岗位职权行使风险防控一览表
填报单位：庐阳区文化局时间：2012.11
岗位职权行使风险防控一览表
填报单位：庐阳区文化局时间：2012.11
岗位职权行使风险防控一览表
岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日 位名称 力事 会所属股任人 部姓名1用核 2金管理 3 4 5 6 ? ? 位任主管 人字字 注：列出本岗位全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
位表二 与本岗位相关的XX 权力运行流程图（例图） 经办人员填写报销单据 主任批准 审核单据合法、合规性 . .点１、2、?? . . . . 出支付用 力运行点 注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股 名称姓名部门 费用审核 岗位权 资金管理 力事项 风险类别风险点描述 1、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成 工作任务的风险。 2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不权力行使 佳 的风险。 3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会 （岗位职议基础工作下滑的风险。 岗位风中险等级 风险等级 高中低 中 责）风险
中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意 制度执 识不强的风险。 行风险 1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。 中 2 、存在工作进取精神不足，安于现状的风险。 思想道 德风险 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日 岗位所属财务参加民主 名称会计部门测评人数 风险类别风险点测评意见票数 1 、财务管理没实行事前监 准确 权力行 督。 2 、公用经费不合理使 使风险 不准确 用。 1 、可能按领导意图办 制度执 准确 事。 2 、未能根据自身工作 行风险 实际完善制度。 不准确 思想道1 、工作中不能很好的端 准确
个人岗位廉政风险点防控表 单位：景宁县北海库区开发管理处填表日期：2010 年9 月2 日岗位处长在岗人员雷李木岗位主要职能1、负责研究制定全处工作计划和措施，并负责落实；组织召开处长办公会议；督促各分管处长落实工作情况，实施行政管理。2、决策管理处的重大事项、重要决策、人事任免、财务收支、公文批示和签发。3、协调相关单位落实县政府交办的其他工作。岗位潜在廉政风险1、不执行党的路线、方针、政策，不坚持民主集中制原则，搞“一言堂”，不深入调查研究，导致决策失误。2、对财务审批把关不严、管理上不公开，违反财务制度，容易出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。廉政风险防控措施1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。2、强化“一岗双责”，维护集体领导、集体决策，不搞独断专行。深入调查研究，使决策科学化、民主化。3、加强对人事、行政、财务人员的教育，提高素质，严格依法办事、依制度办事。4、廉洁自律，不以权谋私，严格执行有关规定，完善“三重一大” 制度，将考核、奖励、惩罚机制并轨管理。自报风险等级三级承诺我将严格遵守国家法律、法规和党纪党规，廉洁从政、勤政为民、依法办事、秉公用权。填表人：个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理处填表日期：2010 年9 月2 日岗位副处长（书记）在岗人员潘利海岗位主要职能1、协助处长做好库区资源开发利用，招商引资，项目管理，规划编制，林业林政，绿化造林，特色农林产业开发,公开、信访、人事、财务工作，联系乡村工作。分管办公室、开发利用科。2、做好党建工作。3、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区资源开发利用，招商引资，项目管理，规划编制，林业林政，绿化造林，特色农林产业开发中不经班子会议研究自行处理或出现受贿、索贿现象。2、对财务审批、管理上不公开，违反财务制度，出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。4、在公开、信访等工作上不够重视，引发不稳定因素。5、不认真执行党纪党规的有关规定。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策，实践科学发展观，维护班子团结，认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时，提交班子会集体决策，杜绝个人主张行为。3、廉洁自律，严格执行有关廉洁从政的规定，正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。4、在人事、财务等工作上坚持政策公开、程序公开，广泛接受监督，坚持阳光作业，严格按规章办事。5、热情接待来访群众，及时处置好信访等问题。自报风险等级三级承诺在工作中，我将严于律己、率先垂范、不以权谋私，廉洁自律，严格按廉洁从政的有关规定和制度办事。认真做好每项分管的工作。填表人：个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理处填表日期：2010 年9 月2 日岗位副处长在岗人员陈建民岗位主要职能1、协助处长做好库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理，环境保护，库区交通航运，防汛、工程安全，社会治安综合治理，宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作，工青妇工作。分管综合管理科。2、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理，环境保护，库区交通航运，防汛、工程安全，社会治安综合治理，宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作，工青妇等重大工作中不经班子会议研究自行处理。2、在督办或承办分管工作时出现受贿、索贿现象。 3、对党员干部在工作、生活中出现的问题视而不见或随意放任。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策，实践科学发展观，认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时，提交班子会集体决策，杜绝个人主张行为。3、廉洁自律，严格执行有关廉洁从政的规定，正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。 4、依法行政、集中决策、科学决策、透明决策。 5、加强对党员干部廉政风险防范教育。自报风险等级三级承诺我将严格执行党的廉政建设责任制，严于律己、率先垂范；不以权谋私，谦虚谨慎，认真做好每项分管的工作。填表人：个人岗位廉政风险点防控表单位：景宁县北海库区开发管理
岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书
籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 （五）教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。
个人岗位廉政风险点自查表 单位： 姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开，主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：
单位：个人岗位廉政风险点自查表 填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 （节点） 不到位 透明度 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序，增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度，并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------
岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------
岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------
岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------
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岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------
个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：
个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人
单位廉政风险点查找情况登记表 表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表 单位（部门）名称：长白县经济局填表日期：2012 年5月20日 主要工作职能工业行业管理、信息产业、信息化有关职 责，中小企业发展等有关经济工作职责 单位（部 门）负责人 姓名 张吉强 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 单位（部门）自查群众或主管领导帮查 思想道德风险缺乏民主意识，产生特权思想，“一 言堂”，以自我为中心。 不能深入基层虚心听取群众 意见，形成本位主义思想， 独断专行。 决策重大事项违反决策程序，缺乏调查研究，不讲 民主，作出错误判断，影响整体工作 部署。 重大事项不经过集体研究， 不予公开 潜在 廉政风险点岗位 职责 风险 任免重 要人事 重大项 目安排 大额资 金使用 其 不真实反映被考察人员的情况和问 题，造成带病提拔，用人失察。 不经公开招标程序，把项目安排给亲 戚朋友，以权谋私。 不接受监督、不加强廉洁自律，规避 政府招标采购，有收受他人贿赂或拿 回扣的可能。 以权力作人情，违规推荐或 提拔任用干部；在发展 党 员、干部处理等工作中不公 正或不讲原则。 不讨论、不研究，盲目 上 马。 重大开支不经过集体研究他 业务流程风险 不讨论，不研究，不按组织程序进 行，工作流程不规范。 工作决策不经集体研究，不 公开、不公示。 制度机制风险 对国家法律、法规、规章执行不到 位，导致违法违规现象得不到有效治 理。 违反有关规定，超标准 接 待、宴请。 廉政风险防控措施单位（部门）防控措施承诺建议采取的防控措施
1、加强领导班子成员自身思想作风1、建立“三重一大”集体 建设，严格遵守各项规章制度；2、 决策制度，局党组会按照议根据上级有关文件精神，针对“三重 事规则行使职权；2、加强一大”实行集体研究制度，强化行政学习，廉洁自律，发扬民 工作的监督管理，防止重大工作失误主，接受监督，认真开展批 的产生；3、健全科学民主决策制评和自我批评；3、建立健 度，认真贯彻民主集中制，重大事项全主动公开机制和监督保障 必须经过民主合议、民主决策，接受 机制；4、带头执行《廉政民主监督；4、积极推行政务公开和 准则》、《六项禁令》； 局务公开，增强决策透明度。 5、公平、公正，任人唯 贤；以人为本，团结和谐。 承诺单位（部门）盖章：部门主管领导签字： 备注：1、本表应用于单位（部门）风险险点查找和防控措施初步填报；2、填 写内容如有需要，可另附页。 表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表 单位（部门）名称：长白县经济局综合科填表日期：2012年5月20日 主要工作职能机关政务、基建、保卫工作；新闻宣传、 信访接待、会议安排、资产管理、文件起 草等。 单位（部 门）负责 人 姓名 刘庆华 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 单位（部门）自查群众或主管领导帮查 思想道德风险执行意识不强，政令不畅，各自 为政；有令不行，有禁不止。 服务意识不强，存在本位 主义，官僚主义思想。 潜在工作中可能出现接受馈 1、重要会务、接待或领导活动 在廉岗位职责风险 安排出现工作失误，造成不良影 响。2、擅自对外传播机要文件 赠和好处等不廉洁行为。 政信息，造成失泄密等不良影响。 风 重要决定不请求，私自安排，违处理文件、信息不及时，险 业务流程风险反工作程序，导致工作失误。效率低，质量差，导致工点 作延误或失误。 因人情或利益诱惑，违反规章制不按实际需要分配资产， 制度机制风险度，出现乱表态、乱查询、乱盖 章，档案材料遗失，毁损、涂 改、抽取等行为。 受人情因素干扰，违反规 定分配。 廉政风险防控措施单位（部门）防控措施承诺建议采取的防控措施
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单 位: 地籍股 填表时间: 年 月 日 廉政风险点 表现形式 原因分析 防控措施
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 ①滥设前置条件 ②挂牌资料内容，价款 2．是否有矿 等不相符 业权出让中量 身定做、滥设 前置条件现象 没有依规办事 Ｃ 坚决依据《探矿权采矿 权招标拍卖挂牌管理办 法（试行）》和《河南 省国土资源厅采矿权有 偿出让实施办法（暂行） 》规定执行，对新立采 矿权进入县公共资源交 易中心挂牌出让 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
到不推诿、不拖延。个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:国土资源局执法监察大队 填表时间:2010 年 12 月 2 日 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 在工作中容易出现办来办事的人，想快办、简办、照 C 牢固树立全心全意为人 事人员请客吃饭，赠顾等思想，往往宴请办事人员， 民服务的思想，树立按 4.吃拿卡要方 送礼品现象。 面 有时盛情难却，参与被请。 章办事的工作作风，彻 底改变机关作风，严禁 工作中推诿扯皮，吃拿 卡要现象。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单 位: 土地开发整理中 心 填表时 间: 2010 年 1 2 月 2 日
单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010 年 12 月 2 日 附件 1 个人 岗位廉政风险点 及防控措施一览表
个人廉政风险防控登记表 填表时间：2012年9月18日 姓名金波科室名称施工科岗位名称施工员 1、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为 主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处， 做到讲效益必须讲安全，抓质量首先必须抓安全。 2、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证 主 3、施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。 组织施工队伍按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完 要 4、成本工程的各项施工任务。 对施工现场的安全、文明及定置管理进行日常检查，并协助 职项目部做好各项工作；完成领导临时交办的工作。 责 1、项目管理制度执行不到位的；（二级风险） 2、未严格执行规章制度，导致质量事故、安全事故、经济损失的；（三级风险） 3、对质量、安全事故未及时上报和隐瞒不报，造成不良影响和后果的；（三级 风险） 4、因工作麻痹大意，导致环境破坏，造成不良影响和后果的；（三级风险） 潜在 风险 内容 及等级
1、认真学习党的方针政策、理论知识，学习岗位职责和各项工作制度，提 高自身素质和责任意识； 2、积极参加市局组织开展的各项教育活动，并做好学习笔记； 3、认真学习各项工作制度和管理规章，并做好学习笔记； 4、严格按责任分工跟进督促工作，并将督促结果进行公示，对岗位责任心不 强庸、懒、散、软等现象，按规定进行教育处罚； 5、对来客来访、来电，坚持使用文明礼貌用语，热情招待。设立投诉箱和投 诉电话，接受服务群众的监督。 风6、认真遵守各规章制度，做到按制度办事、按要求办事、按规定时间办事； 7、认真贯彻执行国家、省、市关于工程建设方面的规章和制度，严格按制度 险办事。 8、认真对待自己的工作，树立以工作为重，大局为重的思想，扎实细致地做 防 控 措 施 廉 政 承 诺 单位审查意见好各项工作，确保各项工作的圆满完成。 1、遵守各项规章制度，廉洁自律等方面以身作责； 2、严格按照规章制度约束各项工作，决不搞特殊对对待； 3、热爱农村公路建设工作，有责任感，工作认真负责； 4、严格按规定办事，做到公平、公开，公正； 5、严格执行廉洁从政各项规定，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象； 6、不假公济私，办事公道，遵纪守法。 负责人签字： 年月日
岗位廉政风险点及防控 措施 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
关于开展岗位廉政风险排查 和防范教育活动的通知 为切实加强集团(总台)党风廉政建设，促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制，有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移，防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定，在全集团(总台)范围内，组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。 廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中，违反职业道德，不履行或不正确履行职责，不按规范程序办事，不执行或不正确执行规章制度、业务流程，或者由于监督、制约、管理机制不严密等，有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合，以下岗位和人员作为查控的重点对象。 重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。
重点人员包括集团(总台)中层以上干部，负责新闻采访编辑和播音主持人员，广告和产业经营人员，掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员，代表集团或部门对外处理事务的人员。 各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险，将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合，与内控体系和制度建设相结合，促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。 中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后，于4月底前通过OA系统回传给赵永布收，谢谢！
岗位廉政风险源点自查表 部门(单位)(盖章)：填表日期：年月日 姓名华勤岗位 和职务广告主任 岗位主要职责 负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。 岗位 廉政 风险 点 返给客户的稿费私吞。 廉政 风险 防范 措施 检查小组打电话回访。
附表 5： 岗位廉政风险排查表 填表时间 2013年岗位 内三科医生姓名魏富军名称 所在单位 绥棱县人民医院内三科岗位总体 低级 部门名称风险等级 加强职业道德、法律法规、行业纪律、行为规范的学习，规范执业行 为； 在科主任和上级医师指导下，负责本科一定范围的医疗、教学、科研、工作职权预防工作； 负责掌握病人的病情变化，及时发现处理，并主动向科主任及上级医生 汇报； 做好医患沟通，严防纠纷及差错事故； 工作事项 见《权力运行流程图》 ( 业务流程) 岗位人员本人意见：同意 部门负责人意见：同意 风险 风险点描述 廉政风险点廉政风险表现 类别 （节点）（问题与隐患） 1. 超常使用药品、耗材及 不相关检查，收取药品、 1. 检查权器械商“回扣”，检查项目提成，损害病人的利益以医谋私。在医疗活动中，收取病人钱物。 岗位 2. 为他人开具假医学证明2013年01月15日2013年01月15日 自我评定组织审定 风险等级风险等级( 高\ 中\ 低)( 高\ 中\ 低) 低级低级 单位) 2. 诊断权或虚假医学文书及诊断、 低级低级 职责将非医保病人费用计入他 风险人医保费用等。 3. 接受药商、病人家属的 宴请、赞助，擅自外出行 3. 治疗权医，并私自收取“会诊费低级低级 ”。
权力行使风险1.检查权(风险1： 1. 服务态度恶劣，超常使 患者挂号；风险用药品、耗材及不相关检 查，收取药品、器械商“ 2：诊室检查 , 辅助 回扣”，检查项目提成， 检查、检验、 B超 损害病人的利益以医谋私 、心电、拍片等； 风险3：初步诊断) 。在医疗活动中，收取 病人钱物。 2. 诊断权（风险 2. 诊断过程不严谨，造成 1：初步诊断；风 误诊等，为他人开具假医 险2：详细诊断； 学证明或虚假医学文书及 风险 3：门诊治 诊断、将非医保病人费用 疗；风险 4：住院 计入他人医保费用等。 治疗） 3.治疗权（风险 1：安排病房住3. 长期压床留患者，刻意院； 风险2：用药挑患者，不按诊疗流程收或手 术治疗；风险治患者，接受药商、病人 3：患者痊愈出家属的宴请、赞助、收手院； 风险4：门诊术“红包”，擅自外出行治 疗；风险5：处医，并私自收取“会诊费方 取药；风险 6：”。 患者回家观察治 疗） 低级低级 低级低级 低级低级 1. 质量不完善不健 低级低级 制度全 机制 风险 2. 执行制度不严格低级低级 1. 面对诱惑放松思 想改造 , 想法信念低级低级思想 动摇 道德 2. 受客观环境影 低级低级风险响, 有攀比心理 ( 其他) 3. 价值观扭曲低级低级说明：本表 一式两份，