10风险评价管理制度
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云南华云钒业有限公司
作业文件 文件编号 HYFY-AQBZH-ZD-3.3-10
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风险评价管理制度
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1 目录
1.目的...................................................2
2.适用范围...............................................2
3.引用的法规、条例.......................................2
4.职责...................................................3
5.评价组织...............................................3
6.评价目的...............................................3
7.评价程序...............................................4
8.评价范围...............................................4
9.评价方法...............................................5
10.风险评价..............................................6
11.风险信息更新..........................................9
12.评价时机..............................................10
13.工作程序..............................................10
14.风险管理的教育培训....................................11
15.相关文件及记录........................................11
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风险评价管理制度
1.目的
通过对生产活动中的风险分析、风险评价，制定风险控制措施，达到控制风险、消减风险的目的，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生，保证生产活动的顺利进行。
2.适用范围
本制度适用于公司对生产经营过程（包括设计开发、建设、投产、正常运行等阶段）的风险分析、风险评价及风险控制活动的管理。
3.引用的法规、条例
《中华人民共和国安全生产法》全国人大常委会主席令70号
《危险化学品单位安全标准化规范》AQ3013-2008
《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008
《化学品生产单位吊装作业安全规范》AQ3021-2008
《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022-2008
《化学品生产单位动土作业安全规范》AQ3023-2008
《化学品生产单位断路作业安全规范》AQ3024-2008
《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-2008
《化学品生产单位设备检修作业安全规范》AQ3026-2008
《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》AQ3027-2008
《化学品生产单位受限空间作业安全规范》AQ3028-2008
《企业治理风险管理指南》GB/T26317-2010 页 码 3/27 风险评价管理制度 文件编号 HYFY-AQBZH-ZD-3.3-10
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3 4.职责
4.1 安全生产负责人
负责组织、协调全公司开展危险、有害因素识别和风险评价工作，负责审定重大危险、有害因素，落实重大事故隐患的整改。
4.2 生产技术部
4.2.1生产技术部是危害识别与风险评价的归口管理部门.
4.2.2负责组建风险评价小组及风险评价准则的制定修订。
4.2.3负责组织、协调在公司范围内进行危险、有害因素识别和风险评价。
4.2.4负责制订公司的重大危险、有害因素清单，监督落实风险控制措施。
4.2.5负责本部门及生产车间现场的危险、有害因素识别和风险评价工作，并对风险评价工作进行现场指导。
4.2.6负责对全体员工的教育培训，监督控制措施落实情况。
4.3 各部门
4.3.1负责识别本部门危险、有害因素。
4.3.2负责本部门涉及的重大危险、有害因素目标管理方案的制定及管理方案的实施。
4.5 全体职工
负责提供基础信息，参与本岗位危险、有害因素及影响的确定，做好预防控制工作。
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4 5.评价组织
为贯彻落实“安全生产、守法依规、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，促进危险化学品生产、储存、经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的相关法规、标准和规定，我公司特成立了风险评价小组。风险管理小组如下：
组 长：分管安全副总经理
副组长：生产技术部部长
组 员：专职安全员、设备管理员、能源计量管理员、车间主/副主任、工艺技术员、统计员、化验室主任、销售员、检修工段副工长、生产车间各工段长。
6.评价目的
风险评价是对一特定时期内安全、健康、生态、经济等受到损害的可能性及严重程度做出评估的系统过程。它在分析事故发生可能性和事故后果的基础上，评价风险程度的大小，确定危险源以及系统的危险等级。其目的是在风险排序的基础上，对控制风险的技术措施进行损-益分析，进而对控制风险所采取的措施进行决策，并对其控制效果进行评价做出相应调整，从而尽可能减少风险和经济损失。
7．评价程序
为规范风险评价活动，加快风险评价进度，公司制定以下风险评价程序见图。 页 码 5/27 风险评价管理制度 文件编号 HYFY-AQBZH-ZD-3.3-10
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8.评价范围
1. 人——人的不安全操作行为；
机——物的不安全状态；
环——环境存在的不安全因素；
管——规章制度的建立与落实
2.(1)规划、设计和建设、投产、运行阶段；
(2)常规和非常规活动；
(3)事故及潜在的紧急情况；
(4)所有进入作业场所人员的活动；
(5)原材料、产品的运输和使用过程；
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
(7)丢弃、废弃、拆除与处置；
(8)企业周围环境；
(9)气候、地震及其他自然灾害。 组成评价小组
风险识别方法培训
危害识别
风险评价
风险控制 影响因素、事故机制 事故类型
事故发生的可能性
暴露于危险环境的情况
事故的严重程度
制定风险控制计划
落实减少或防范风险的措施
检测审查
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6 9.评价方法
风险评价是对事故发生的可能性以及事故后果的严重程度进行评价，常用的方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、事件树分析（ETA）、事故树分析（FTA）、作业条件危险性评价（LEC）等。
根据钒业公司实际情况，风险评价小组主要选择工作危害分析法(JHA)、安全检查表分析法（SCL）、作业条件危险性评价法（LEC）和危险与可操作性分析（HAZOP）法进行风险评价，同时选择JHA评价方法确定风险等级。
9.1安全检查表分析法
安全检查表分析法主要使用对设备实施的检查，是为了系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。具有一定的安全技术知识并掌握职业健康安全方面的法规和标准的分析人员，通过对现场工作环境的现场观察，发现存在的危害因素。
分析步骤：
建立安全检查表，分析人员选择合适的国家、部委、行业、企业标准、规范、作业指导或运用自己的经验和可靠的参考资料等编制安全检查表。把检查对象加以分解，把大系统分解成小的子系统，找出不安全因素，然后确定检查项目和标准要求，将检查项目按系统的构成顺序编制成表。
依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理页 码 7/27 风险评价管理制度 文件编号 HYFY-AQBZH-ZD-3.3-10
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7 解，分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而产生的偏差，及可能导致的后果。识别现有的针对分析项目的控制措施进行风险评价，并提出建议/改进措施。
9.2工作危害分析法
工作危害性分析法主要用于作业或管理活动，是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。
分析步骤
1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么，说明每一个步骤。
2）分析每一步骤可能发生什么事故，给自己提出问题。
3）识别每一步骤的主要危害后果。
4）识别现有安全控制措施。
5）进行风险评价。
6）提出安全措施。
安全检查表法适合对作业环境、设备设施进行危害因素辨识；工作危害性分析法（JHA）适应于对日常工作活动、工艺操作等进行分析。
9.3 作业条件危险性评价法
对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性
