ERP系统控制程序
1.目的
建立程序以控制公司ERP系统正常运作以及规各部门的操作流程。
2.适用围
该流程所涉及的所有ERP系统部的操作。
3.定义
无
4.职责与权限
4.1 ERP:
4.1.1 负责ERP系统基础资料的建立，监控公司ERP系统的整个运作流程，协调处理和解决各部门遇到的系统问题，负责ERP操作人员的权限开放；
4.1.2 负责所有系统单的输入和输出，负责单据处理和沟通，协助部门单据的查询和导出，负责公司系统单位的打印。
5.程序
5.1 工程部
5.1.1 商品信息的建立
A) 点击基本信息中的商品信息，按新增，根据编码原则输入商品的品号（即物料编码）。
B) 库存单位，根据物料的实际情况确定单位，如PCS，M等。
C) 商品分类：根据物料类型选择相应的分类。
D) 主要仓库：必须给物料选定归属仓位。
E) 主要来源：如分为厂生产件，采购件，委外件三种，根据实际情况确定物料来源。
F) 主供应商：确定此物料从哪个供应商采购加工。
G) 采购单位：一般情况下采购单位和库存单位一致，若不一致，一定要根据实际情况选择采购单
位变更。
H) 特别注意：按需要补货栏必须要勾选。
5.1.2 BOM资料的建立及维护
A) 点击生产选择产品结构，进入BOM界面，按新增或更改。
B) 根据工程师提供的BOM清单或技术更改逐一输入系统可进行相应更改。
C) 对于需物料编码的新物料,请按第“5.1.1”项执行。
D) 输入完后，对需要委外的物料进行展料，展料的未阶应该为该物料的采购件。
E) 在单头输入文件编号，版本及建立日期。
F) 确认无误后进行保存。
5.1.3 用户名的建立及权限的开放
点击公用设置中的用户录入/权限，在操作界面上按新增，根据不同部门不同操作人新增用户代码及密码，完成后点选装入作业，根据操作人的实际系统需要操作项目，选择相对应的作业，在不同的作业区开通适当的权限，检查无误后进行保存。
5.1.4 数据库的备份
为了保证系统不因操作失误或外部环境影响而使数据丢失，系统应设置自动备份以保存数据。
操作流程如下：点击SQL-Server并一直打开其下面的目录，直到出现数据维护计划，在右边图框双击点开，设置备份路径，备份周期及备份的时间。
5.2 计划部
5.2.1 订单
接到客户订单评审确认后，输入转成系统订单，点击订单选择新增，在单头里输入订单号，客户代码及业务代码，在单身里输入所有订单产品型号,注意预交货日期必须根据出货日期做出相应更改，核对检查无误后，进行保存，并通知部门经理对订单进行审核。
5.2.2 物料需求计算
订单审核后，需要转成各种工单，采购单及委外单那么就要经过物料需求计算来完成，点击物料需求计算，进入参数设置检查，此时无需做任何操作，按下一步，默认项为订单，此时需要输入订单单号，完成后按下一步，此界面展算公式有四种计算方式：
A) 需求量。
B)需求量-实际在库量。
C)需求量-(实际在库量-安全库存)。
D)需求量-(实际在库量-安全库存量+预计入库量-预计出库量)。
计划可根据实际需要选择相应的展算公式在生产及采购计划合并栏统一选择同品号，预计完工日合并发放，在单身栏出现要发放的产品型号，可全选也可只选择要发放的产品，确认无误后按下一步，进入订单生产确定，全选后,按下一步，此时进入需求建议生产界面，点开厂源工单按全选(也可只选要发放的)，点开工单按全选(也可只选要发放的)，点开委外按全选(也可只选要发放的)。确认先误后按发放，此时所有物料需求计算完成。
5.3 采购部
5.3.1 采购底稿
A) 采购底稿是由计划物料需求计算生产，其中采购数量计划已根据损耗修改好，采购部不得私
自更改。
B) 采购底稿由采购部经理审核，在审核采购底稿前，应对供应商做正确的选择。
C) 对于采购数量较大的物料，一家供应商可能难以满足我司的交期，需要把物料分成几家供应
商来做，采购部经理在抛转采购底稿前应该事先把此物料在采购底稿中分配好供应商及数量，但数量总数不可改变（如计划给的损耗量太少，可与计划负责人商讨修改）。
D) 为避免采购订单中没有单价，在抛转前最好事先在采购底稿中输入单价，注意若是含税必须
勾选含税字样。
E) 确认采购底稿修改完善后，再进行审核，最后进行抛转采购单。
5.3.2采购单
A) 采购单是由采购底稿抛转生产，负责采购单人员应该填写订单号（订单号需在备注和订单号
中同时填写）采购人必须是下单本人（采购人选择更改）同时再次确认供应商是否正确，采购单中是否单价都有（注意含税情况）。
B) 若在采购底稿中对物料数量较大没有事先分配好，在采购单中进行分配时，应该新
增采购单据，新增单据按以上要求重复，但数量总数不可有变化。
C) 采购单做好确认无误后，采购人应该通知采购经理进行确认审核，其他人不可代替审核，只
有审核后的采购单方可外发采购。
D) 对于已发出去的采购单，某些供应商不能满足我司交期或做不了货，采购人员必须事先以书
面形式取消之前的订单，并通知相关部门和供应商，然后再取消审核更改此份订单，最后相关人员审核外发。
E) 供应商做出的物料必须和采购单上完全一致，若供应商答复达不到采购单上的要求（如采购
单上要求为电镀件而供应商只能做粗胚件），有两种解决方法：a.取消此采购单,转新供应商,按4项操作；b.更改采购物料名称(特别注意:不能把名称更改，必须是重取实际要采购物料的物料编码)。
F) 若因资料少下或漏下的物料，采购部应知会计划部门，由计划部门补单，采购根据计划单据
再新增采购单。
G) 没有单价的采购单一律不准外发采购。
5.3.3 委外单
A) 委外单也是由计划物料需求计算生产，负责委外单人员必须在备注和订单号中填写我司的订单
号，同时根据订单的出货日期、修改预计开工日和预计完工日。
B) 委外单必须要输入产品单价（注意是否含税）另外税率处全部更改为零。
C) 委外单在没外发前不得审核，以区分有外发和没外发。
D) 对于委外单数量较大的货，一家供应商可能没办法满足我司要求，采购部根据情况把这类委外
单分配好供应商及数量，采购部可以根据系统新增分配供应商及数量，新增的委外单必须要有订
单号，预计完工日期及单价。注明用途和原因，并在子件品号末尾的备注栏注明原因。
5.3.4 委外送料单
A) 委外送料单应该根据委外单的单据填写。
B) 委外送料单必须在订单号及备注中注明相关的订单号
C) 供应商选择时必须同委外单一致，否则没办法取单
D) 委外送料单在取单前，首先检查确认相应的委外单有无审核，未审核的单据委外送料单是无
法取单。
E) 在取单时，选择相应的委外单号，并选择与委外单相对应的委外仓。
F) 按重查，系统自动带出单据，带出单据后注意查看带出送料数量，若数量与要求相符就可直
接按确定。若不符请根据实际情况更改数量，但数量不可大于委外单数量。
G) 数据输入后进行检查确认，无误后方可保存审核
H) 对于同一委外单，可能供应商分几次送货，来满足这个委外单数量，则委外送料单可
以根据供应商送货情况分批次外发，但取单和供应商必须是同一个委外单号及供应商，否则无法取单。
I) 委外送料单外发后，如果因供应商忙或回复不能准时交货，这种情况下，首先取消委外
单和委外送料单，通知相关部门和供应商后，然后在系统中删除委外送料单，删除后，返回委外单对供应商进行更改，（操作步骤按前面委外送料单相关条款）。
J) 采购人员必须凭电脑系统的委外送料单到仓库备料，不得以手工单据和口头通知仓库备料。
K) 委外送料单因每一一个单，这样打印烦琐又浪费，可以从报表中打印，进入相应的委外送料表根据需要在表中进行筛选，然后转入EXCEL进行打印外发。
5.3.5 委外报表查询(进入系统后，点击生产管理，点击报表)
A) 委外明细表查询，若要查看订单的委外数量是多少，可点击此表
委外明细表系统有四种查询方式：a按单据查询b按主件查询c按供应商查询，根据实际情况及方便度，选择其中的查询方式，进入后，直接接左上角的查询，然后出现前面选择方式的委外明细表，明细表容比较多而杂，让人一下子无法查到想要的资料或无从入手，这时可以点击设置属性，选择筛选，这时题目栏每个名称可以选择你想要看的资料，从而缩小查看围。
B) 委外送料明细表
要查我司外发给供应商有哪些物料及数量，可点击此进入查询，步骤及选择可参看委外明细表
C) 委外退料明细表
我司外发给供应商加工的物料，供应商发现我们送去的物料有明显缺陷而不能加工退回我
司，这种退货可能会影响我司的订单出货，采购负责人应及时查看此表，决定是否要重新补料给供应商。
D) 委外送退料明细表
可以有三种查询方式a按日期a按供应商a按委外。根据需要选择查询方式，此表综合第3、4条，在表可以同时看到委外送料情况和退料情况。
E) 委外进退货明细表
有四种查询方式：a按日期 b按主件 c按供应商 d按委外。可以根据需要及方便情况选择查询方式，此表可以查看供应商的送货情况以及不良品我们退供应商情况。
E) 超期未完工跟催表
此表可查看我司委外物料到期后，哪些料还没有回来以及没回来的物料还有多少，此表可以帮助提醒采购部跟催未回来的物料。
F) 生产进度表
此表记录了我司委外的数量，以及供应商交了多少货回来，有助于了解订单物料的状态及采购部的跟踪。
G) 生产月报表
通过此表可以清楚的看到哪些供应商在哪个月做了什么产品以及做了多少数量，有助于帮助财务对账，以及对供应商结货款。
H) 委外仓分库明细表
此表主要反映我司物料或委外尾数有多少在供应商那里，如果订单完成供应商找不到此物料退还我司，证明在供应商处丢失，我司可以根据表数量及成本扣供应商的款。
5.3.6 采购报表查询(点击订单/采购选择报表)
A) 采购明细表
采购明细表有五种查询方式：a按单据b按供应商c按采购d按产品e按预交货日，可以根据实际情况和需要来选择查询方式，进入后点击上角的查询，出现相对应的采购明细表，明细表中的容多而杂，这时可以点击设置属性，选择筛选，则表框的题目栏都变成了有选择性，这样可以根据自己的需要选择了。
B) 采购未进明细表
采购未进明细表有四种查询方式：a按供应商b按采购c按产品d按预交货日，同样也是根据需要和方便情况选择查询方式，步骤可参看采购明细表，此表可查采购数量、已交数量、未交数量，采购部可以根据此表来追踪物料。
C) 采购超交明细表
采购超交明细表有两种查询方式：a按供应商b按产品，此表可查看哪些产品有超交量的及超交数量是多少。
5.4 生产部
5.4.1 生产领料单
A) 工单领料
a) 生产部根据计划提供的某订单中工单明细表完善各个工单属于的线别及工单单号数量。
b) 完善后交系统组输单打印工单。
c) 生产部凭系统工单到仓库领料。
e) 仓库必须严格的按照系统工单的数量和名称规格颜色备料发料。
f) 对于系统打出工单物料的数量，有两种情况一定要及时解决。第一种，系统数量大于
仓库数量，这种情况下，生产领料员必须及时到系统组进行数量销帐，若未销帐，系统会
认为发出了那么多物料；第二种，系统数量小于仓库数量,这种情况，库一定按单据上的数
量发料，同时记录下发完料后的库存数量，交系统组进行物料的数量调整。
B) 工单以外的领料
a) 生产领料员填写领料单据，领料单据必须清楚的写明订单号，工单号，型号规格颜色，
数量，线别以及领料原因。同一工单号的物料必须写在一起，同时领料单必须有部门主管
和计划的签名，否则视为无效的领料单据。
b) 填写完领料单据后,交系统组进行输单打印。
c) 仓库根据系统打印的领料单进行发料。
d) 正常情况下，仓库不得借料给生产部，特殊情况借料的，必须在两天
之补回领料单(按a项操作),并在单上注明此物料已领。
e) 所有工单的物料领料都严禁超单，原则上是先退料后领料，这样容易控制物料的超单情
况。
5.4.2 生产退料流程
A) 生产部退料员根据工单的领料情况认真填写退料单，原则上必须领哪个工单的物料就退哪个
工单的物料，不可冠戴，否则数量会形成两倍的差异。
B) 同一工单的退料必须写在一起，退料单上必须有正确的订单号，工单号，名称规格型号颜色
数量，必须有部门主管和品管负责人的签字，然后交系统组输单打印(退仓库的物料生产部门必须按原包装好并且分类好)。
C) 系统组输单在生产管理中的生产退料中进行输单,特别注意,生产退回的物料领料仓应该改
为不良品仓。
D) 退料员凭系统打印的单据到仓库退货,若物料没包装好或分类好,仓库可以拒收。
E) 仓库应把生产退的物料分类摆放好,并做好相关记录,以便到时再开单退给相应的供应商。
F) 退料单必须在成品入库之前全部系统打单退完，否则系统成品入库后无法再进行退料。规定
成品入库后两天之必须要退完所有物料。
5.4.3 生产入库流程
A) 生产部根据工单填写好入库单，单据必须有正确的工单号，订单号，数量以及线别。并有部
门主管的签名。
B) 系统组根据生产交上来的单据输入系统，若单据有问题，反映给生产部协助解决。注意数量
必须与生产填写的数量一致。
C) 单据输入系统后(单据必须在生产管理中的生产入库单中输入)，输入员打印单据给生产部
(成品入库不用打印)。
5.5 仓库
5.5.1 收货流程
A) 供应商送来的货首先要检查单据是否符合我司要求，例如订单号,工单号等。若无任何单号，
仓库不得接收单据收货。
B) 单据没问题后,初步检查送货数量及送货款数是否与送货单上一致，检查数量时要用电子秤
取样秤重。
C) 品管判定物料品质没问题后,仓库把单据交系统组输单打单。
D) 凭系统单据将物料入库分类摆放好。
E) 若供应商没有任何的送货单,仓库不得将货收下。仓库所收的货都必须要有我司的相关单号，
没有的一律不能收货。
5.5.2 退货流程
A) 包括进货退货和生产品质异常的退货。
B) 仓库根据仓库的不良品数量和供应商填写手工退货单，退货单要求物料名称规格颜色数量及
供应商退货仓必须准确,不得随意填写。
C) 对于特急物料和价格贵重的物料应该及时开退货单,退货单要求同2项。
D) 将开好的手工退货单交系统组输单打单。
E) 仓库检查核对系统单的正确性,然后凭系统退货单进行退货。
F) 任何没有系统的退货单仓库一律不得将物料退给供应商。
G) 对于已经开出系统退货单而实际又没有退走的物料，仓库必须到系统组进行销单处理。销单
必须有品管和仓库主管的签名并注明原因。
H) 系统打出退货单的物料存放在仓库不得超过7天。
5.5.3发料流程
A) 仓库接到系统打印的领料单后，必须严格的按照系统打印的物料型号规格数量及颜色发料。
B) 若库存没有单上的物料，仓库不得以类似的物料代替原物料发给领料部门，领料部门必须重
新开单领更改代替的物料，同时到系统组注销原物料数量。
C) 仓库发给领料部门的物料数量不能大于系统打印的物料数量。
D) 任何没有系统单据的领料，仓库坚决不能发料。原则上仓库不得借料给领料部门。如需要借
料必须有计划，生产和ERP签名。
5.5.4 库存控制流程
理想状态下系统所有物料数量应该和仓库物料数量相同，但实际上由于种种原因和实际问题，很难达到两者的数量完全一致。这就要求仓库必须经常的协助系统来完善物料的调整。
A) 对于在物料出库过程中系统出现不足的物料,仓库应该及时的配合系统查出实际的在库量,
以便系统有根据的调整物料。
B) 对于贵重和值钱的物料,仓库应该经常盘查库存数量和系统的数量是否一致。
C) 各个仓管员应该对自己所管辖的物料进行周期性的盘点,对盘出有差异的物料交系统员调整,
以达到系统和实际的库存数量一致。
D) 任何仓库物料数量与系统数量不符，仓库都应该写调整单，同时写明不符原因，由系统主管
签名，然后交系统输单员进行调整。
6.参考资料
无
7.附件及表单
无
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
1目的 为强化和规范人力资源管理，不断优化人力资源配置，持续提高全员素质与绩效，为公司经营和发展提供有力的人力资源保证，特制定本程序。 2范围 本程序适用于我公司的人力资源管理。 3职责 3.1人力资源部负责人力资源的综合管理，负责公司人力资源的整体规划、政策引导、监督管理、 干部考核、人才引进，以及招聘、考勤、分配、调配、退休和保险等事务性工作。 3.2各部门负责本部门人力资源的计划、调配、激励、奖惩、培训和考核。 4内容 4.1人力资源计划管理 4.1.1各部门根据各自的生产经营和管理需要，制订本部门的人力资源年度需求计划，报人力资源 部。 4.1.2人力资源部根据公司发展战略规划制订公司人力资源中长期规划，报总经理批准后实施。 4.1.3人力资源部根据公司人力资源规划及各部门人力资源需求计划，制订公司人员招聘计划，报 总经理批准后实施。 4.2绩效考核管理 4.2.1各部门按照公司审定后的《XX有限公司××月工作情况汇总》中的月度工作计划组织实施。 4.2.2人力资源部对各部门的考核过程以及有效性、合理性进行监督、评价、指导，并组织执行。 4.3岗位管理 4.3.1人力资源部对岗位进行规范、划分，对各部门进行定编定员管理。 4.3.2人力资源部根据岗位描述和招聘计划制定人员招聘条件和要求。 4.3.3对不能满足规定岗位资格、能力的人员，所在部门应按计划实施培训，并对 2013-0-批准2013-0-01实施 培训的有效性进行评价。确实无法胜任该岗位工作的人员，交人力资源部调配合适的人员。 4.4人员招聘管理 4.4.1人力资源部根据招聘计划和招聘条件制定人员招聘简章和招聘程序。 4.4.2人力资源部组织实施招聘过程，并组织相关部门，工厂人员参与面试、考试各筛选环节。 4.5工资分配管理 4.5.1公司工资考核领导小组制订相应的工资考核办法，报公司领导批准后实施。 4.5.2财务部根据工资考核办法制订月度工资考核方案，报工资考核领导小组讨论、经公司领导批
文件控制程序 版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-07 1目的 本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。 3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。 3.3管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。 3.4质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。 3.5质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。 3.6各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。 4、程序 4.1 公司文件的分类及保管 公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。 4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。 4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。 4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。 4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。 4.2 质量管理体系文件编号 4.2.1 质量手册
1．目的： 规范仓储管理作业，使得仓储物品井然有序，确保物品出入库顺畅、帐物相符，避免库存物品非预期变质、呆滞、损耗和物品混杂。 2．范围： 适用于本公司所有物料及成品仓库的存储、搬运、防护、调拨及帐务盘点。 3．定义： 3.1 先进先出管制(FIFO)：指物料或成品依照生产日期及入库日期的先后顺序进行优先出库的控制原则。3.2 物品：公司所有的物料、半成品及成品的总称。 3.2 物料：指生产中用到的零件、部件、辅料以及过渡性材料。 3.3半成品：指经过公司生产加工后并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进 一步加工的中间产品。 3.3 成品：指经过公司生产加工后并已检验合格交付成品仓库保管，可以出货的物品状态 3.4 保税物品：依照国家海关要求，进口物料必须严格控制并必须用于出口的物品上的物料。 4．职责： 4.1 计划部：负责物品接收、发放，并对库存物品进行标识与有效的保管，依据有效单据进行数据录入（ERP 系统）与统计，并进行分析与定期汇报。根据物料需求计划拟定、欠料提报、物料跟催以及物料异常协调及处理，生产计划拟订、安排、调整以及生产进度掌控、异常的协调和处理。 4.2 物流部：进出口业务中，及时、准确的向国家海关部门提供申报信息;根据有效的出入库单据，合理安排 运输方式，确保物品安全、准确、快捷的送达到客户手中。 4.3 制造中心：负责生产物料的申领、退还及欠料的提报，成品的送检、移交仓库入库及物品标识。 4.4 品管中心：负责物品出入库的品质把控、仓储的巡查稽核、退料判定等品质管制。 5.程序： 5.1仓储区域管理规定： 5.1.1 根据公司物品特性划分仓储区域如下： 5.1.1.1 物料仓： 5.1.1.1.1 暂收仓（待验区）：所有未经品保部检验，暂时存放之区域。
文件控制程序 一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：
二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如： 程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布， 由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总 经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换
第三章程序流程控制 一、教学内容 在Visual Basic6.0中，其流程控制语句分为条件测试语句和循环语句。本章将重点介绍这两种流程控制语句的用法与功能 二、目的要求 1．熟练掌握行if语句、块if结构、Select Case情况选择结构有使用，掌握选择的嵌套结构； 2．熟练掌握实现循环结构的For/Next循环结构及Exit For语句、Do/Loop循环结构的使用，掌握多重循环。 三、教学重点与难点 教学重点：选择结构及循环结构的实现及其应用 教学难点：选择的嵌套及多重循环结构 四、教学方法 多媒体教学为主。适当提问，加深学生对概念的理解。
第一讲（2学时） 一、教学内容 3种条件测试语句：由If构成的两种类型测试语句和由Select Case构成的测试语句二、目的要求 1．熟悉If…Then结构，If…Then…Else结构，Select…Case 结构 2．了解多重If语句，If语句的嵌套 三、教学重点与难点 教学重点：If…Then结构，If…Then…Else结构。 教学难点：多重If语句，If语句的嵌套 四、教学方法 多媒体教学。 五、教学过程 3.1.1 If测试语句 1. If…Then结构 单行语句格式： If 条件表达式Then 语句 多行语句格式： If 条件表达式Then 语句块 End If 2. If…Then…Else结构
语句格式： If 条件表达式Then 语句块1 Else 语句块2 End If 3. 多重If语句 语句格式： If 条件表达式1 Then 语句块1 ElseIf 条件表达式2 Then 语句块2 ElseIf 条件表达式3 Then 语句块3 …… ElseIf 条件表达式n Then 语句块n Else 语句块 End If
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
目录
文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改
仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
1.目的 为使质量管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围 适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应： 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应： 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件； 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核； 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应： 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件； 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应： 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件：本中心内部编制的文件。包括：《质量管理手册》、《程序文件》，各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。
4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层：质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径； 4.2.2第二层：程序文件――是质量管理手册的支持性文件，对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。 4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定，经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，中心主任批准发布，质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围，文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部文件（资料）目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》）,所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记，文件的收发、复制、归档均统一编号，并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单（见《文件收发登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。
文件名称：文件控制管理程序
1.0 目的 对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。 2.0 范围 适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。 3.0 职责 3.2 文控中心 对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。 3.3 相关单位 3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管 需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。 3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上 随意书写涂改，也不得丢失。版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作 业，防止误用。 4.0 定义 4.1 文件与资料 公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。 4.2 第一阶文件－—手册
环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 4.3 二阶文件－—程序 4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。 4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。 4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。如技术文件编号方 法、作业指导书，设备操作维护规程等。 4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸 /BOM、工艺文件、产品检验文件等。 4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的 法规性文件。 4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。 4.5 四阶文件－—表单 使用固定格式的单据，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。 4.6 外来文件与资料。 各单位因业务需求所使用的各类法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及行业各类技术资料等。 4.7 文件标准用纸 各单位送至文控中心所有需要发行的文件标准型一般为A4纸张，禁止用“二手纸”。 5.0 工作程序 5.1 文件的编制 5.1.1 书写规定 5.1.1.1 二、三阶文件需依照（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填 写“无”]（5）工作程序（6）相关文件（7）相关表单（8）附录（必要 时）。 注：二阶文件需另制作封面，由相关人员签核，三阶文件不需要封面，相关人员签核栏在页尾处。 5.1.1.2 文件页次格式：第*页，共*页代表，以此类推。 5.1.1.3 各标题内的小标题顺序如下格式： 1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推。 2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。 5.1.2 文件经3.1权责主管核准后方可制订，以确保文件的充分、完整并适用。
生产工艺流程控制的程序 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各 相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主 要是以下三种类： ——工艺过程卡片； ——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和 重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件
的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实 际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中； ——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可 以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给 出固定的定额； ——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际 生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）； b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）公司生产部责任 a,生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的质量标准，即开展自检工作。 b，各工种的班组长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查和定期检验及不 定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质检员检验合格后才准放入下道 工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、监督，即开展互 检工作； d，提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工件进行分析，各公司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生的效益，适当地予以奖励。
体系文件控制程序 公司职工 部门负责人 管理者代表/品质管理部 总经理/管理者代表/ 授权人士 品质管理部 文件适用的各 部门 Y Y 提出编制/更 审核 审核 N N 审批 N 打印发放 对各部门主办 Y 对本部门员工 作废文件交品 严格 按文 文件归档 检查 作废文件 检查各部 门文 保管本部 门体
1.目的 为质量管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。 2.范围 适用公司各管理处/部门对质量管理体系文件的管理和控制。 3.职责 3.1 相关部门/岗位职责 部门/岗位工作内容频次/时间 总经理审批《质量手册》2个工作日 管理者代表审核《质量手册》、审批程序文件、作业指导书和 《体系文件下发明细》 2个工作日 品质管理部经理审核程序文件、作业指导书、《体系文件下发明 细》，审批质量记录表格 5个工作日 管理处/部门负责人审核本管理处/部门职员提出的文件编制/更改申请 负责保管本管理处/部门领用的体系文件 2个工作日 持续 品质管理部保管体系文件正本及培训 检查监督各管理处/部门体系文件受控、执行情况 5个工作日内 及时 各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训 3.2 文件编制、更改、审核、审批权限 文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表质量记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理体系文件下发明 细 品质部人员品质部人员品质部经理管理者代表注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人； 2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。
1目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经 营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。 2 适用范围 本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。 3 工作职责 3.1财务部 3.1.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能。 3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。 3.1.3经验收合格后的物资，分类存放，做到整洁有序，并认真填写库存卡，对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。 3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。
3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。 3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。 3.1.7各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。 3.1.8仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符。 4 工作程序 4.1入库程序 4.1.1采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对照“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。 4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收
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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版
无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序
质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
ERP仓库管理控制程序 1.仓库分类：包材仓、成品仓、材料仓（包括：标准件仓、五金电器仓、玻璃水晶仓）、备料仓、退料仓、废 品仓、车间仓；每一个仓位必须有专人负责管理； 2.物料分类：物料分专用件、通用件； 3.物料类别：包材类、玻璃水晶类、标准件类、电器类、灯罩类、管类、大五金类、小五金类、吸顶灯、吊灯、 台灯、落地灯、壁灯、其他类； 4.委外管理：委外指令由MRP自动分析生成，无需仓库文员重新分配，自动生成的前提是该物料要做物料属 性时就已经设置好委外需求（含多次加工需求），如在委外过程中，委外指令有变动的，则通过“委外分配变更”进行重新变更委外指令，委外可以多单合并或拆单委外、可以组件委外； 5.委外领料：仓库文员根据委外指令进行委外领料录单，仓管员负责物料发外加工，仓库文员负责委外加工单 据跟踪及管理；设备设置委外领料数量不能大于委外指令； 6.委外暂收：来料单据必须标明委外领料单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员 根据委外加工单进行录入委外暂收单，委外暂收不能大于委外领料数量，录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 7.委外检验：品质部IQC检验后，注明检验数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等，由品质文员录入， 品质主管审核后，品质文员交回仓库文员合格数量做委外入库工作，不合格数量做委外退货工作； 8.委外入库：由仓库文员将委外暂收单转为委外入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后将暂收 单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 9.委外物料监控、综合分析在途物料的欠数及成本，交期报警； 10.采购暂收：来料单据必须标明采购单号、制令单号、灯体型号及物料编号，仓库员负责收货，仓库文员根据 采购单号进行录入采购暂收单，采购暂收不能大于采购订单数量，采购收货日期不能提前采购交期（暂定可提前5天），录完由仓库文员转交单据给品质部进行检验工作； 11.采购检验：同上委外检验； 12.采购入库：检验后由仓库文员将采购暂收单转为采购入库单，入库数量不能大于暂收数量，仓库主管审核后 将暂收单、对应的退料单及入库单统一上交财务对账员； 13.仓库备料：由仓库备料员根据订单信息，按订单数量、灯体型号、排产时间进行备料工作，仓库备料数量不 能大于订单数量，备料信息可按订单号、灯体型号、物料编号、车间进行筛选查询，可挪用、锁单、可分配拉线，足料报警、欠料报警等； 14.生产领料：根据备料信息，以生产物料员签名领走的物料为依据，仓库主管1审，装配主管2审后形成领料 数据，领料按套领也可小批量或合并领料； 15.生产补料：是指排产指令以外的领料或生产损耗，由车间文员录入，车间主管1审，生产经理2审，总经理 3审后，相关部门协调处理补料工作； 16.车间合格品退仓：由线拉物料员清点数量，IPQC检验判定结果并签名，车间文员录良品退料单，车间主管1 审，仓库收料2审后退回仓库良品仓； 17.车间不合格品退仓：由线拉物料员清点数量，TPQC检验判定结果并签名、注明不良原因、退回厂商等信息， 车间文员录良品退料单，车间主管1审，仓库收料2审后退回仓库不良品仓；每月自动生成车间不良品退仓报表； 18.成品入库：由车间成品入库物料员提供入库数量，车间文员录入成品暂收单，车间主管1审，仓库成品仓管 2审签名接收，品质QA检验合格，品质主管审核后，由成品仓管转成品入库单，仓库主管审核后交财务部； 系统设置成品入库数不能大于订单总数量； 19.销售出库：由业务员发出的“出货通知单”成品仓库根据出货通知信息配合出货工作，仓库文员负责销售出 库单的录入，仓库主管1审，业务员2审，生产经理3审后交财务部核对后，总经理审核后生成应收货款，系统设备出货数量不能大于订单总数量；
程序的流程控制与实现 一．复习提问，引入新课： 复习提问不同数据类型的知识点，再引入关于流程控制的知识点，顺序语句、条件语句、循环语句。 二．新课教学： 1.1编写与运行包含顺序结构的Java程序 【任务1】通过键盘输入3次密码且判断是否正确 【任务描述】 编写Java程序通过键盘先后输入3次密码，判断是否正确且输出判断结果。 【知识必备】 1．顺序结构 有些简单的程序是按程序中语句的先后顺序依次执行，这种结构称为顺序结构。顺序结构简单易懂，符合人们的编写和阅读习惯。顺序控制结构是计算机程序最基本的结构，它表示由上至下、按语句出现的先后次序执行，语句的执行顺序与语句书写顺序一致。 2．Scanner类 Java 5添加了java.util.Scanner类，这是一个用于扫描输入文本的实用方法，Scanner类用于接受键盘输入，但它不属于I/O流。 【任务实现】 在NetBeans集成开发环境中创建项目Unit03，在项目Unit03中创建类Java3_1，在该类中程序代码。 1.2编写与运行包含选择结构的Java程序 1.2.1编写与运行包含if语句的Java程序 【任务2】判断商品的当前库存数量是否足够
【任务描述】 编写Java程序应用if语句判断表A-1中所购商品“海信 LED55EC520UA”的当前库存数量是否足够？ 【知识必备】 1．if语句的语法格式 if语句的语法格式如下所示： if (条件表达式) 语句块; 2．if语句的使用说明 if语句括号中的条件表达式只能为逻辑表达式，如果条件表达式的值为true，则先执行语句块，然后顺序执行if-else后面的语句；否则，不执行语句块，直接执行if-else后面的语句，此时该if语句没有实质作用。 语句可以为单条词句，也可以为用{}括起来的复合语句。 【任务实现】 在项目Unit03中创建类Java3_2，在该类中输入程序代码。 【任务2】的程序代码 /*程序名称：Java3_2.java */ 程序代码 public class Java3_2 { public static void main(String[] args) { int stockNumber; int saleNumber; String productName="海信LED55EC520UA"; stockNumber = 8; saleNumber = 10; if (stockNumber 包括： 一阶文件：质量手册； 二阶文件：（、记录控制程序、不合格品控制程序、控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序） 三阶文件：、规范、外来文件等； 四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”：? ①、一个精髓：说、写、做一致。? ②、一个中心：以顾客为中心。? ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。? ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。? ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。? ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。? ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。? ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。 共分为4类文件： 第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。 第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。 第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。 第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶； 一阶文件：质量手册； 二阶文件：程序文件 三阶文件：作业指导书； 四阶文件：表单、记录等。质量体系文件包括
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