5.4 报废物品处理5.4.1原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物料报表。5.4.2工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理申请表》进行上报(原价在1000元以上)，经工程部经理审核签字批准，最后交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库

工程物业部物品领用制度1.目的：为规范仓库领用制度，利于公司成本核算，特制订物品领用制度规范。2.范围：本制度适用于工程物业部物品领用，包括工具及耗材的领用制度。3.职责：仓管员负责仓库的出入库管理，负责对出入的物品进行登记，办理物品的出入库手续，根据工程部提供的维修单，领料人填写领料单，明确物品用途，并经部门主管同意签字后方可发料。主管审核材料的实际用量，

.材料领用流程图精选可编辑

原材料领用流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的

材料领用及外协机加修理管理规定1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算

每月整理各栋号各种材料的实 际用量，提交商务部1、审核 补偿或采 购建议， 发出需用 物资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ购 单； 2、经项 目总经理 审核同意 后交物资 部；物资部收到需

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管

材料领用及外协机加修理管理规定1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算

原材料领用、使用、退库检验流程一、目的：确保原材料的领用、使用、退库过程中线材无损伤，使用过程记录可追溯。二、范围：适用于公司原材料领用，使用，退库相关过程。三、要求：原材料的领用、使用、退库过程中线材标示均不能混淆或遗漏，并且有表单记录领用，使用以及退库的记录，记录中要求含有重量，批次，供应商等关键信息。四、简要流程图：四、注意事项1、ERP系统调入线材必

原材料领用流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管

施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1.6.1材料管理制度1、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管

生产材料按计划领用流程注：分摊性材料照常开【生产领料单】，不需按计划。感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考

工程材料领用规定及流程手续1.生产部门审核及补充领料单，填写外购材料申请单要求生产组长及部门负责人签字，由质检部按工程项目归档并上交厂长审批。2.厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。原件交库房，第二联交回生产部门。3.库房接收及备料：要求接收有厂长签发的领料单据。同时备料。4.领料：生产部门依据审批后的领料单（第二联），按工序进度分批领料。填写领料小票（写

精品文档. 材料领用流程图

材料的领用流程材料领用人必须有施工劳务队负责人的书面授权指定。

公司材料管理流程一、材料采购申请各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。二、采购申请办理1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技

(一)领料1.使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。2.领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。3.进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。(二)发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。(三)

材料领用制度1、领料流程：班组填写领料单→施工员签字确认→预算员核算签字→班组到库房领料。说明：(1)班组填写领料单：班组按施工需要填写材料领用单。(2)施工员签字：对施工进度进行确认审核签字。(3)预算员签字：对该部位使用材料的种类、规格、数量进行核算签字。(4)发料:库管员按料单进行发料，做好每日台账。特殊情况如个别应急零星材料可先电话告知施工员后直接到