秦皇岛市抚宁区住房和城乡

秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局2018年度部门决算二〇一九年九月2018年度部门决算☞目录目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、政府采购情况表2018年度部门决算☞目录第三部分住建部门2018年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况2018年度部门决算☞部门概况一、部门职责1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设工作的方针、政策和法律法规，并负责监督实施。

加强执法队伍建设，普及和宣传建设法律法规和各项行业标准，按规定权限负责全区建设执法与监管工作，查处建筑市场违法违规行为。

2、负责编制全区城乡建设、市政基础设施建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、工程监理和造价咨询业的发展战略、中长期发展规划和年度计划；负责全区城乡基本建设项目的综合管理3、负责规范和加强全区建筑市场管理、建设工程基本建设程序管理；负责全区建设工程招投标、建设工程交易的综合监督管理；负责建设工程造价管理；负责全区建设工程质量及安全生产，组织或参与建设工程重大质量、安全事故及严重违反工程建设强制性标准行为的调查处理；建立健全建筑市场信用体系。

4、负责综合协调、指导村镇工程建设工作；指导小城镇基础设施建设管理工作；督导、考核小城镇的发展建设工作。

5、负责城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施与管理；负责全区城市基础设施项目计划的审核上报；负责对列入重点镇的重大建设项目的指导实施。

.6、组织制定建筑节能、墙体革新发展规划与近期工作计划；组织拟订建筑科技与节能政策措施；组织科技项目攻关和科技成果与建筑节能技术的推广应用工作；协助市局负责全区建设行业科技节能及材料设备管理工作和建筑新材料、新设备的认证备案工作；负责全区建筑节能管理工作。

7、负责全区建设行业的综合统计工作和局属事业单位的财务审计工作。

8、负责组织编制全区城乡建设抗震防灾规划和计划；协助市局负责全区的工业与民用建筑以及市政公用设施抗震设防、抗震加固的综合管理工作。

9、负责人民防空法律法规和政策规定的组织实施，并结合本地实际，制定相应的落实措施；监督管理本行政区域的人民防空工作。

10、负责全区住房保障管理工作。

11、负责房地产抵押登记申请资料的收集、发证和档案管理；负责全区范围内的城镇国有土地上房屋征收与补偿工作。

12、负责全区房地产市场管理工作。

13、负责全区物业服务行业和三级物业企业资质管理；负责全区住宅专项维修资金使用备案；负责组织物业管理从业人员培训。

14、承接政策性权力下放及承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局行政单位财政性资金基本保证2抚宁区建筑工程质量监督站财政补助事业单位财政性资金基本保证2018年度部门决算报表2018年度部门决算☞部门决算报表10张公开的报表另附文件，文件为秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局2018年度决算公开报表（10张）.pdf部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2018年度收支总计（含结转和结余）14616.4万元。

其中2018年度决算收入14303.2万元与2017年度决算收入6880万元相比，收入增加7423.2万元，增长107.90%；2018年度决算支出13938.77万元与2017年度决算支出6938.89万元相比，支出增加6999.88万元，增长108.88%，主要原因是我区大力发展区域经济，加大基础设施建设投入，新增工程项目发生工程款支出。

二、收入决算情况说明本部门2018年度本年收入合计14303.2万元，其中：财政拨款收入14303.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明本部门2018年度本年支出合计13938.77万元，其中：基本支出1039.50万元，占7.46%；项目支出12899.27万元，占92.54%四、财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况本部门2018年度财政拨款本年收入14303.2万元,比2017年度增加7423.2万元，增长107.90%，主要是我区大力发展区域经济，加大基础设施建设投入，新增工程项目发生工程款支出；本年支出13938.77万元，增加6999.88万元，增长108.88%，主要是我区大力发展区域经济，加大基础设施建设投入，新增工2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明程项目发生工程款支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入6623.29万元，比上年增加5149.97万元；增长349.55%，主要是由于项目较多，导致本年收入增加；本年支出6258.87万元，比上年增加4736.66万元，增长311.17%，主要是由于项目较多，导致本年支出增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入7679.9万元，比上年增加2273.21万元，增长42.04%，主要原因是项目较多，导致本年收入增加；本年支出7679.9万元，比上年增加2263.21万元，增长41.78%，主要是项目较多，导致本年支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2018年度财政拨款本年收入14303.2万元，完成年初预算的218.81%,比年初预算增加7766.36万元，决算数大于预算数主要原因是我区为了发展基础设施，需增加临时预算；本年支出13938.77万元，完成年初预算的213.23%,比年初预算增加7401.93万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我区为了发展基础设施，需增加临时预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算557.11%，比年初预算增加5434.42万元，主要是我区为了发展基础设施，需增加临时预算；支出完成年初预算526.46%，比年初预算增加5070万元，主要是我区为了发展基础设施，需增加临时预算。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2018年度部门决算☞部门决算情况说明143.60%，比年初预算增加2331.93万元，主要是我区为了发展基础设施，需增加临时预算；支出完成年初预算143.60%，比年初预算增加2331.93万元，主要是我区为了发展基础设施，需增加临时预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出13938.77万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出34.51万元，占0.25%；城乡社区支出13567.36万元，占,97.34%；社会保障和就业（类）支出130.51万元，占0.94%；住房保障（类）支出206.39元，占1.47%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6258.87万元，其中：人员经费881.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费158.43万元，主要包括：邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算减少0.1万元，降低9.52%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2018年度未发生因公出国事项，因此未发生因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.1万元，降低9.52%,主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：公务用车购置费：本部门2018年度未购置公务用车，因此未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。

公车运行维护费支出较年初预算减少0.1万元，降低9.52%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出0万元。

本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。

未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位职责活动是城市建设管理工作，推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。

（二）项目绩效自评结果。

综合事务管理工作完成情况的指标是综合事务管理工作完成率，经绩效预算完成情况的测评基本能达到95%左右。

（三）部门决算量化评价表七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况严格和决算报表中CS05表中机关运行经费内数字一致）本2018年度部门决算☞部门决算情况说明部门2018年度机关运行经费支出106.26万元，比年初预算数增加61.49万元，增长237.35%。

主要原因是工作量增加，工地巡查等业务加大力度，保障建筑市场正常秩序。

（二）政府采购情况本部门2018年度政府采购支出总额10.58万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.58万元。

授予中小企业合同金10.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额10.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，没有变化。

单位价值50万元以上通用设备未采购，单位价值100万元以上专用设备未采购。

（四）其他需要说明的情况1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。