危险源辨识风险评价和风险控制措施管理程序
一、引言
危险源辨识风险评价和风险控制措施管理程序是企业安全管理的基础和保障。通过对危险源的辨识、风险的评价和控制措施的管理，可以避免危险源对企业和员工造成的潜在风险，提高企业安全生产水平，保护员工的生命财产安全。
二、危险源辨识
1.危险源概念
危险源是指可能对人身安全、财产安全或环境造成危害的全部因素和条件。
2.危险源辨识方法
危险源辨识是从实际情况出发，通过分析、调查、观察和研究等方式，对可能会产生危险的因素进行识别、分析和评价的过程。
危险源辨识的方法主要包括：
• 专家评价法：依靠专家的判断和经验，通过专家讨论和评审的方式，辨识可能存在的危险源。
• 确定性方法：根据规定标准和程序，建立一套可靠、系统的辨识方法，对可能产生的危险源进行分析和评价。 • 统计学方法：通过搜集和分析数据，发现可能存在的危险源，并进行分析和评价。
企业可根据自身实际情况选择合适的危险源辨识方法。
3.危险源辨识结果
危险源辨识一旦结束，需要对结果进行分析和评价。对危险源的评价主要从以下几个角度出发：
• 危害性评价：根据危险源的作用、状态和可能性，对其产生的危险性进行评价。
• 严重程度评价：对危险源造成的损失和影响进行评价，分析严重程度。
• 风险评价：根据危害性评价和严重程度评价，对风险进行评价分析。
三、风险评价
1.风险概念
风险是指在特定条件下，由危险源产生的危害与其发生的可能性之间的关系。风险大小取决于危害的严重性和发生的概率。
2.风险评价方法
风险评价是对危险源引发风险的程度进行的分析和评估，是基于危险源辨识结果、公司行业特征、外部环境因素、社会影响等进行的。风险评价方法主要有： • 定性方法：依据经验和专家知识进行判断，提供风险的概括性描述。
• 定量方法：通过数值化方法对风险进行确定，基于统计学模型进行分析，提供精确的数值描述。
• 综合方法：将定性和定量方法相结合，对风险进行综合考虑和评价。
班组安全学习材料
危险源辨识、风险评价和风险
控制措施的确定管理程序
版 号： B
发放号：
1 目的
持续充分辨识本公司的危险源，合理评价风险等级，进行风险控制措施的确定。
2 适用范围
本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定。
3 术语和定义
本程序采用GB/28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语和定义。
危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4 职责
4.1 公司分管副总经理领导公司危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定。
4.2 安环处负责危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定的组织、协调、监督检查。
4.3 各职能处室配合安环处对各生产单位上报的不可承受风险和优先控制风险进行确认。
4.4 各部门/单位负责组织实施本部门/单位危险源辨识、风险评价、风险控制措施的确定管理工作。
5 工作流程
5.1 组织要求
5.1.1 公司成立辨识评价工作小组，由各处室专业技术人员、安全管理人员、工会人员等组成。
5.1.2 各部门/单位由分管领导负责组织，制定计划，成立辨识评价工作组。
工作组由车间、安全、技术、机动、生产、消防、工会等部门的人员参加。
5.2 基本工作步骤
划分作业活动
辨识危险源
评价风险
确定是否可承受风险
制定风险控制计划
评审控制计划的适宜性
5.3 划分作业活动
5.3.1 进行危险源辨识首先要划分作业活动。危险源辨识针对作业活动进行。
5.3.2 作业活动划分程度的把握：所划分的作业活动既不能太复杂（如包含有几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅有一、二个作业步骤或作业内容）。
5.3.3 划分作业活动的方法：
a.按生产（工作）流程的阶段划分；
文件编号：RHJY/QES-CX-005 第B/0版
危险源辩识、风险评价和控制措施确定的控制程序
1 目的和适用范围
1.1 目的
本程序规定了对公司相关的产品生产及服务、后勤保障和各项管理等活动中潜在的危险源进行辨识、风险评价和风险控制的职责及方法，旨在通过危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，对不可承受风险采取有效的或适当的控制措施，降低风险。
1.2 适用范围
本程序适用于与公司相关的产品生产和服务、后勤保障和各项管理活动的职业健康安全危险源辨识和风险评价及控制措施的确定。
2 职责
2.1 行政部负责组织危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。
2.2 行政部负责对相关法律法规的收集、评审。
2.3 各部门负责协助行政部辨识和审核本部门活动或主管业务活动有关的危险源。
2.4 体系管理负责人负责危险源辨识、风险评价和控制措施的确定和重要危险源的审定。
3 相关/支持文件
3.1 《不合格品与纠正预防措施控制程序》
3.2 《事故报告、调查与处理程序》
4 定义
4.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4.2 危险源辨别：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4.3 健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
4.4 事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
4.5 重要危险源：通过危险源辨识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险的根源或状态。
4.6 相关方：与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。 文件编号：RHJY/QES-CX-005 第B/0版
危险源辨识、风险评价及控制管理程序
1 目的
为规范公司 (以下简称：公司)工作活动过程和场所中职业健康安全危险源辨识、风险评价及确定风险控制措施等过程管理，降低危险源辨识及控制不规范的风险，特制定本程序。
2 适用范围
本管理程序适用于公司总部体系各单位。
3 职责
3.1安全保卫部
3.1.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准;
3.1.2组织收集并公布源自厂区外可能对厂内构成负面影响的危险源情况;
3.1.3监督检查各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。
3.2运输部负责指导各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危险源；负责监督检查交通安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。
3.3 设备部负责制定检修项目危险源辨识标准并监督执行；负责组织危险源治理维修工程项目立项审查。
3.4 工程管理部负责制定建设项目危险源管理标准；审核建设项目施工单位制订的危险源辨识清单与安全管控措施并监督执行。
3.5投资管理部负责组织危险源治理技改项目立项审查。
3.6合同签约部门负责在合同中明确提出厂区内作业相关方开展危险源辨识风险评价及控制的要求，并纳入对相关方的合同履约评价。
3.7体系各单位
3.7.1负责辨识、评价、控制工作场所及活动过程中的危险源（包括组织大型会议、活动、出差或售后服务等活动的危险源），改进Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施；
3.7.2负责提出技改、维修工程项目申请; 确定危险源改善型方案并从技改、维修工程或检修渠道实施,跟踪方案实施与目标达成情况；
3.7.3负责向相关单位告知源自本区域内危险源的负面影响；
3.7.4负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，做好危险源管控的协商工作。
4 危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。
5 工作活动分类
体系各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，具体要求见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-B07）。
