风险和机遇评估评估表

综管部风险和机遇评估分析表表号：JL-01-25

公司内外产环境风险和机遇评估分析表

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风险和机遇评估分析表(质量过程)

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风险和机遇评估分析表关方描述风险频度内部因素人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

风险和机遇评估分析表类别：■过程序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 严重 发生 可探 风险级 RPN 程度 概率 测性 别 管理措施WLY-6.1-01

风险和机遇评估分析及措施表风险和机遇评估分析及措施表风险和机遇评估分析及措施表风险和机遇评估分析及措施表风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.5风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.6风险和机遇评估分析及措施表编制人：汤** 日期：2017.04.06 审核人：** 审核日期：2017.04.06

风险和机遇评估分析表

项目风险18质量检查无检查规格书时员工操作方法不 统一，造成品质问题频发。339制定合理的操作标准，降低操作失 一般风险 误，提升品质;上岗作业要提供检查 规格书品管部全年19人员

风险和机遇评估分析表编制人：日期：2018.5.1 审核人审核日期：2018.3.1编制人：日期：2018.5.1 审核人：审核日期：2018.3.1编制人：日期：2018.5.1 审核人：审核日期：2018.3.1编制人：日期：2018.5.1 审核人：审核日期：2018.3.1编制人：日期：2018.5.1 审核人：审核日期：2018.3.1编制人: 日

有效备注严重程度： 发生频率：非常严重 5 经常发生 5严重 4 有时发生 4较严重 3 偶尔发生 3一般 2 很少发生2轻微 1 极少发生 1备注严重程度： 发生频率：非常严重

2018年风险和机遇评估分析表序号类别风险和机遇内容风险分析严重风险程度频度系数日期：年月日管理措施责任部门实施时间评价措施有/ 人（开始 - 完成）效性客户开发、1合同评审过程2生产计划3制造过程4产品交付5顾客服务经营计划管6理1、对市场需要产品的发展趋势判断失误2、客户要求识别不完整3、末未能确保能够满足客户要求就签订合同1、计划制定不合理、导致无法按

2017.82018.12有效7MP02内部审核1.审核人员业务技能不熟悉，导致审 核浮于表面。 2.审核发现的不符合项目未能及时改 善和更近，导致问题长期存在。52330各部门2

风险和机遇评估分析表编制：审批：日期：

5 1 5 低风险5 1 5 低风险5 3 15 高风险管理措施加强事业部及各部门间的沟通管理，充分利用会 议、墙报、内刊、网络、微信等方式加强宣传。 1.落实相关管理制度。 2.

109224低接受计实划要实按提际被审求际期交审E评21绩效变化趋势发展恶劣未及时发现、 改进过程 M4 质检部 产品、管理问题缺陷没有采取改进措 2 3施；改进措施有效性不足编制