(完整版)公司运维管理制度

第1页 共20页 IT运行维护管理制 （2018版）

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二〇一八年七月

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第3页 共20页 目录 第一章 目的 ........................................................................................................................... 4 第二章 计算机管理 .............................................................................................................. 4 第三章 网络维护管理 .......................................................................................................... 9 第四章 维护资料管理制度 ............................................................................................... 12 第五章 运维流程 ................................................................................................................ 16

第4页 共20页 第一章 目的 为了规范公司IT各项工作，使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，同时加强计算机设备的合理管理及日常维护，明确职能职责和管理流程，提高工作效率，确保维修工作的及时性，同时降低计算机设备的报修率，实现业务与技术的融合，将业务部门与IT部门紧密结合在一起。所以根据领导要求现特制定统一的IT 规范及标准：包括建立统一的硬件设备管理规范；统一的IT 网络；软件安全使用标准；统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由IT 部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。

第二章 计算机管理 为明确公司电脑使用和管理职责，确保电脑高效安全地用于工作，特制定本规定。（适用于上海总部） 一、 电脑使用年限 台式电脑5年，笔记本电脑4年。 二、 电脑配置标准 1. 台式电脑

第5页 共20页 1) 部级以下员工：金额<=5500元。

2) 部级及以上员工：金额<=7000。 3) 制图技术员工：金额<=10000。 2. 笔记本电脑

1) 部级以下员工：金额<=5500元。 2) 部级及以上人员：金额<=7500元。 3) 画图技术员工：金额<=10000元。 三、 电脑管理相关规定 1. 原则上，每位员工限一台电脑。当员工需要配置电脑（台式机或笔记本电脑）时，原则上在现有电脑中调剂，以提高现有资产利用率，杜绝浪费现象。 2. 新入职员工电脑的申购，由人资中心提供当月入职人员名单，信息部根据人员信息，确定电脑标准后，统一由信息部采购并分配使用。已申购电脑的员工如更换，超过公司配置标准的，需经直接主管领导同意，最后经公司COO审批同意后，方可购买。（附：IT设备采购流程）

申请人中心负责人部门负责人分管领导财务总监COOCEO

采购人归档10万内30万内

第6页 共20页 3. 台式机使用年限未满5年，笔记本电脑使用年限未满4年的不得再次申请电脑。如需再次配置电脑的，由本人通过OA系统申请，经直接主管、中心领导审批后，最后经COO审批通过后方可执行。 4. 电脑采购入库前由信息部统一编制编码，财务入账后作为固定资产进行 管理。 5. 设备验收流程：

第7页 共20页 3. 电脑维修 1. 电脑出现故障时由信息部统一安排维修， 因各种原因没有维修价值的，在信息管理部提供鉴定证明后作报废处理。 2. 员工个人家庭使用的电脑不得搬入公司进行维修，员工个人不得私自拆卸、组装、销毁公司任何电脑及电脑部件。

第8页 共20页 4. 电脑报废 1. 台式电脑使用年限超过5年、笔记本电脑使用超过4年、已损坏无法维修恢复使用或无维修价值等情况下可申请报废。 电脑使用人提出报废申请后，由信息部审核报废条件再报公司相关领导审批。审批通过后，交由公司信息中心统一报废处理，财务部作固定资产减少账务处理。 2. 各部门员工未经允许，不得私自变卖、馈赠及处理公司电脑。 3. （附：设备报废申请单.doc）

4. 附：报废流程

5. 电脑回收

第9页 共20页 1. 公司员工内部调动时，依据人力资部源部发出的人事调动流程办理电脑交接回收工作。 2. 公司员工离职时，依据人力资源部发出的员工离职流程办理电脑回收工作。 3. 各部门电脑回收由信息部统一负责，员工个人不得私自、随意调换电脑。 6. 电脑软件管理： 1、除正常工作的办公软件外，其它各类软件系统的维护、增删、配置的更改，必需经部门负责人书面批准后方可进行， 并详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

2、电脑操作员不可私自安装和卸载软件，如因工作需要需安装或卸载相关软件，应向网络管理员申请，由网络管理员进行相关操作。

3、制定系统数据管理制度。对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。设置系统管理员岗位，对系统数据实行专人管理。

第三章 网络维护 1、目的： 为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部收费业务系统、网络系统、办公自动化系统、财务系统安全高效运行，特制定本制度。

第10页 共20页 2、依据 本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络管理暂行规定》制定。 3、适用范围： 本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。 4、系统及网络管理员职责 4．1 总体职责 A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。 B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。 C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 D、负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。 E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。 F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。 G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。

第11页 共20页 4.2详细岗位职责： 4.2.1负责计算机网络系统的正常启动与关闭，并将运行状况登记日志。 4.2.2掌握网络设定、网络维护、网络监测的基本技能，熟悉本单位网络的构架及网段划分情况。 4.2.3确保整个网络的畅通。包括网络各信息点、各类网络设备的通断，以及网络地址和端口的分配和设置。 4.2.4能够判断、排除网络系统和各类软、硬件故障，逐步掌握系统的恢复操作技能。若出现系统崩溃和瘫痪现象，应能做到自行处理，并保证在24小时内恢复运行。若需要开发商协助解决，则应及时负责联系，争取系统在最短时间内恢复。 4.2.5每月月底对网络主要硬件设备进行定期检查与维护，其对象为服务器、交换机、防火墙。 4.2.6负责办公自动化系统权限的各种设置、分配、调整，包括对各种工作流程的设置、工作组的配备、用户权限的调整。 4.2.7负责对各类系统软件的管理，做到熟练地进行安装、调试，以及对系统故障的准确分析、排错、恢复。 4.2.8 负责对网络应用系统软件的管理，熟悉本单位目前使用的《办公自动化系统》《用友财务系统》等应用软件，了解系统中的有关编程思路与结构，能够开展有针对性地小规模的软件调整工作。 4.2.9掌握网络应用软件各模块流程及相应关系并能熟练操作使用，负责对各部门各收费网点用户操作进行答疑、指导等服务性工作。

第12页 共20页 4.2.10每天定时检查系统技术状态。如果发现异常，应及时分析原因并进行处理，消除故障隐患，记录备案。每天定时查看系统运行日志，了解系统运行状况，保证系统安全运行。 4.2.11负责调整系统技术参数，优化系统性能，使系统始终处于良好运行状态。 4.2.12负责网络及应用系统数据的日常安全备份操作。每星期五对系统自动进行的数据备份进行核验。 4.2.13负责公司门户网站信息的日常导入与上载（发布在公司对外门户网站的信息需要经过相关管理部门或人员审核），以及网页功能性的更新与维护。

第四章 维护资料管理制度 1、目的 规范维护资料的使用和管理，保证维护资料的完整性和有效性，为维护工作的开展提供基础依据。

2、适用范围 本制度适用于各专业各类维护技术档案资料、分析报告和原始记录的管理。

3、组织机构和职责 维护资料管理实行总部、分公司二级管理。在总部层，总部IT部负责监督、