安全风险分级管控清单HXLA
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安全风险分级管控清单
13.安保年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
风险分级管控清单
1）定期检查、维护，发现隐患及时处理； 2）提高安全意识，加强安全管理。
6
检维修作业
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）作业时应有人员监护。
责任人 范青 马娉婷
高永义 一分厂：连红治 二分厂：安少锋
马娉婷 高永义
7
生产作业现场、运 输道路等处
8
用电场所、设备维 修场所
低风险 低风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）作业时人员必须配备防护用品； 3）提高安全意识，加强安全管理。
1）规范用电，定期检查及时处理安全隐患； 2）作业时应严格按照操作规程进行操作。
一分厂：连红治 二分厂：安少锋
高永义
安全风险分级管控清单
序号
危险因素等级 辨识出的危险因素 （重大、较大、
一般、低）
1
喷塑
较大危险
危险因素管控层级 （公司、车间、班
组）
管控措施
车间
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）安装除尘设备并定期进行检查。
2
原辅料进厂、成品 发运
一般风险
班组
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）按规定对车辆定期检查，保证其安全有效。
3
用电场所和电力线 路跨越、穿越处
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）电工持证上岗，5
原材料、半成品、 成品堆放
一般风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理。
6
检维修作业
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）作业时应有人员监护。
责任人 范青 马娉婷
高永义 一分厂：连红治 二分厂：安少锋
马娉婷 高永义
7
生产作业现场、运 输道路等处
8
用电场所、设备维 修场所
低风险 低风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）作业时人员必须配备防护用品； 3）提高安全意识，加强安全管理。
1）规范用电，定期检查及时处理安全隐患； 2）作业时应严格按照操作规程进行操作。
一分厂：连红治 二分厂：安少锋
高永义
安全风险分级管控清单
序号
危险因素等级 辨识出的危险因素 （重大、较大、
一般、低）
1
喷塑
较大危险
危险因素管控层级 （公司、车间、班
组）
管控措施
车间
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）安装除尘设备并定期进行检查。
2
原辅料进厂、成品 发运
一般风险
班组
1）严格按安全操作规程要求进行操作； 2）提高安全意识，加强安全管理； 3）按规定对车辆定期检查，保证其安全有效。
3
用电场所和电力线 路跨越、穿越处
一般风险
班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理； 4）电工持证上岗，5
原材料、半成品、 成品堆放
一般风险
班组 班组
1）严格执行安全操作规程； 2）操作人员必须佩戴个人防护用品方可进岗操作； 3）提高安全意识，加强安全管理。
安全风险分级管控清单
2、未按要求放坡或放坡坡度不够
坍塌
物体打击
机械伤害
人工整修
1、基坑内未设置供施工人员上下的梯道或
设置不符合要求；
...
...
2
某基坑支护
土钉施工
注浆
砼面层施工
泄水孔设置
...
...
3
某型号塔式起重机(设施、设备类示例)
金属结构
机构及零部件
电气系统
控制与操作系统
电气保护
安全防护装置
标志标识
……
4
5
6
7
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动/
设施/设备/场所/区域)
作业内容或装置结构类别
危险源/危险和有害因素
主要事故类型
所在
具体
位置
预计存在时段
风险 级 别
风险控制措施
责任
单位
责任人
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体Biblioteka 防护措施应急处置措施
1
某基坑开挖
(作业活动类示例)
机械挖土
1、支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方；
坍塌
物体打击
机械伤害
人工整修
1、基坑内未设置供施工人员上下的梯道或
设置不符合要求；
...
...
2
某基坑支护
土钉施工
注浆
砼面层施工
泄水孔设置
...
...
3
某型号塔式起重机(设施、设备类示例)
金属结构
机构及零部件
电气系统
控制与操作系统
电气保护
安全防护装置
标志标识
……
4
5
6
7
安全风险分级管控清单
序号
风险点(作业活动/
设施/设备/场所/区域)
作业内容或装置结构类别
危险源/危险和有害因素
主要事故类型
所在
具体
位置
预计存在时段
风险 级 别
风险控制措施
责任
单位
责任人
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体Biblioteka 防护措施应急处置措施
1
某基坑开挖
(作业活动类示例)
机械挖土
1、支护结构未达到设计要求强度提前开挖下层土方；
安全生产风险等级管控清单
安全生产风险等级管控清单
1. 风险评估
进行安全生产风险评估，识别实施管控的重点和难点。
2. 分级管控
将安全生产风险分级、分级管控，制定管控方案。
2.1 一级风险
一级风险为最高级别风险，必须立即采取措施进行管控，并实
行全程跟踪管理。
措施：
- 制定一级风险管控计划，并设置风险点监控人员；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；
- 风险点已采取管控措施，对风险点进行全程跟踪管理。
2.2 二级风险
二级风险为高风险，必须采取措施进行管控。
措施：
- 制定二级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 对风险点采取管控措施，并定期进行跟踪管理。
2.3 三级风险
三级风险为中等风险，进行定期管控。
措施：
- 制定三级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 进行风险源管控，并进行跟踪三个月，三个月合格取消跟踪。
2.4 四级风险
四级为低风险，进行日常监控。
措施：
- 风险点定期检查管理。
3. 管控追踪
制定风险管控计划，每个月进行风险管控进度汇报，有问题及时调整管控措施。
4. 风险评估
在管控完成后，进行风险评估并记录，用于下次风险管控的参考。
5. 员工培训
对员工进行安全生产培训，提高风险控制意识，降低风险等级。
安全风险分级管控清单
手被机器夹破
人员在操机过程中手可能会被 机器夹破
低安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
4级
生产部
9
人身伤害
生产车间
生产过程中的废料遗落在地 废料遗落在地面 面，人员工作过程中可能会导
致被滑摔跤
低安全风险
无需工程技 术管控
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
安全风险分级管控清单
序号 风险单元名称
1
坍塌事故
2
物体打击
3
火灾
区域/位置
危险有害因素
可能导致的事故后果
风险等级
风险控制措施
管控层级 责任部门
工程技术 安全管理 培训教育 个体防护 应急处置
仓库 仓库 仓库
坍塌
零件超出货架承重范围。堆放 不合理导致货架倒塌砸伤人员
低安全风险
安装符合要 求的货架
货架上张贴 最大称重标
一般安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
3级
资材部
7
机械伤害
辊刀生产线
手被机器夹破
人员在操机过程中手可能会被 机器夹破
一般安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
3级
生产部
8
机械伤害
套位模切生产线
可能会导致火灾的发生
低安全风险
无需工程技 仓库货架的 对相关人员 无需个体防 按《应急预
安全风险分级管控清单
安全管理、制度建设
触电、火灾、电气故障等 机械伤害、噪声危害、其他
伤害等 机械伤害、触电、噪声危害
、其他伤害等 机械伤害、触电、噪声危害
、其他伤害等
各类事故事件
公司 公司
1、压力容器操作人员无证上岗2、电工组作业人员无证上岗 特殊作业不规范：如电工组作业人员无证上岗、有限空间等未配监护人员等
车辆伤害、触电、容器爆炸 、中毒窒息等 火灾爆炸 、中毒窒息等
打磨作业区 1、人员误操作配电设备2、除尘装置发生故障3、个人防护用品穿戴不到位4、通风系统故障
火灾、爆炸障等
配电区 打磨作业区 打磨作业区 打磨作业区
公司
1、人员误操作配电设备2、配电装置发生电气故障3、高低压开关柜绝缘水平低、接触不良等故障4、开关柜操纵机构卡涩、部件变形位移损坏、分闸铁芯卡涩、辅助开关故障等引起开关拒分5、 人员未配备相应防护用品进行作业 1、人员操作不当，违反操作规程2、个人防护用品穿戴不到位3、设备接地和防静电缺失4、设备故障、损坏5、违规操作，引起灼伤
2
油漆
油漆作业区 1、人员操作不当，违反操作规程2、个人防护用品穿戴不到位3、管道阀门损坏4、反应设备损坏、泄露等5、通风系统故障6、报警装置失效
火灾、爆炸、中毒
3 4 5 6 7 二、 1 2 3 4 5
6
粉尘 控制电箱
沙袋机 气磨机 电磨机
责任制 人员资质 作业要求 培训情况 检查情况 应急管理
公司 公司 公司
企业主要负责人、安全管理人员、员工未培训或未经考核合格上岗作业，培训未评估总结、培训学时达不到规定要求、培训档案不健全等 1、安全检查制度落实不到位、主要负责人、安全管理人员、车间负责人未2、定期参加检查、未实行“五定”安全检查问题整改落实不到位，隐患未闭环3、安全检查台账不健全
安全风险辨识分级管控清单
XXXXXXXXXX有限公司
安全风险辨识分级管控清单
序号
场所/环节
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
责任部门/责任人
1
分拣区
机器夹料
夹伤、烫伤
一般风险
停机，佩戴手套清理
2
塑封区
高温区域
烫伤
一般风险
悬挂标识、停机冷却
3
半成品库
无
无
低风险
无
4
原材备料区
无
无
低风险
无
5
成品工单暂放区
无
无
低风险
无
6
质量检验区
无
无
低风险
无
7
半成品区
无ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
低风险
无
8
活动室
无
无
低风险
无
9
更衣室
无
无
低风险
无
10
11
12
备注：
1级
重大风险
3级
一般风险
2级
较大风险
4级
低风险
安全风险辨识分级管控清单
序号
场所/环节
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要防范措施
责任部门/责任人
1
分拣区
机器夹料
夹伤、烫伤
一般风险
停机，佩戴手套清理
2
塑封区
高温区域
烫伤
一般风险
悬挂标识、停机冷却
3
半成品库
无
无
低风险
无
4
原材备料区
无
无
低风险
无
5
成品工单暂放区
无
无
低风险
无
6
质量检验区
无
无
低风险
无
7
半成品区
无ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
低风险
无
8
活动室
无
无
低风险
无
9
更衣室
无
无
低风险
无
10
11
12
备注：
1级
重大风险
3级
一般风险
2级
较大风险
4级
低风险
安全风险分级管控清单
2、设定设备责任人，定期组织操作人员进行安全培训教育；
3、划分设备工作区域和产品堆放区域，保证车间安全通道畅通；
4、规范作业人员的劳动防护用品的使用，严禁戴手套接触加工设备旋转部位；
5、经常检查和维护设备安全色、安全警示标示牌；
6、非公司聘任的操作工严禁私自操作设备；
7、涉及登高操作，必须佩戴安全带进行保护；
3、开关无功能标识，开关损坏，操作不便，紧急停止装置损坏；
4、设备安全警示标示和安全色不清晰，安全注意事项并不明确，导致人员误触动；
5、操作人员未经过专业培训和教育，误操作设备导致事故；
触电、机械伤害’高处坠落
2
4
8
C级
2020.12.15
1、制定设备安全操作规程和维修保养要求，定期进行维护保养，保证设备传动部位防护、操作功能按钮、应急装置、电气控制装置等处于安全状态；
2、设定设备责任人，定期组织操作人员进行安全培训教育；
3、划分设备工作区域和产品堆放区域，保证车间安全通道畅通；
4、规范作业人员的劳动防护用品的使用，严禁戴手套接触加工设备旋转部位；
5、经常检查和维护设备安全色、安全警示标示牌；
6、非公司聘任的操作工严禁私自操作设备；
GB 50477-2017 纺织工业职业安全卫生设施设计标准
GB 50477-2017 纺织工业职业安全卫生设施设计标准
AQ 7002-2007 纺织工业企业安全管理规范
GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范
纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册
12
染整车间
定型烘干线
1、设备未接接地保护线，线路和开关未规范安装和固定，导致触电；
2、传动部位无防护罩，或防护罩不符合防护要求，导致机械伤害；
3、划分设备工作区域和产品堆放区域，保证车间安全通道畅通；
4、规范作业人员的劳动防护用品的使用，严禁戴手套接触加工设备旋转部位；
5、经常检查和维护设备安全色、安全警示标示牌；
6、非公司聘任的操作工严禁私自操作设备；
7、涉及登高操作，必须佩戴安全带进行保护；
3、开关无功能标识，开关损坏，操作不便，紧急停止装置损坏；
4、设备安全警示标示和安全色不清晰，安全注意事项并不明确，导致人员误触动；
5、操作人员未经过专业培训和教育，误操作设备导致事故；
触电、机械伤害’高处坠落
2
4
8
C级
2020.12.15
1、制定设备安全操作规程和维修保养要求，定期进行维护保养，保证设备传动部位防护、操作功能按钮、应急装置、电气控制装置等处于安全状态；
2、设定设备责任人，定期组织操作人员进行安全培训教育；
3、划分设备工作区域和产品堆放区域，保证车间安全通道畅通；
4、规范作业人员的劳动防护用品的使用，严禁戴手套接触加工设备旋转部位；
5、经常检查和维护设备安全色、安全警示标示牌；
6、非公司聘任的操作工严禁私自操作设备；
GB 50477-2017 纺织工业职业安全卫生设施设计标准
GB 50477-2017 纺织工业职业安全卫生设施设计标准
AQ 7002-2007 纺织工业企业安全管理规范
GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范
纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册
12
染整车间
定型烘干线
1、设备未接接地保护线，线路和开关未规范安装和固定，导致触电；
2、传动部位无防护罩，或防护罩不符合防护要求，导致机械伤害；
安全风险分级管控清单
作业人员
作业人员
曹华
14
施工作业类
运输车辆
运输车辆
低
落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
曹华
15
设施场所类
基坑
开挖深度未超过5m的普通作业
低
1、编制专项施工方案，并按照方案实施支护措施；
施工道路、桥梁
车辆
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、加强安全教育；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
陈军
18
其他
消防安全
可燃物的堆放与使用
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
1、进行安全交底；
2、设置警戒区和警示标志，专人看管，防止人员进入危险区域；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
班组
班组长
曹华
12
施工作业类
降排水
降水井
低
落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
曹华
14
施工作业类
运输车辆
运输车辆
低
落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
曹华
15
设施场所类
基坑
开挖深度未超过5m的普通作业
低
1、编制专项施工方案，并按照方案实施支护措施；
施工道路、桥梁
车辆
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、加强安全教育；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
陈军
18
其他
消防安全
可燃物的堆放与使用
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
1、进行安全交底；
2、设置警戒区和警示标志，专人看管，防止人员进入危险区域；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
班组
班组长
曹华
12
施工作业类
降排水
降水井
低
落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单安全风险分级管控清单安全风险，传统上，安全风险管理的方法有两种前瞻性方法和反应性方法，各有优点与缺点。
确定某一风险的优先级也有两种不同的方法定性安全风险管理和定量安全风险管理。
________为大家整理的相关的安全风险分级管控清单供大家参考选择。
安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。
为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。
一、安全风险分级管控责任体系及工作职责一责任体系组长矿长副组长安全科长成员办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
二工作职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。
2、分管负责人是安全宣传和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。
3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。
二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。
安全风险分级管控措施清单
安全风险分级管控措施清单一、总则1.1 目的为了加强安全风险分级管控，预防和减少安全事故的发生，保障公司员工的生命财产安全，确保公司正常生产经营，特制定本清单。
1.2 适用范围本清单适用于公司所有业务领域和生产经营活动，包括生产、研发、销售、服务、物流等各个环节。
1.3 编制依据本清单依据国家相关法律法规、标准规范、公司内部管理制度以及公司实际情况编制。
二、安全风险分级2.1 风险识别组织专业人员进行风险识别，全面排查公司各个环节的安全风险，确保风险识别的全面性和准确性。
2.2 风险评估根据风险识别结果，采用合适的方法对风险进行评估，确定风险的严重程度和发生可能性。
2.3 风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和较小风险四个级别。
三、安全风险管控措施3.1 重大风险管控措施重大风险是指可能导致严重人员伤亡、重大财产损失或对公司声誉造成严重损害的风险。
对于重大风险，应立即采取以下措施：（1）制定专门的风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）向上级部门报告风险情况，接受监督；（6）其他必要的措施。
3.2 较大风险管控措施较大风险是指可能导致一定人员伤亡、财产损失或对公司声誉造成一定损害的风险。
对于较大风险，应立即采取以下措施：（1）制定风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）向上级部门报告风险情况，接受监督；（6）其他必要的措施。
3.3 一般风险管控措施一般风险是指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或对公司声誉造成轻微损害的风险。
对于一般风险，应采取以下措施：（1）制定风险管控方案，明确风险控制措施、责任人、监控指标等；（2）加强现场监控，确保风险控制措施的落实；（3）定期进行风险评估，根据评估结果调整风险管控措施；（4）组织应急预案演练，提高应对突发事故的能力；（5）其他必要的措施。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单
风险点
序号
（单 元）名
称
主要危险（有害）因素
可能导致的 事故 L
风险评价
E
C
D=LxEx 风险等级 C
措施
责任部门
（1）作业人员应经培训考试合
格，取得作业资格上岗作业。工
作穿好工作服、安全鞋、防护眼
镜，噪声岗位佩戴耳塞。
（2)作业前对设备完好情况进行
检查确认，确认设备电气系统、
润滑情况、行程限位完好，检查
气瓶与橡胶管的接头、阀门、紧
固件应牢靠，不得有损坏和漏气
。
（1）作业人员不具备作业技能上岗作业源自（3）设备周围不得放置易燃物
易造成人身伤害事故。
质，设备运动行程范围内不得障
（2）设备缺陷，如绝缘不良、未接地、
碍物。
行程限位失灵、润滑不良、防护罩缺失
（4）氧气瓶禁油，不得用占有
、气瓶安全附件缺失。
机械伤害、
油污的手、工具接触氧气瓶、压
（3）设备周围有易燃物质或设备运动行 切割伤、灼
力表、阀门、气管等。
1
激光 程范围内有障碍物。
伤、物体打
切割 （4）接触氧气瓶及其附件时手、工具沾 击、触电、 1 10 15
机 有油污。
听力系统疾
150
一般风险 /黄色
（5）气瓶放置点应遮阳，通风 良好，气瓶有防倾倒、防震措施 。禁止烘烤气瓶，禁止用易产生
电。
（7）搬拿工件戴好防护手套防
止划伤，切割后的工件勿立即拿
去防止烫伤，工件轻拿轻放，防
止脱手。
（8）设备运行过程中作业人员
严禁擅离岗位，作业结束关闭设
备电源、气源、确认各操作手柄
在停止位。
风险点
序号
（单 元）名
称
主要危险（有害）因素
可能导致的 事故 L
风险评价
E
C
D=LxEx 风险等级 C
措施
责任部门
（1）作业人员应经培训考试合
格，取得作业资格上岗作业。工
作穿好工作服、安全鞋、防护眼
镜，噪声岗位佩戴耳塞。
（2)作业前对设备完好情况进行
检查确认，确认设备电气系统、
润滑情况、行程限位完好，检查
气瓶与橡胶管的接头、阀门、紧
固件应牢靠，不得有损坏和漏气
。
（1）作业人员不具备作业技能上岗作业源自（3）设备周围不得放置易燃物
易造成人身伤害事故。
质，设备运动行程范围内不得障
（2）设备缺陷，如绝缘不良、未接地、
碍物。
行程限位失灵、润滑不良、防护罩缺失
（4）氧气瓶禁油，不得用占有
、气瓶安全附件缺失。
机械伤害、
油污的手、工具接触氧气瓶、压
（3）设备周围有易燃物质或设备运动行 切割伤、灼
力表、阀门、气管等。
1
激光 程范围内有障碍物。
伤、物体打
切割 （4）接触氧气瓶及其附件时手、工具沾 击、触电、 1 10 15
机 有油污。
听力系统疾
150
一般风险 /黄色
（5）气瓶放置点应遮阳，通风 良好，气瓶有防倾倒、防震措施 。禁止烘烤气瓶，禁止用易产生
电。
（7）搬拿工件戴好防护手套防
止划伤，切割后的工件勿立即拿
去防止烫伤，工件轻拿轻放，防
止脱手。
（8）设备运行过程中作业人员
严禁擅离岗位，作业结束关闭设
备电源、气源、确认各操作手柄
在停止位。
安全风险辨识分级管控清单
机务员
安全员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
环
境
因
素
道
路
因
素
车辆因为连续上下坡、频繁制动，容易导致制动因温度过高而失效，可能发生追尾、翻车等事故。
2
4
8
四级
1、车辆进入该路段，驾驶员应提前观察好路段情况，注意力要保持高度集中。
2、利用发动机阻力减缓车速，避免长时间使用制动减速。
2
5
10
三级
1、根据相关法律法规、制度要求，合理驾驶人员。
2、了解驾驶人员的身体状况、思想状态和生活情况，出车前对驾驶员进行询问和安全提示，达不到出车要求的人员，及时进行调换。
3、“五一”、“十一”、“春运”等客流高峰期，合理安排班次、驾驶员，保证驾驶员员休息时间，避免疲劳驾驶等情况的发生。
驾驶员
安全员
3、按照公司制度对公司其他人员安全违规行为进行考核。
4、制定公司安全生产经费投入计划和安全技术措施计划，组织实施或监督相关部门实施。
驾驶员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
人的因素
调度员的行为因素
对驾驶员运行班次安排不合理；驾驶员出车前询问身体状况和心理状态、安全提示不到位等可能间接引发事故。
驾驶员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
环
境
因
素
安全员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
环
境
因
素
道
路
因
素
车辆因为连续上下坡、频繁制动，容易导致制动因温度过高而失效，可能发生追尾、翻车等事故。
2
4
8
四级
1、车辆进入该路段，驾驶员应提前观察好路段情况，注意力要保持高度集中。
2、利用发动机阻力减缓车速，避免长时间使用制动减速。
2
5
10
三级
1、根据相关法律法规、制度要求，合理驾驶人员。
2、了解驾驶人员的身体状况、思想状态和生活情况，出车前对驾驶员进行询问和安全提示，达不到出车要求的人员，及时进行调换。
3、“五一”、“十一”、“春运”等客流高峰期，合理安排班次、驾驶员，保证驾驶员员休息时间，避免疲劳驾驶等情况的发生。
驾驶员
安全员
3、按照公司制度对公司其他人员安全违规行为进行考核。
4、制定公司安全生产经费投入计划和安全技术措施计划，组织实施或监督相关部门实施。
驾驶员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
人的因素
调度员的行为因素
对驾驶员运行班次安排不合理；驾驶员出车前询问身体状况和心理状态、安全提示不到位等可能间接引发事故。
驾驶员
序号
风险因素
风险描述
风险可能性（L）
风险后果（S）
风险等级（R）
主要防范措施
管控责任人
环
境
因
素
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锅炉运行
管路更改后影响运行控制，锅炉 导致压火或
24
锅炉房
四级蓝色 2018.6.1 交接更改情况，制定应急措施
时
运行参数异常
停运
锅炉 夏操
锅炉运行
25
锅炉房 并炉时主汽门无法打开
时
锅炉停炉 四级蓝色 2018.6.1 点火前试开确认完好，制定应急预案
锅炉 夏操
锅炉运行
26
锅炉房 停炉时主汽门无法关闭
玻璃水位器爆破，高温、高压蒸 灼烫、物体
14
锅炉房
三级黄色 2018.6.1
或检修时
汽灼伤，玻璃碎片击伤
打击
冲洗或检查水位计时应站在侧面尽量减少停留时间，
热控
防护面板玻璃完整
刘洪国
锅炉运行
15
锅炉房 引风机故障
时
锅炉停炉 四级蓝色 2018.6.1 严格执行巡检制度及时消缺，制定应急预案
锅炉 夏操
锅炉运行
四级蓝色 2018.6.1 保证锅炉负压燃烧，保证炉膛室有一定正压。
锅炉 夏操
锅炉运行
21
锅炉房 二次风机故障
时
锅炉结焦、
严格执行巡检制度、定期核查巡检记录、减负荷或压
四级蓝色 2018.6.1
锅炉 夏操
停炉
火处理。
锅炉运行
22
锅炉房 炉膛内工作，高温
时
中暑
计划检修时待炉膛冷却后进入工作，抢修时检修人员 三级黄色 2018.6.1
刺激作用，
有 PPE 措施及 MSDS 警示标志；双人操作，反复确认
2018.6.1
安环 徐斐
中毒
风险点 所在
序号 （单元） 位置
名称
主要危险 （有害）因素
可能导致 风险等级/ 辨识分级 事故类别 风险色度 时间
采取的主要管控措施
责任 责任 部门 人
输送管道
四级蓝色
35
及机
硫酸、氨水输送管道及机泵泄漏 腐蚀、中毒
火源
料场送料
4
料场
运行
输料皮带跑偏翻转，皮带撕坏 影响上料
汽轮机组漏油碰到高温管道引
汽机运行 主生产厂
5
起火灾，设备严重损坏、人员伤 火灾
时房
亡
汽机运行 主生产厂
6
凝泵故障，凝汽器水位高
时
房
被迫停机
汽机运行 主生产厂
7
热辐射
时房
烫伤
厂房内变
8
带电部位 变压器爆炸
压器室
其他爆炸
风险等级/ 辨识分级 风险色度 时间
外供除盐水泵两台故障
整个公司暂 三级黄色 2018.6.1
停用纯水
及时消缺，保证备用泵正常备用，严格执行水泵切(逢
汽机
五)换制度
李志宾
31 消防水
消防泵故障停运，发生火灾时， 火灾扩大
消防供水压力不足
三级黄色 2018.6.1 及时消缺，严格执行消防泵定期试验制度
安环 徐斐
32 车辆
运燃料车辆车速较快造成交通事 车辆伤害
2018.6.1
作业 电焊岗位 噪声、紫外辐射、高温、电离辐射 刺激性化学
点
物所致慢性
阻塞性肺疾
病、化学性
皮肤灼伤、
电光性眼炎
1、局部通风，设置移动式电焊烟尘净化除尘器；在室 内或露天进行电焊工作时应在周围设挡光屏；检修车 间应设置通风设施，室内吸风口宜设置在房间上部， 换气次数不宜小于 6 次/h；2、KN95 级别的防尘口罩、 过滤送风式焊接面罩、防噪耳塞或耳罩（SNR 在 17～ 34dB）、帆布类隔热服 3、对上岗前的劳动者进行职业
时
甩负荷
四级蓝色 2018.6.1 设有二次阀及联络阀，制定应急预案
锅炉 夏操
检修作业 检修作业 进入锅炉、除尘器工作时，受有
27
人员伤亡
时
岗位 害气体侵害，物料埋掩。
三级黄色 2018.6.1 严格执行安全工作规程，（有人监护，带安全带等）。 检修 谭亲武
检修作业 检修作业
28
高空作业时人员坠落
时 岗位
故
三级黄色 2018.6.1 挂限速牌，限速慢性
安环 徐斐
33 硫酸卸料
腐蚀作业人 五级蓝色
硫酸卸料软管泄漏，化学品溅到
员的皮肤、
2018.6.1 有 PPE 措施及 MSDS 警示标志；双人操作，反复确认 安环 徐斐
操作人员身上
衣物等
对作业人员 五级蓝色
34 氨水卸料
的呼吸道有 氨水卸料软管泄漏，氨水的挥发
三级黄色 2018.6.1 设置安全隔离栏，加装锁
电气 曾樟生
风险点 所在
序号 （单元） 位置
名称
主要危险 （有害）因素
可能导致 风险等级/ 辨识分级 事故类别 风险色度 时间
采取的主要管控措施
责任 责任 部门 人
厂房内各
11
带电部位 电缆沟积水
室
触电
三级黄色 2018.6.1 按规定办理临时接线证，严格执行安全规定
设备转动、传动灵活、稳固；3、在传动、转动或运动
部位设置严密、牢固的设备安全防护装置；4、悬挂“当
心机械伤人”等安全警示标识。
设备工作环境不符合有关要求；气动
机械设备
等系统有漏气现象；所有系统的保护
（动 各个生产
40
装置不齐全；在更换或维修时未使用 机械伤害
设 装置
有绝缘手柄的工具；电气系统装置不
备）
安全风险分级管控清单
企业名称：江苏海迅理昂新能源电力有限公司
风险点 所在
序号 （单元） 位置
名称
料场燃料
1
料场
堆放
料场
料场送料
2
运行
主要危险 （有害）因素
可能导致 事故类别
料场燃料堆放，水分高、燃料发 火灾
热燃烧
输料时粉尘，吸入粉尘过多，导 尘肺病
致职业病
料场送料
3
料场
运行
输料时粉尘达到一定浓度，遇到 粉尘爆炸
空压机储 公用工程 本体倾斜、有裂纹，设备设备防护不
39
容器爆炸
罐 岗位
符合相关规定；压力表、安全阀、超
三级黄色
工程技术措施：1、具有安装资质单位施工安装；2、
2018.6.1
锅炉 夏操
设备转动、传动灵活、稳固；3、在传动或转动部位设
风险点 所在
序号 （单元） 位置
名称
主要危险 （有害）因素
可能导致 风险等级/ 辨识分级 事故类别 风险色度 时间
害”、“戴护耳器”警示标识；进行噪声强度日常和定
期监测并公示；参照 GBZ 188 进行噪声的周期及项目
进行职业健康检查。
电 焊 工 尘 五级蓝色
肺、中暑、
锰及其化合
物中毒、一
电焊作
氧化碳中
业， 检维修及 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧 毒、氮氧化
43
电焊 附属设施 化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、 合物中毒、
不能较长时间停留在炉膛内，专人监护（轮换作业）
风险点 所在
序号 （单元） 位置
名称
主要危险 （有害）因素
可能导致 风险等级/ 辨识分级 事故类别 风险色度 时间
采取的主要管控措施
责任 责任 部门 人
锅炉运行
23
锅炉房 锅炉现场紧急放渣、通渣
时
烫伤
三级黄色 2018.6.1 正确佩戴劳保用品
锅炉 夏操
结焦
锅炉 夏操
锅炉房 锅炉运行
19
时
锅炉爆炸
人员伤害、 严格执行运行操作规程，严禁超温、超压，定期进行
设备损坏、 二级橙色 2018.6.1 压力容器检测与安全门校验，确保向空排汽门、安全 锅炉 夏操
影响公司生 门完好。
产
锅炉运行 锅炉房 20 或 检 修
时.
锅炉粉尘，人体长期接触粉尘， 尘肺病
造成健康危害
塞或耳罩（SNR 在 17～34dB）；3、对上岗前的劳动者
风险点 所在
序号 （单元） 位置
名称
主要危险 （有害）因素
可能导致 风险等级/ 辨识分级 事故类别 风险色度 时间
采取的主要管控措施
责任 责任 部门 人
声
进行职业卫生教育培训与考核；定期对在岗期间的劳
动者进行职业卫生教育培训与考核；4、设置“噪声有
2018.6.1 有 PPE 措施及 MSDS 警示标志；双人操作，反复确认 安环 徐斐
泵
输送机泵
五级蓝色
联轴
36
器防
输送机泵联轴器防护罩松动 机械伤害
加强现场管理，安全措施确保到位；执行操作规程、
2018.6.1
安环 徐斐
严禁无关人员使用。
护罩
三级黄色
工程技术措施：1、采购具有叉车制造资质单位的合格
年接受安全再教育。
应急措施：1、立即停止运行；2、对现场受伤害人员
进行紧急救护
三级黄色
工程技术措施：安装限位器、缓冲距离、应急照明、
对讲、断相保护、警示标志。
38 起重机
起重行吊未按规定周期由法定检验机 构进行检验；吊钩、制动轮、限位器、
起重伤害
报警装置以及门的安全装置不完整、 不可靠；电气部分不可靠
2 米以上遵守高空作业规程（带安全带、搭脚手架等）。
人员摔伤 三级黄色 2018.6.1
检修 谭亲武
29 水处理
二级加压泵全部故障停运，整个 停产
公司供水量不足甚至暂停供水
三级黄色 2018.6.1
保证备用泵正常备用，严格执行水泵切换制度。未确
汽机
保消防泵运行正常，现已日常控制匀动操作状态