制造企业质量手册范本
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制造企业质量手册范本
目录
颁布令……………………………………………………………3 公司简介…………………………………………………………4 通金寝具制造有限公司组织机构图……………………………6 质量方针、质量目标…………………………………………9 作业流程图
工厂生产作业流程图...................................................10 销售作业流程图.....................“ (11)
目的与范围............................................................13 术语和缩语............................................................13 质量手册的管理......................................................13 质量管理体系要求 (14)
文件化的质量管理体系 (14)
文件控制 (15)
质量记录的控制......................................................16 管理职责 (16)
管理承诺 (16)
以客户为中心 (18)
质量方针 (18)
质量策划 (18)
职责、权限和沟通 (18)
管理评审...............................................................21 资源管理 (22)
资源提供 (22)
人力资源 (22)
设施 (23)
工作环境 (23)
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8 .0 服提供...............................................................23 8 .1 服务过程实现的策划 (23)
8 .2 与客户相关的过程...................................................24 8.3 设计与开发............................................................26 8 .4 采购.....................................................................28 8 .5 服务提供过程.........................................................29 8 .6 检测和监测装置的控制......“....................................31 8 .0 检查、分析、改进...................................................31 8 .1 总则.....................................................................31 8 .2 检查和监测............................................................32 8 .3 不合格品的控制......................................................33 8 .4 数据分析...............................................................34 8 .5 改进.....................................................................34 附录（提示性附录）程序文件目录 (36)
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颁布令
为推动我公司质量管理工作，提高我公司的服务质量管理水平，增强市场竞争能力，实行以预防为主，对服务全过程实施有效的质量控制，公司决定推行ISO9001·2000质量管理体系—要求标准，结合我公司的实际情况，组织制订了《质量手册》，现予批准颁布。
《质量手册》是我公司实施质量管理和监督的依据；是我公司对客户服务质量保证的承诺；同时也是与供方友好协作、互相勾通的文件，全公司各级管理人员和员工要认真学习，行使好各自的质量管理职能，以实现我公司的质量方针和质量目标。
本手册的有效性由公司总经理负责，并委派管理者代表对质量体系进行每年不少于一次的内部评审。
《质量手册》及其支持性程序文件，自2001年12月25日起实施。此令
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公司总经理：
二○○六年三月十五日
公司简介
通金寝具制造有限公司是经锦州市人民政府批准，于1983年8 月29日成立，为锦州市最早的民营企业之一。现有六个全资附属企业。为实现公司做强做专战略，加强规范管理，公司本部统一管理，在限定的目标
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范围内进行经营活动。
下属企业
盘锦通金寝具销售有限公司
铁岭通金寝具销售有限公司
北宁通金寝具销售有限公司
丹东通金寝具销售有限公司
海参崴办事处
大连通金寝具销售有限公司
此外，公司还控股了1家从事房地产装修的公司—通金装饰材料有限责任公司。
公司拥有一批资深的资本运作和企业管理人才，高水准的研发队伍。全体员工奉行“客户中心”的服务理念，向社会承诺奉献高质量的服务。在当前市场经济体制中，公司的发展目标分为三个阶段：自我完善阶段；树立名牌阶段；持续发展阶段。逐步发展成为以寝具制造产业为主体、多功能一体化的集团。
公司遵循“以诚信为本，以最佳的经济效益和社会效益回报社会”的宗旨，确立了“依托制
造优势，以市场需求为导向，以效益最大化为目标，立足主业，配套扩展，创新管理，实现一体化规模经营，创名牌企业形象”的发展战略。
在公司的发展过程中，特别注重各部门服务质量的提高，为此，导入了GB/T19000－ISO9001：2000质量管理体系模式，经国际认证机构的审核，质量管理状态符合标准要求，取得了注册资格，使我公司服务质量管理工作纳入了规范化、标准化的轨道，我公司将以制造质量第一，严控成本，严守合同，最大限满足客户的要求和期望，把本公司办成辽宁、全国乃至国际一流的民营集团企业。
公司地址：辽宁省锦州市北宁东工业区D-201-6号
邮政编码：
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通金寝具制造有限公司质量管理组织机构图
说明：表示直接领导关系
表示业务指导关系
详见第8 、8 页该公司组织结构图
质量方针、质量目标
质量方针
精心制造，注重细节――奉送完美无缺的产品；
以诚取信，一言九鼎――以客户为中心，让客户始终满意；
公司遵守国家有关法律法规，并在不断提高服务中蓬勃发展，让员工做为公司的成员感到骄傲。
质量目标及对策
产品客户验收合格率不低于99%。低于此指标返厂,根据制造批号,研究未达标原因,并做书面报告,报告客户,及提出整改计划。责任人及直属上司引咎辞职。
服务质量客户满意率不低于99%，低于此指标，责任人及直属上司引咎辞职。
重大产品及服务质量投诉0%。发生该事故，责任人及直属上司引咎辞职。
重大安全责任事故0%。发生该事故，责任人及直属上司引咎辞职。
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备注
发生在分公司的服务质量事件，总经理述职做书面报告,及提出整改计划。扣除分公司总经理当年月奖金及年终奖励金。
通金寝具制造有限公司
通金寝具制造有限公司作业流程图
质量职能分配表（表一）
注：表中“○”为决策部门：“▲”为主管责任部门；“△”为协助或执行部门
质量手册
目的与范围
通金寝具制造有限公司以ISO9001:2000《质量管理体系——要求》标准的要求，建立企业的质量管理体系，以达到下述目的：
a）证明公司有能力提供满足客户和适用法律法规要求的产品及服务。b）通过质量管理体系的有效运作，包括持续改进和预防不合格的过程，以增强客户满意度。
本手册覆盖了我公司中、高档系列产品及服务的全部过程。公司对确定的全部过程及这些过程之间的相互作用实施管理，作为确定工作质量及服务符合规定要求的一种手段，是我公司实施质量管理和监督的依据，全体员工都应遵守本手册的规定。同时本手册也是向客户作出质量保证的承诺，适用于国家管理部门对我公司进行第二方审核或质量体系认证
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机构对我公司进行第三方认证时的依据。
术语和缩语
本标准采用GB/T19000－ISO9000中的术语和定义
本标准采用下列缩语
通金寝具制造有限公司简称公司
质量手册的管理
本手册由管理者代表组织有关部门及人员编制，经管理者代表审核，公司总经理批准方可发布。
手册的正本由公司办公室保存，并负责复制副本，按部门编号登记造册发放。
手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本，发放原则如下：a）手册“受控”副本发给公司领导层成员；各管理部门负责人；质量体系认证机构。公司应上报需用份数并造册备案后按数发放。
b）手册“非受控”副本发给需要了解本公司质量管理体系的分公司。“非受控”文本不提供发生修订后的更新文页。
“受控”副本持有部门应专人保管，不得私自涂改、复制，若有丢失，应及时报公司办公室。
手册的修改应通过手册的编号、版本号确定按《文件控制程序》执行。
本《质量手册》的解释权属公司管理者代表。
质量管理体系要求
文件化的质量管理体系
本公司以ISO9001:2000《质量管理体系——要求》标准为依据，建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持并予以持续改进，作为确保服务质量符合规定要求的手段，而达到客户满意。
公司明确了对质量管理体系所需过程的控制方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理，实现公司的质量方针和目标。对过程进行监视、测量、分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果以进行持续改进。
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公司编制了下列质量管理体系文件：
质量手册：是质量管理体系的第一层次文件，阐明了公司质量方针和质量目标，规定了质量管理体系必要的过程，以及这些过程的先后顺序及相互关系，其程序文件：是确保质量手册确定的过程有效运行和控制的支持性文件，同时还包括了为达到计划结果和持续改进目的而制定的检测、监测、分析过程和实施行动[见附录（提示性附录）——程序文件目录]，是我公司质量管理体系第二层次文件。
技术规范、专业质量检验规程、各类质量记录表格及操作规程：该类文件属质量管理体系第三层次文件，该类文件除了说明过程必要的资源配备、控制过程中参数和操作细节要求之外，还规定了为达到计划结果和持续改进必要的检测、监测、分析等活动。公司所使用第三层次文件由各自经营、安全技术部门实施管理。
文件控制
总则
公司制定了《文件控制程序》，以控制与质量管理体系有关的文件，包括该类型的外来文件，如法律、法规、技术规范、检验规程等，也包括电子媒体形式的软件。
文件批准和发布
应控制的文件在发布前由授权的人员审批其适用性，其中质量手册由管理者代表组织编写，公司总经理批准，程序文件由体系起草小组编写，管理者代表批准，操作规程由作业部门自行编写，主管人员批准，质量记录表格由使用部门编制，对口管理的经营管理部、安全技术部主管批准。
文件的控制
a）应控制的文件应有版本号和更改修订标识（更改登记表）。
b）安全技术部编制反映现行修订状态的《受控文件清册》，防止使用失效或作废的文件。
定期对文件进行评审，必要时进行更新和重新评审。
各级办公室对文件的发放、保管、归挡、更改和作废文件的回
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收实施控制，包括：
a）文件发放、回收应实施按部门编号，做好发放、回收登记帐。
b）确保对公司质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本。c）从所有发放场所及时收回失效或作废的文件并盖上“作废”印章，防止误用。
d）为法律或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件，都应盖上“参考资料”的印章。
文件的更改
所有文件的更改必需填写《更改申请表》，经主管职能部门审阅核准，一般情况应由该文件的原审批部门进行审批。
更改时，按《文件控制程序》进行更改标识、更改人签字。每A4页面更改不得超出五处，否则应采取换版方式。
发生更改的页次应在文件的更改登记表上做出登记。
外部文件的控制
a）直接使用的外部标准，如各类标准、验收的行业规范或规程，由有关业务部门填写《外部文件审批表》，负责人批示执行意见后，按其贯彻执行。
b）为了实行外部文件的控制，严格控制发放数量，一般实施借阅管理办法。
总则
公司制定了《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、收集、贮存、借阅、保存期限和处置进行控制，以提供公司服务、工作的质量和体系运行状况的证据。
公司质量记录的类型
我公司质量记录分为：
a）质量管理体系运行记录；
b）服务过程的质量记录；
为确保过程运作的质量记录的正确性，公司编制了《质量记录目录》，以
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统一记录的格式。目录质量记录的管理要求
a）质量记录的填写应清晰、文字简练，记录、审核人员签字完整；b）质量记录应有适合的贮存条件，防止丢失、损坏或变质；
c）依据法律、认证及积累的要求，规定各类质量的保存期限；d）来自供方的质量记录也作为该类资料的组成部份。
注：质量记录可以呈媒体形式，如软盘、光盘、微缩胶卷、任何录音带等形式。
管理职责
管理承诺
公司总经理通过下列方式对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：
a）向公司b）建立公司的质量方针；
c）确保实现公司的质量目标；
d）实施管理评审；
e）确保获得所需要的资源。
以客户为中心
公司要求各业务部门，在与客户接触中，应最大限度的了解客户的明确或隐含的要求，并采取以下措施：
a）确保组织的目标与客户的需求和期望联系起来；
b）确保客户的需求和期望在公司质量方针
公司质量方针见本手册章节
质量方针的贯彻
为贯彻质量方针，公司采取以下措施：
a）组织公司各层人员学习，确保全员达到理解；
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b）对质量方针持续适宜性予以评审，包括：
·与公司质量宗旨相适宜；
·满足要求和持续改进质量管理体系的承诺；
·能为制定和评审质量目标提供框架。
质量策划
公司的质量目标见本手册章节
各部门应按各自的质量职能，为确保公司质量目标的实现，采取具体措施，制定本部门可测量的目标，制定的目标与质量方针以及对持续改进的承诺应保持一致。填写《质量目标展开表》交各级业务考核主管部门，纳入年终业绩考核。
质量管理体系策划
公司总经理必须确保识别和策划实现质量目标所需的资源，策划的输出形成文件，质量策划应包括：
a）质量体系所需要的过程并考虑允许的删减；
b）需要的资源；
c）文件的相容性；
d）验证活动、接收准则及所需要的质量记录；
e）质量管理体系的持续改进。
当对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应确保变更期间质量管理体系的完整性。
职责、权限和沟通
职责和权限
公司的组织机构详见章节“公司组织机构图”。
按ISO9001:2000质量管理体系——要求，各业务部门的职能分配见（表
一）“质量职能分配表”。
对从事质量有关的管理、执行和验证工作的主要部门和人员质量职责和权限如下：
a）公司总经理
·是公司质量的第一负责人；
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·营造并保持满足客户要求重要性的意识；
·颁布质量方针、质量目标、质量手册等有关文件，负责规定各部门负责人职责、权限和相互关系；
·负责建立公司的质量体系，配备必要的资源，定期开展管理评审活动，确保质量管理体系有效运行；
·负责实现对客户的承诺，对客户的重大投诉意见进行监督处理；
·保证从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员能独立行使把关、预防、监控、报告的职权。
b）公司副总经理
·协助总经理对生产经营活动进行管理和协调；
·向总经理报告主管的公司业务情况，并按总经理的有关决定，组织相关部门分解实施，并予以监督执行；
·负责推动公司的技改、技术进步和服务质量提高工作；
·总经理外出期间，受其委托，负责公司经营班子工作。
c）厂长
按分工责任负责公司发展战略研究、行业研究、项目投资、策划论证、备送项目管理及投资项目组织实施工作。
d）营销总监
负责公司日常经济运行、市场营销、市场信息工作，主管公司经营管理部。
e）会计部长
负责公司财务管理、资金运行工作，主管财务部。
f）总工程师
负责公司技术、设备管理、车辆等设备更新改造、维修保养，分管安全技术部。
g）工厂管理部
·负责全公司生产经营、质量管理和计划统计工作，船公司经营行为的管理；
·贯彻执行上级有关经营方面的方针和统计法规，遵守国家政策法令；·负责制定公司生产经营、计划管理、质量管理等制度，并督促贯彻执
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行；
·组织服务质量的检查，开展现场质量交流观摩和有关质量总结表彰活动；
·协助管理者代表做好质量管理体系的日常运作，组织管理者代表
公司委派一名高级管理者作为管理者代表，以确保按ISO9001:2000质量
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管理体系——要求的标准，建立、保持、持续改进我公司的质量管理体系。
管理者代表除了担负原主管的本职工作之外，还需行使下述职权：
a）负责按ISO9001:2000标准要求，建立、实施和保持公司的质量管理体系,并进行持续的改进,包括组织制定质量手册、标准程序文件; b）组织贯彻公司的质量方针、目标；
c）向公司总经理报告质量体系运行情况；
d）组织管理评审
总则
公司制定了《管理评审程序》，以定期审查质量体系运行情况，公司总经理主持评审会议，签署评审报告。
管理评审每年应不少于一次，一般在年底进行，除公司领导人员参加外，各业务部门列席人员应于一周前由管理者代表书面通知到本人，提供评审应准备的资料，以便有准备参加评审会议。
管理评审主要内容
a）公司质量方针、目标的适宜性；
b）内部审核有关结果，包括质量体系实施有关成效和运行中存在问题改进的建议；
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c）客户满意程度及有关意见投诉；
d）资源应用情况；
e）评审间隔期中的有关重大纠正预防措施的情况评定；
f）前次评审会议决定事项的执行情况；
g）可能影响质量管理体系的各种变化，包括管理评审报告
管理者代表组织撰写管理评审报告，报告应对下述资源管理
资源提供
公司制定了《人力资源控制程序》、《固定资产管理规定》，确保下述要求：a）为实施现
有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需要；b）为达到客户满意所需要；
c）为适应人力资源
公司办公室负责公司人力资源的总体安排，公司各自管理相应的人力资源，根据所受的教育、培训、技能和经验，安排与质量管理体系有关的管理、执行、验证的人员应能胜任其工作。为此，办公室（人力资源部）应：
a）确定对从事与质量有关人员的能力要求；
b）提供培训或采取其它措施以满足这些要求；
c）评价所提供培训的有效性；
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d）确保员工意识到他们自身作用对达到质量目标的重要性，以激发积极性；
e）保存适当的教育、培训、资格考核和工作经历的记录。
设施
公司确定、提供并保持了为实现公司、分公司的正常业务工作和对客户优质服务符合性所需要的设施，包括：
a）提供了公司各业务部门的工作场所和办公设施；
b）具备了完成为客户提供优质服务的相应硬、软件；
c）完善了完成上述工作的必需的支持性服务设施，如现代通讯。
工作环境
工作环境包括：
a）卫生文明、安全的工作条件；
b）周围的温度、湿度、粉尘、噪声、振动和绿化；
c）工作标准；
d）友好的人际关系。
各部门应识别实现良好工作和优质服务所需要的环境中人和物的因素，并对其实施管理和控制。
8 .0 服务提供
8 .1 服务过程实现的策划
8 . 总则
在确定服务提供所需过程时，应识别每一过程对满足服务要求的能力的影响，服务的每一质量特性都受到有效控制，必要时编制质量计划。8 . 过程实现策划的内容
过程实现策划应与公司的质量管理体系的要求一致，并形成诸如《项目计划》、《质量计划》等文件，适用的内容如下：
a）服务、项目和订单的质量目标；
b）需要建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；
c）所需要的验证、确认、监控、检验活动，以及验收准则；
d）能够确认过程最终质量所需的必要记录。
8 . 主要服务及相关过程
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a）市场促销
b）制造服务
c）客户接待
d）特殊服务
e）采购
f）设施、设备维护保养
8 . 过程控制的方法
a）分析过程，形成文件；
b）对人员培训，确保人员能力胜任；
c）对与客户接触的活动结果连续监控，确保得到信息和数据；d）对供方实施质量保障能力的评定，建立合格供方网络；
e）制定年度设备维护保养计划；
f）保存有关的记录。
8 .2 与客户相关过程
8 . 总则
公司编制了《合同评审程序》、《客户接待控制程序》和《客户投诉和抱怨处理程序》，实现以客户为中心的原则，满足客户要求，并争取超越客户期望。
8 . 客户有关要求的确定
a）确定客户要求包括：
·客户的现实需求，如：产品质量、样本数量，成本价格、安全、环境，交货期，杜绝要求客户应该怎样做，而是我们能为客户做什么，做到什么程度，任何要求客户怎样做的行为都是错的；
·潜在需求，包括法律、法规要求；
·公司确定的任何附加要求。
b）明确客户需求的方法
·市场调研
·调查客户满意度
·研究客户需求、期望
·就某一营销活动调查客户反应
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·关注有关法规的发展
8 . 合同要求的评审
8 . 合同的分类
a）A类合同：国家机关，人民军队；
b）B类合同：大型油田，大集团；
c）A、B类以外的其它合同。
8 . 合同评审
在接受合同之前，由公司经营部对合同的类别进行确认，必要时组织有关部门对其进行评审，以确定已正确理解了合同的要求和有能力实现这些要求，包括：
a）各项要求（包括没有提供书面形式的要求）都有明确的规定并形成文件；
b）任何与以前表述不一致的要求已经得到解决；
c）我方具有满足合同要求的能力。
在以电话、传真形式与我方联系情况时，接收人应负责记录，必要时应履行本条规定的评审。
8 . 评审输出
a）A、B类合同应制定计划，包括质量，成本，交货期、安全措施、制造人员、服务要求；b）C类可由公司经营部直接组织评审后填写评审记录。
8 . 合同的修订
合同修改后，经营部要正确传递至公司评审记录
合同评审应形成记录，与签订后的合同成套保存，由公司经营部负责管理。
8 . 客户交流
为了满足客户的要求，应建立有效的沟通渠道，这种沟通涉及：a）服务信息；
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b）询价、业务咨询，合同的处理，包括对其修订、更改；
c）客户信息的反馈，包括质量或成本、合理性反应、投诉或抱怨；d）与客户的沟通方式包括但不限于：意见箱、投诉电话、调查表、通信等，一般性情况应形成记录。
8 .3 设计和开发
公司制定了《项目开发管理程序》，以控制开发的项目最大限度的满足客户要求。
8 . 项目策划
为了配合公司事业的发展，公司在主营项目、宣传广告项目等方面不断推出新的企业形象，以吸引广大客户。在项目已经批准立项，成立项目专题组后，专题组应编制《项目实施计划书》，内容包括：
a）项目的工作阶段划分和主要工作内容；
b）资源配置要求，如人员、信息、设备、资金等保障；
c）有关向外委托设计的方案；
d）进度安排和配合单位；
e）应办理的法律、法规手续。
8 . 项目开发的输入
8 . 输入内容
a）充分识别客户的需求，把客户对服务的要求转换为项目应具备的功能和质量要求；b）适用的法律、法规要求，确保策划活动符合国家相关法律法规要求；c）以前类似活动提供的适用信息；
d）其它要求。
8 . 输入的评审
项目组对输入信息的完整、适宜性进行评价，确保对输入的有关要求无相互矛盾之处，已经理解清楚。
8 . 设计开发的委托
选择有资质能力的部门进行委托设计，适宜时采取招标形式确定。8 . 项目开发过程中评审、验证和确认
评审、验证和确认是对设计、开发委托方工作进程中不同阶段的检查。
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8 . 评审
a）评审的时机应安排项目开发各个阶段结束时；
b）参加评审人员应是具有该项目工作资历的人员，并应包括与被评审项目有关的代表；c）评审项目开发文件管理
从项目立项至项目确认各阶段都应形成的记录，项目组负责人应保管这
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些记录，形成项目整套资料交公司档案室归档。
8 .4 采购
8 . 总则
公司制定了《合格供方评审程序》和《资材采购管理细则》，以控制采购过程，确保采购资材符合规定要求。
8 . 合格供方的评定
8 . 供方分为：
a）产品供方：如制造原料、设施设备、其它原材料；
b）服务供方：设施设备的维护、设计施工与施工监理委托、垃圾清运。8 . 评定
采购主管部门组织有关部门进行合格供方的评定，其主要步骤如下：a）根据满足合同能力的要求对供方挑选和评定；
b）按《合格供方评定表》评审，对长期保持供货关系的按评审结果建立《合格供方名单》。c）根据供方提供资材质量状况对合格供方进行动态考核，以便重新评定，及时调整名单。注：对设计、施工委托部门应加强资质审核，确保能力符合要求，适宜时采取招标形式确定。
8 . 采购控制要求
采购部门负责编制资材的采购文件，采购文件控制采购资材的验证
a）相应部门的质量检验人员负责对采购资材进行验证或检验；
b）当我方需要在供方货源处对采购资材进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及资材放行方式。
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8 .5 服务提供过程
8 . 服务提供过程的控制
a）掌握客户需求的信息，客户的一般性要求是：
·提供产品质量、成本、交货期；产品及服务细节。
·要求解答的投诉，准时答复；
全公司人员努力把满足客户的要求做为工作目标；
b）工作岗位必须进行上岗前培训，经实际操作考核合格方能正式上岗。主要岗位制定《质量控制细则》；
c）制定《质量评定程序》，实施公司标识和可追溯性
8 . 公司强调实施下述各类标识：
a）岗位员工着装编号标识应符合规定要求；
b）设备的标识：公司的车辆都应有公司全称的汉字标识在规定的位置；c）指示类标识：包括投诉电话号码、警示的标识；
d）资材的标识：指仓库储存中资材名称、规格、批号、供应厂家等标识。8 . 可追溯
客户可以按8 .的a、b记录其制造编号，以保证发生问题的可追溯性。
资材问题按名称、供应厂家、批号实施追溯。
8 . 搬运
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采取合适的搬运方法，防止资材、设备在搬运过程中的损坏或变质。搬运中要对有关的标识实施保护，防止损坏、丢失。
8 . 贮存
按资材的贮存条件，设置相应的贮存仓库或场地，以防止资材在使用前被损坏或变质。
执行《资材采购管理细则》，加强收、发管理，防止混料。执行先进先出原则，定期检查库存资材，及时发现保管状态，防止变质。
8 . 防护
必要时采取一定的防护措施，设定防护标识，防止锈蚀污染和损坏。8 .5 检测和监测装置的控制
8 . 总则
公司制定了《检测仪器、计量器具管理制度》对测量和监控设备进行管理以确保与要求的测量能力一致。上级主管部门要求查阅有关检测、测量和试验设备的技术资料时，公司有关业务部门应积极提供方便，以证实检测和监测设备的功能是适宜的。
8 . 控制程序
a）安全技术部根据过程要求选择满足测量任务及所要求准确度、精密度的检测、监控设备；
b）采购计量器具在入库验收时，应注意是否具有计量器具制造许可标识和厂家检验合格证，否则应拒收；
c）国家规定强制检定的计量器具必须纳入《年度周期送检表》；
d）公司下属各部门对所有的检测、监控设备的检定工作委托国家承认的专业计量机构进行，保证量值传递的准确性，当不存在国家承认的量值基准时，安全技术部科编制用于校准的文件；
e）纳入年度周检的计量器具校准状态应标识，以表示是合格可用的，标识应标明精度等级和有效日期，使用部门保存设备的校准记录；
f）发现设备偏离校准状态时应立即停止使用，并作出停用标识。检测人员立即向主管人员报告，并对前一次检测结果重新评定有效性，采取纠正措施。
g）确保检测、监控设备使用的适宜环境条件，以符合相应检测规范的要
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求；
h）保证检测、监控设备在搬运、贮存期间的防护，以保持其准确度和适用性完好；
i）禁止任何人员私自调整检测、监控设备，防止因调整不当而使其校准失效。
8 .0 检查、分析、改进
8 .1 总则
为建立有效的自我完善机制，能够及时发现服务、过程和体系运行中存在的问题，实施纠正预防措施，提供持续改进的效能，公司对所需进行的监控、测量、分析的持续改进过程，进行策划和实施，包括：a）规定相关过程的要求；
b）规定检查的类型、频次、时间、记录的要求；
c）识别、使用适当的统计技术。
实施中应定期评估检查的有效性。
8 .2 检查和监测
8 . 客户满意
公司编制《客户投诉和抱怨处理程序》对客户的意见信息进行监控，作为质量管理体系业绩的一种测量。
可应用的信息收集方法有：
a）与客户直接交流；
b）客户的投诉汇总；
c）来自客户组织的报告；
d）各种媒体的报告；
e）调查表
必要时，可按确定的计算方法，评定客户的满意度。
8 . 内部审核安排
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a）管理者代表负责组织实施过程的检查和监控
8 . 公司采用以下方式实施过程的监控
a）制定过程和结果的日常检查记录表；
b）管理部门派有关人员下点检查；
c）公司组织的专题检查。
8 . 检查、监控的不合格品的控制
公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置，防止不合格品不经批准而投入使用。
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8 . 不合格品类型
a）采购资材的不合格
b）制造过程中违反制造规范要求；
c）制造不能满足规定要求；
d）制造不能满足客户要求，导致客户不满。
8 . 不合格品的处置权限
a）部门经理负责评审处理本部门的一般不合格；
b）资材采购的主管部门负责对购入资材不合格的评审处置；
c）价值超过万元以上的不合格处置应请管理者代表批准。
8 . 采购资材不合格品的处置
经评审后对不合格品的处置可能有：
a）拒收退货或降级改为它用（适用于进货材料）；
b）进行返工，以达到规定的要求；
c）作为让步处理；
d）报废。
8 . 服务结果、服务过程不合格处理
a）对结果、过程不能满足要求的应制定纠正措施，至符合要求；b）违反服务规范导致不合格应酌情处罚。
8 . 对不合格的评审和处置作好记录
8 .4 数据分析
公司编制《信息与数据分析管理细则》，规定了各类信息、数据的收集和分析的职责部门，以确定质量管理体系的适宜和有效性，并确定可以实施的改进。
公司组织分析这些数据，以便提供以下方面的信息
a）客户的满意程度；
b）与制造规范、法规规定要求的符合性；
c）过程和制造质量的趋势，包括采取预防措施的可能；
d）供方的供货综合评定；
e）业绩的水平对比。
公司经营管理部确定并推行适用的统计方法。
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8 .5 改进
8 . 总则
公司坚持质量管理体系持续改进的宗旨，管理者代表根据总经理意图组织好持续改进过程策划，经管管理部负责实施持续改进过程的管理。为促进活动采取以下的措施：
a）通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的气氛与环境；b）确立质量目标以明确改进的方向；
c）通过数据分析，纠正和预防措施
公司制定了《纠正和预防措施制定程序》对实际或潜在不合格原因进行调查分析，执行和记录由措施所引起的形成文件的任何更改，从根本上消除不合格现象，防止问题的发生和重复出现。
在权衡风险、利益和成本基础上，确定采取适当的纠正和预防措施。8 . 制定纠正措施的程序包括：
a）评审不合格，包括体系运作方面和服务的质量方面，特别应注意客户投诉；
b）通过调查分析，确定不合格原因；
c）研究为防止不合格再发生应采取的措施；
d）确定并实施这些措施；
e）跟踪并记录纠正措施的结果；
f）评价纠正措施的有效性；
g）对有效的改进做出永久性更改，对效果不明显的采取进一步分析与改进。
8 . 制定预防措施的程序包括：
a）发现潜在不合格并分析其原因；
b）评定防止不合格发生措施的需求；
c）研究确定预防措施，并落实实施；
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d）跟踪并记录效果；
e）评价预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定；f）对有效的预防措施纳入控制过程，对效果不明显的采取进一步分析，以改进措施。
支持性文件目录
文件控制程序
质量、记录控制程序
质量目标展开程序
管理评审程序
人力资源控制程序
客户控制程序QP8 .1-1
合同评审程序QP8 .2-1
项目开发管理程序QP8 .3-1
合格供方评审程序QP8 .4-1
产品质量评定程序QP8 .5-1
客户投诉与报怨处理程序QP8 .
QP8 .
不合格品控制程序QP8 .3-1
纠正和预防措施制定程序QP8 .5-1
客户意见簿管理办法公司（营）
固定资产管理制度公司（安）
标识管理制度公司（安）
财物保管规定公司（营）
资材采购管理细则公司（安）
信息与数据分析管理细则公司（营）
检测仪器、计量器具管理制度公司（安）
公司各类岗位任职要求和职责
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宿迁市求质市政交通工程检测中心 质量手册 颁布日期：2016年01月05日 有效版本：第3版 文件编号：QZJC/SC/3.0 受控状态：
质量手册目录 0章01 颁布令 (01) 0章02 公正性声明 (02) 0章03 反商业贿赂声明 (03) 0章04 修改页 (04) 1章基本概况 (05) 2章质量方针、目标和承诺 (08) 3章质量手册管理 (10) 4章评审要求 (12) 4.1 组织的基本条件 (15) 4.2 人员管理 (20) 4.3 设施和环境条件 (21) 4.4 仪器设备和标准物质 (23) 4.5管理体系 (26) 4.5.1管理体系建立与运行 (26) 4.5.2质量手册 (27) 4.5.3公正性与可信度建立 (29) 4.5.4文件控制 (31) 4.5.5合同评审 (33) 4.5.6 检测分包 (34) 4.5.7 服务和供应品的采购 (35) 4.5.8 顾客沟通及服务 (36) 4.5.9 申诉和投诉处理 (37) 4.5.10不符合工作处理 (38)
4.5.11纠正措施 (40) 4.5.12预防措施 (41) 4.5.13持续改进 (42) 4.5.14记录控制 (43) 4.5.15部审核 (44) 4.5.16管理评审 (45) 4.5.17检测和校准方法 (47) 4.5.18测量不确定度评定 (49) 4.5.19抽样管理 (50) 4.5.20样品管理 (51) 4.5.21质量控制 (53) 4.5.22能力验证 (54) 4.5.23检测报告 (56) 4.5.24检测结果的解释 (57) 4.5.25抽样结果的解释 (58) 4.5.26检测报告的意见和解释 (59) 4.5.27分包的检测结果标示 (60) 4.5.28检测结果的发布 (61) 4.5.29检测报告的更正 (62) 4.5.30检测档案保存 (63) 4.5.31风险评估和控制 (64) 4.5.31年度报告 (67) 4.5.32变更申请 (68)
GGGGG有限公司 质量手册 依据IS09001-2016 标准编制 审核：GGG 审批：GGG 分发号： 手册编号：GGGG / SC-2016 版本A/0 20仃年1月8日发布 2017年1月8日实施 0.1手册说明 1、管理者代表负责组织有关人员按￡09001:2015 标准的要求，结合本公司的实际情 况编制《质量手册》，本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 2、《质量手册》由管理者代表负责审核，总经理批准颁布确定实施日期。 3、管理者代表根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识，所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。 4、持有受控《质量手册》的人员应受善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时，应到综合部办理有关手续。 5、管理者代表应负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》应由总经理批准后实 施，并作好管理和解释工作。
6、管理文件的保存，以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索。 7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。 8、根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。适用于￡09001:2015全部条款。 9、对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司外包过程为：壳体及机箱的加工。此过程依据本手册 8.4章节内容进行控制。 0.2质量手册颁布令 为建立、实施、保持和改进我公司的质量管理体系，满足相关的法律、法规的要求，提高产品质量，增强满足顾客的要求的能力，根据GB/T19001 — 2015标准编制了《质量手 册》 《质量手册》阐明了本公司的质量方针、目标；描述了本公司的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。也是本公司对顾客或其它相关方提供质量保证的依据性文件。全体员工要认真学习《质量手册》，理解其内容，并坚持贯彻执行，使我公司的管理水平和产品质量不断提高。 现批准发布，自2016年1月1日起实施。 总经理：GGGG 2016年1月1日 0.3公司简介
文件编号：SC-01A0 第A 版修订号：0 受控状态：□受控□非受控 (依据ISO9001：2000标准) 编制： 审核： 批准： 发布日期: 年月日实施日期：年月日 *****有限公司
质量手册颁布令 *****有限公司质量手册,编号为:SC-01A0,经公司管理层审定,自年月日起实施。 质量手册是贯彻公司质量方针,实施质量目标,确保公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，公司全体员工必须遵照执行。 *****有限公司 总经理： 日期: 年月日
目录 质量手册的管理 公司简介 公司的质量方针、质量目标 质量管理体系 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析与改进 附录 附录一: 公司组织机构图 附录二: 管理者代表任命书 附录三: 质量管理体系流程图(产品生产流程图) 附录四: ISO9001：2000质量管理体系职责对照表
第1章:质量手册的管理 目的 编制*****有限公司的质量手册：是以持续改进为目的，制定了必要的质量方针（目标、承诺），明确各职能部门的职责和权限、配备充分的资源，开展有关的质量活动。通过提供优质的产品和周到的服务，不断满足顾客的要求和期望，最终实现顾客满意。 适用范围 本手册覆盖ISO9001：2000标准中除7.3之外的所有条款，适用于本公司与生产、服务有关的所有质量活动。 手册的遵守 本公司职工有遵守本手册的义务； 为力图贯彻和遵守本手册，必须发放给有关部门。 批准、修改、废除 本质量手册由总经理组织人员编制。无论是编写或修订后，均需总经理批准后，才能生效。 本手册的解释权归总经理或由他指定的负责人。 由办公室负责编制手册发放表，对号发放，持有人须签收，在影响产品质量的场合所使用的手册必须为受控本。 为保证手册的适用性，可根据需要对手册进行修订。修订的部分通过修订号加以标记，并对修订情况进行记录。修订号按阿拉伯数字进行排列，手册一经修订，对受控发放的手册实行跟踪修改，调换更改的章节。 经多次修订(一般为9次，改动较大时除外)后，手册应换版。 构成 本手册依据IS09001：2000标准编制； 6.文件分发号规定如下:
稳赚国际有限公司 质量手册（范本） WZ-QM-2002 （适用于：中小型组织） （仅为参考） 版本： 生效日期：2002年8月8日
稳赚国际有限公司 修订次：0 生效日期：质量手册WZ-QM-2002 颁布令 ──────────────────────────────────────── 稳赚国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2002,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施. 质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行. 稳赚国际有限公司 总裁.总经理 赵德柱 2002年8月8日 第1页 稳赚国际有限公司
修订次：0 生效日期：质量手册WZ-QM-2002 修订记录 ────────────────────────────────────────
第2页 稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 目录 ──────────────────────────────────────── 章号标题总页数 质量手册颁布令------------------- 1 质量手册修订记录----------------- 2 目录----------------------------- 3 QM-01 序言----------------------------- 4 QM-02 质量手册简介--------------------- 5 QM-03 管理层的承诺--------------------- 6 QM-04 管理者代表委任书----------------- 7 QM-05 质量方针------------------------- 8 QM-06 质量目标------------------------- 9 QM-07 公司简介------------------------- 10
颁布令 本企业依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》改版完成了《质量手册》第三版，现予以批准颁布实施。 本手册是企业质量管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。企业全体员工必须遵照执行。 总经理： 日期：2010-5-15 任命书 为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命化忠为我企业的管理者代表。管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个组织促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理： 日期： 2010.5.15
0.1 目录 标题 ISO9001：2008标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 企业组织机构图 2.0 企业质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 5.0 管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 6.0 资源管理 6.1、6.2、6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5
0.2 质量手册说明 1、手册容 本手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和本企业的实际相结合编制而成，包括： a．企业质量管理体系的围: 包含并覆盖了ISO9001:2008标准的全部要素； b．质量管理标准和企业质量管理体系要求的所有程序文件； c．对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述; d．无外包过程； e．本公司生产与服务的围为：注塑产品生产和模具的设计、制造及销售。 2、术语和定义 本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义 3、本手册为企业的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还管理部，办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
公司质量手册范本 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
稳赚国际有限公司 质量手册（范本） WZ-QM-2002 （适用于：中小型组织） （仅为参考） 版本： 生效日期：2002年8月8日
稳赚国际有限公司 修订次：0 生效日期：质量手册WZ-QM-2002 颁布令 ──────────────────────────────────────── 稳赚国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2002,经公司总经理审定,现予批准 颁布,自即日起实施. 质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行. 稳赚国际有限公司 总裁.总经理 赵德柱
2002年8月8日 第1页 稳赚国际有限公司 修订次：0 生效日期：质量手册WZ-QM-2002 修订记录 ────────────────────────────────────────
第2页 稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 目录 ─────────────────────────────── ───────── 章号标题总页数 质量手册颁布令------------------- 1 质量手册修订记录----------------- 2 目录-----------------------------
3 QM-01 序言----------------------------- 4 QM-02 质量手册简介--------------------- 5 QM-03 管理层的承诺--------------------- 6 QM-04 管理者代表委任书----------------- 7 QM-05 质量方针------------------------- 8 QM-06 质量目标------------------------- 9 QM-07 公司简介------------------------- 10 QM-08 组织机构------------------------- 11 -公司组织机构图------------------
质量手册范本 国际标准中对质量手册的规定是：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。下面是我为你整理的质量手册范本，希望对你有用! 质量手册的大致结构 --封面 --前言(企业简介，手册介绍)- -目录 1.0------颁布令 2.0------质量方针和目标 3.0------组织机构 3.1--行政组织机构图 3.2--质量保证组织机构图 3.3--质量职能分配表 4.0------质量体系要求 4.1--管理职责(示例) 4.1.1.--目的 4.1.2.--范围 4.1.3.--职责 4.1.4.--管理要求 4.1. 5.--引用程序文件
4.2--质量体系 4.20--统计技术 5.0------质量手册管理细则 6.0------附录 质量手册内容 --前言： --企业简介：简要描述企业名称、企业规模、企业历史沿革;隶属关系;所有制性质;主要产品情况(产品名称、系列型号、);采用的标准、主要销售地区;企业地址、通讯方式等内容。 --手册介绍：介绍本质量手册所依据的标准及所引用的标准;手册的适用范围;必要时可说明有关术语、符号、缩略语。 --颁布令：以简练的文字说明该公司质量手册已按选定的标准编制完毕，并予以批准发布和实施。颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述，并予亲笔手签姓名、日期。--质量方针和目标。 --组织机构：行政组织机构图、质量保证组织机构图指以图示方式描绘出本组织内人员之间的相互关系。质量职能分配表指以表格方式明确体现各质量体系要素的主要负责部门、若干相关部门。 --质量体系要求：根据质量体系标准的要求，结合该公司的实际情况，简要阐述对每个质量体系要素实施控制的内容、要求和措施。力求语言简明扼要、精炼准确，必要时可引用相应的程序文件。 --质量手册管理细则：简要阐明质量手册的编制、审核、批准情况;质量手册修改、换版规则;质量手册管理、控制规则等。
压力容器制造 质量保证手册 Q/JZR.SC.B -2012 版次：B 受控印章：受控□非受控□ 发放号：0 0 1 编制：审核： 批准：持有者： 2012-04-01 发布 2012-05-01实施XXXXXXXXXXXXXXXXXX
注：手册说明 1．《压力容器制造质量保证手册》（以下简称手册）本《手册》规定了企业压力容器制造质量方针、质量目标、管理要求和职责权限，明确了压力容器制造质量管理体系的结构、主要过程及过程之间的相互作用，并规定了过程实施应执行的程序文件。《手册》的管理，执行《文件控制程序》。 2．《手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准发布；其解释权归属管理者代表。 3.《手册》版本号按"A、B、C"顺序排列。 4．质量手册的标注： Q/JZR.SC.B-2011 编制时间 版次号 压力管道质量保证手册简称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 简称 5．《手册》的发放由综合办填写文件发放审批单，报管理者代表批准后，统一发放。综合办需办理发放登记，登记容包括：持有人、发放编号、发放日期。 6．所有发放的《手册》须加盖"受控"印章，具有统一编排的发放编号。企业围不允许使用没有"受控"印章和发放编号的版本的手册。 7．受控版本限定在企业使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。部人员确因工作需要使用《手册》时，经管理者代表批准，可复制所需要的容。 8.《手册》持有者在调离企业或不担任相应职务时，须将《手册》交回，并办理登记手续。9．企业有关部门在《手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时书面反馈到，经管理者代表审核，总经理批准后，由技术科、质检科等相关责任工程师实施修改。未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意更改《手册》容，任何修改均属无效。 10．综合办按文件发放记录发放文件变更单，填写文件变更记录存档。 11.《手册》修改次数或修改容较多时，重新印刷更换版本。更换版本后的《手册》由企业总经理批准。新版本颁发时，旧版本即行废止收回。
目录第0章：前言 0.1目录 0.2 质量管理体系文件编制说明 0.3质量手册发布令 0.4质量方针、质量目标发布令 0.5管理者代表任命书 0.6公司简介 第一章：范围 1.1目的 1.2适用范围 1.3固定场所 1.4裁减说明 1.5不适用条款 第二章：引用文件 第三章：术语、符号及定义 3.1术语 3.2本企业术语 3.3行业术语 3.4缩略语 第四章：质量管理体系 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2文件要求 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 第五章：管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 第六章：资源管理
6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 第七章：产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计与开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视与测量设备的控制 第八章：测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5改进 附录A：公司产品流程图 附录B: 公司各部门质量职能分配表 附录C：公司各部门职责与权限 附录D：程序文件目录 附录E：质量手册更改履历 质量管理体系文件编制说明 本公司编制质量管理体系文件，是公司实行ISO9001/ISO13485标准，建立并保持其质量管理体系有效运行的重要基础工作，也是公司为达到所要求的（产品）质量，评价质量体系，进行质量改进，满足顾客要求及相关医疗器械和服务法规，以及改进和保持所必不可少的依据。 本公司质量管理体系文件是由多种层次和多种文件构成。因此，公司在编制质量体系文件时遵循了以下几个原则： 1、质量管理文件的系统性
制造企业质量手册范本 【爱文库】核心用户上传 制造企业质量手册范本 目录 颁布令……………………………………………………………3 公司简介…………………………………………………………4 通金寝具制造有限公司组织机构图……………………………6 质量方针、质量目标…………………………………………9 作业流程图 工厂生产作业流程图...................................................10 销售作业流程图.....................“ (11) 目的与范围............................................................13 术语和缩语............................................................13 质量手册的管理......................................................13 质量管理体系要求 (14) 文件化的质量管理体系 (14) 文件控制 (15) 质量记录的控制......................................................16 管理职责 (16) 管理承诺 (16) 以客户为中心 (18) 质量方针 (18) 质量策划 (18) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审...............................................................21 资源管理 (22) 资源提供 (22) 人力资源 (22) 设施 (23) 工作环境 (23) 朝阳【wlsh0908】整理 【爱文库】核心用户上传 8 .0 服提供...............................................................23 8 .1 服务过程实现的策划 (23) 8 .2 与客户相关的过程...................................................24 8.3 设计与开发............................................................26 8 .4 采购.....................................................................28 8 .5 服务提供过程.........................................................29 8 .6 检测和监测装置的控制......“....................................31 8 .0 检查、分析、改进...................................................31 8 .1 总则.....................................................................31 8 .2 检查和监测............................................................32 8 .3 不合格品的控制......................................................33 8 .4 数据分析...............................................................34 8 .5 改进.....................................................................34 附录（提示性附录）程序文件目录 (36) 朝阳【wlsh0908】整理 【爱文库】核心用户上传 颁布令
哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件 二00四年十一月二日
质量管理文件 目录 1、工厂简介 (1) 2、厂区平面图 (2) 3、工艺流程图 (3) 4、公司组织机构 (4) 5、质量管理流程图 (5) 6、工厂质量方针、目标 (6) 7、各类人员质量职责 (7) 7.1供应科职责 (7) 7.2销售科职责 (7) 7.3质检科职责 (8) 7.4设备科职责 (8) 7.5车间职责 (9) 7.6采购员职责 (9) 7.7销售员职责 (10) 7.8化验员职责 (10) 7.9计量员职责（专、兼职） (11) 7.10统计员职责 (11) 7.11保管职责 (12) 7.12车间工人职责 (13) 7.13车间质检员职责 (14) 7.14检验室主任职责 (15)
7.15车间主任职责 (16) 质量管理文件 目录 8、质量管理制度 (17) 8.1企业质量管理制度 (17) 8.2生产卫生管理制度 (18) 8.3生产过程卫生管理制度 (19) 8.4原材料采购制度 (20) 8.5原材料检验制度 (21) 8.6产品检验制度 (22) 8.7产品包装管理规定 (23) 8.8食品运输过程卫生管理制度 (24) 8.9贮存过程卫生管理制度 (25) 8.10不合格品控制制度 (26) 8.11技术文件管理制度 (27) 8.12设备故障和其它原因出现不合格处理规定 (28) 8.13粉尘和机械定期清理滞留物制度 (29) 8.14设备管理制度 (30) 9、生产车间工艺纪律、考核标准 (31) 9.1产品质量管理考核办法 (32) 9.2大米加工质量控制措施（关键控制点） (34) 10、产品检验项目规定 (36) 10.1检验员操作规程 (37) 10.2整精米加工操作规程 (38)
有限公司文件编号：CC-QM-2015 质 量 手 册 编制： 审核： 批准： 版本号：A1 文件发放号： 地址： 电话： 传真： 邮编： 修订记录
目录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件
3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 1.前言 1.1手册说明 1.1.1 质量手册的编制 在管理者代表领导下，由质量管理部组织编写。 1.1.2 手册出版形式 质量手册为合订本，程序文件分合订本和单行本两种形式。 1.1.3 手册的发放与保管 （1）公司内部由质量管理部拟定发放范围，经总经理批准，行政管理中心负责
目录 批准页 修订页 1概述 1.1检验检测机构概况 1.2公正性声明 1.3术语与缩略语 2质量方针声明 2.1质量方针 2.2质量目标 2.3质量承诺 3质量手册管理 4要求 4.1组织 4.2人员 4.3工作场所及环境 4.4检验检测设备设施 4.5管理体系 4.5.1管理体系文件 4.5.2质量方针声明 4.5.3公正性与保密性 4.5.4文件控制 4.5.5合同评审 4.5.6检测的分包 4.5.7服务和供应品采购 4.5.8服务客户 4.5.9申诉与投诉 4.5.10不符合检测工作 4.5.11纠正措施
4.5.12预防措施 4.5.13改进 4.5.14记录的控制 4.5.15内部审核 4.5.16管理评审 4.5.17检测方法及方法确认(对应《评审准则》4.5.17-4.5.18) 4.5.18采(抽) 样 4.5.19样品处置 4.5.20内部质量控制 4.5.21能力验证与检验检测机构间比对 4.5.22结果报告(对应《评审准则》4.5.23-4.5.30) 4.5.23风险评估与风险控制 4.5.24信息上报与自我声明 4.5.25变更申报 4.6特定领域检验检测机构特殊要求 附录 1 检验检测机构组织机构框图 附录 2检验检测机构管理层人员名单 附录3检验检测机构授权书 附录4检验检测机构管理体系要素职能分配表 附录5检验检测机构各岗位人员任职资格 附录6检验检测机构关键岗位人员任命书 附录7检验检测机构部门和岗位职责 附录8检验检测机构授权签字人识别 附录9检验检测机构相关人员名单 附录10检验检测机构实验室平面图
质量手册编写格式 4.1.1目的 4.1.2范围 4.1.3职责 4.1.4要求 4.1.5支持性文件
0.1 《质量手册》历史修订记录页
0.2 《质量手册》颁布令 《质量手册》是根据国家质量监督检验检疫总局第163号令和《检验检测机构资质认定评审准则》所规定的要求并结合*********实际情况而编制的。 本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的基本要求，符合公司实际情况，是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，是对进行质量管理和对外进行质量保证的依据。对外适用于第二方客户和第三方认证机构(质量技术监督部门)对公司是否具有稳定的提供满足客户和适用法律法规要求的能力的评审。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 本手册现已批准，并予以发布，自2016年1月1日起实施。望*********全体工作人员认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。 批准人： 年月日
0.3 公正性声明 0.3.1 法人代表公正性声明 法人代表公正性声明 我作为的*********法定代表人，要求本公司制定并贯彻为维护检测工作公正性和诚实性的行为准则，按照《认证准则》要求建立和维护管理体系，贯彻管理方针和服务目标；保证本公司完全独立自主的开展检测业务，坚持公正、诚实的服务宗旨，杜绝单位外领导和部门不恰当地干预检测活动，不给员工施加商业、财务和其他压力；要求人事、后勤和物资管理部门对检测工作给予大力配合和支持，在人力资源，能源保证，物资采购，设施修缮，交通运输等方面给予充分的保障；承诺在检测活动中尊重和保护客户的知识产权、专利权和所有权，并承担相应的民事法律责任。 特此声明 ********* 法人代表： 年月日
最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言 1.1手册说明 本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。 依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。 对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。 手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令 为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。 手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。 本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。 最高管理者负责公司质量管理体系的建立、保持和改进，准则对职工进行质量意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。 1.3公司概况 1.3.1公司位置 公司位于安徽省××市××县××路。 1.3.2公司生产经营范围 ××××××××××××。 1.3.3联系方式 电话：××××-×××××× 传真：××××-×××××× 邮编：×××××× 邮箱：×××@××××× 2 规范性引用文件 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语
XX国际有限公司 质量手册（范本） WZ-QM-2002 （适用于：中小型组织） （仅为参考） 版本：1.0 生效日期：2002年8月8日 XX国际有限公司 修订次：0 生效日期：2002.8.8
质量手册WZ-QM-2002 颁布令 ──────────────────────────────────────── XX国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2002,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施. 质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行. XX国际有限公司 总裁.总经理 赵德柱 2002年8月8日 第1页
修订次：0 生效日期：2002.8.8 质量手册WZ-QM-2002 修订记录 ──────────────────────────────────────── 第2页
修订次:0 生效日期:2002.8.8 质量手册WZ-QM-2002 目录 ──────────────────────────────────────── 章号标题总页数 质量手册颁布令------------------- 1 质量手册修订记录----------------- 2 目录----------------------------- 3 QM-01 序言----------------------------- 4 QM-02 质量手册简介--------------------- 5 QM-03 管理层的承诺--------------------- 6 QM-04 管理者代表委任书----------------- 7 QM-05 质量方针------------------------- 8 QM-06 质量目标------------------------- 9 QM-07 公司简介------------------------- 10 QM-08 组织机构------------------------- 11 -公司组织机构图------------------ 12 -质量管理组织机构图-------------- 13 -质量管理流程总图---------------- 14 QM-09 质量管理职责和权限--------------- 15 QM-10 质量管理体系管理要点------------- 16 QM-11 质量管理体系概要----------------- 17 QM-12 术语----------------------------- 18
省中宁建筑工程 文件编号:QM-2012-A/0 质量管理手册 (版本：A) （依据ISO19001:2008&GB/T 50430-2007编制） 编制：办公室 审核： 批准: 2011年12月01日发布 2011年12月01日实施
目录 01发布令 02任命书 03公司简介 1总则 2术语 3质量管理体系基本要求 4组织机构与职责 5人力资源管理 6施工机具管理 7投标及合同管理 8.建筑材料、构配件和设备管理 9.分包管理 10．工程项目施工质量管理 11.施工质量检查与验收 12.质量管理自查与评价 13质量信息和质量管理改进 附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分配表 附图三：施工过程流程图
0.1管理手册颁布令 为了进一步使公司提供持续满足建设单位、建设工程质量和适用法律法规要求，规公司的质量管理行为，促进公司提高质量管理水平，为社会提供优质建筑，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准和GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规》的要求，结合公司自身管理水平及施工的工程的特点，建立质量管理体系，编制了《管理手册》，该手册规定了公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责，资源管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现执行予以发布，并于2011年12月01日实施。 公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有效实施和持续改进质量管理体系、增强顾客满意而努力工作。 0．2任命书 为有效贯彻GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，保证公司质量管理体系的顺利实施并得到持续改进，特任命XX同志为公司管理者代表，其职责和权限如下： a、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持； b、向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； c、促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识； d、负责就质量管理体系相关事宜与认证机构，咨询机构等相关方的联络。 总经理：杜全能 2011年11月28日
重庆×××××公司质量手册 【 200 年月日 目录
0企业概况 1．质量管理职责 组织领导 \ 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 质量目标 管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法… 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法{ 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 & c《保养、检修、维护记录》 人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 技术标准 3.1.1相关记录 ]
a《标准清单》 工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 \ 4.采购质量控制 采购制度 4.1.1采购管理制度 采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 " c《采购清单》 采购验证
苏州XX公司文件编号：JQ—ZS—01 _______________________________________________________________________________ 质量手册 第一版 审核： 批准： 日期： 文件发放号： _______________________________________________________________________________ 地址： 电话： 传真： 邮编：
颁布令 本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年月日 任命书 为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年月日
0.1 目录版本 1 页次1/1 标题ISO9001：2000标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 5.5.5 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 公司组织机构图 2.0 公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 质量记录控制程序 4.2.4 5.0 管理职责 5.1、5.2 5.1 质量方针 5.3 5.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.4 管理评审控制程序 5.6 6.0 资源管理 6.1 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1 实现过程的策划程序7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序7.2 7.3 设计和（或）开发控制程序7.3 7.4 采购控制程序7.4 7.5 生产和服务运作控制程序7.5 7.6 测量和监控装置的控制程序7.6 8.0 测量、分析和改进8.1 8.1.1 顾客满意程序测量程序8.2.1 8.1.2 内部审核程序8.2.2 8.1.3 过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.4 8.2 不合格控制程序8.3 8.3 数据分析控制程序8.4 8.4 改进控制程序8.5 附录1 第二级文件清单 附录2 质量记录清单