采购发票校验流程本流程主要描述了对供应商发票进行处理的过程。

MM具体操作流程

重要提示1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:00以后

版本：1.0第二十章-MM20_发票校验流程1.流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行

发票校验步骤

采购发票校验流程本流程主要描述了对供应商发票进行处理的过程。1

重要提示1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:00以后

业务流程名称:采购发票校验流程编号及版本号编号：BPD-MM13版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。1. 业务流程目的：采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。2. 业务流程的相关原则：2.1本流程主要描述的是在后

开具发票流程图一、登进https:///por/login_psw.csp网页二、点击‘继续浏览此网站（不推荐）’三、输入用户名、密码、校验码后，点击--------------登录四、点击-------------------普通发票开填系统五、点击--------发票开具六、拿出对应空白发票七、填写对应发票号码八、点击-------------确定九、点

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税

⏹手册编号：MM-BPD-100⏹功能说明公司采购业务，采购、收货后、付款前的审核处理工作⏹系统路径吉盟：后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 显示ME23N后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号ME2N 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税

采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商

2017年进项发票验证流程图这个每月打印给我，交单一起给。首先，先看看开票系统开出实际销售发票（上面是不含税和税金多少）先算算大概要多少进项票！！！请告诉我们销售和进项有多少。打开电子申报系统第一步-选进项发票。下面看图操作第二步新建。。。录入进项发票打圈都要录入第三步录入完进项没有错的话，就要导出下面提醒一下，进项发票如果有税所代开的进项发票---一定要在

版本：1.0第二十章-MM20_发票校验流程1.流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行

准备1.创建段类型WE31WE312.创建基本凭证类型WE303.创建逻辑信息类型WE814.将逻辑信息类型与基本凭证类型绑定WE82出站设置1.配置RFC目的地（如果出站的系统与入站的系统相同，则这步可以省略，一般系统中BASIS都已经配置好了RFC链接）SM592.设置端口3.设置合作伙伴参数3.1定义逻辑系统3.2设置合作伙伴（SAVE后添加出站参数）

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税

第二十章-MM20_发票校验流程1. 流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query “采购订单零单价查询”进行查核作业

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税

发票预校验流程图