管理制度及流程审批要点1成都丝路花语管理制度及流程审批要点1)物资申购流程：申请人--部门经理--分管副总（财务总监）--总经理2) 申购类及行政费用（包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘）申请人--行政经理--相关部门经理（财务部、成本部等

过程审核的规定及流程

过程审核规范

工作流程审批管理规定（D版）发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日1 目的1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。2 使用范围广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司

过程审核控制管理规定1.目的按计划对产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。2.范围适用于在产品诞生过程和批量生产过程中的审核。3.职责3.1生技部是过程审核的归口部门；3.2各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。4.工作流程和内容4.1编制过程审核计划生技部负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生

制造过程审核管理规定

OA流程时间处理规定1．目的为了加强对公司OA系统流程处理的时效性管理，规范流程处理时间，保证公司OA流程信息能及时传递，特制定本规定。2．适用范围本规定适用于公司OA流程处理时间的管理。3．职责3.1 信息部负责公司OA流程处理的管理，保证系统记录时间的准确性。3.2 各部门OA使用人员负责认真执行本规定的相关条款。4．内容4.1 OA流程审批必须及时有效

财务审批流程及审核权限制度一.目的为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。二.适用范围适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全体员工。适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。三.内容务线，直至总裁。若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、

广西贝多丰建筑工程有限公司工作流程规范审批管理规定1目的1.1明确岗位职责权限，规范流程审批。2 范围2.1总部、各项目部适用。3 责任3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。3.2董事会负责本规定的审批。4 内容4.1行政人事规范流程审批程序4.1.1人事招聘流程审批程序需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核

广西贝多丰建筑工程有限公司工作流程规范审批管理规定1目的1.1明确岗位职责权限，规范流程审批。2 范围2.1总部、各项目部适用。3 责任3.1行政人事部负责本规定的拟制、修改、监督执行、解释。3.2董事会负责本规定的审批。4 内容4.1行政人事规范流程审批程序4.1.1人事招聘流程审批程序需要部门提出申请（咨询总部意见）→部门主管审批→分管领导审批→总经理核

过程审核管理办法文件编号：版本版次：制定部门：管理者代表制定日期：修改日期：分发号：总页次： 4

工作流程审批管理规定标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]工作流程审批管理规定（D版）发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日1目的1.1提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。1.2加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。2使用范围

过程审核管理办法FTG.26303.008.2-2018发布日期：2018年7月13日实施日期2018年7月13日福田商务汽车事业部/山东多功能工厂FOTON VANS BUSINESS UNIT / SHANDONG MULTIFUNCTION PLANT管理文件基本信息及修订记录文件名称: 过程审核管理办法发布日期:2018年7月13日文件编号：FTG.

过程审核管理办法9001:2000 and ISO/TS 16949:2002条文之要求. 本厂的程序受控文件为电子文件. 所有的覆印均列为不受控文件. 只有电子文档文件为最后的版本修订履历1.0目的按计划对量产产品或新产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。2.0范围公司所有的量产产品或新产品的现场验证活动均适用于本程序。3.0权限与职责3.1生产

过程审核管理程序附件一：确定过程范围（范例）

过程审核管理程序附件一：确定过程范围（范例）

过程审核控制规范1目的规定了本公司过程审核的范围和方法。2范围适用于本公司的过程审核。3定义无。4职责4.1管理者代表负责督促和指导过程审核。4.2品质部负责过程审核的实施。5 程序内容5.1过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有过程，如有特殊情况可增加审核频次。5.2由品质部组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，与被审核部门无直接责任关系，要

修改记录标题：过程审核管理办法1、目的为验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合企业的产品生产的过程策划和工作的安排及企业产品生产的过程是否被正确有效实施，以及适时发掘产品生产过程中的质量问题，并采取有效的纠正预防措施，以确保企业产品生产的过程活动得到有效控制和管理及对其进行持续不断地改进。2、适用范围本公司产品实现过程/批量生产中的所有过程的审核，包括计划

工作流程审批管理规定（D版）发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日1 目的1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。2 使用范围广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司

VDA6.3过程审核评分准则