差旅费管理制度差旅费管理制度三篇差旅费管理制度一结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。
员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限元/月2、主要负责人在施工所在地宿费元/月3、其他人员因工作需要宿费元/月4、主要负责人的生活费标准元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
差旅费管理制度二1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（管理制度）差旅费管理办法差旅费管理办法1、目的为加强公司处理费恩管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和《湖北省力邦投资担保XX公司财务管理制度》的有关规定，结合公司运营管理需要，制定本办法。
2、定义本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。
3、范围3.1差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。
3.2因出差发生到车站、码头、机场的武汉市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的武汉市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。
4、原则4.1出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。
4.2通讯费补助和《通讯管理制度》中的移动话费合且使用，当月话费小于合且标准时，据实报销，当月话费超出合且标准时，按标准报销。
5、差旅费标准5.1.1住宿费、伙食费补助、通讯费、室内交通费标准，按不同地区，不同职级确定。
5.1.2公司职级分类，见附表1《全国地区分类表》5.1.3交通工具等级标准，见附表2《差旅费报销职级划分表》5.1.4补助标准，见附表4《差旅费等级标准、报销、补助标准》5.2关联规定5.2.1员工赴外地出差期间，伙食补助部分于途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减壹天计算，住宿补助根据实际天数计算。
5.2.2住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。
5.2.3.部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等之上船舱。
却因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等之上船舱的，需要事前提出书面方案，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。
5.2.4夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时之上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时之上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。
第一章总则第一条为加强公司差旅管理，规范差旅活动，提高差旅效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于豆丁网全体员工因公出差、参加各类会议、培训、考察等活动产生的差旅费用。
第三条差旅费用的报销应遵循真实性、合理性、节约性的原则。
第二章差旅审批第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出书面出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、时间安排得当。
第六条经审核通过的出差申请，由部门负责人签字后报送公司领导审批。
第七条公司领导应在收到申请后的三个工作日内给予批复。
第三章差旅费用标准第八条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等。
第九条交通费：（一）国内出差，根据出差地与公司所在地的距离，按照公司规定的交通费标准报销。
（二）乘坐飞机、火车、长途汽车等公共交通工具，凭票据报销；自驾车出差，凭行驶证、加油票、过路费票据等报销。
第十条住宿费：（一）住宿费标准按照出差地政府规定的公务接待标准执行。
（二）住宿费凭发票报销。
第十一条伙食补助费：（一）国内出差，每天按公司规定的标准发放伙食补助费。
（二）伙食补助费凭发票或餐饮消费凭证报销。
第十二条市内交通费：（一）市内交通费按实际发生的费用报销。
（二）凭出租车发票、公交卡充值记录等报销。
第十三条通信费：（一）通信费按照公司规定的标准报销。
（二）凭通信费发票报销。
第四章差旅报销第十四条差旅结束后，员工应及时将差旅报销单及相关票据报送财务部门。
第十五条财务部门对报销单及相关票据进行审核，确保其真实、合法、合规。
第十六条审核通过的差旅费用，财务部门应及时予以报销。
第五章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
通过以上制度，豆丁网旨在确保公司差旅活动的高效、合理、透明，同时降低不必要的开支，提升公司的财务管理水平。
