技术部分
一、信息集成方案及详细描述
1.项目概述
1.1.项目背景
根据《国家中医药管理局办公室关于印发2012年中医药部门公共卫生专项资金项目工作任务方案的通知》（国中医药办规财发（2012）27号）文件精神，为动态、准确、高效收集、分析和监控xxx基层单位中医药项目预算执行情况，基于国家中医药管理局中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“国家级平台”），建立xxx中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“省级平台”），直接监控xxx中医药项目执行单位的预算执行情况，满足国家和xxx对中医药项目管理工作的要求。省级平台是国家级平台二期工程的组成部分，为形成中医药项目国家级-省级-基层单位统一预算执行信息监控机制发挥重要作用。
1.2.建设目标
基于国家级平台，建设省级平台，监控中医药项目承担单位的项目预算执行动态过程，实现省级平台与国家级平台的有效衔接，规中医药项目预算执行，提升中医药项目经费合理使用水平，满足国家中医药管理局和xxx中医药管理局对中医药项目管理工作的要求。
1.3.建设思路
在国家级平台的基础上，以提升xxx中医药项目经费合理使用水平为根本，以xxx中医药项目经费预算执行动态监控为导向，坚持“统一规划、分布实施，统一目标、地方建设，统一标准、信息共享，统一机制、安全可靠”的原则，采用JAVA开发语言、SQL serve 数据库、B/S结构模式，构建省级平台，实现xxx 中医药项目预算执行情况的动态监控、汇总分析和数据交换。
2.需求分析
2.1.用户类型
根据不同的用户类型，省级平台分配的操作权限是不同的，主要从总体结构和权限管理角度进行分类说明。
2.1.1.总体结构上分类
从省级平台总体结构上，可分为省级部门用户和基层单位用户。基层单位用户分为设区市级用户和县级用户。
1、省级用户：负责省级中医药项目预算管理、省级平台管理和维护、数据字典的建立；负责本省中医药项目经费预算执行情况上报、数据质量监控、排名通报；负责本省信息报送人员培训；定期上报国家中医药管理局有关本地区中医药项目经费执行情况。
2、设区市及用户：授权查询本区域中医药项目经费预算执行情况数据，定期在线或离线上报本地市机和市属各区中医药项目预算执行数据。参加本省组织的相关培训；对省级部门提出的重新填报要求，及时核实、修改数据，重新填报。
3、县级用户：定期在线或离线上报本地的中医药项目预算执行数据；参加本省组织的相关培训；岁省级部门提出的重新填报要求，及时核实、修改数据，重新填报。
2.1.2.权限管理上分类
从省级平台的权限管理上，可分为决策用户、管理用户和操作用户。
1、决策用户：对上报数据信息进行管理决策的用户，主要包括省级中医药管理局有关各级领导。
2、管理用户：通过省级平台提供的管理工具，管理平台数据库，调节平台性能、监控平台性能及安全情况，管理数据应用权限、管理平台功能权限、并对数据进行分析、汇总并进行信息管理。主要包括局财务处负责平台管理人员。
3、操作用户：通过省级平台提供的工具，根据管理用户分配的权限上报预算执行数据，主要包括xx个设区市卫生局，xx个县（市）卫生局，xxx中医学院，xxx中医院，xxx医疗气功医院，xxx中医药研究院进行数据上报、汇总的工作人员。
2.2.指标体系
省级平台采用的数据指标主要以中央财政中医药部门公共卫生专项资金项目，省本级中医药专项资金项目，国债资金中医医院建设项目，省级资金中医医院建设项目，以及其他由中央和省下达的专项资金项目为依据，通过平台的数据
上报功能采集，并设置数据的平衡关系，以保证上报数据的准确性和可靠性。2.3.数据管理
2.3.1.数据填报
根据xxx中医药项目管理的实际业务需求，从指标体系中选择指标并导入，设计省级平台的数据填报表容，基层单位用户（指147个监控点，下同）在规定时间填写数据并上报。不具备上网的基层单位可采用离线单机填报方式，及时上报xxx中医药管理局。
2.3.2.数据处理
xxx中医药管理局根据中央转移支付中医药项目经费预算执行上报要求汇总分析基层单位上报的数据，并上报国家中医药管理局。同时，按照xxx中医药项目经费管理需现基层单位上报数据的统计分析，动态监控基层单位中医药项目预算执行情况。
2.3.3.数据通报
对基层单位上吧的数据进行排名通报，对未按时完成经费预算执行进度或未及时上报数据的单位给予警示。
2.3.4.数据质量控制
省级平台按照设定的规则能够自动检查、清理、汇总、分析基层单位上报数据的逻辑关系、平衡关系，实时自动控制数据质量，保证上报数据的质量，提高中医药项目预算执行监控的效率。
2.4.功能需求
2.4.1.标准平台管理
1、指标导入：能够实现将中医药项目监控指标体系导入省级平台。
2、数据同步：在国家级平台与省级平台之间建立同步机制，实现国家级平台与省级平台统一的监管标准，可实行项目经费预算数据同步发布和信息共享。
3、数据上报：xxx中医药管理局每月汇总所辖基层单位上报的经费预算执行数据并上报国家中医药管理局。
4、用户管理：添加、删除用户，设置用户权限，具备用户基本信息管理功
能（包括所属单位、地址、邮编、联系方式、），支持用户密码修改。
5、系统日志：查看用户登录信息和系统操作信息。
2.4.2.预算执行监管
1、基层直报：各基层单位登录省级平台填报本单位的预算执行情况数据；自动合计累计预算执行资金。
2、数据审核：提供接收、审核、反馈等数据处理流程机制，管理员可退回数据并允许基层用户重新上报。
3、执行通报：对基层单位上报的中医药项目经费预算执行情况进行排名通报。
4、执行预警：提示未能及时上报数据的单位，对中医药项目预算执行率总体或单项未达标的单位进行警示。
5、查询分析：查询、汇总、分析中医药项目经费预算执行情况。
2.4.
3.项目管理扩展
1、项目管理：添加、删除、修改项目；对照xxx中医药管理局相关发文，批复下达xxx对基层单位的年度资金预算。
2、报表模板：确定规的xxx报表容及格式，通过后台进行报表模板的管理。
2.5.数据中心需求
数据中心是集中存放中医药项目预算执行数据的地方，需配备相应的软硬件设备，包括数据库服务器、操作系统、数据库管理系统等，并部署防病毒系统、主机监控与审计、网络监控与审计等一系列安全产品。
2.6.安全体系需求
落实信息安全等级保护管理制度，构建省级平台安全防护体系，保证数据传输的安全性和可靠性，以达到数据信息的防篡改、防入侵、防泄密等安全要求。
2.6.1.数据安全需求
数据的存储环境采用防病毒系统、防火墙、入侵检测、漏洞扫描、安全审计等安全措施，对外部屏蔽网络部信息、结构和运行状况，监视部网络和系统的运行状况，发现或检测各种攻击、入侵行为和系统漏洞等，抵御和防病毒的侵入，有效避免数据的破坏程度，能够及时恢复数据，统一验证和识别部网络和系统访
问用户身份，阻拦不明身份访问者。
2.6.2.网络传输安全需求
基于互联网运行的升级平台，其安全体系应具备数据完整性校验功能，防止数据在传输过程中被篡改。SSL安全访问网关从根本上解决远程访问安全问题，极大减少工程投资，提高平台安全性，并提供标准的扩展接口，切实保障数据在互联网开放系统中进行安全交换。
2.6.
3.终端安全需求
省级平台采用B/S模式，终端用户只需通过SSL VPN通道直接访问平台，无需在客户端安装系统软件。但终端的安全性也不容忽视，需安装防恶意代码软件或配置具有相应安全功能的操作系统，并定期进行升级和更新，以防和消除恶意代码攻击。
2.6.4.系统软件安全需求
1、身份鉴别。通过对口令长度及复杂度检测进行身份鉴别，一般要求口令长度在8位以上，由字母、数字、符合两者以上组成；登录失败处理功能，用户输错口令超过一定次数（一般为5次）后，系统自动锁定该用户账户，一段时间（一般为半小时）后才允许用户重新尝试登录系统，或由系统管理员解锁用户账户；增加重鉴别功能，用户登录系统后长时间（一般为半小时）无操作时系统自动注销用户，需要重新登录系统。
2、访问控制。在安全策略控制围，使用户对其创建的客体具有相应的访问控制权限，并能将这些权限的部分或全部授予其他用户。访问控制主体的粒度为用户级，客体的粒度为文件或数据库表级。访问操作包括对客体的创建、读、写、修改和删除等。
3、系统安全审计。提供安全审计机制，记录系统的相关安全事件。审计记录包括安全事件的主体、客体、事件、类型和结果等容。该机制应提供审计记录查询、分类和存储保护，并可由安全管理中心管理。具有单独的审计账户，方便安全审计员登录系统查看日志。
4、资源控制柜。限制系统最大并发连接数，防止系统应负载过大停止服务。
5、用户数据性保护。采用密码等技术支持的性保护机制，对在安全计算环
境中存储和处理的用户数据进行性保护。
2.7.系统性能需求
1、并发访问量。xxx中医药管理局管辖基层单位数量为147家，并发用户数量为100个，因此其并发量应不小于100，以保证平台访问的可扩展性。
2、响应时间。业务平均处理时间<5秒；业务最长处理时间<10秒；录入保存操作的响应时间<5秒；单表单一记录项精确查询操作平均响应时间<3秒。3.系统设计
3.1.设计原则
从xxx中医药项目预算执行动态监控实际需求及平台建设的实际出发，围绕信息资源综合利用这一主线索，本着统筹规划、由小到大、注重实效、安全可靠、持续发展的基本要求，系统设计应用遵循一下原则：
1、先进性：在首选使用成熟技术的前提下，支撑本项目的网络平台、硬件平台、系统软件平台应当尽可能采用先进的信息技术和开发工具，以保证系统的高扩展性、高水平及高质量；
2、可靠性：系统是一个有机整体，传输过程中不应出现数据丢失的错误；当某结点发送故障时，不会导致整个系统的瘫痪；
3、可扩充性：实现平台的平滑升级和扩充；
4、实用性：系统易于操作、维护、管理、界面友好；
5、灵活性：根据用户的需要或业务结构的变化，灵活方便地调整应用系统的功能结构和分布结构；
6、安全性：系统应具有对主要环节的监视、控制功能，具备完善的安全机制；
7、信息共享：在一定条件下、一定围，各部门可按本级的职责权限调阅、调用各种信息；
8、扩展性：在授权的情况下，能够与异种数据库及其他信息系统交互信息。
3.2.设计思路
1、模块化的系统结构
系统结构采用三层（3-tier）或多层（N-tier）设计模型；设计模式为B/S
财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会作2015年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。 一、关于2015年镇财政预算执行情况 过去的2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全县“摘帽”快跑，二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下，根据年初提出的工作目标和任务，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，牢固树立“促进发展，保障民生、科学理财，加强监管”十六字理财观，认真履行财政职能，按照上级制定的财政收支体制，积极组织收入，努力控制支出，力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力，镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算，具体各项预算收入和支出情况如下：（一）一般公共预算收入情况。2015年度地方财政一般公共预算累计收入1497.4万元，完成了年度核定计划数945万元的158.46%，比去年同期收入1148.49万元增长了30.38%；其增长的主要原因是：增值税累计收入567.54万元，比去年同期收入293.92万元增加了273.62万元；主要增加
原因是2014年12月税收在今年入库；营业税累计收入305.36万元，比去年同期收入375.1万元减少了69.74万元，其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多；企业所得税累计收入305.36万元，比去年同期收入250.11万元增加了55.25万元，主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加；个人所得税累计收入72万元，比去年同期收入49.51万元增加了22.49万元；资源税累计收入5.45万元，去年无此项目收入；城建税累计收入121.25万元，比去年同期收入79.42万元增加了41.83万元，主要企业缴纳城建税比去年增加；房产税累计收入26.54万元，比去年收入41.35万元减少了14.81万元；印花税累计收入29万元，比去年同期收入15.02万元增加了13.98万元；城镇土地使用税累计收入26.99万元，比去年同期收入33.54万元减少了6.55万元；耕地占用税累计收入24.37万元，去年无此项收入；契税累计收入 15.38万元，比去年同期收入10.52万元增加了4.86万元。 (二)一般公共预算支出情况。2015年度一般公共预算累计支出1523.22万元，完成了年度核定支出预算基数和追加指标1523.22万元的100%，比去年同期支出958.81万元增长了58.87%，其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出392.47万元，县中心镇培育专项资金支出50万元，其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加，具体分项支出情况如下：
2016年县财政预算执行情况和2016年财 政预算草案的工作报告 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，以保持共产党员先进性教育为契机，坚持“打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标，以加强财源建设和财政管理为重点，以增加地方财政收入为中心，加强征收管理，大力增收节支，强化财政监督，努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响，坚持依法理财，突出以人为本的理财理念，优化支出结构，促进了我县经济社会的协调发展。 （一）全县财政预算执行情况 县x届人大第xx次常委会议批准我县2016年地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元;基金预算收入调整为xxx万元。 2016年，全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx 万元，为年预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。全年累计完成上划中央“两税”xxxx 万元,为年预算的xx％,比上年增长xx％。累计完成上划所得税xxxx万元，
为年预算的 xxx％,比上年增长x％。全县共完成财政总收入xxxx万元,为预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。基金预算收入完成xxx万元,为年预算的xxx%，按同口径计算比上年下降xx%。 一般预算收入主要项目完成情况是：工商税收完成xxxx万元，比上年实际完成数（以下同）增长xx%；企业收入完成xxx万元，比上年增长xxx%；增值税完成xxx万元，比上年增长xx%；农业四税完成xxx万元，按同口径计算比上年增长xx%；罚没、规费及其他收入完成xxx万元，比上年增长x9 %；专项收入完成xxx万元，比上年增长x%。 县x届人大第xx次常委会议批准2016 年全县地方财政一般预算支出调整为xxxxx万元，加上年结转支出xxxx 万元，上级追加专项支出xxxx万元，转移支付补助和各项结算补助xxxx万元，本年超收安排xxx万元，全县地方财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。基金支出预算为xxx 万元，加上年结转支出xxx万元，上级追加专项支出xxx万元，本年超收安排xxx万元，基金支出预算总额为xxxx万元。2016年全县地方财政一般预算支出完成xxxxx万元，为预算的xx%，比上年增长 xx%；完成基金预算支出xxxx万元，为预算的xx%，比上年下降x%。 一般预算支出主要项目完成情况是：企业挖潜改造资金xx万元，比上年下降xx0%；农业支出xxxx万元,比上年
技术部分 一、信息集成方案及详细描述 1.项目概述 1.1.项目背景 根据《国家中医药管理局办公室关于印发2012年中医药部门公共卫生专项资金项目工作任务方案的通知》（国中医药办规财发（2012）27号）文件精神，为动态、准确、高效收集、分析和监控xxx基层单位中医药项目预算执行情况，基于国家中医药管理局中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“国家级平台”），建立xxx中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“省级平台”），直接监控xxx中医药项目执行单位的预算执行情况，满足国家和xxx对中医药项目管理工作的要求。省级平台是国家级平台二期工程的组成部分，为形成中医药项目国家级-省级-基层单位统一预算执行信息监控机制发挥重要作用。 1.2.建设目标 基于国家级平台，建设省级平台，监控中医药项目承担单位的项目预算执行动态过程，实现省级平台与国家级平台的有效衔接，规中医药项目预算执行，提升中医药项目经费合理使用水平，满足国家中医药管理局和xxx中医药管理局对中医药项目管理工作的要求。 1.3.建设思路 在国家级平台的基础上，以提升xxx中医药项目经费合理使用水平为根本，以xxx中医药项目经费预算执行动态监控为导向，坚持“统一规划、分布实施，统一目标、地方建设，统一标准、信息共享，统一机制、安全可靠”的原则，采用JAVA开发语言、SQL serve 数据库、B/S结构模式，构建省级平台，实现xxx 中医药项目预算执行情况的动态监控、汇总分析和数据交换。 2.需求分析 2.1.用户类型 根据不同的用户类型，省级平台分配的操作权限是不同的，主要从总体结构和权限管理角度进行分类说明。
申报编号： 国家重点研发计划 项目预算申报书项目名称： 所属专项： 专业机构： 申报单位：（公章）项目负责人： 项目预算期间：年月至年月 中华人民共和国科学技术部制 二Ο一年月日
项目申报单位承诺书 本项目预算申报书是在认真阅读理解《关于国家重点研发计划重点专项预算管理有关规定（试行）的通知》、通知中所提相关文件及国家有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。项目申报单位组织各课题牵头单位及参与单位进行课题预算申报书的编制，按要求审核、汇总项目预算，统一提交项目（课题）预算申报材料；各课题牵头单位及课题参与单位承诺委托项目申报单位统一编报、统一提交预算申报材料，对项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。 本单位法定代表人、本项目负责人保证项目预算的各项数据准确、完整，并承担由此引起的相关责任。 项目申报单位（签章）： 年月日 项目负责人（签章）： 年月日
课题牵头单位承诺书 本课题“课题名称”承诺委托项目申报单位“项目申报单位名称”统一编报、统一提交预算申报材料，纳入项目“项目名称”预算申报材料，并对项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。 课题牵头单位（签章）： 年月日 课题负责人（签章）： 年月日
项目申报单位基本情况表 表A1 填表说明：1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位社会信用代码, 无组织机构代码的单位填写“000000000”; 2. 单位公章名称必须与单位名称一致； 3. 单位开户名称应与单位名称一致，如有开户名称不一致等特殊情况，必须提供证明文件。 项目申报单位单位名称 单位性质 单位主管部门隶属关系中央/地方单位组织机构代码 单位法定代表人姓名 单位开户名称 开户银行（全称）汇入地点省市银行账号银行机构代码 单位所属地区省、直辖市、自治区等 地市 （市、自治州、盟） 县市（区、旗） 电子邮箱 通信地址 邮政编码 相关责任人项目负责人 姓名 身份证号码 工作单位 电话号码手机号码 电子邮箱邮政编码 通信地址 项目联系人 姓名 电话号码手机号码 传真号码 电子邮箱 财务部门负责人 姓名 身份证号码 电话号码手机号码 电子邮箱
财政监督局年度预算绩效管理工作总结 预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。为积极推进预算绩效管理工作，我局X 年主要做如下工作： 一、出台文件 为保证我区预算绩效管理工作的顺利实施，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，X年9月份，我局出台八个文件办法，分别是《X区财政局关于印发 区级预算绩效评价信息公开办法>的通知》（X财字〔X〕87号）《X 区财政局关于印发 青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告 2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上 财政局局长王义虎 各位代表： 我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。 一、2016年财政预算执行情况 （一）财政收支预算完成情况。 1.财政收入。2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。 2.财政支出。2016年财政支出完成185065 万元，完成调整预算185994 万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。其中：公共财政预算支出完成183370 万元，完成调整预算183997 万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695 万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。2016年上解支出526万元。 （二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。 1.公共财政追加预算107363万元。 一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。以上新增财力追加支出预算情况如下：教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。 医疗卫生与计划生育支出875万元，阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目100万元，村卫生室医疗设备购臵47万元，妇幼保健站B超设备购臵资金28万元，人民医院购臵彩色B超资金40万元，用于脱贫攻坚卫生条件改善项目660万元。 城乡社区支出1500万元，主要用于市政基础设施建设项目1500万元。 文化体育与传媒支出2500万元，民族团结教育文化活动中心项目2500万元。 农林水支出8279万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000万元，国有农牧场税费改革转移支付资金33万元，脱贫攻坚项目建设资金3246万元。 机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金2790万元，用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。 提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元，用于发放全县机关事业单位干部工资。 财政预算执行情况分析 截止12月份我县共完成财政总收入92726万元，同比增长7%,其中公共预算收入完成68538万元,同比下降1.7%。 （一）财政收入完成情况 从财政收入结构来看：税收收入完成71365万元，同比增长2.8%，占财政总收入77%;非税收入完成21361万元, 同比增长27.9%,占财政总收入的23%。 从征管部门来看：国税部门组织收入35403万元，同比增长47.5%；地税部门组织收入37082 万元，同比下降19.6%；财政部门组织收入20241万元，同比增长22.5%。 从级次来看：完成中央收入22008万元, 同比增长45.3%；完成省级收入2179万元；完成一般公共预算收入68538万元,同比下降1.7%。 公共预算收入分项完成情况来看：其中增值税（45%）完成9959万元，同比增长98.6%；改征增值税（45%）完成3987万元，同比下降34.4%；个人所得税（32%）完成658万元，同比增长4.8%；企业所得税（32%）完成1727万元，同比下降27.6%；营业税（45%）完成303万元，同比下降97.4%；耕地占用税完成3688万元，同比增长3.4%，契税完成15230万元，同比增长8.5%；其他各项税收完成11625万元，同比增长20.6%；国有资产有偿使用收入完成12667万元，同比增长8.7%；行政事业性收费收入完成3597万元，同比大幅增长；罚没收入完成3804万元，同比增长14.4%；专项收入完成1291万元，同比下增长9.2%。 （二）一般预算支出完成情况 全县财政支出完成167415万元，同比增长20%。其中：一般公共服务支出23904万元，同比增长45.8%；公共安全支出10297万元，同比增长55.7%；教育支出22508万元，同比增长0.7%；科学技术支出2771万元，同比增长2%；文化体育与传媒支出2206万元，同比增长29.6%；社会保障和就业支出23909万元，同比下降0.7%；医疗卫生与计划生育支出11164万元，同比增长3.8%；节能环保支出4537万元，同比增长88.8%；城乡社区事务支出9618万元，同比增长196.4%；农林水事务支出31811万元，同比增长25.1%；交通运输支出987万元，同比下降82.7%；资源勘探电力信息等事务7047万元，同比下降23.7%；商业服务业等事务1906万元，同比增长130.2%；国土资源气象2207万元，同比大幅增长；住房保障支出5709万元，同比大幅增长；粮油物资储备管理事务456万元，同比增长169.8%；其他支出5052万元, 同比下降13.6%。 基金收入完成28863万元，同比增长94.3%，基金支出完成42266万元，同比增长79.8%。 内部编号：AN-QP-HT391 版本/ 修改状态：01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 预算执行情况报告通用范本 预算执行情况报告通用范本 使用指引：本报告文件可用于为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万 2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告，有兴趣可以看一看。 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障，圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元，一般公共预算支出为105891万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年，全县财政总收入完成13338万元，占年初预算 12996万元的102.6%，同比增长30.9%，增收3146万元。其中：地方财政收入完成7847万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算7785万元的100.8%，同比增长5.8%，增收433万元；中央四税收入完成5491万元，占年初预算5211万元的105.4%，增长97.7%，增收2713万元。 各征收部门完成情况：国税局完成2238万元，占任务2210万元的101.3%，增长117.1%，增收1207万元；地税局完成2780万元，占任务2755万元的100.9%，下降7.4%，减收222万元；财政局完成2829万元，占任务2820万元的100.3%，下降16.3%，减收552万元。 分项目完成情况：税收收入完成4622万元，增长22%，增收833万元；非税收入完成3225万元，下降11%，减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%，同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中，由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素，全县一般公共预算支出完成119431万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算116000万元的103%，下降1.7%，减少2022万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元，政府性基金预算支出为3355万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将政府性基金预算收入调整为8751万元，将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年，全县政府性基金预算收入完成9172万元（主要 XX年财政局财政预算执行情况汇报 各位代表： 我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。 （一）财政预算变动情况 从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补 助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。 （二）财政收入执行情况 XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%， 关于进一步推进地方预算执行动态监控工作的指导意见 财库[2015]73号 消息来源：中税网 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局： 预算执行动态监控是财政国库管理工作的重要组成部分。做好这项工作，对于硬化预算约束、保障财政资金安全、推动政策措施落实、严肃财经纪律具有重要意义。财政部《关于加快建立地方预算执行动态监控机制的指导意见》（财库〔2009〕70号）印发以来，在各级财政部门的共同努力下，地方预算执行动态监控工作明显提速，取得较大进展和成效。但总体上还存在各地进展不均衡、工作机制不健全、信息技术手段应用不充分等问题。为进一步推进新形势下地方预算执行动态监控工作，特提出以下指导意见： 一、总体要求 （一）指导思想。 按照预算管理制度改革和现代国库制度的要求，切实履行预算执行动态监控职责，健全动态监控系统，完善动态监控方式，扩大动态监控范围，强化预防、纠偏、威慑、反映功能，建立财政资金支付全程动态监控机制，保障预算执行严格规范、财政资金使用合规透明和财经政策措施落实到位，在财政财务管理中发挥更大的作用。 （二）基本原则。 1.相互配合，共同推进。地方财政部门应建立由相关处室共同参与的权责清晰、高效顺畅的工作协作机制，形成监管合力，确保工作顺利开展。 2.省级规划，统筹实施。省级财政部门应做好本省（区、市）工作规划和具体安排，明确总体要求、任务和措施；下级财政部门根据上级要求和本地实际，确定动态监控模式和操作规程。 3.全面覆盖，突出重点。深化国库集中支付制度改革，尽快将所有财政资金纳入动态监控范围。强化对重点单位、重大项目、重要领域的资金监控，提高动态监控的针对性和有效性。 4.创新手段，厉行节约。应结合金财工程应用支撑平台的推广实施、国库管理电子化和信息系统的一体化建设开展工作，避免重复建设和资源浪费。 （三）总体目标。 县以上（包括县）财政部门和具备条件的乡镇财政部门应于2016年底前建立预算执行动态监控机制，将动态监控范围扩展到所有财政资金和全部预算单位。暂不具备条件的乡镇应积极创造条件，尽快开展预算执行动态监控工作。到2018年,建成预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。 二、主要任务 （一）加快制度建设。 完善规章制度，强化依法监控。根据实际情况，参照《中央财政国库动态监控管理暂行办法》（财库〔2013〕217号），制定本地区预算执行动态监控管理办 2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报 2011年上半年，Xx在Xx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下： 一、预算收入情况： 2011年上半年，Xx财政一般预算收入完成XX万元，完成全年任务目标的XX%，比去年同期增长XX%。其中：国税税费用。 三、存在的问题 Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。 四、解决问题的措施 下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。 一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。 二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。 三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效 项目预算执行动态监控平台实施方案Word文档下载可编辑 一、信息集成方案及详细描述 1.项目概述 1.1.项目背景 根据《国家中医药管理局办公室关于印发2012年中医药部门公共卫生专项资金项目工作任务方案的通知》（国中医药办规财发（2012）27号）文件精神，为动态、准确、高效收集、分析和监控xxx基层单位中医药项目预算执行情况，基于国家中医药管理局中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“国家级平台”），建立xxx中医药项目预算执行动态监控平台（以下简称“省级平台”），直接监控xxx中医药项目执行单位的预算执行情况，满足国家和xxx对中医药项目管理工作的要求。省级平台是国家级平台二期工程的组成部分，为形成中医药项目国家级-省级-基层单位统一预算执行信息监控机制发挥重要作用。 1.2.建设目标 基于国家级平台，建设省级平台，监控中医药项目承担单位的项目预算执行动态过程，实现省级平台与国家级平台的有效衔接，规范中医药项目预算执行，提升中医药项目经费合理使用水平，满足国家中医药管理局和xxx中医药管理局对中医药项目管理工作的要求。 1.3.建设思路 在国家级平台的基础上，以提升xxx中医药项目经费合理使用水平为根本，以xxx中医药项目经费预算执行动态监控为导向，坚持“统一规划、分布实施，统一目标、地方建设，统一标准、信息共享，统一机制、安全可靠”的原则，采用JAVA开发语言、SQL serve 数据库、B/S结构模式，构建省级平台，实现xxx 中医药项目预算执行情况的动态监控、汇总分析和数据交换。 2.需求分析 2.1.用户类型 根据不同的用户类型，省级平台分配的操作权限是不同的，主要从总体结构和权限管理角度进行分类说明。 预算执行情况报告 下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。 预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况 云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则 发文单位：云南省财政厅 发布日期：2008-7-1 执行日期：2008-7-1 第一条为确保全省乡镇财政预算管理方式改革全面推进，根据《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见》（云政发（2008）69号），特制定本细则。 第二条实行乡镇财政预算管理方式改革，坚持乡镇资金所有权、使用权和财务审批权不变，债权债务主体不变，独立核算责任主体不变的原则。 第三条本实施细则适用于全省129个县（市、区）（下同）所辖乡（镇）所属的行政、事业单位。乡镇站所已上划县级管理，其工作经费原委托乡镇财政所代管的，维持原管理方式不变。 第四条乡镇财政预算管理方式改革实行“预算县编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由县财政局直接管理乡镇财政收支。 第二章岗位职责 第五条乡镇财政所作为县财政局的派出机构，代行县财政的相关职能。主要职能： （一）承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作； （二）负责乡镇所属预算单位财务核算和监督； （三）负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴； （四）负责财政支农资金的监管，各项农民补贴的核定兑付； （五）负责农村社会保障资金的管理； （六）负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理； （七）负责乡镇国有资产管理； （八）负责乡镇政府性债权债务的管理； （九）负责财经法律法规及相关政策的执行。 第六条县财政局预算股和国库股的主要职责： （一）预算股的主要职责：1.负责指导乡镇编制年度财务综合收支计划，审核乡镇财务收支计划，统编县乡财政收支预算；2.管理乡镇项目支出预算项目库；3.制定乡镇人员经费、公用经费、会议费、业务费等支出的标准和定额；4.审查和批复乡镇部门预算及政府采购预算；5.提出乡镇发展经济、节约支出和化解债务的政策措施和建议；6.统一办理乡镇预算调整事宜；7.审核乡镇用款计划（含政府采购）及工资统发数据；8.监督检查乡镇财务收支执行情况。 （二）国库股的主要职责：1.负责根据审核后的用款计划及时拨付资金；2.指导乡镇财政所会计业务；3.统一管理乡镇各类资金的 第一章总则 第一条为适应国库集中收付改革的需要，进一步强化市级预算执行管理，硬化预算约束，推进依法理财、科学理财和民主理财，根据《中华人民共和国预算法》、《市级预算审批监督管理办法》、《菏泽市财政国库集中收付制度改革实施意见》及其他有关法律法规，参照外地做法，制定本办法。 第二条预算执行是实现预算内外收入支出平衡和监督过程的总称，包括预算内外收入执行、预算内外支出执行、预算调整和预算执行分析与监督。 第三条预算执行坚持以下原则： （一）严格按预算执行。要切实硬化预算约束，严格按预算执行，认真贯彻先有预算、后有支出的原则。 （二）依法组织收入。要依照国家税法和有关规定，及时足额征缴各项预算收入，切实做到应收尽收，不得征收过头税和乱收乱罚，确保收入预算的完成。 （三）合理调度预算支出。严格按预算安排和项目实际执行进度，及时合理地拨付资金。 （四）确保预算收支平衡。要努力增收节支，及时分析财政经济发展形势，采取有力措施，确保财政收支平衡。 （五）强化预算执行监督。建立健全预算执行监控体系，定期分析预算执行情况，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行。 第二章预算执行职责 第四条市财政局是具体组织预算执行的职能部门，具体负责市级预算执行。局内部各单位预算执行职责分工如下： 预算科：商有关科室提出市级预算调整方案、预备费动用方案、年度预算超收资金使用方案和预算平衡意见；办理市级部门预算调整、追加（减）的审核批复；对拨付非市级预算部门（单位）和财政专户的资金预算进行审核批复；管理和统计财政预算总指标；办理上下级财政结算事项；配合有关科室提出上年结转资金和市对下专款使用意见；负责对减收增支政策提出审核意见；配合有关科室办理预算收入退库；负责分管部门的预算执行；配合有关科室做好市级收入预算执行工作。 国库科：负责市级预算执行的协调和各种财政性资金的审核、拨付与核算；负责市级收入预算的执行，协调有关部门完成市级收入预算；审核下达部门资金使用计划；管理财政性资金 Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告 编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元 相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一 财政预算执行和财政收支情 况审计报告 一、20__年度市本级财政预算执行和其他财政收支的审计情况 （一）市财政局组织市本级财政预算执行和其他财政收支审计情况。 预算收入执行情况 20__年度全市财政收入 380XXX万元，完成调整预算的 101.37 %，比上年增收 80XXX万元，增长 XX.X%，其中：地方财 政一般预算收入 145XXX万元，完成调整预算的100.55 %，比上年增收 33XXX万元，增长30.04 %。 市本级调整后的财政预算收入任务为 182XXX万元，实际完成190XXX万元，完成调整预算的104.48 %，比上年增收42395 万元，增长28.67 %。 预算支出执行情况 20__年度全市实际支出335470 万元，完成调整预算的98.67 %。加上上级专项指标支出58823 万元，全市财政总支出394293 万元。 20__年市本级实际支出 260XXX万元，完成调整预算的 XX.X%。加上上级专项指标支出48023 万元，市本级财政总支出 308XXX万元。 预算收支平衡情况 20__年度全市财政当年可用财力416412 万元，其中一般预算251XXX万元，基金预算 164XXX万元。收支相抵后年终滚存 22XXX 万元，其中一般预算结转下年支出16809 万元，年末结余10 万元，基金结余5300 万元。 20__年度市本级当年可用财力330612 万元，其中一般预算165XXX万元，基金预算 164XXX万元。收支相抵后年终滚存 22XXX 万元，其中一般预算结转下年支出16809 万元，年末结余 XXX万元，基金结余 5XXX万元。 财政转移支付情况 20__年度上级对我市的补助收入80XXX万元，其中：一般预算收入返还14XXX万元，一般预算转移支付补助57XXX万元，政府性基金上级补助收入7XXX万元，扣除市财政上解省财政26XXX万元，上级财政实际补助我市54XXX万元。 市财政对各镇转移支付补助支出14007 万元（不含上级专项指标），其中：原转移支付 2XXX万元，农业税免征省市补助 2XXX 万元，教师地方津贴702 万元，财力缺口补助3XXX万元，村干部报酬转移支付145 万元，其他5849 万元（含开发区、临港工业集中区奖励政策4XXX万元）。 其他有关财政收支情况 1.政府性基（资）金收支情况。执行情况及2017年财政收支预算...
财政预算执行情况分析
预算执行情况报告通用范本
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告
XX年财政局财政预算执行情况汇报
(财库[2015]73号)关于进一步推进地方预算执行动态监控工作的指导意见
2011年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT
项目预算执行动态监控平台实施方案(word推荐)
预算执行情况报告
乡镇财政预算管理实施细则
市级财政预算执行管理办法
预算执行情况报告模板
财政预算执行和财政收支情况审计报告
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