供应商评估报告-海尔

精心整理 海尔集团 供应商质量体系 评审报告 供应商：：

评审日期：

审核对象名称： 编码： 地址： 人数： 去年度销售收入： 去年度产量： 固定资产： 审核涉及的供货种类：

口

海尔集团公司供应商评估报告 □例行年审■新开供应商 索引：I类√＿ II类＿＿＿ III类＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿ 编号：项目说明

1设计控制32

2文件和资料控制6 3采购和仓库14 4顾客提供物资2 5产品标识和可追溯6工序控制17 7检验与试验16 8内部质量审核4 现场审查与供应商初审时自填的符合性 口符合口不符合 供应商纠正措施： 1． 2． 3． 4．

供应商等级 优先考虑，重点发展 （≥90分） 可接受，一般供应商 精心整理 项目评估得分矩阵图 要素序号 项目说明 适用类别 标准分 得分 I类 II类 Ⅲ类

D ND D ND D ND

1 设计控制 √ × √ × √ × 32 2 文件和资料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3 采购和仓库 √ × √ √ √ √ 14 4 顾客提供物资 √ √ √ √ √ √ 2 5 产品标识和可追溯性 √ × √ √ √ √ 4 6 工序控制 √ × √ √ √ √ 17 7 检验与试验 √ × √ √ √ √ 16 8 内部质量审核 √ √ √ √ √ √ 4 9 培训 √ √ √ √ √ √ 5 合计 100

1.设计控制 1.1管理准则 文件明确规定设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料 查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.

1（无规定-0.5，未执行-0.5）

事业部评审员签字： 检测公司评审员签字： 部门负责人审核检测公司总经理审核意见 □同意供货□不同意供货 备注： 1、定义： D——设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。 ND——供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。 I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料物流评审员签字： 部门负责人审核签字： 部门负责人审核签

质量体系评估共14页第2页 精心整理

1.2设计计划

对各项开发有计划，明确职责及

时间要求，且计划随开发进度而改变

任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录： QS/COP12-03

2（否-2）

1.3设计输出

输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达

有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号： QS/COP12-06 2（无书面记录-1，无验收准则-1）

输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性

开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性 2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.5

1.4设计评审 与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好 上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参3（无评审-3，有评审但部 精心整理 与会签。记录： 门不全-1.5）

对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行

对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录： 3（无措施-3，未按期完成-2

1.设计控制 1.5设计验证 有验证计划，并有验证记录（含整机验证） 新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录： / 5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）

对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录

查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：

2（否-2分）

对验证不合格项有纠正及跟踪措施

查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。记录： 3（无分析-2，无整改计划-1

质量体系评估共14页第3页 精心整理 1.6设计确认 针对用户的要求，实施最终的确认

上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：

3（否-3分）

1.7设计更改 有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。 是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批 1（否-1） 一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批

抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。设计改进后，相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。 3（未验证-1有验证但未按4.5项程序验证–1，无更改-1）

是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）

是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。 2（没有开展得0分，有程序但没有执行得1分） 精心整理 2、文件和资料的控制 2.1文件审批 文件在发布前须经授权人审批 任意抽查至少5份文件，是否有审批。1.进货检验； 2.抽样检查； 3.仓库管理； 4.订单； 5.不合格品控制程序。

1（否-1）

2.2文件管理

有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本

了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。

1（无规定-0.5，无清单-0.5

失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控

按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。记录： 无到期文件。 1（未按时回收-0.5，复印不受控-0.5

对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。

抽查其如何保存以防破坏： 定期备份。 1（无备份-1）

质量体系评估共14页第4页 精心整理 2.3文件更改

更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识

抽查一份更改文件，看其是否达标。记录： 1（无审批-1

确保文件使用部门所持有的文件全部更改

1（否-1

3、采购和仓库

3.1供应商的评估

应对供应商进行综合评估，并有合格供应商清单。或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。

对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。每月是否对供应商进行动态的质量评分： 每年进行质量总结。 3（评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1）

只能向合格供应商订货 拿合格供应商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。

2（否-2分）

3.2采购文件 文件发出前须经审批

抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。 1（否-1分） 精心整理 文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等

查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求 1（否-1分）

文件变更时，及时通知供应商。以通知或书面签收为依据。

以零部件标准更改通知单为依据，查看其有没有通知供应商的证据。

1（否-1分）

3.3仓库管理

有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料

查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。且记录文件编号： 原材料特采基准

2（否-2分）

仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先出的文件规定和执行条件。

若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。若有，则未按先进先出原则。 仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无保质期要求 2（区域不清-1，无先进先出-1）

仓库物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。

对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。

1（否-1分）

仓库中帐、物、卡数量及时间一致

抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。板材 1（否-1）

4、客户提供物资 4.1管理程序

程序规定对客户提供物资进行验收，做好记录并及时向客户报告。 是否对客户提供图纸标准进行评审；零部件是否验收，是否有验

收记录。

1（否-1）