内部审核控制程序(3C)

公司内部质量审核控制程序文件

产品审核控制程序1 主题内容与适用范围对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术要求及法律法规的要求。2 定义无3 职责3.1 由质量控制部组织实施并制定产品审核检验规范和每年的审核计划并负责组织实施产品审核。3.2 各责任部门配合产品审核工作并负责对审核的不合格项进行改进。4 内容4.1 制定产品审核年度计划4.1.1由质量控制部在每年年

一：目的：通过内部管理体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保管理体系持续有效运行。二：范围本文件适用于本公司管理体系的内部审核过程。三：术语和定义3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到管理体

产品要求评审控制程序

内部审核控制流程图：内部审核控制流程图

1.目的通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。2.适用范围适用于公司所生产的产品的审核活动。3.职责3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。4.术语4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出4.2审核：为获

过程分析工作表（乌龟图）1 目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。2 范围适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。3 定义无4 职责4.1 品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。5 程序内容5.1品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。5.2

IATF16949质量管理体系文件受控状态持有部门分发号分发日期2017.03.15产品审核控制程序依据标准：IATF16949：2016&ISO9001：20152017-03-15发布2017-03-15实施XX汽车配件有限公司发布文件发放/修订记录总经理管理者代表财务管理部采购管理部研发中心生产质量部工艺质量部综合管理部物流部安技环保科生产管理科生产计

1.目的通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。2.适用范围适用于公司所生产的产品的审核活动。3.职责3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。4.术语4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出4.2审核：为获

过程审核流程图责任部门 主要流程 相关资料/记录1.目的通过过程审核，证明本公司生产具有可靠的过程、工艺流程和对顾客要求的符合度。从而评价过程质量控制的正确性、有效性。2.适应范围适用于从原材料直至交付过程中的所有影响产品质量的活动，包括产品各加工工序、与顾客满意相关的制造过程的审核。3.过程要素分析本过程的要素主要包括过程输入、输出、负责人、资源、作业原则

1目的对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。2权责2.1由质量部制定产品审核检验规定每年的审核计划并负责组织实施产品审核。2.2各责任部门配合产品审核工作，并负责对审核的不合格项进行改进。3工作程序3.1制定产品审核年度计划3.1. 1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施

1.目的通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。2.适用范围适用于公司所生产的产品的审核活动。3.职责3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。4.术语4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出4.2审核：为获

山东鸿日新能源汽车有限公司程序文件QP/HR-9.2-03-2018版/次: A/0过程审核控制程序2018-08-23发布 2018-08-23实施山东鸿日新能源汽车有限公司发布前言本程序是山东鸿日新能源汽车有限公司《质量手册》的支持性文件, 目的在于建立过程审核控制管理系统，明确过程审核的控制要求，以确保质量管理体系的有效性。本程序由山东鸿日新能源汽车有

产品质量审核管理程序

产品审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求；2.适用范围：本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核；3.定义：无4.职责：由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核；5.作业内容：5.1制定产品审核年度计划：

1目的通过对产品和/或零件进行产品检验是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验。2 范围本程序适用于公司所生产的汽车类产品{包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品）}的质量审核。3 引用文件《体系审核控制程序》《产品审核》4 术语和定义产品审核：确定质量活动

有限公司企业标准Q/6DG13.805-2003 产品审核管理程序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司发布

产品审核控制程序1.目的通过对产品的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品质量水平，并对审核中发现的问题及时采取纠正和改进措施，促进质量体系的进一步完善和实物质量的进一步提高。2.适用范围适用于本公司对所有经检验和试验合格后入库的成品的审核。3.职责3.1质量部经理负责任命合适的专业人员担任审核员；3.2产品审核员负责执行产品审核，当出现问题需要对问题

1 目的通过对产品和/或零件进行产品检验是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验。2 范围本程序适用于公司所生产的汽车类产品{包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品）}的质量审核。3 引用文件《体系审核控制程序》《产品审核》(VDA6.5)4 术语和定义产品