三标管理体系评价制度
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爱生雅（呼和浩特）包装有限公司 三标管理体系评价制度(试行)
一、目的：激励各部门按程序工作、按制度工作，保证三标体系运行的实效性。 二、依据：ISO9000:2008； ISO14001:2004；OH18001:2001 爱生雅（呼和浩特）包装有限公司《管理手册》、《程序文件》、公司各类三级文件。 三、范围：公司各职能部门、各生产厂。 四、检查方式：月度内审、年度内审与日常抽查（包括各部门的书面投诉）。 五、评价方式：按三标体系要素划分，考核采取扣分制。满分采取100分制，80分以上属于持续改进区（绿色）、60分—80分属于警示区（黄色）、60分以下属于不合格区（红色）。对审核中出现的问题根据《GB/T19001-2008idtISO9001：2008》 、《GB/T24001-2006idtISO14001:2006》及《GB/T28001-2004》中的判断原则以及审核现场出据的证明进行判定，之后拿出的证据不予考虑和处理。 六、分值：
注： 严重不符合：（严重不符合采取直接罚款形式，每项罚款50—200元） 体系缺要素或整个体系不能按体系要求正常运转； 可能会给公司的经济及声誉造成重大影响或存在重大风险的情形； 对同一个要求存在多个一般不符合项从而导致整个体系不能正常运转； 任何导致不合格产品可能装运出厂的不符合项； 可能导致产品或服务不能按预期的要求使用或大大减少其可使用性的情形； 经验判断表明该不符合项很可能导致管理体系的失效或大大降低其对受控过程和产品的质量保证能力。 一般不符合： 不符合管理体系标准的要求或相关法律法规及公司各级文件的要求，经验判断表明该不符合项不大可能导致管理体系的失效或大大降低其对受控过程和产品的质量保证能力。
轻微不符合： 未完全满足管理体系标准的要求或相关法律法规及公司各级文件的要求，孤立存在的失误，对公司或产品可能会造成局部的不良影响或造成的损失是轻微的，我们认为该不符合应判定为“轻微不符合”。
编 制 高俊峰 审 核 批 准 文件编号 SCHP/QA-ZG- 生效日期 文件页数 共6页
会签
严重不符合 一般不符合 轻微不符合 主责部门 -20 -10 -6 配合执行部门 -5 -3 -1 七、修正系数：（因各部门负责的要素多少及责任轻重不同，需要设定修正系数） 主责要素（项） 配合执行要素（项） 系数 人事行政部 21 14 0.5 质量管理部 18 17 0.5 生产部 13 22 0.3 纸箱厂 10 25 0.4 胶印厂 10 25 0.4 泡沫厂 10 25 0.4 铁鑫厂 10 25 0.4 物流部 3 32 0.6 销售部 6 29 0.7 市场研发部 2 33 0.9 设备技改部 0 35 1 财务部 2 35 0.9 八、职责： 1. 质量部、行政部负责通过内审和日常检查发现各部门在工作中出现的问题；
2. 各部门按照公司《管理手册》、《程序文件》及相关三级文件执行。
1）人事行政部:
a) 负责组织公司岗位职责、制度、业绩考核管理的建立和完善； b) 负责人力资源管理工作，组织对员工的招聘、培训(包括对员工的质量、环境、职业健康安全意识技能培训、考核及对特殊工种的验证、监督)、考核及评价、薪酬工作； c) 负责公司文件、档案归档管理工作；负责环境、职业健康安全法律法规文件的识别收集和管理，并将相关信息传递到有关部门，以确保实施。 d) 负责组织公司相关部门对环境、危险源进行识别、评价、更新工作，并对重要环境因素、重大危险源的控制情况进行监督检查，并验证其结果。 e) 负责对公司环境、职业健康安全体系目标、指标、管理方案的制定、实施监控(包括统计分析)定期评审和修订。 f) 负责组织环境、职业健康安全体系的内审和管理评审工作。并对以上两体系不符合项及时督促相关部门制定纠正和预防措施，并验证实施结果。 g)负责环境、职业健康安全体系的策划和相关事宜的内外部沟通、联络。 2）质量管理部: a) 贯彻落实ISO9001：2000标准，在管理者代表领导下做好管理体系的具体策划和组织管理工作； b) 负责原辅料、制版、模切版、样箱等产品的验证和成品的抽检，确保质量符合规定要求，对包装产品年检、进出口商品检验等工作负责； c) 负责组织管理体系内审、外审及管理评审的具体组织；检查考核管理体系的运行情况；并负责质量记录的控制。 d) 参与合同评审，主要对产品质量要求提出评审意见。负责公司级不合格品(含退货/顾客投诉等)评审、处置。 e) 负责对公司质量目标年度管理指标的评价；监督各职能部门有关质量目标的制定、检查与统计分析。 f) 负责对内审、外审和管理评审中出现的有关质量方面的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证，以提高管理体系的有效性。 g) 负责公司计量器具的送检、自校等管理。 h) 负责公司质量信息沟通及有效性的评价。
要 素 分 配 部
门 i) 负责各类数据的收集、汇总，并运用统计技术加以分析，必要时对部门数据分析的运用情况予以指导。 3）生产部: a) 负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划及技术文件的编制(工艺文件的编制)； b) 生产现场设备设施的检查维护； c) 负责样箱的制作和驻厂制版、油墨配置外包方控制及印刷版房（包括样箱、印刷版和模切版）的管理。 d) 负责设备、机电、能源动力、工艺的协调和管理。
e) 负责本部门员工的培训，如质量、安全意识、设备操作规程、工艺要求及公司制度规定等； f) 负责本部门环境、职业健康安全及6S管理等要求的实施、检查和考核，定期向主管部门上报三标一体目标指标和目标成本等完成情况，作好本部门文件、资料、记录等信息收集、汇总、分析工作；
g) 定期对各厂产品质量进行分析，找出差距，及时纠正，必要时制定纠正和预防措施，经审核后予以实施改进；
h) 负责本部门贯彻执行有关锅炉安全、节能、环保的法规和指令。 i) 负责锅炉房各项制度的执行并记录，并对实施情况进行检查。 j) 负责对司炉工人、水质化验人员组织技术培训，进行安全教育和日常考核。 k) 负责做好锅炉及其附属设备的保养和维护，包括公司各类蒸气、供水等管道的修理和维护、确
保安全生产。
l) 负责解决锅炉运行中出现的问题，并及时向有关部门报告。 m) 执行公司有关三标一体管理体系的制度和决议。 n) 负责对生产一线设备的抢修； o) 负责对设备的电器部分进行维修维护； p) 保证生产正常用电； q) 对不良设备电器方面进行技术改造； r) 培训工人安全用电等基本知识。 4）胶印厂:
a)负责本部门员工的培训，如质量、安全意识、设备操作规程、工艺要求及公司制度规定等； b)负责本部门生产过程的控制及监视和测量，如产品的接收、生产、各工序的首检、自检、互检和交付的检查、验证，包括对生产过程中标识、防护工作及不合格品的处置和设备的日常维护保养工作，保质保量按时完成各项生产任务；
c)负责本部门环境、职业健康安全及6S管理等要求的实施、检查和考核，定期向主管部门上报三标一体目标指标和目标成本等完成情况，作好本部门文件、资料、记录等信息收集、汇总、分析工作； d)定期对本部门产品质量进行分析，找出差距，及时纠正，必要时制定纠正和预防措施，经审核后予以实施改进； e) 负责本厂设备的日常维护保养，使其达到运行能力的要求。 5）泡沫厂:
a)负责本部门员工的培训，如质量、安全意识、设备操作规程、工艺要求及公司制度规定等； b)负责本部门生产过程的控制及监视和测量，如产品的接收、生产、各工序的首检、自检、互检和交付的检查、验证，包括对生产过程中标识、防护工作及不合格品的处置和设备的日常维护保养工作，保质保量按时完成各项生产任务；
c)负责本部门环境、职业健康安全及6S管理等要求的实施、检查和考核，定期向主管部门上报三标一体目标指标和目标成本等完成情况，作好本部门文件、资料、记录等信息收集、汇总、分析工作；
d)定期对本部门产品质量进行分析，找出差距，及时纠正，必要时制定纠正和预防措施，经审核后予以实施改进；
e) 负责本厂设备的日常维护保养，使其达到运行能力的要求； f)负责本厂产品模具的管理。 6）物流部: a)负责仓库管理，对产品的搬运、储存、防护、交付质量负责，并建立相应的入库、出库物资台账；定期盘点，保证帐物相符。 b) 负责运输外包方的管理。 c)主动向相关方宣传公司有关质量、环境、职业健康安全方面的信息，寻求相关方理解，主动配合工作的途径。 d)负责辅料的采购；对供方进行调查、选择和评价，确定合格供方；保证采购的适时、适量、适价和采购质量。 7）销售部: a) 负责销售产品全过程服务的实施，在营销活动中维护公司的信誉，实现公司的质量承诺。 b) 以顾客为关注焦点开展营销活动，在确认顾客的需求和期望时必须充分考虑与产品有关的要求，包括法律法规的要求。 c) 负责组织评审销售合同，经评审的合同报主管领导审批并向相关部门提供相关信息。 d) 负责实施公司年度销售计划，做好市场调研，发展业务。负责搜集市场信息，识别顾客的要求和期望；负责受理顾客投诉，并做好顾客满意度调查工作。 e)负责销售业务人员的培训。 f)负责向顾客、相关方人员宣传公司质量、环境、职业健康安全方面，如方针、目标、指标等信息，寻求相关方理解，主动配合公司工作的途径。 d)负责原料的采购；对供方进行调查、选择和评价，确定合格供方；保证采购的适时、适量、适价和采购质量。 8）市场研发部: a)负责市场开发及新产品的引进、实施和工艺的改进。 b) 负责打样机的维护使用。
9）设备技改部: a)负责公司设备的技术改造； b)负责大型设备的立项、采购、验收。 10)财务部： a)负责汇总编报公司年度财务收支计划、信贷计划和成本计划、组织资金筹措、调度及清偿、确保公司生产营销的正常运营；
