录，同时告知包装部门，哪一款的产品里有断针但是没有找到，包装部门对该款衣服的检针结果要记录在断针报告中。 5.相关记录:《断针/换针记录表》
服装厂断针处理程序断针管理办法
断针处理程序 1 缝纫机针、断针由专人管理,并做好断针记录表,日期/时间/针类/操作员签名/车针保管员签名,并把断针粘贴在记录表上。 2 缝纫车位断针后必须由齐全的断针向车针保管员调换新针，齐全的断针粘贴在《断针记录表》上，并按断针调换记录表要求登记。 3 断针头落地确实找不到时，车工,组长必须对缝制产品的断针部位处进行断针头检查，并由车间主管把该车位上所有货品拿去过验针器检验，确认断针头末遗留在产品上，并在断针调换表上作验针检查证明记录,要车间主管签名。 4 断针必须粘贴在〈断针调换记录表〉上由车针保管员保管。每周交车间主管审核〈断针调换表〉，正确后才能向仓库领取新针。平缝主管负有断针车位的分析责任，对断针的特异车位采取措施，使此车位达到正常。
适应于包装、车缝、查验、整烫各部门。 3．职责： 3．1 收发：负责保存和分发车针，并做好断针记录； 3．2 包装部：负责对有断针衣服进行全检，对断针进行回收及记录。 4．操作规范: ４．１各车间必委任一名收发专负责保存和分发车针，所有车针必须贮存于有锁的容器内。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取／换车针。如负责收发因事离开，可授权于车缝组长或其它当职收发管理； ４．２每位车工只能保存一枚车针。若工作时须要更换，必须交回旧车针，回收车针必须将完整或破件部份贴在《断针回收和机针发放记录》上，注明日期和换针员工姓名； ４．３如特殊车位需用到２－３枚车针，车工必需在得到组长或车间主任在《物品领用记录册》上确认签名，负责管理车针的收发方可发放车针给该车工； ４．４若断针开数段，亦必须交回所有破件，若未能找出失去的部份，须立即呈报车间主任，并