RH-流程指引01——论证管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-LZ001A《项目论证管理流程》
1.2.RH-WI-LZ001A《投资机会研究作业指引》
1.3.RH-WI-LZ002A《可行性研究报告编制作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.4.RH-WIOP-LZ001A《意向项目投资机会调研表》
1.5.RH-WIQR-LZ002A《初步可行性研究报告》
1.6.RH-WIQR-LZ003A《投资估算表》
1.7.RH-WIQR-LZ004A《可行性研究报告》
模板
1.8.RH-模板-LZ001A《可行性研究报告》
法规
1.9.RH-法规-LZ001A《中华人民共和国土地管理法2004》
1.10.RH-法规-LZ002A《中华人民共和国土地管理法实施条例》
1.11.RH-法规-LZ003A《土地利用年度计划管理办法2004》
1.1
2.RH-法规-LZ004A《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》
1.13.RH-法规-LZ005A《协议出让国有土地使用权规定2003》
1.14.RH-法规-LZ006A《土地权属争议调查处理办法2003》
1.15.RH-法规-LZ007A《国土资源部工作规则2005》
1.16.RH-法规-LZ008A《中华人民共和国城市房地产管理法》
1.17.RH-法规-LZ009A《城市房地产开发经营管理条例》
RH-流程指引02——策划管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-CH001A《项目策划管理流程》
1.2.RH-OP-CH002A《报批报建管理流程》
流程表格/作业指引表格
无
模板
无
法规
1.3.RH-法规-CH001A《建设工程项目管理试行办法2004》
1.4.RH-法规-CH002A《房屋拆迁管理条例》
1.5.RH-法规-CH003A《房地产开发经营企业交费登记卡试行办法》
RH-流程指引03——设计管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-SJ001A《概念设计管理流程》
1.2.RH-OP-SJ002A《方案设计管理流程》
1.3.RH-OP-SJ003A《施工图设计管理流程》
1.4.RH-OP-SJ004A《景观设计管理流程》
1.5.RH-OP-SJ005A《材料定样设备选型管理流程》
1.6.RH-OP-SJ006A《设计变更管理流程》
流程表格/作业指引表格
1.7.RH-OPQR-SJ001A《设计评审表》
1.8.RH-OPQR-SJ002A《实施户型确认表》
1.9.RH-OPQR-SJ003A《施工图会审意见表》
1.10.RH-OPQR-SJ004A《材料定样设备选型评审表》
1.11.RH-OPQR-SJ005A《材料样板移交清单》
1.1
2.RH-OPQR-SJ006A《设计变更审批表》
模板
1.13.RH-模板-SJ001A《概念设计任务书》
1.14.RH-模板-SJ002A《设计评审系列用表》
1.15.RH-模板-SJ003A《规划方案设计任务书》
1.16.RH-模板-SJ004A《建筑方案设计任务书》
1.17.RH-模板-SJ005A《方案设计文件重点问题审查表》
1.18.RH-模板-SJ006A《施工图设计任务书》
1.19.RH-模板-SJ007A《施工图设计文件重点问题审查表》
1.20.RH-模板-SJ008A《施工图设计文件审查要点》
1.21.RH-模板-SJ009A《设计顾问合同》
1.2
2.RH-模板-SJ010A《设计质量手册》
1.23.RH-模板-SJ011A《景观设计任务书》
法规
1.24.RH-法规-SJ001A《中华人民共和国城市规划法》
1.25.RH-法规-SJ002A《城市规划编制办法2006》
1.26.RH-法规-SJ003A《建设工程勘察设计管理条例》
1.27.RH-法规-SJ004A《建设工程勘察质量管理办法》
1.28.RH-法规-SJ005A《勘察设计注册工程师管理规定2005》
1.29.RH-法规-SJ006A《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》1.30.RH-法规-SJ007A《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》
1.31.RH-法规-SJ008A《实施工程建设强制性标准监督规定》
1.3
2.RH-法规-SJ009A《民用建筑节能管理规定2006》
RH-流程指引04——采购管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-CG001A《施工及材料设备招标管理流程》
1.2.RH-OP-CG002A《设计招标管理流程》
1.3.RH-OP-CG003A《营销招标管理流程》
1.4.RH-OP-CG004A《合同管理流程》
1.5.RH-OP-CG005A《供方管理流程》
1.6.RH-OP-CG006A《采购管理流程》
1.7.RH-WI-CG001A《招投标委员会评标作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.8.RH-OPQR-CG001A《项目采购方式和采购计划》
1.9.RH-OPQR-CG002A《项目月度采购计划》
1.10.RH-OPQR-CG003A《单项招标计划》
1.11.RH-OPQR-CG004A《招标预备会会议纪要》
1.1
2.RH-OPQR-CG005A《招标文件审批表》
1.13.RH-OPQR-CG006A《投标资格审批表》
1.14.RH-OPQR-CG007A《招标答疑会会议纪要》
1.15.RH-OPQR-CG008A《开标会投标单位签到表》
1.16.RH-OPQR-CG009A《开标结果登记表》
1.17.RH-OPQR-CG010A《开标会会议纪要》
1.18.RH-OPQR-CG011A《技术标评审报告》
1.19.RH-OPQR-CG012A《经济标评审报告》
1.20.RH-OPQR-CG013A《定标审批表》
1.21.RH-OPQR-CG014A《中标通知书》
1.2
2.RH-OPQR-CG015A《合同约谈记录表》
1.23.RH-OPQR-CG016A《工作知会单》
1.24.RH-OPQR-CG017A《会议通知单》
1.25.RH-OPQR-CG018A《会议签到表》
1.26.RH-OPQR-CG019A《合同标准文本审批表》
1.27.RH-OPQR-CG020A《合同签订审批表》
1.28.RH-OPQR-CG021A《供方信息记录表》
1.29.RH-OPQR-CG022A《供方考察评分表》
1.30.RH-OPQR-CG023A《供方月度考核表》
1.31.RH-OPQR-CG024A《供方履约评估表》
1.3
2.RH-OPQR-CG025A《供方等级名录》
1.33.RH-OPQR-CG026A《议标采购审批表》
1.34.RH-OPQR-CG027A《委托书》
1.35.RH-OPQR-CG028A《委托书审批表》
模板
无
法规
1.36.RH-法规-CG001A《中华人民共和国建筑法》
1.37.RH-法规-CG002A《中华人民共和国招标投标法》
1.38.RH-法规-CG003A《工程建设项目招标范围和规模标准》
1.39.RH-法规-CG004A《工程建设项目自行招标试行办法》
1.40.RH-法规-CG005A《招标公告发布暂行办法》
1.41.RH-法规-CG006A《建筑业企业资质管理规定》
1.4
2.RH-法规-CG007A《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》1.4
3.RH-法规-CG008A《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法2004》1.4
4.RH-法规-CG009A《工程建设项目货物招标投标办法2005》
1.45.RH-法规-CG010A《招标投标投诉处理办法2004》
1.46.RH-法规-CG011A《建设工程勘察设计企业资质管理规定》
1.47.RH-法规-CG012A《工程建设项目勘察设计招标投标办法2003》
1.48.RH-法规-CG013A《中华人民共和国合同法》
1.49.RH-法规-CG014A《中华人民共和国担保法》
1.50.RH-法规-CG015A《工程建设合同担保的若干规定2004》
1.51.RH-法规-CG016A《建设工程质量保证金管理暂行办法2005》
1.5
2.RH-法规-CG017A《房屋建筑工程质量保修书的通知》
RH-流程指引05——施工管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-SG001A《施工质量管理流程》
1.2.RH-OP-SG002A《施工进度管理流程》
1.3.RH-OP-SG003A《工程竣工验收管理流程》
1.4.RH-OP-SG004A《工程竣工移交管理流程》
1.5.RH-OP-SG005A《工程监督管理流程》
1.6.RH-WI-SG001A《项目安全环保管理作业指引》
1.7.RH-WI-SG002A《项目档案管理作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.8.RH-OPQR-SG001A《工程通知单》
1.9.RH-OPQR-SG002A《分项工程验收表》
1.10.RH-OPQR-SG003A《小区房屋单体移交验收表》
1.11.RH-OPQR-SG004A《小区公共设施移交验收表》
1.1
2.RH-OPQR-SG005A《小区公共绿化移交验收表》
1.13.RH-WIQR-SG001A《施工安全环保管理标准》
模板
1.14.RH-模板-SG001A《施工管理月报》
1.15.RH-模板-SG002A《项目工程管理联检评分表》
1.16.RH-模板-SG003A《项目工程管理联检月报》
1.17.RH-模板-SG004A《项目管理月报》
法规
1.18.RH-法规-SG001A《建设项目工程总承包管理规范GBT50358-2005》
1.19.RH-法规-SG002A《建设工程质量管理条例》
1.20.RH-法规-SG003A《建设工程质量检测管理办法2005》
1.21.RH-法规-SG004A《房屋建筑和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》1.2
2.RH-法规-SG005A《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》
1.23.RH-法规-SG006A《建筑工程施工许可管理办法》
1.24.RH-法规-SG007A《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》
1.25.RH-法规-SG008A《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》1.26.RH-法规-SG009A《建筑工程安全生产监督管理工作导则2005》
1.27.RH-法规-SG010A《建筑工程文件归档整理规范GBT50328-2001》
RH-流程指引06——营销管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-YX001A《营销策划管理流程》
1.2.RH-OP-YX002A《项目推广管理流程》
1.3.RH-OP-YX003A《销售价格管理流程》
1.4.RH-OP-YX004A《销售样板房管理流程》
1.5.RH-WI-YX001A《营销计划管理作业指引》
1.6.RH-WI-YX002A《营销费用管理作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.7.RH-OPQR-YX001A《年度推广方案》
1.8.RH-OPQR-YX002A《月度推广计划》
1.9.RH-OPQR-YX003A《推广效果调查表》
1.10.RH-OPQR-YX004A《销售价格表》
1.11.RH-OPQR-YX005A《销售价格审批表》
1.1
2.RH-OPQR-YX006A《销售样板房协办单》
1.13.RH-OPQR-YX007A《销售样板房家具电器饰品清单》
模板
1.14.RH-模板-YX001A《营销策划报告》
法规
1.15.RH-法规-YX001A《中华人民共和广告法》
1.16.RH-法规-YX002A《广告管理条例》
1.17.RH-法规-YX003A《广告管理条例施行细则2004》
1.18.RH-法规-YX004A《经济适用住房管理办法2004》
1.19.RH-法规-YX005A《全国住房公积金监督管理信息系统管理暂行办法》
RH-流程指引07——销售管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-XS001A《销售前期管理流程》
1.2.RH-OP-XS002A《销售变更管理流程》
1.3.RH-WI-XS001A《销售手册编制作业指引》
1.4.RH-WI-XS002A《销售前期培训作业指引》
1.5.RH-WI-XS003A《销售折扣管理作业指引》
1.6.RH-WI-XS004A《销售进程管理作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.7.RH-OPQR-XS001A《销售环境准备清单》
1.8.RH-OPQR-XS002A《开盘工作准备清单》
1.9.RH-OPQR-XS003A《销售文件评审表》
1.10.RH-OPQR-XS004A《销售变更审批表》
1.11.RH-WIQR-XS001A《销售折扣审批表》
1.1
2.RH-WIQR-XS002A《来电来访客户登记表》
1.13.RH-WIQR-XS003A《来电来访客户调查表》
1.14.RH-WIQR-XS004A《来电来访客户追踪记录表》
1.15.RH-WIQR-XS005A《成交客户登记表》
1.16.RH-WIQR-XS006A《成交客户分析表》
1.17.RH-WIQR-XS007A《销售现场人员工作安排表》
1.18.RH-WIQR-XS008A《销售管理周报》
1.19.RH-WIQR-XS009A《销售管理月报》
模板
1.20.RH-模板-XS001A《销售手册》
1.21.RH-模板-XS002A《项目销售工作总结》
法规
1.2
2.RH-法规-XS001A《城市商品房预售管理办法》
1.23.RH-法规-XS002A《商品房销售管理办法2001》
RH-流程指引08——客服管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-KH001A《客户入伙管理流程》
1.2.RH-OP-KH002A《客户投诉管理流程》
1.3.RH-OP-KH003A《客户满意度调查流程》
1.4.RH-WI-KH001A《客户签约管理作业指引》
1.5.RH-WI-KH002A《银行按揭办理作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.6.RH-OPQR-KH001A《客户入伙通知书》
1.7.RH-OPQR-KH002A《客户入伙流程表》
1.8.RH-OPQR-KH003A《客户入伙须知》
1.9.RH-OPQR-KH004A《客户入伙收费明细表》
1.10.RH-OPQR-KH005A《住宅使用说明书》
1.11.RH-OPQR-KH006A《住宅质量保证书》
1.1
2.RH-OPQR-KH007A《客户领取两书签收表》
1.13.RH-OPQR-KH008A《房屋维修单》
1.14.RH-OPQR-KH009A《客户领取钥匙签收表》
1.15.RH-OPQR-KH010A《客户入伙交接单》
1.16.RH-OPQR-KH011A《客户投诉处理单》
1.17.RH-OPQR-KH012A《客户满意调查计划》
1.18.RH-OPQR-KH013A《客户满意调查表》
1.19.RH-WIQR-KH001A《客户按揭资料移交表》
1.20.RH-WIQR-KH002A《客户合同权证移交表》
模板
无
法规
1.21.RH-法规-KH001A《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》1.2
2.RH-法规-KH002A《房屋建筑工程质量保修办法》
1.23.RH-法规-KH003A《前期物业管理招标投标管理暂行办法2003》
1.24.RH-法规-KH004A《物业管理条例2003》
1.25.RH-法规-KH005A《业主大会规程2003》
1.26.RH-法规-KH006A《中华人民共和国物权法2007》
1.27.RH-法规-KH007A《房产测绘管理办法》
1.28.RH-法规-KH008A《城市房地产抵押管理办法》
1.29.RH-法规-KH009A《城市房屋权属登记管理办法》
1.30.RH-法规-KH010A《城市房地产权属档案管理办法》
RH-流程指引09——计划管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-JH001A《项目总体计划管理流程》
1.2.RH-WI-JH001A《项目计划管理作业指引》
1.3.RH-WI-JH002A《专项计划编制作业指引》
1.4.RH-WI-JH003A《危机管理作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.5.RH-WIQR-JH001A《项目计划评审表》
1.6.RH-WIQR-JH002A《计划变更审批表》
模板
1.7.RH-模板-JH001A《项目总体节点计划》
1.8.RH-模板-JH002A《项目总体计划》
1.9.RH-模板-JH003A《项目一级二级计划》
1.10.RH-模板-JH004A《项目计划管理评估报告》
1.11.RH-模板-JH005A《建筑工程合理工期计算表》
法规
无
RH-流程指引10——财务管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-CW001A《年度计划与预算管理流程》
1.2.RH-OP-CW002A《合同付款管理流程》
1.3.RH-OP-CW003A《销售收款管理流程》
1.4.RH-WI-CW001A《费用核算作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.5.RH-OPQR-CW001A《财务年度预算审批表》
模板
1.6.RH-模板-CW001A《三年发展规划》
1.7.RH-模板-CW002A《年度经营计划》
1.8.RH-模板-CW003A《财务年度预算书》
1.9.RH-模板-CW004A《万科A2006年度财务报告》
1.10.RH-模板-CW005A《万科A2006年度财务报告摘要》
1.11.RH-模板-CW006A《万科A2006年度审计报告》
1.1
2.RH-模板-CW007A《金地2005年度财务报告》
1.13.RH-模板-CW008A《金地招股说明书概要2001》
1.14.RH-模板-CW009A《土地增值税新政分析2007》
1.15.RH-模板-CW010A《土地增值税清算应对措施2007》
法规
1.16.RH-法规-CW001A《企业会计制度2001》
1.17.RH-法规-CW002A《企业会计准则2003》
1.18.RH-法规-CW003A《企业会计准则2006》
1.19.RH-法规-CW004A《独立审计准则2003》
1.20.RH-法规-CW005A《独立审计准则2006》
1.21.RH-法规-CW006A《中华人民共和国增值税暂行条例等56项》
1.2
2.RH-法规-CW007A《中华人民共和国土地增值税暂行条例》
1.23.RH-法规-CW008A《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》1.24.RH-法规-CW009A《中华人民共和国票据法》
1.25.RH-法规-CW010A《中华人民共和国合同法等7项》
1.26.RH-法规-CW011A《中华人民共和国公司法2006》
1.27.RH-法规-CW012A《中华人民共和国证券法等11项》
1.28.RH-法规-CW013A《上市公司证券发行管理办法2006》
RH-流程指引11——成本管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-OP-CB001A《项目全过程成本管理流程》
1.2.RH-WI-CB001A《项目成本分类与核算作业指引》
1.3.RH-WI-CB002A《可研阶段成本估算作业指引》
1.4.RH-WI-CB003A《策划阶段目标成本管理作业指引》
1.5.RH-WI-CB004A《设计阶段成本优化作业指引》
1.6.RH-WI-CB005A《招标阶段成本评审作业指引》
1.7.RH-WI-CB006A《施工阶段变更签证作业指引》
1.8.RH-WI-CB007A《工程合同款支付作业指引》
1.9.RH-WI-CB008A《工程竣工结算作业指引》
1.10.RH-WI-CB009A《后评估阶段成本总结作业指引》
1.11.RH-WI-CB010A《成本管理评估作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.1
2.RH-WIQR-CB001A《目标成本审批表》
1.13.RH-WIQR-CB002A《目标成本控制责任书评审表》
1.14.RH-WIQR-CB003A《目标成本超标审批表》
1.15.RH-WIQR-CB004A《工程预结算初审和审核意见表》
1.16.RH-WIQR-CB005A《工程预结算复核意见表》
1.17.RH-WIQR-CB006A《施工指令单》
1.18.RH-WIQR-CB007A《工程变更签证结算书》
1.19.RH-WIQR-CB008A《工程变更签证审批表》
1.20.RH-WIQR-CB009A《合同款支付申请表》
1.21.RH-WIQR-CB010A《合同款收款银行帐号证明》
1.2
2.RH-WIQR-CB011A《合同款支付审批表》
1.23.RH-WIQR-CB012A《工程竣工结算资料移交单》
1.24.RH-WIQR-CB013A《工程竣工结算书》
1.25.RH-WIQR-CB014A《工程竣工结算造价确认表》
1.26.RH-WIQR-CB015A《工程竣工结算财务对帐单》
1.27.RH-WIQR-CB016A《工程竣工结算成本分配表》
1.28.RH-WIQR-CB017A《工程预结算审批表》
1.29.RH-WIQR-CB018A《成本管理月度评估表》
1.30.RH-WIQR-CB019A《施工指令单审批表》
模板
1.31.RH-模板-CB001A《建设工程项目政府规费表》
1.3
2.RH-模板-CB002A《可研成本估算表》
1.33.RH-模板-CB003A《目标成本估算表》
1.34.RH-模板-CB004A《目标成本报告书》
1.35.RH-模板-CB005A《目标成本控制责任书》
1.36.RH-模板-CB006A《目标成本控制月度评分表》
1.37.RH-模板-CB007A《经济标评审表（主体）》
1.38.RH-模板-CB008A《经济标评审表（铝合金）》
1.39.RH-模板-CB009A《经济标评审表（园建）》
1.40.RH-模板-CB010A《经济标评审表（绿化）》
1.41.RH-模板-CB011A《经济标评审表（其他）》
1.4
2.RH-模板-CB012A《工程竣工结算通知书（施工类）》
1.43.RH-模板-CB013A《工程竣工结算通知书（材料设备类）》1.44.RH-模板-CB014A《成本管理信息周报》
1.45.RH-模板-CB015A《成本管理信息月报》
1.46.RH-模板-CB016A《成本管理月度报告》
法规
1.47.RH-法规-CB001A《建设工程价款结算暂行办法2004》
RH-流程指引12——人力管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-WI-RL001A《人力资源规划作业指引》
1.2.RH-WI-RL002A《员工招聘管理作业指引》
1.3.RH-WI-RL003A《员工试用与转正管理作业指引》
1.4.RH-WI-RL004A《员工离职管理作业指引》
1.5.RH-WI-RL005A《员工培训体系构建作业指引》
1.6.RH-WI-RL006A《员工内部培训管理作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.7.RH-WIQR-RL001A《人员需求预测表》
1.8.RH-WIQR-RL002A《人员增补审批表》
1.9.RH-WIQR-RL003A《应聘申请表》
1.10.RH-WIQR-RL004A《应聘人员面试评价表》
1.11.RH-WIQR-RL005A《员工入职通知单》
1.1
2.RH-WIQR-RL006A《员工档案调查表》
1.13.RH-WIQR-RL007A《员工转正审批表》
1.14.RH-WIQR-RL008A《员工离职记录表》
1.15.RH-WIQR-RL009A《大型培训教务准备清单》
1.16.RH-WIQR-RL010A《内部培训效果评估表》
1.17.RH-WIQR-RL011A《课程开发协议书》
1.18.RH-WIQR-RL012A《课程开发认证表》
1.19.RH-WIQR-RL013A《星级讲师申报表》
1.20.RH-WIQR-RL014A《星级讲师认证表》
1.21.RH-WIQR-RL015A《培训资料使用协议书》
1.2
2.RH-WIQR-RL016A《新动力培训结业证书》
1.23.RH-WIQR-RL017A《新员工培训结业证书》
1.24.RH-WIQR-RL018A《双向交流日程安排表》
1.25.RH-WIQR-RL019A《双向交流日程调查表》
1.26.RH-WIQR-RL020A《双向交流人员鉴定表》
1.27.RH-WIQR-RL021A《双向交流人员返岗工作评价表》
1.28.RH-WIQR-RL022A《因公出国、赴港澳台审批表》
1.29.RH-WIQR-RL023A《因公出国、赴港澳台日程安排表》
模板
无
法规
1.30.RH-法规-RL001A《中华人民共和国劳动法》
1.31.RH-法规-RL002A《中华人民共和国劳动合同法2008》
RH-流程指引13——行政管理
文件目录
流程/作业指引
1.1.RH-WI-XZ001A《资产管理作业指引》
1.2.RH-WI-XZ002A《档案管理作业指引》
1.3.RH-WI-XZ003A《信息管理作业指引》
流程表格/作业指引表格
1.4.RH-WIQR-XZ001A《资产购置申请表》
1.5.RH-WIQR-XZ002A《资产转移申请表》
1.6.RH-WIQR-XZ003A《资产报废报损申请表》
1.7.RH-WIQR-XZ004A《案卷目录目次》
1.8.RH-WIQR-XZ005A《案卷目录说明》
1.9.RH-WIQR-XZ006A《档案借阅记录》
1.10.RH-WIQR-XZ007A《计算机硬件维护记录》
1.11.RH-WIQR-XZ008A《计算机数据备份记录》
1.1
2.RH-WIQR-XZ009A《计算机系统故障紧急处理记录》
模板
1.13.RH-模板-XZ001A《房地产企业档案目录》
法规
1.14.RH-法规-XZ001A《中华人民共和国档案法》
1.15.RH-法规-XZ002A《中华人民共和国档案法实施办法》
RH-流程指引14——风险管理
文件目录
流程/作业指引
1.16.RH-WI-FX001A《审计管理作业指引》
1.17.RH-WI-FX002A《财务审计作业指引》
1.18.RH-WI-FX003A《工程审计作业指引》
1.19.RH-WI-FX004A《离任审计作业指引》
流程表格/作业指引表格
无
模板
无
法规
无