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风险分级管控清单

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风险分级管控清单

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单

（受控记录号）：2016.11 №：01

序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险

等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源

1 通用区域 检维修作业 4 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-1 .

.. 2 通用区域 更换润滑油 4 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-2

3 通用区域 吊装作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-3

4 通用区域 高处作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-4

5 通用区域 进入受限空间作业 2 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-5

6 通用区域 临时用电作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-6

7 通用区域 动火作业 1 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-7

8 通用区域 盲板抽堵作业 2 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-8

9 通用区域 更换釜类设备作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-9

10 仓库保管 原料卸车入库、入罐 2 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-10

11 仓库保管 二硫化碳出罐 3 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-11

12 仓库保管 产品装车 4 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-12

13 仓库保管 其他辅料卸车 5 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-13

14 仓库保管 五金仓库管理 4 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-14

15 供应 原料采购 4 公司级 供应部 （JHA）XL-ZY-15

16 销售 产品销售 4 公司级 销售部 （JHA）XL-ZY-16

17 电工 低压柜送电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-17

18 电工 低压柜断电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-18 .

.. 19 通用岗位 变更管理 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-1

20 通用岗位 现场监督检查 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-2

21 通用岗位 应急演练 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-3

22 通用岗位 安全培训 3 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-4

23 各部门 巡检 4 公司级 各部门 （JHA）XL-GL-5

24 安环部 开具作业票 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-6

25 维修 设备拆除、报废 4 公司级 生产部 （JHA）XL-GL-7

26 主生产车间主任 1-1开车前检查 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-1

27 主生产车间淬火操作 1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-2

28 主车间-物料处理操作 1-3洗涤、干燥、半成品出料 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-3

29 粉碎成品车间-主任 1-4 工艺、环烷油罐区巡检 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-4

30 粉碎成品车间-再生塔操作工 1-5 再生操作 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-5

31 再生车间-包装工 1-6包装 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-6

32 化验 化验分析 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-7

33 控制室内操 DCS操作 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-8

34 北厂区车间主任 2-1开车前检查 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-9 .

.. 35 北厂区车间反应操作工 2-2备料、投料 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-10

36 北厂区车间反应操作工 2-3反应 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-10

37 北厂车间-包装工 2-4 造粒、包装 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-11

38 生产装置区 开车 3 公司级 生产部 （JHA）XL-KTC-1

39 生产装置区 停车 3 公司级 生产部 （JHA）XL-KTC-2

40 通用岗位 停水 3 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-1

41 通用岗位 停电 2 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-2

42 通用岗位 停气 4 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-3

43 通用岗位 设备故障 4 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-4

44 南厂区主车间 融硫槽 4 公司级 生产部 （SCL）S-1

45 南厂区主车间 液硫升温罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-2

46 南厂区主车间 液硫缓冲罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-3

47 南厂区主车间 热水罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-4

48 南厂区主车间 氮气缓冲罐 5 公司级 生产部 （SCL）S-5

49 南厂区再生车间 二硫化碳收集罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-6

50 南厂区再生车间 结晶硫液硫罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-7

51 成品车间 环烷油储罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-8 .

.. 52 再生车间 二硫化碳储罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-9

53 南厂区主车间 物料处理器 3 公司级 生产部 （SCL）S-10

54 再生车间 再生塔 4 公司级 生产部 （SCL）S-11

55 再生车间 再生液收集分离器 4 公司级 生产部 （SCL）S-12

56 主车间 真空泵 4 公司级 生产部 （SCL）S-13

57 主车间 热水泵 4 公司级 生产部 （SCL）S-14

58 储罐区 二硫化碳液下泵 4 公司级 生产部 （SCL）S-15

59 北厂区树脂生产车间 苯酚计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-1

60 北厂区树脂生产车间 甲醛计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-2

61 环保处理 废水接受罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-3

62 北厂区树脂生产车间 保温造粒罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-4

63 北厂区树脂生产车间 苯乙烯计量罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-5

64 罐区 甲醛储罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-6

65 罐区 苯酚储罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-7

66 罐区 苯乙烯储罐 4 公司级 生产部 （SCL）N-8

67 树脂生产车间 反应釜 4 公司级 生产部 （SCL）N-9

68 罐区 甲醛泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-10 .

.. 69 罐区 苯酚泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-11

70 罐区 苯乙烯泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-12

71 罐区 废水泵 4 公司级 生产部 （SCL）N-13

72 树脂生产车间 造粒机 4 公司级 生产部 （SCL）N-14

73 树脂生产车间 粉碎机 4 公司级 生产部 （SCL）N-15

74 厂区 变压器 3 公司级 生产部 （SCL）Q-1

75 厂区 配电盘 4 公司级 生产部 （SCL）Q-2

76 厂区 计量仪表 4 公司级 生产部 （SCL）Q-3

77 厂区 调节阀 4 公司级 生产部 （SCL）Q-4

78 厂区 叉车 4 公司级 生产部 （SCL）Q-5

填表人：曹其兵 审核人：王华春

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风险分级管控清单

风险分级管控清单

风险分级管控清单

1、模板支架分级管控措施

风险点 检查项目

标准 不符合标准时（即危险源） 控制措施

编号 名称 序

号 名称 评级

I-IV 风险

分级 事故

类型 工程技术措施 管理措施 培训教育措施

1 模板支架材料、构配件 1 钢管 钢管材质、外径、壁厚、外形允许偏差应符合规范要求。 π 较大风险 坍塌 1、脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6mm钢管；

指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场 对责任人进行《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的培训. 2、具有产品质量证明文件；

3、钢管外径、壁厚、外形允许偏差应符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定：

4、钢管在使用前应涂刷防锈漆。

2 扣件 扣件应进行复试，且技术性能应符合规范标准。 π 较大风险 坍塌 1、扣件进场应经复试合格后使用；

扣件进场前逐个进行检查，不合格扣件不得进场。 培训《钢管脚手架扣件》

GB15831规范。 2、具有产品质量证明文件；

3、表面应光滑，不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，

表面粘砂应清除干净。

1 模板支架材料、构配件 3 构配件 构配件材质、规格符合要求。 π 较大风险 坍塌 符合专项方案要求。 指定专人负责，做好材料进场验收，不符合要求的不得进场。 对责任人进行《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的培训。

2 模板支架基础 4 基础平整度及承载力 基础坚实平整承载力符合专项方案要求。 π 较大风险 坍塌 1、编制专项方案，对基础承载力进行设计计算，满足承载力要求； 1,基础施工完毕进行检查，不符合要求的进行整改： 培训I《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162, 2、根据方案进行施工，做好标高过程测量控制，确保基础平整度不超允许偏差。 2,确保基础合格后再进行搭设。

2 模板支架基础 5 基础底部垫板 支架底部设置垫板、垫板的规格符合规范要求。 三 .股

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

一、引言

安全风险是指威胁到人员、资产或环境安全的潜在危险因素。为了保障组织的安全，必须对各类风险进行科学分类和管控。本文将介绍安全风险的分级管控清单，帮助组织有序地进行安全风险管理。

二、安全风险分级

根据安全风险的影响程度和概率，我们将其分为以下四个级别：

1. 高风险：具有严重后果且发生概率较高的安全风险。

2. 中风险：具有一定后果且发生概率较高的安全风险。

3. 低风险：具有较小后果且发生概率较低的安全风险。

4. 微风险：具有极小后果且发生概率极低的安全风险。

三、安全风险管控清单

为了有效地管理各级别的安全风险，需要制定相应的管控措施。以下是安全风险分级管控清单的示例：

1. 高风险管控清单

- 制定详细的紧急应急预案，确保高风险事件发生后能够迅速应对。

- 定期进行高风险区域、设备和系统的巡检与维护，确保其稳定性和安全性。 - 建立高风险区域的进出管理制度，限制非授权人员的进入。

- 加强对高风险相关员工的培训和岗位职责管理，提高其安全意识和应对能力。

2. 中风险管控清单

- 制定相应的应急预案，明确中风险事件的应对措施和责任人。

- 建立中风险区域的检查制度，确保设备和系统的正常运行。

- 加强对中风险区域的访问控制，限制非相关人员的进入。

- 实施定期的培训和演练，提高员工的应急反应和处置能力。

3. 低风险管控清单

- 建立低风险区域的巡检制度，确保设备和系统的正常运行。

- 提供基础的安全培训，提高员工的安全意识。

- 定期审查低风险风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。

4. 微风险管控清单

- 定期巡检设备和系统，确保其正常运行。

- 提供基础的安全培训，宣传安全意识。

- 定期评估微风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。

四、总结 安全风险分级管控清单是组织进行安全风险管理的重要工具。通过科学地对安全风险进行分级和管控，可以有效地保护组织的人员、资产和环境安全。组织应根据实际情况制定相应的管控措施，并保持清单的时效性，不断进行修订和完善，以应对不断变化的安全威胁。

《作业安全风险分级管控清单》

《作业安全风险分级管控清单》

未知驱动探索，专注成就专业

1

作业安全风险分级管控清单

1. 引言

作业安全风险分级管控清单是为了确保作业过程中的安全问题能够得到有效管理和控制而设计的。本文档旨在提供一个清晰的指南，帮助公司或组织在开展各类作业前评估和分级管控相关风险。

2. 作业风险评估

在开展作业之前，应进行全面的风险评估，以确定可能存在的安全风险。评估时可以考虑以下因素：

• 作业所在的环境条件

• 所使用的设备和工具的安全性能

• 参与作业的人员的经验和技能

• 作业过程中可能产生的风险和潜在危害 未知驱动探索，专注成就专业

2

3. 风险分级

根据作业风险评估的结果，对风险进行分级。常见的分级方式包括但不限于以下几种：

3.1 五级法

根据风险程度的高低，将风险划分为五个不同的等级：极高风险、高风险、中风险、低风险和微风险。

• 极高风险：可能导致重大人身伤害或财产损失的风险。

• 高风险：可能导致严重人身伤害或财产损失的风险。

• 中风险：可能导致一定程度人身伤害或财产损失的风险。

• 低风险：可能引发轻微人身伤害或财产损失的风险。

• 微风险：几乎没有人身伤害和财产损失的风险。

3.2 四级法

根据风险程度的高低，将风险划分为四个不同的等级：重大风险、高风险、中风险和低风险。 未知驱动探索，专注成就专业

3

• 重大风险：可能导致重大人身伤害或财产损失的风险。

• 高风险：可能导致严重人身伤害或财产损失的风险。

• 中风险：可能导致一定程度人身伤害或财产损失的风险。

• 低风险：可能引发轻微人身伤害或财产损失的风险。

3.3 三级法

根据风险程度的高低，将风险划分为三个不同的等级：高风险、中风险和低风险。

• 高风险：可能导致严重人身伤害或财产损失的风险。

• 中风险：可能导致一定程度人身伤害或财产损失的风险。

• 低风险：可能引发轻微人身伤害或财产损失的风险。

4. 风险管控措施

根据风险分级的结果，制定相应的风险管控措施，以确保作业能够安全进行。以下是一些常见的风险管控措施： 未知驱动探索，专注成就专业

风险分级管控清单 2

风险分级管控清单 2

风险分级管控清单

度确定个体防护措施

编制职业病应急预案并进行演练

焊接经加工后进行成型，存在电缆老化和火灾风险。针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练。

在接触有毒气体的情况下容易导致职业病，因此应建立健全相关管理制度，车间级定期查体，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，根据伤害程度确定个体防护措施，编制职业病应急预案并进行演练。

在下料和用切割机下料的过程中存在危险源，如电线破损、短路和火灾等。针对这些风险，应加强巡检，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制触电和火灾应急预案并进行演练。

弯管机对管路进行弯曲的过程中存在电缆老化和火灾风险。针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练，同时加设防护措施和警示标志。

在设备工作区域，身体部位容易触及危险源，如机械伤害。针对这些风险，应加设防护措施和警示标志，建立健全相关管理制度，进行岗位培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制机械伤害应急预案并进行演练。同时，加强巡检，及时更换陈旧电缆，防止电线破损和短路导致的火灾风险。

11. 对于办公电缆老化、短路等问题，应加强电缆穿管防护，增加安全措施及警示标志。建立健全相关管理制度，并进行岗位培训教育，确保正确佩戴劳动防护用品。同时，编制火灾应急预案并进行演练，设置警示标志。

在高处作业中，应建立健全相关的管理制度，并进行岗位培训教育，确保员工正确佩戴劳保用品。同时，要编制触电应急预案，并进行演练，以应对高处坠落等安全问题。

1 设备可靠接地，线缆完好无破损外漏 车间级 触电 4级蓝 加强巡检，线缆完好无破损外漏 建立健全相关管理制度 进行岗位培训教育 正确佩戴劳保用品 编制触电应急预案并进行演练 车间