产品质量审核管理程序

内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。

1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。

1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。

2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。

3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。

3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。

3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。

3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。

4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。

4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。

4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。

正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。

质量管理体系的审核流程质量管理体系的审核流程是一个重要的环节，对于企业来说至关重要。

一个有效的审核流程可以帮助企业发现问题、改进流程，提高产品和服务的质量，增强市场竞争力。

本文将介绍质量管理体系审核的一般流程和具体步骤。

一、准备阶段在进行质量管理体系审核之前，需要进行准备工作。

首先，确定审核的目的和范围。

这可以包括审核的具体内容、时间、地点等。

其次，确定审核小组的成员。

审核小组应该由具有专业知识和经验的人员组成，他们会根据自己的专业背景进行评估和判断。

最后，制定审核计划。

审核计划应该清晰明确，包括审核的时间表、流程和任务分工等。

二、文件审查在审核开始之前，审核小组需要对企业的文件进行审查。

文件审查是了解企业质量管理体系是否符合法规和标准的重要手段。

文件审查可以包括对质量手册、程序文件、工作指导书、记录和相关文件等的检查。

通过文件审查，审核小组可以对企业的质量管理体系有一个整体的了解，为实地审核做好准备。

三、实地审核实地审核是质量管理体系审核的核心环节。

实地审核需要审核小组对企业的运作进行实地观察，并与企业的员工进行沟通和访谈。

实地审核既可以采取随机采样的方式，也可以选择重点关注的环节进行深入检查。

审核小组需要根据文件审查的结果和标准要求，在实地审核过程中确认企业是否符合质量管理体系的要求。

四、审核报告审核结束后，审核小组需要根据实地审核的结果撰写审核报告。

审核报告应该客观、准确地记录审核的发现和意见。

在审核报告中，应该明确指出企业在质量管理体系方面的优点和不足，并提供改进建议。

审核报告可以帮助企业了解现状，找到问题所在，并采取相应的措施进行改进。

五、整改和跟踪根据审核报告的建议，企业需要进行整改。

整改包括对不合格的环节进行改进和优化，以保证质量管理体系的有效运行。

同时，企业还需要建立跟踪机制，确保整改措施的实施和效果。

跟踪可以通过内部审核、管理回顾会议、定期检查等方式进行。

六、再认证审核随着时间的推移，质量管理体系需要得到持续改进和提升。

修改记录1.目的：规范产品审核流程和职责，通过产品审核了解公司相关产品或零件的质量水平，并长期对其进行跟踪监控，以保证符合图纸和顾客要求等所有规定。

2.范围：本程序适用于公司所生产的各种产品的质量审核。

3.术语：3.1产品审核：由审核小组对产品进行检验以验证其与图纸、顾客要求等所有规定的符合性。

4.职责：4.1质量部负责产品审核小组的成立及公布；4.2审核小组负责审核计划、产品审核表的编制及实施，产品审核报告编写；4.3生产部仓库协助审核员样品的抽取；4.4责任部门负责整改措施的制定与实施。

5.流程图：6.1.1质量部参照VDA6.5《产品审核》要求，结合质量信息反馈单、统计数据等确定审核的产品及时间，编制“产品审核计划表”，一般情况下一年进行2次审核。

但应确保每年至少一次对批量生产的产品进行一次审核6.1.2当公司所生产的产品有重大不合格或发生顾客抱怨/退货时，审核小组可根据当时的实际状况考虑增加产品审核的频次并组织执行。

6.2每次审核前由管理者代表从内审员中指定2-3人组成审核小组进行。

6.3.1在产品审核实施前，审核组长召集审核小组成员根据产品审核的实际状况确定每种产品的审核范围，产品审核范围包括：a. 本公司所生产的各种新产品。

b. 本公司所生产的各种常规产品。

6.3.2确定产品审核范围后，审核组长根据【年度审核计划】编制【产品审核计划】，交由管理者代表审批。

【产品审核计划】的内容和项目包括：审核目的、审核依据、被审核的产品（包括产品名称和规格、型号）参考资料、检查表、审核特性、定性特性以及所要使用的检验方法和手段。

6.3.3全尺寸检验和功能试验质量部应按顾客要求的频次组织对所有产品进行全尺寸检验和功能试验（按顾客的工程材料及性能标准），其结果必须可供顾客评审。

如顾客没有要求，则必须按控制计划制定“全尺寸检验和功能试验计划”，每年至少对所有产品进行一次全尺寸检验和功能试验（可靠性试验），每次查3~5件。

产品审核控制程序ZR-CX-25-2017 1 目的为了确认在向顾客提供产品前或者提供产品过程中，组织是不是有足够能力提供满足顾客要求的产品。

2 适用范围本程序适用于公司金属锻件的产品审核过程。

3 术语产品审核：产品审核是为了获得产品的有关质量信息，而独立地以客户在使用中对产品质量的评价标准来检查和评价产品质量的活动，其主要任务是发现质量缺陷，分析其产生的原因，从而寻求改善与提高产品适用性的途径和措施。

4 职责4.1 技术质量部负责产品审核计划的编制；负责对产品审核结果的分析；负责对纠正、预防措施的评价。

4.2 审核组长和内审员负责对产品的审核和审核报告的编制。

4.3 其他部门负责对审核问题的纠正预防措施的实施和持续改进。

5 工作程序5.1审核员的资格审核员必须熟悉产品及其生产过程，熟悉产品图纸，掌握产品标准及相关的技术资料，掌握产品质量的评价方法及相关的检测技术。

了解顾客的期望和要求。

审核依据图纸、图样、样件。

技术标准，工艺文件。

顾客要求。

5.3 缺陷分类A类缺陷──关键缺陷（影响到安全性、性能）B类缺陷──主要缺陷（必须经返工、返修后才能出厂）C类缺陷──次要缺陷5.4 制定审核计划每年年初，由技术质量部根据生产批次的大小、顾客的要求、产品的组成以及生产情况，制定本年度产品审核计划，以书面形式报管理者代表批准后执行。

审核计划包含以下内容：产品名称产品型号审核时间审核依据审核员/审核组检验的方法和手段等5.5 审核的实施5.5.1 产品审核抽样数量为：当前批次的2%。

5.5.2 审核员依据现行技术标准、产品图纸、检验规范等对库存产品逐项进行现场检查和试验，把审核中发现的产品缺陷按其严重性等级记录在“产品审核记录表”中。

5.5.3 审核组长负责整理审核结果，总结分析并进行产品质量水平的确定（按缺陷加权分计算）。

5.5.4 质量特性值计算5.5.4.1 缺陷点数的总和（PF）计算公式：缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级数）质量特征值QKZ的计算：QKZ=100－Σ（缺陷点数/样品数量）5.5.4.2 接收准则当QKZ值≥90，且没有缺陷出现时方可接收；当QKZ值≥90，有A类缺陷时，该批产品不能发运，由生产部/质检部进行追溯并采取纠正措施。

机械产品质量管理流程
一、质量策划阶段
1. 制定质量策划方案
2. 确定产品质量标准和要求
3. 制定质量管理目标和指标
二、设计验证阶段
1. 进行产品设计评审
2. 进行产品原型验证测试
3. 确保设计符合质量标准
三、原材料采购管理
1. 选择合格的供应商
2. 对原材料进行质量检验
3. 确保原材料符合产品要求
四、生产过程控制
1. 实施生产工艺控制
2. 进行生产过程监测
3. 及时调整生产参数
五、产品检测与测试
1. 进行产品功能性测试
2. 进行产品可靠性测试
3. 进行产品安全性测试
六、质量问题处理
1. 确定质量问题的来源
2. 进行异常品处理和追溯
3. 制定纠正措施和预防措施
七、成品质量检验
1. 对成品进行全面检验
2. 进行抽样检验和特殊检验
3. 确保成品质量符合标准
八、产品包装与出厂
1. 进行产品包装和标识
2. 确保出厂产品质量合格
3. 完成产品出厂手续
九、售后服务与反馈
1. 提供售后技术支持
2. 收集用户反馈和投诉
3. 不断改进产品质量和服务。

文件制修订记录1.0目的规定对产品质量评审控制办法，以保证产品质量满足顾客要求。

2.0范围适用于研究院高技术型号类项目产品的质量评审，其他产品可参照执行。

3.0职责3.1高技术与质量处负责把质量评审活动纳入研制计划。

3.2质量办负责质量评审活动的组织工作。

3.3项目负责人负责提供评审所需的文件和记录，并保证其完整性和准确性，相关人员对评审组提出的相关问题进行解释或补充说明，落实评审意见。

3.4评审组职责：A）审阅评审文件，提出需要被评审方回答的问题；B）听取被评审方的报告和答辩，提出评审意见；C）总结评审提出的问题和建议，形成评审结论。

4.0术语与定义4.1产品质量评审产品质量评审：在产品检验之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。

4.2质量检查确认通过提供客观证据，证实规定要求已得到满足所进行的系统的、有计划的活动。

5.0要求5.1一般要求5.1.1产品质量评审项目的确定一般可分为系统、分系统、重要设备和合同要求项目，具体产品质量评审项目根据合同要求和研制需要确定。

5.1.2应将质量评审项目纳入研制计划并提供必要保证条件；军品和顾客有要求的产品未经质量评审，产品不得交付。

5.1.3根据产品研制计划的安排，对产品质量和研制过程的质量保证工作进行评审。

产品质量评审应给出能否出厂的结论意见。

5.2评审条件产品质量评审应具备的条件一般包括：A）产品按要求已通过设计评审、工艺评审；B）产品经检验、试验满足顾客要求；C）提交的产品质量评审的文件应完整、齐全。

5.3评审依据产品质量评审依据一般包括：A）研制任务书（技术协议）、合同及其他设计输入等文件；B）研制中的图纸和技术文件；C）试验或验收的依据性文件；D）质量保证大纲等产品实现策划的文件；E）产品质量检验，性能测试、试验的原始记录；F）适用的标准、规范、法规及有关质量体系文件；G）顾客的有关要求。

5.4评审文件5.4.1提交文件产品质量评审提交文件为产品研制质量分析报告。

产品质量控制程序引言概述：在现代制造业中，产品质量是企业生存和发展的基石。

为了确保产品的质量，企业需要建立一套完善的质量控制程序。

本文将介绍产品质量控制程序的五个部分，包括供应商评估、原材料检验、生产过程控制、成品检验和售后服务。

一、供应商评估：1.1 供应商资质审核：企业应对供应商进行资质审核，包括对其生产能力、质量管理体系、技术实力等方面进行评估，确保供应商具备满足产品质量要求的能力。

1.2 供应商质量管理：企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，并要求供应商建立质量管理体系，确保其产品符合质量标准。

1.3 供应商绩效评估：企业应定期对供应商进行绩效评估，包括对其产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行评估，以便及时调整供应链管理。

二、原材料检验：2.1 来料检验：对进货的原材料进行检验，包括外观、尺寸、化学成分等方面的检测，确保原材料符合质量要求。

2.2 抽样检验：采用抽样检验的方式对原材料进行检验，确保原材料的质量稳定。

2.3 记录和追溯：对原材料进行记录和追溯，确保原材料的质量可追溯，便于后期质量问题的排查和处理。

三、生产过程控制：3.1 工艺控制：制定标准化的工艺流程，对生产过程进行控制，确保产品的质量稳定。

3.2 过程监测：通过设备监控和数据采集，对生产过程进行实时监测，及时发现异常情况并进行调整。

3.3 人员培训：对生产人员进行培训，提高其质量意识和操作技能，确保生产过程的质量可控。

四、成品检验：4.1 外观检验：对成品进行外观检验，包括表面光洁度、尺寸精度等方面的检测，确保成品符合外观要求。

4.2 功能检验：对成品进行功能性能测试，确保成品的功能正常。

4.3 可靠性检验：对成品进行可靠性测试，包括耐久性、可靠性等方面的检测，确保成品的质量可靠。

五、售后服务：5.1 售后反馈：建立售后服务反馈机制，及时收集和处理客户的质量问题反馈。

5.2 售后追踪：对售后服务进行追踪和评估，对质量问题进行分析和改进，提高产品质量和售后服务质量。

1.适用范围1.1为满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核，对交付前的产品进行符合性评审，审核必须以顾客特殊要求，IATF16949标准等国家标准为依据进行。

1.2本程序适用于公司内部汽车行业产品质量的审核。

1.3本程序所包含的流程：产品质量审核控制流程1.4产品质量审核控制流程的起点：“编制年度产品审核计划”；流程的终点“报告的发放与归档”。

2.术语和定义2.1产品质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

3.规范性引用文件《VDA6.5产品审核》《标识和可追溯管理程序》《纠正预防措施管理程序》4.流程质量管理体系审核控制流程说明活动1：年度产品审核计划的编制➢品管部经理于每年年初,完成本年度《年度产品审核计划》的编制；➢原则上《年度产品审核计划》的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；➢当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品管部经理，品管部经理决定更新/修订《年度产品审核计划》，适时增加审核频次；●顾客提出特殊要求时；●公司内部出现重大质量事故；活动2：《产品审核计划》的审批➢《产品审核计划》的编制或更新，应获得管理者代表的审批，并将审批后的计划发放至品管部、制造部、技术部、物控部及各有资质的产品审核员；➢关于产品审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一，并由公司管理者代表每年年初进行能力评价，记录在《内部审核能力矩阵表》中；活动3：产品审核策划➢品管部根据《产品审核计划》要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：●确定具体审核时间；●若需要提供技术支持，应提前进行沟通、联络；●产品审核员按照VDA6.5要求编制《产品审核检查表》，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行；活动4:产品审核的实施➢产品审核员依据《产品审核计划》要求实施审核；➢原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段；活动5、6:标识隔离与追溯➢产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离，具体可按照《标识和可追溯管理程序》执行；➢产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；活动7:实施纠正、预防措施➢产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照《纠正预防措施管理程序》执行；活动8:计算QKZ，编制产品审核报告➢产品审核员负责计算QKZ：➢QKZ=100-FPZ/样品数量➢其中，QKZ 表示质量特征值, FPZ 表示缺陷总点数。