医院二级库管理制度
篇一：二级库管理制度二级库管理制度本着全面贯彻医院医用耗材精细化管理工作的精神，根据《泰山医学院医用耗材管理制度》等相关管理的规定，针对高值耗材、植入类产品管理中凸显问题，现制定医学装备部二级库制度如下：一、二级库的建立随着医院业务量的迅速增长，医用耗材特别是高值耗材溯源化管理要求的加强。
原有仓库管理模式不能满足实际工作需要。
（一）二级库针对的是高值类耗材：骨科植入类、介入类。
人工晶体等。
（二）二级库设立专职管理人员，产品分类存放、管理。
（三）原则上，由医学装备部人员管理二级库，与此有关的岗位人员编制归属医学装备部。
二、二级库的工作流程（一）二级库管根据临床科室计划、业务量以及库存实际情况，编制二级库需求计划，并提交医学装备部。
（二）医用耗材送达二级库，库管根据发票或随货同行点火验收，签字确认后妥善保管医用耗材。
（三）设备仓库根据二级库管签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的二级库。
（四）二级库管根据二级库签字确认的票据，办理耗材入库、移库手续，将医用耗材自设备仓库移入相对应的二级库。
目前二级库暂由各使用科室专职人员兼职管理。
三、二级库的工作职责（一）保证库房在正常工作时间开房，以满足临床科室领用以及接受厂商送达的医用耗材。
（二）严格遵守医院医用耗材管理制度，对无需求计划的医用耗材，拒绝验收入库，合理制定医用耗材储备定额，防止积压浪费。
（三）严格按照医院仓库规定，验收货物，科学码放，分类保管。
保证医用耗材在有效期内使用或替换。
（四）二级库管按月向医学装备部仓库提交本仓库领用、发放医用耗材清单。
（五）定期配合医学装备部会同财务处、审计科盘查库存，保证账实相符。
医院库房管理制度 为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。 一、适用范围 凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。 二、库房管理要求 1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 2、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。 3、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。 4、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。 5、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
6、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防防潮、防鼠，严谨烟火。 三、出入库管理流程 1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货； 2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整； 3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜； 四、安全管理要求 1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。 3、库房严谨私拉乱接电源及电器。 4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。 5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。 6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
XX人民医院 二级库房管理制度 我院二级库房是相对于医院中心库房（一级库房）而言，是指在药械科统一管理下设臵的各临床医技科室耗材和药品库房。二级库存在的价值主要在于极大的方便了临床科室医用耗材、药品使用。二级库房管理不善，就会造成库存积压、药品、耗材流失、违规计费、过期浪费等不良现象，同时与药品、耗材合理使用及安全保证密切相关。为规范我院二级库房管理，特制定以下管理制度，从 2018年 6月1日起执行。 一、二级库房管理人员 科室二级库房必须由专人负责管理（科室负责人或指定专人为二级库房管理员），科室二级库房管理员名单须在药械科登记备案。科室负责人为第一责任人。 二、库存保持量 各二级库房所需耗材、药品由二级库房管理员提前一周制定采购计划，写明产品名称、规格、数量等，经科室负责人签字后，交药械科库管（药品和高值耗材库管员、普通耗材库管员）。 普通耗材及药品实行限量（定量）管理。使用科室备用医用耗材、药品，备用量原则上不超过15天用量，坚决杜绝积压过期浪费现象。计划领用数量=15天消耗量-现有库存。药械科库管必须对申领数量进行审核，特殊情况下，备用量不得超过科室30天用量。
高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高（≥1000.00元）的消耗型医用器械。主要由植入和介入材料组成，包括血管介入类、非血管介入类、骨科植入、神经外科、电生理类、起搏器类、体外循环及血液净化、眼科材料、口腔科等材料。我院高值医用耗材库存管理暂按以下管理：骨科耗材、心脏介入耗材临床科室在手术前48小时，以手术对象个人为单位提交耗材备用报告清单。手术结束后按使用耗材进行入出库、记账（零库存管理）。其他科室高值耗材使用预存考试方式，数量不得超过10人消耗量.每月按使用量进行结账。科室耗材管理负责人对高值医用耗材严格管理，要求账物相符。 三、储存养护 医用耗材、药品入库后需放臵在专用库，按照其类别、理化性质和特殊保存等按照说明书的要求进行分类、定点、标签标示存放，24小时对仓库的温、湿度进行监控，建立温湿度登记，每日上午、下午各记录一次。 医用耗材、药品不得混堆。与库间顶棚、散热器等应留有相应的间距，间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米。 二级库房管理人员应每月至少一次对在库医用耗材、药品有效期进行检查，对6个月以内的耗材、药品进行近效期标示。对过期、破损的耗材、药品统一放入“不合格”耗材、药品区，并有标识。二级库房管理人员应对科室近效期耗材、药品情况及时
数据备份与恢复管理制度 为加强我院计算机信息数据备份与恢复的管理，避免信息数据丢失，根据相关规定，特制定本管理制度。 第一条本办法适用于院内计算机网络系统信息数据的备份与管理。第二条我院计算机信息数据的备份工作由信息中心管理，负责全院计算机信息数据的备份工作。 第三条提高数据备份的自动化运行管理水平，做好本地数据冷备份，减少人的操作与干预，或制定严格的管理规范，避免误操作。第四条计算机信息数据备份具体包括：医院信息管理系统（HIS）、医学影像传输管理系统系（PACS）、病案管理系统（MHIS）、 检验管理系统（LIS）等服务器全部数据及相关服务器数据的 备份工作，各工作站上的数据库及其它数据文件。 第五条信息数据的备份包括定期备份和临时备份两种。定期备份指按照规定的日期定期对数据进行备份；临时备份指在特殊情 况（如软件升级、设备更换、感染病毒等）下，临时对信息 数据进行备份。 第六条信息数据根据系统情况和备份内容，可以采取以下备份方式： (一) 完全备份：对备份的内容进行整体备份。 (二) 增量备份：仅对备份相对于上一次备份后新增加和修改 过的数据。
(三) 差分备份：仅备份相对于上一次完全备份之后新增加和 修改过的数据。 (四) 按需备份：仅备份应用系统需要的部分数据。 第七条为保证所备份的内容可再现系统运行环境，数据备份内容应包括网络系统的所有关键数据。具体指计算机和网络设备的 操作系统、应用软件、系统数据和应用数据。 第八条数据备份可选择硬盘、软盘、光盘、磁带等存储介质，要确保备份数据的可恢复性。存储介质应存放在无磁性、辐射性 的安全环境。 第九条数据备份时必须建立备份文件档案及档案库，详细记录备份数据的信息。数据备份的文卷应专人专地保管，所有备份要 有明确的标识，具体包括：卷名、运行环境、备份人。 第十条备份数据的保存时间根据我院个信息系统的数据重要程度和有效利用周期以及具体使用情况确定。根据各种数据的重要 程度及其容量，确定备份方式、备份周期和保留周期。医院 重大或关键性数据，应定期完整、真实、准确地转储到不可 更改的介质上，并按有关规定妥善保存，无相关规定的至少 保存10年。 第十一条数据备份至少应保留两份拷贝，一份在数据处理现场，以保证数据的正常快速恢复和数据查询，另一份统一放在医院 档案室，确保备份数据万无一失。
信息数据库管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为了有效利用信息资源，确保领导决策信息资源的准确性、及时性特制定本管理制度。 第三条原则 保持信息传递的快速、准确、及时、高效 第二章信息数据库的组织管理 第四条信息数据库设计方案 信息数据库设计方案由发行室统一规划和设计，主任负责组织实施 第五条信息数据库建设 信息数据库建设分别由各个岗位建立不同的信息数据库子系统，构成发行室整体的信息数据库，通过局域网实现信息共享。 信息数据库子系统分别责成营销主管、印刷主管、储运主管来负责组织建设。 第六条数据库运行效果考核 主任负责对数据库运行效果进行考核 第三章营销数据库管理内容 第七条信息数据库的构成
发行室的信息数据库分成如下几个子系统： （一）营销数据库 （二）印刷管理数据库 （三）储运管理数据库 （四）财务管理数据库 第一条数据库运行管理 （一）营销数据库 数据库日常的运行、维护由市场研究负责，营销管理主管负责对其监督。 （二）印刷管理数据库 数据库日常的运行、维护由印刷计划负责，印刷管理主管负责对其监督。 （三）储运管理数据库 数据库日常的运行、维护由库房管理负责，储运管理主管负责对其监督。 （四）财务管理数据库 数据库日常的运行、维护由出纳员负责，财务管理主管负责对其监督。 第四章营销数据库 第二条数据库信息集成 （一）外部环境信息： 1.宏观环境信息 （1）中国国民经济发展水平 近3-5年来的GDP增长速度、未来发展规划；全国人均收入水平、消费水平。 （2）产业发展： 国家对产业发展的投资方向和相关的产业政策；全国的地区相关产业政策和发展水平。 （3）地区经济发展水平： 全国各地区近3-5年来的GDP增长速度、未来发展规划；地区人口结构、收入水平、消费水平。 2.行业信息
库房管理制度及流程 一、目的 ●通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●库房的所用工作人员 三、职责 ●库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予 领导签字批准，即可采购。 ●库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。 四、仓储管理规定 1、货品收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。 ●库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和 保管单据的责任。 ●库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。 ●将入库货品按照类别分类存放。 2、货品出库 ●每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。 ●库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由 科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。 ●库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。 3、货品报废 ●严格执行“报废单”进行操作 ●发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。 ●经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废 单至上级主管部门。 五、货物管理 ●货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做
仓库管理制度 1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。 2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。 3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。 4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。 5、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下： ①查质量：库存物资的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况； ②查数量、账、卡、物是否准确，单价是否准确； ③查保管条件：堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等； ④查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求； ⑤查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。 卫辉市远大建设有限公司
仓库管理员岗位职责 1、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时间内随叫随到。 2、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。 3、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横平竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。 3、要求对其所管物资进行维护保养。 4、在工作时间内必须要坚守岗位和“两检查”制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况；班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。 ①全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收，销账和监督库工保管、发放的责任，就本岗位工作直接对职能上级负责； ②对设备库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出入库手续和签证负责，对及时向计划统计员提供真实、准确的库存量负责； ③对购入物资严格按规范验收、保证数量、质量合格并及时办理入库手续； ④对物资的按规范发放及回收负有监督责任，及时汇总上报本月
数据管理制度 第一章总则 1. 为加XXXX有限公司数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。 2. 公司行政部负责数据库的日常维护和运行管理。 3. 公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1. 录入资料类型： 客户资料 公司内部资料 公司项目资料 活动资料库 2. 录入方式： 数据资料的录入整理工作由行政部负责，各部门应将第一手资料及时交给行政进行分类整理，行政将数据录入到共享硬盘，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向行政提出申请，经许可后，行政将给予支持配合。 第三章数据库的使用 所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资料或数据，不得越权使用和修改数据。 第四章数据库系统的修改和维护 1. 数据库的修改，应在行政人员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司指定人员修改。 2. 数据库的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3. 业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。 第五章数据库的安全管理 1. 行政部应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。 2. 除行政部和经公司总经理批准的人员外，其他人员不得擅自调用数据
库中的数据及资料。 第六章附则 1. 数据资料在技术条件许可的情况下应永久保存。 2. 本制度由行政部负责解释、修订。 3. 本制度于通过之日起执行。 通过日期： 总经理签字：
泸沽铁矿职工医院 物流管理制度和流程 为规范我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货 供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货
前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联库房保存、第三联交财务科；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；
餐饮二级仓库管理制度 [标签:标题]2016 餐饮二级仓库管理制度 餐饮二级仓库管理制度餐饮二级仓库管理制度|2015-11-0921:11餐饮部仓库管理制度#e# 本资料是一份餐饮部仓库管理制度，大家可以借鉴一下别人是如何进行仓库管理工作的。 1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。 2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。 3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。 4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。 5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。 6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。 7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。 8、收货要按质按量验收，收货手续要清楚并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。 9、严格执行各项规章制度，熟悉货物，明确所负责 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢-----------------------------------------------------------
[标签:标题]2016 保管物资的范围。 10、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。 11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。 12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。 13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。 14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。 15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。 16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站内搜索:餐饮二级仓库管理制度 看了该文章的人还看了: 制定仓库管理制度 1、仓库内应按规范要求配备性能良好的消防器材，仓管员应具有一定的消防知识。 2、仓库保管人员应不断提高业务水平，力求“四懂”，即:懂名称(正规名称与俗称 中转仓库管理制度 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016
信息数据安全管理制度 随着医院信息化的发展，医院在用数据库不断增大，数据库内部关系也变的更加复杂，为保证医院数据库内部数据的完整性和严谨性，以及保证与财务报表的统一性，特制定《信息数据安全管理制度》。 1．医院信息数据是指在医院现有信息系统运行过程中产生的各类医嘱、药品、材料、价格、费用等信息的数字化表现形式。 2．医院信息数据的安全性直接关系到医院决策和患者的利益，任何人在未经授权的情况下不得擅自改动和查询医院的信息数据。 3．信息数据故障原因主要有两种： ⑴系统升级、变更、数据库死锁、软件设计缺陷等系统原因引起的信息数据丢失、关联错误。对于以上原因引起的信息错误，经临床科室反映后，医学工程信息部人员及时做出调整和修改，以保证信息系统的正常运行。 ⑵人为的错记、漏记等原因引起的信息数据错误。对于以上原因引起的信息错误，经当事科室要求，确实需要修改数据，根据不同情况，按照以下规定进行修改： 患者性质属于自费、参考医保：请当事科室护士或者医生（建议由经手人）来医学工程信息部信息管理办公室详细
填写信息数据修改审批记录单，做好各项审批工作，并配合信息数据维护人员完成该项数据的修改工作。 ①患者性质属于医保、农保或惠民：在院病人参照①所示规定进行修改；出院病人则按照医保、农保、惠民政策的规定，经该病人所属辖管机构审批后方可进行修改，否则不予以修改，在取得审批同意书后再参照①所示规定执行。 ②如涉及跨月数据（所有病人），则必须先上报财务核算部，经过财务核算部审核同意后，方可遵照①、②所示规定进行修改；修改完成后，医学工程信息部应对修改结果形成书面报告，经医学工程信息部主任（副主任）签字确认后，再由当事科室将修改报告送至财务核算部，财务核算部收到报告后及时对该月报表进行调整。 ③医学工程信息部信息管理部门每月出具数据修改报表，交由各管理部门，方便各管理部门对我院的信息系统运行情况进行监管。 4．信息数据查询统计规定 ⑴因单位内部工作以及迎接检查等情况的需要，确实需要查询（统计）数据的，医学工程信息部人员可由相关部门提交申请单后，由医学工程信息部主任、副主任签字确认后对相关信息数据进行查询、统计以及调整。 ⑵公安、司法机关等公检法系统需查阅信息数据时，应出具采集证据的法定证明。
数据库管理制度 第一章总则 1.第一条为加强联合信用评级有限公司（以下简称“公司”）数据库管理，保障评级数据库正常、有效运行，确保数据库安全， 使数据库能更好地服务于评级工作，特制定本管理制度。 2.第二条公司系统管理员负责评级数据库的日常维护和运行管理。 3.第三条公司总经理负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1.第三条各业务部门的评级分析师负责评级数据库的数据录入工作，部门负责人为本部门评级业务数据录入工作的责任人。 2.第四条评级项目组负责人是其负责项目的评级信息录入工作的责任人。评级项目组在现场考察和访谈结束后5个工作日 内，应将该评级项目的相关评级信息输入评级数据库。跟踪评级时资料有更新的，应在跟踪评级工作结束前将更新资料录入数据库。在资料归档前，评级项目负责人应对录入的数据资料进行格式和内容核查。 3.第五条录入的数据源主要包括宏观经济信息、行业信息、发行人基本信息、证券的基本信息、发行人生产经营情况和财务 数据等，其中发行人基本信息和财务数据是必须录入的数据。 4.第六条数据库数据应严格按系统管理员下发的录入模板标准进行采集和录入。 第三章数据库的使用 1.第七条根据评级业务对数据库用户管理的要求，公司应制定数据库用户管理制度和数据库操作规程。 2.第八条根据公司总经理授权，数据库用户权限级别分三种：普通用户、录入用户、高级用户。 3.第九条普通用户拥有查询、浏览、使用数据库中公开发布的各类数据的权利。 4.第十条录入用户除拥有普通用户权限外，拥有录入数据和修改本人录入的数据的权利。 5.第十一条高级用户除具有录入用户的权限外，经授权还具有修改本部门数据的权限。 6.第十二条根据工作需要经公司总经理批准用户权限级别可变更。特殊用户的权限设置应由公司总经理批准。 7.第十三条系统管理员负责按审批规定办理具体用户的授权、变更权限和注销等管理工作。 8.第十四条用户的密码管理应遵循如下规定：用户密码必须通过复杂性检验，位数不少于6位，并不得以数字开头；密码应 定期更改；用户名和密码为个人专用，不得泄露给他人，特殊情况需要他人以自己的用户名和密码进入数据库时，应取得部门负责人同意，并在工作完成后及时修改密码。 9.第十五条所有用户均应遵守公司《评级业务信息保密制度》，未经许可不得对外提供数据库中相关数据，不得越权使用和 修改数据。 第四章数据库系统的修改和维护 1.第十六条数据库系统的修改，应在系统管理员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由 公司评级总监提出，经公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司组织人员修改（或重新开发）或委托外部机构修改（或重新开发）。 2.第十七条数据库系统的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3.第十八条业务人员在使用数据库的过程中，对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。 第五章数据库的安全管理 1.第十九条系统管理员负责数据库系统的安全管理，保证安全管理软件的及时升级。
物资管理办法 为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
二级库仓库管理制度 二级库管理制度 部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，以杜绝不必要的损耗和浪费；各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人为的流失、破损等。所以，抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续，督促各部门管理人员做好每日进销日报表，并进行查核。二、部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。 三、严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。如：餐饮部瓷器报损率为3‰，若超过将落实责任。 四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库领入。五、库管工作的基本要求：
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。六、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 七、库管计量、计算工作要求 1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。 如：酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。 如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。 3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。 八、库管员日常工作规范 1、库管员应与一级库及部门领用人员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
医院信息安全管理制度1 一、信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两部分。 二、网络信息办公室人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密;硬件破坏及失效等灾难性故障。 三、对系统用户的访问模块、访问权限由使用单位负责人提出，交信息化领导小组核准后，由网络信息办公室人员给予配置并存档，以后变更必须报批后才能更改，网络信息办公室做好变更日志存档。 四、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令或密码。网络管理员、系统管理员、操作员调离岗位后一小时内由网络信息办公室负责人监督检查更换新的密码;厂方调试人员调试维护完成后一小时内，由系统管理员关闭或修改其所用帐号和密码。 五、网络信息办公室人员要主动对网络系统实行监控、查询，及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作，以防灾难性网络风暴发生。 六、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由网络信息办公室人负责，其他人员不得随意拆卸和移动。 七、上网操作人员必须严格遵守计算机及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员进行与系统操作无关的工作。 八、严禁自行安装软件，特别是游戏软件，禁止在工作用电脑上打游戏。 九、所有进入网络的软盘、光盘、U盘等其他存贮介质，必须经过网络信息办公室负责人同意并查毒，未经查毒的存贮介质绝对禁止上网使用，对造成“病毒”蔓延的有关人员，将对照《计算机信息系统处罚条例》进行相应的经济和行政处罚。 十、在医院还没有有效解决网络安全(未安装防火墙、高端杀毒软件、入侵检测系统和堡垒主机)的情况下，内外网独立运行，所有终端内外网不能混接，严禁外网用户通过U盘等存贮介质拷贝文件到内网终端。 十一、内网用户所有文件传递，不得利用软盘、光盘和U盘等存贮介质进行拷贝。
数据管理制度（试行） 第一节总则 第1条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。 第2条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。 第3条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。 第二节数据保存管理 第4条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。 第5条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。 第6条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。 第三节数据导入和修改 第7条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导 入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。第8条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修 改以及数据库结构的变更。 第9条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体
流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。任何人不得在未经 授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。第10条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导 入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。 第11条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。 信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修 改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对， 确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修 改是准确的。 第四节数据提取和发放 第12条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。 第13条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。任何人不得在未经授权的情况下对应用 系统数据库进行提取和发放操作。 第14条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权 限应按照规范通过系统设定分配给指定人员。 第15条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附
二级库房管理制度样本 篇一: 库房管理制度 库房管理制度 第一章总则 1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。 2、本制度中所指的库房管理包括: 物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。 第二章物资运行流程 1、入库程序: 采购员申报采购申请单?在系统生成采购合同?推到采购订单?推到采购收货单?库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况?将打印 的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务?财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单 的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。 2、领料程序: 需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字?库管人员按领料 审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明?将领料审批单实际领用信息录入ERP 系 统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认?将出库审批单与系统出库单交驻
矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。 3、退库程序: 凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员?打印系 统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。 第三章物资的验收 1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。 2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。 3、严格做到:凭证手续不全不收; 品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。 4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。
医院网络系统安全管理制度 第一条为了保证医院网络的正常运行，保护医院网络系统的安全和网络用户的使用权益，特制定本安全管理制度。 第二条本管理制度所称的医院网络系统是指在医院信息系统中，由计算机及配套设施构成的，按照医院网络信息系统的应用目标和规定，对数据进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 第三条医院网络系统安全管理是通过实施身份认证、访问控制与授权管理、数据备份和灾备系统、安全分域及边界防护、防病毒系统、入侵检测、补丁管理、邮件安全网关、远程接入等安全技术和与之相配套的管理制度，保障网络主机及配套设备、设施的安全，网络运行环境的安全，从而达到保障计算机网络系统安全运行和信息安全的目的。 第四条信息科负责医院计算机网络系统的安全管理工作，确保对计算机网络系统安全管理的有效性。 第五条计算机网络系统的建设和应用应遵守上级主管部门颁发的行政法规、用户手册和其他相关规定。 第六条计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限划分。安全等级和用户使用权限的划分和设置由信息科负责制定和实施。(注释：以下为身份认证) 第七条计算机入网运行必须经信息科批准备案，分配IP地址后，方可接入网络。 第八条要对重要主机的用户名、开机口令、应用口令和数据库口令实施重点管理，严格控制设备存取及加密，未经允许严禁外来盘片带入机房对服务器进行安装等，不准将机器设备和数据带出机房。 第九条未办理入网手续，任何单位和个人不得非法私自将计算机接入医院网络，不得以不真实身份使用网络资源，不得窃取他人账号、口令使用网络资源，不得盗用未经合法申请的IP地址入网。未经信息科允许，任何单位或个人不得擅自接纳网络用户。(注释：以下为访问控制与授权管理) 第十条应根据网络主机不同的安全级别采取相应的访问控制、数据保护、保密监控管理和系统安全等技术措施。 第十一条信息科定期对网上用户的访问及授权情况进行检查，及时发现和限制非法用户和非授权访问。 第十二条要按要求对数据进行日备份、月备份和年备份。严格按操作规程进行数据备份工作，确保备份数据的完整和准确性，做好备份数据的审核工作，并做好相应记录。要确保导出、导入数据的完整和准确，并做好导出、导人数据的审核工作和相应记录。(注释：以下为安全分域及边界防护) 第十三条加强边界安全的防护，应根据安全区域划分情况明确需进行安全防护的边界，并实施有效的访问控制策略和机制。 第十四条应在网络系统或安全域边界的关键点采用严格的安全防护机制，如严格的登录／链接控制，高性能的防火墙、防病毒网关、入侵防范、信息过滤、边界完整性检查等。 第十五条要实施必要的边界访问、违规外联的审计和控制。(注释：以下为入侵检测) 第十六条应采用必要的手段(如入侵检测系统、日志分析、网络取证分析等)对系统内的安全事件进行监控，检测攻击行为并能发现系统内非授权使用情况。 第十七条应禁止系统内用户非授权的外部链接(如自动拨号、违规链接和无线上网)。(注释：以下为防病毒系统) 第十八条应部署有效的网络病毒防范软件系统和相应的网络病毒防范管理办法，实施对计算机网络病毒的有效防范。 第十九条要制定文档化的明确的计算机病毒和恶意代码防护策略，以及确保策略有效实
仓库员工绩效考核管理制度 1.目的 为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率；本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化仓库作业流程、明确 岗位职责，特制定该办法。
2.适用范围 3.职责 3.1.仓库主管负责各仓库员工绩效考核的实施 3.2.仓库管理部负责编制各仓库绩效考核汇总报告 3.3.仓库管理部经理和人事部负责绩效考核的评定工作，对绩效考核中出现的问题 进一步落实实施。 4.单证员、收发员考核办法 4.1.考核方式：采用定量打分考核办法，得分、扣分由各仓库主管执行记录，每项 扣分加分必须详细记录台账，考核照着公平、公正、公开的态度，对于没有考核依据乱报乱评的仓库主管一经发现将给予100元/次罚款。扣分、加分细则见 附表。 4.2.考评时间节点：每月26日至次月25日，由各仓库主管每月27日下班前将《仓 库员工月度绩效考核表》报部门统计，每1个月作为一个考评周期。 4.3.权重：工作任务考核占20%，工作质量考核占20%，工作态度考核占20%，劳动 纪律考核占10%，出勤占10%，合理化建议及奖励占10%，安全环境考核占10%。 4.4.评优选差：根据考评打分结果进行排名选出优秀员工，仓储管理部根据人员数 量10%的比例评出若干名部门优秀员工，每个仓库根据人员数量按比例评出1-2名仓库优秀员工，月得分低于70分（不含70分）及得分排名最后10%的为较差。
4.5.评为“优秀”的员工公司给予100-300元额外奖励，1次评为“较差”的员工， 仓库主管找其单独谈话，连续2次评为“较差”的员工，仓库管理部经理找其单独谈话，连续3次或一个考评年度内累计4次评为“较差”的员工将移交公 司人事部进行待岗或辞退处理。 5.仓库质量安全考评办法 将上海钢联物联网有限公司下属各仓库，只要运营时间超过一个月，按照出入库量、所开出库单数量、人均出入库量等三类指标，分成一级仓库、二级仓库、三级仓库。其中，出入库量、所开出库单数量、人均出入库量权重占比为40%，30%，30%。出入库量按照系统导出的量乘上放大系数进行统计，其中，型材的放大系数为1.5，中厚板的放大系统为1.3，卷的放大系统为1.2，建材的放大系数为1。每500吨出入库量获取1个积分。所开出库单数量每50张获取1个积分。出入库量除以单证员人数 就得到人均出入库量，排名 5、将上海钢联物联网下属各仓库，按照出入库量、单证数量、合作模式、人员数量、运行难易程度等，分成一级仓库、二级仓库、三级仓库。一级仓库每月评审一次，二级仓库每二个月评审一次，三级仓库每三个月评审一次。 6、各级别仓库在评审时间段内如没有发生重大出入库差错事故并引起经济赔偿责 任的，公司给予该仓库员工每人100-200元质量安全奖励。 二、安全事故赔付责任 1、仓库员工违反仓储作业管理流程，未仔细核对单证信息、出入库物料信息，因人为因素开错出库单，发错货物等造成赔付经济损失的，取消当月仓库质量安全奖的评定，并承担相应的经济损失。 2、由仓库员工个人过错造成的赔付经济损失，员工个人承担赔偿金额如下：