A 原材料不合格品控制程序

不合格品控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出; 并对其予以恰当处理.To avoid nonconforming materials, semi-finished productsand finished products from misuse andOutflow, and dispose them properly.合用于不同阶段的产品及物料：如进料、制程、成品、库存及客户退货.Applicable for material and products in different level:Incoming, process, finished goods, stock and customer returns.4.1《MRB 运作程序》4.2 《记录管理程序》4.3《进料品质控制程序》4.4 《过程质量控制程序》4.5《出货质量控制程序》MRB operation procedureRecord control procedureIncoming quality control procedureProcess quality control procedureOutgoing quality control procedure4.6 《纠正与预防措施管理程序》 Corrective and preventive action management procedure4.7 《产品标识及追溯性管理程序》 Product identification andtraceability managementprocedure5.1 合格：满足要求.Conforming: Satisfy the requirement5.2 不合格：未满足要求.Nonconforming: Disatisfy the rewuirement.6.1 品质部：负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。

1. 目的：对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客2. 范围：本程序适用于本公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3. 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《检验和试验控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4.术语和定义：不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。

一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。

可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。

让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。

降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

严重不合格：经检验判定的批量不合格，或直接影响产品的使用和安全性能的不合格；一般不合格：个别或少量非严重影响产品质量的不合格。

5. 职责：5.1各车间：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（2）负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。

（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。

5.2 综合部：（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。

（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；（3）负责办理采购产品让步接收手续；（4）负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；（5）负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。

5.3质量部：（1）负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。

（2）负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。

6. 工作流程和内容：6.1通则6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。

______________________________________________________________________________________________________________Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206-01-2017不合格品控制程序20157-06- 25发布2017 - 06-30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。

本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。

2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品。

4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识，并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。

5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置：a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检，不合格品做其他处理）；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。

XXXXX有限公司不合格品控制程序文件编号：QP15300 版次：A/1 文件履历表1.目的1.1确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用、安装和交付。

2.适用范围2.1适用于本公司采购品、半成品、成品生产、出厂等过程中所产生的不合格品的控制。

3.名词定义3.1 致命不合格（CR）3.1.1 违反产品安全标准的；3.1.2主要部品用错。

3.2 严重不合格（MA）3.2.1 零部件欠缺或其产生的功能完全丧失；3.2.2与规定的标准样品不符，使产品的性能不能达到所规定的要求；3.2.3产生顾客索赔及要求修理可能性很高的。

3.3 轻微不合格（MI）3.3.1 产品可以有效使用，但使商品价值降低的；3.3.2 可能要求修理的。

3.4 特采3.4.1特采包括加工、挑选、让步接收。

4.管理流程5.执行方法5.1不合格品识别5.1.1 IQC发现的不合格品5.1.1.1判定不合格的物料，检验员做好质量状态标识后，并在《验收入库单》中填写检验结果，由IQC交品保主管，品保主管会同制造经理判断是否需要特采，若‘是’则特采，若‘否’则由品保主管签核退回供应商，当制造经理和品保主管意见不一致时，由总经理最终裁决。

5.1.1.2挑选或加工由供应商或本公司处理，若由本公司挑选或加工，则由品保部经理/科长按公司规定填写应扣除的供应商款额；若让步接收，由品保部经理/科长填写折价百分比。

5.1.1.3 挑选或加工后的物料需经IQC重检合格后方可入库，不合格的物料则由仓库退回供应商，并填写《不合格品退货单》。

5.1.1.4经IQC检验后所判定的所有不合格物料，都应向供应商开具《进料不良改善通知书》，由品保部门负责跟踪验证其改善效果。

5.1.2 制程中自检、顺序检验、质控点检验发现的不合格品。

5.1.2.1操作工应进行标识后放置在指定区域。

当发现不合格品率超过5%时，应向主管反馈，由PQC开具《品质异常反馈处理单》，交品保部/制造处置。