仓库作业流程图

仓库作业流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII ******电 子 科 技 有 限 公 司 物料课运作管理规范 1、物料课部门职责： 1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。 1.2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。 1.3 做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。 2、物料课整体运作流程：

3、物料课职员组成架构： 物料课： 套件仓仓管 五金仓仓管 电子、配件仓仓管 物料课长 仓库班长 成品仓仓管 仓库文员

外购类物料 委外加工类物料 自制类物料 外购入库委外加工入库单 产品入库其他类物料 其他入库

仓储管理 生产领料出库单 委外加工出库单 销售出库其他出库

仓库调拨 盘点作业

库存台帐 物料收发汇总

物料收发明细 物料收发日报 叉车司机 4、物料课岗位职责： 物料课长

岗位名称 直接上级 直接下级 物料课长 生产管理部经理 仓库组长/仓管员/仓库文员

主要职责 职责范围 考核标准 □全职□部份

1、制定仓库管理制度 全职 公司领导对仓库管理满

意度评分 负责编制各项仓库管理制度，经行政部

门批准后执行，并对执行情况进行监督。 2、仓库现场管理

全职 5S的评分

负责监督部门员工做好物料的日常管理

工作，做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。

3、仓库账务管理 全职 帐务记录完整率

督导仓库管理人员建立物资进、出、存台账，做好帐务管理工作。 4、仓库安全管理

全职 安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防范措

施，做好防火、防潮、防盗、防爆等工作，并保证仓库内清洁、整齐。

5、组织仓库盘点工作 部分 相关部门对盘点工作真

实、可靠性认可度比率 根据公司统一安排，负责组织仓库盘点

工作，协调本部门与财务之间的关系。

6、部门员工管理

全职 绩效考核平均分

定期或不定期组织部门员工学习仓库业务，提高仓库管理水平

电梯操作工 仓库班长 岗位名称 直接上级 直接下级 仓库班长 仓库课长 仓管员/仓库文员

主要职责 职责范围 考核标准 □全职□部份

1、本仓组的帐物卡准确维护 全职 部门领导对仓组管理的

满意度评分 负责监督、维护仓组内的日常收

发存工作的正常运行以及仓库现场5S工作的开展。

2、仓库现场管理

全职 5S的评分

负责督导仓组员工做好物料的日常

管理工作，做好仓库物料的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。

2、仓库日常收发存管理 全职 5S的评分 负责监督仓组内员工做好物资的日

常收发存管理工作，做到收发即时准确,保存完整安全 3、仓库账务管理 全职 帐务记录完整率

督导仓组内员工建立物资进、出、

存放台账，做好帐务管理工作。 4、本仓组的帐物卡准确维护

全职 月中本仓组帐物卡准确

率 督导仓组内员工进行帐卡物的核

对工作，保证帐务的及时性，确保帐卡物一致，

5、组织仓库盘点工作 全职 月底本仓组帐物卡准确

率 根据部门统一安排，负责组织仓

组内盘点工作，确保帐务真实性、准确性。

6、仓组员工管理 全职 绩效考核平均分。 部门内岗位职能协调，定期或不定

期组织仓组员工学习仓库业务，加强日常工作的质量 7、仓组库存数据管理 全职 外部门对本仓储单元组 核实各仓储单元的库存数据，跟踪并向有关部门反馈生产投料所需物料的配套库存信息。

的绩效评定及投诉。

仓管员 岗位名称 直接上级 直接下级 仓管员 仓库班长

主要职责 职责范围 考核标准 □全职□部份

1、本职工作的工作质量 全职 部门领导对岗位工作的满

意度评分 负责所管物料的日常收发存工

作，及时向相关部门提供满意的服务。

2、物资仓库管理

全职 原材料入库与成品出库的

数据准确率 负责做好所管物料的日常管理工

作，做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作。

3、仓库账务管理 全职 台帐记录完整率 督导仓库管理人员建立物资进、

销、存放台账，做好帐务管理工作。 4、仓库安全管理

全职 安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防

范措施，做好防火、防盗、防爆工作，并保证仓库内清洁、整齐。

5、组织仓库盘点工作 部分 相关部门对盘点工作真

实、可靠性认可度 根据公司统一安排，负责组织仓

库盘点工作，协调本部门与财务之间的关系。

7、部门员工自我管理 全职 绩效考核平均分。

定期或不定期学习仓库业务，提

高仓库管理水平 仓库文员 岗位名称 直接上级 直接下级 仓库文员 仓库班长 仓管员/仓库文员

主要职责 职责范围 考核标准 □全职□部份

1、制定仓库管理制度 全职 各部门对仓库管理相关报

表的认可度 负责编制各项仓库管理报表、文

书，并及时向有关部门提供。 2、仓库管理单据管理

全职

单据处理的时效、准确、

整理有序程度；移交、保管的完整程度 负责本部门各种日常业务单据的

处理、整理、移交、保管。 3、仓库账务管理 全职 台帐记录准确率、完整率 督导仓库管理人员建立物资进、

出、存明细台账，做好帐务管理工作。 4、仓库安全管理

全职 安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防

范措施，做好防火、防盗、防爆工作，并保证仓库内清洁、整齐。

5、组织仓库盘点工作 部分

相关部门对盘点工作真

实、可靠性认可度达 根据公司统一安排，负责组织仓

库盘点工作，协调本部门与财务之间的关系。

6、岗位职能管理 全职 绩效考核平均分。

定期或不定期学习仓库业务，提高仓库业务处理水平 7

5、物料接收入库作业流程 5．1外购入库流程图：

NO OK

NO OK

入厂登记 仓库办公室报到

仓管员安排下货、点收 核实送货内容与采

开具放行条 检查放行 办理入库、放来料检验

签送货单 开具来料检验通知单

供应商送货到厂 5．2 外购入库流程说明： 5.2.1 “收”、“核”客户来料 a.供应商（或采购部门）送货入厂，交送货清单（携带采购订单或标识采购订单号码）至仓库收料仓管。 b.收料仓管接收客户的送货清单，并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单，依据订单、客户送货清单安排下货，核对点收供应商所送料品、规格、数量，并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。 c.经核点无误后，在供应商送货单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联采购订单生成进仓单据，在客户送货单上注明进仓单号，同时开具来料检验申请单交付来料品检检验，后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。 5.2.2 仓位安排及标识卡处理 a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章）的非免检物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），并及时整理入库。 b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观，存放高度符合堆码及安全标准要求。 c.仓位整理完毕，及时在物料存诸卡做相应登记操作，并核对存卡数量与实物的一致性。 d.当天收受通过质量检验的物品，当天必须整理入库，严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。 5.2.3 进仓单据的处理与交付

不良品处理程序 a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单，依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。 b.由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核，后由仓库

文员依据订单及送货单补充料品单价信息，审核并列印。 c.列印后进仓单据，由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管，由收料仓管签名确认，并留取存根联备查，再将进仓单据交还仓库文员。 d.仓库文员将由收料仓管签名确认的进仓单据与客户送货单据整理合并，同时也对采购订单的执行状况进行跟进，收货数量已达到订货数量则在订购单加盖完成章，反之则将采购订单仍放回订单处。于次日将进仓单据、客户送货单据一并交于财务及其他相关部门。 e.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据列印签署处理。 5.2.4 不良品退货处理 a.经来料品检检验，部分数量存在质量异常的物料，由品检确认质量异常数量，并在进仓单上更正合格数量，注明质量异常状况，并由质检部门向供应商通报质量异常状况，做出相应解决方案。必要时由质检部门录入质量事故记录。 b. 存在有不合格数量的进仓单据，客户的送货单有仓库文员统一保管，列印后的进仓单则由相应收料仓管保管。送货单据也暂不向财务及其他部门交付，待返修回厂，合格数量等同送货单数量时再一并列印交付。 c.不合格料品退货至供应商或由供应商需进行出厂维修时，则由相应收料仓管督促供应商在不合格数量的进仓单上签名确认，办理退货出厂手续