TS内审检查表1
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特种设备安装、改造、维修质量管理体系内审检查表 JL-23.4-02 NO: 序号 检查要素及内容 检查记录、核实情况 不合格事实 备 注
1 质量管理体系方针和目标： a. 是否以文件形式形成； b. 突出特种设备安全性能要求； c. 贯彻落实分解量化、定期考核； d. 方针是否体现了对特种设备安全性能及持续改进的承诺。 质量方针、质量目标已发布，形成文件质量方针及质量目标发布令（在质量手册中），发布令总经理已签字批准。 质量方针、目标制定了方针目标考核办法，方针目标已经分解考核，见方针目标考核表及完成情况报告。 各项目经过验证有考核要求，已经完成。
2 质量保证体系组织： a. 是否建立独立行使职能、权限的质量保证体系，并有效的控制活动。
各部门已建立，并有对应的责任人员，见质量手册及任命令。
3 责任人员职责、权利： a. 法人是否对特设的安全质量负责； b. 质保师的任命； c. 质量管理体系文件明确规定了质量保证体系控制责任人员和检验、试验人员的职责、权限相互关系、接口、控制协调措施； d. 任命质量保证体系控制系统责任人员，项目部的质控系统负责人； e. 质控责任人员在特种设备安装、改造、维修过程中是否胜任，（履行职责，权限） 法人是特级的安全质量的第一责任人，质保师为责任人。 质保师已任命厉景民，教授研究员、高工、符合质保师要求。 质量手册明确规定各系统人员职责，权限相互关系、接口、控制协调措施。 各质控责任人员经过培训，考核确认。
4 管理评审： a.查记录和报告是否符合QMS规定； b.输入：各责任人员的本系统的汇报质控情况； c.合同评审、人员培训、资源配制、采购。
2011要进行管理评审，2010进行了管理合同评审、人员培训，配制资源和采购基本满足需要。
内审员： 日期： 组长： 日期 特种设备安装、改造、维修质量管理体系内审检查表 JL-23.4-02 NO: 序号 检查要素及内容 检查记录、核实情况 不合格事实 备 注
5 质保手册： a. 质控系统、缓解、控制点查阅控制的基本要素； b. 文件结构的层次，相互关系是否符合相关要求。
已形成受控文件，其中对各质控系统的职权分别规定。编制形成了《各质控系统、控制点、停止点、一览表》经抽查该项符合规定。
6 程序文件（管理制度） a. 是否观测了方针、目标； b. 是否与设置的控制系统、环节、控制点相适应； c. 是否符合规定的特设许可项目的范围、要求，并有可操作性。 程序文件QB/SJ402G-2010对各个控制系统、控制环节、控制点，分别做了规定，体现了我公司的质量方针和质量目标，且对符合规定的特设许可项目的许可范围、要求都具有可操作性，抽查了文件和资料控制程序，其中对文件和资料的编制、审核、批准、发放、接收、回收、销毁都能做到控制。
7 作业（工艺）文件和记录： a. 作业文件和记录是否满足作业QMS的控制要求; b. 记录的格式、项目、内容规范。
有作业文件、焊接规程、工艺文件、记录详细均有确认。质量管理体系采用QMS要求的格式，抽查GB1工程档案，各个步骤均有记录有确认。
8 质量计划： 查过程控制卡、施工组织设计，施工方案的规定； a. 设置的质控系统、环节、控制点是否满足项目的特性及单位的实际情况； b. 是否实现了过程控制； c. 各控制环节、控制点均有人签字确认。
内审员： 日期： 组长： 日期 特种设备安装、改造、维修质量管理体系内审检查表 JL-23.4-02 NO: 序号 检查要素及内容 检查记录、核实情况 不合格事实 备 注
9 文件和记录的控制： a. 是否有程序文件或制度，并明确规定了文件和记录的控制范围，程序内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期、销毁； 外来文件的收集、采购、接受； 记录的填写、确认、收集、归档、存储等规定； b. 文件和记录的控制： ①抽产品档案，查质量计划（过程卡、②施工方案是否符合a项要求； ③外来文件是否齐全有效； c. 法律法规安全技术规范、标准的完整有效性，查标准明细表（包括法规、规定）是否满足本产品的要求，是否在有效期内。 有专门的Q/SJ-4.01-2010 Q/SJ-4.02-2010 文件和记录控制程序，其中规定了与生产有关的文件和记录的控制，包括其编制、会签、审批、标识、发放等，外来文件的控制包括收集、采购、接收，并且对外来文件的收集要及时进行。 对文件控制记录的填写、确认、收集、归档、存储等规定文件和记录的控制包括产品档案、法规、安全技术规范。外来文件的齐全与否，标准的完整有效性，做出标准目录，并按照目录检查。 抽查过程中
10 合同控制： a. 合同评审的程序文件（制度），合同评审范围、内容、合同签订、修改、会签程序和要求； b. 合同评审： ①合同要满足法律法规、安全规范、②标准和技术条件的规定； ③合同的签订、修改、会签按程序审批； ④评审记录保管。 制定了Q/SJ-4.12-2010 合同评审控制程序，其中对合同控制有明确规定，包括草案编制、合同评审、合同签订，并建立合同台帐。 合同评审要求各有关部门会签，包括技术要求的生产能力，质量保证能力，如期交货能力。 内审员： 日期： 组长： 日期 特种设备安装、改造、维修质量管理体系内审检查表 JL-23.4-02 NO: 序号 检查要素及内容 检查记录、核实情况 不合格事实 备 注
11 设计的控制（外来文件） a. 是否符合相关技术规范的规定，符合手册规定的对外来文件的要求，文件的保管、施工方案的设计情况。 对外来图纸审核、设计章有效期、标准号、外观尺寸、标记、会签即审核。
12 材料零部件的控制： a. 查材料、零部件的控制程序，对工程使用的材料规定范围合理； b. 采购的控制： ①查采购合同，分供方名录、评审确认表，查材料库、零部件库、焊材库现场： ②采购的产品材料在合格供方名录内；对供方的选择、评审、重评、供方的行政许可项目、范围、许可证有效期等； ③采购合同的编、审批、签字确认 c. 材料控制： ①材料、零部件的验收按程序规定执行，材料责任人员履行职责，材料入厂有效控制情况； ②材料的存放、保管、标识、领用等符合要求； ③材料、零部件的台帐记录的：材质、规格型号、厂内编号、炉批号等清晰与实物一一对应； ④材料代用按规定（手册）执行。 制定了Q/SJ-4.12-2010 、Q/SJ-4.24-2010 两个控制程序，分别是采购质量控制和材料零部件控制程序，对于选择合格供方和材料的采购质量确保材料进厂。质量控制各方面层层把关来确保原材料和零部件的质量，其中供方的选择要求对供方的资源配备、人员情况、供货能力、服务质量等多方面进行考核，并编制合格供方名单，经总经理签字，并要求材料采购必须从合格供方处采购，材料采购要求采购计划，经材料责任师审核，总经理签字后购入，确保我单位的原材料质量；材料进厂要求入厂检验，包括材质单、标料标记，要求一一对应，并编制材料验收入库通知单和各责任人员的确认；合格入库后对入厂材料进行厂内标识。保管人员对材料的存放、保管、标记、领用等要按规定进行，且有存档，要求建立台帐，领用记录和标记移植，确保材料的可追溯性。 抽查2010年合格供方名单，材料采购与验收均符合要求。
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13 工艺控制; a. 工艺控制程序文件、范围、程序、内容； b. 工艺控制抽作业文件、质量计划、工艺纪律检查、产品档案、施工验收记录、竣工报告、安装、改造、维修现场的使用情况。
工艺控制合格，抽查GB2工程档案，有作业文件、工艺文件、施工验收记录、开工报告、竣工报告、安装，有现场施焊记录。
14 焊接的控制： a. 程序文件（管理制度）； b. 焊接人员管理：资格证、档案、现场记录： ①建立档案，保存； ②焊接人员的培训、资格考核及记录； ③焊接人员的标识，钢印记录与现场记录一致； ④施焊材料控制，抽焊材验收记录（焊丝、条、剂、气等）复检的记录和报告； c. 焊材的台帐（发、领记录） d. 焊材库的温湿度记录，烘干记录： ①焊材的贮存条件一、二级库； ②烘干保湿设备温湿度计符合要求； ③焊材的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理的符合性； 形成文件Q/SJ-4. -2010焊接控制程序，其中对焊工、焊评、焊接工艺编制、产品施焊、焊缝返修、焊材、焊材库及焊接设备的控制进行了明确规定。 人员的管理要求，焊工经我单位确认后持证上岗，必须在有效期内，合格项目允许范围内施焊，且建立焊工档案和可识别标识，对于焊工的业绩、质量问题、合格率的考核均记入档案，由管理部门存档发备评价能力。 抽查焊工项目一览表，焊工人数，持证项目均能满足要求，且人员稳定。 焊材的管理从采购、验收、保管、烘干、发放、使用与回收环节加以控制。 采购要求编制采购计划，经总经埋签字后，从合格供方处购买，入厂要验收，包括牌号、批号、型号要与材质证明书一致。包装完好有经销商印鉴，验收合格后方可入库，保管员要建立入厂编号，且按规定验收，对保管、烘干和发放进行控制，有温湿记录表，烘干记录表、焊材领退记录表，领取焊材要有领料单，并存档作为焊材可追溯性资料，存入产品档案。
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14 e. 焊接工艺评定及焊接工艺：查焊接工艺指导书（WPS）焊评报告（PQR）（施焊记录、检验、检测报告等）焊接工艺卡、焊评试样、产品焊接施焊记录等； ①焊接工艺指导书、焊评报告、焊接工艺卡是否符合相关安全技术规范及相应标准规定； ②焊评的项目、数量、方法、程序、检验、检测、试样保管及焊评报告编、审、批已符合规定，焊评的覆盖率； 焊接工艺文件的编、审、批、发、用、改符合规定； f. 焊接过程控制（查现场）； ①现场工艺的执行率，记录完整齐全，焊接质量保证有效文件控制； ②设备完好，满足施焊要求； ③焊接试件满足规定、规范要求； ④焊接质量的统计、数据分析； ⑤焊缝返修、母材施焊，程序审批，复检，一次、二次、三次返修的处理
焊接工艺评定和焊接工艺由焊接责任师按JB/T4708-2000， JB/T4709-2000 ，JB/T4744-2000的要求搞出符合我单位情况的焊评试件，要求妥善管理并有钢印、标牌和档案以备查用。要求有WPS和PQR施焊前按照焊评和工艺编制焊接工艺卡，施焊过程要按照焊接工艺卡施焊并形成记录。 焊接过程控制：本厂要求人员（电焊工）持证，满足生产要求，项目满足；工艺评覆盖率100%，焊接设备满足生产需要，返修按要求进行。
