编号：
客户名称订单编号发现日期责任部门
产品名称产品规格异常性质
异常问题名称已生产数(PCS)不良数（PCS）不良率‰
发现人：发现部门：
分析人：分析部门：
1、暂时对策：
责任部门：责任人：对策完成日期：实施日期：
2、永久对策：
（预防再发对
策）
责任部门：责任人：对策完成日期：实施日期：
效果追踪验证：（对策实施一个星期后，验证时间为一个月）
1、暂时对策问题点是否还有：是□否□
2、永久对策问题点是否还有：是□否□
日期：
是□否□
意见：
品质部追踪人：
纠正及预防对策：（生产部填写）
制程品质异常处理单
品质异常描述：
产生原因分析：（生产部填写）
初发 □ 再发 □
2、如对策在一个月的验证过程中无效，责任部门须重新制订对策。
3、表单一式三份，总经办一份，责任部门一份，品质部门一份。
4、如有扣款须复制一份给财务。
是否对相关责任人扣款：
品质部门负责人签字：
备注：1、责任部门填写对策；并且1天内须给出暂时对策；3天内须给出永久对策。
制程异常处理流程1.目的为了使品质异常发生时有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的的时限内，得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求。
2.范围进料检验、制程控制、出货检验3.定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常通知单》，并由品保部QE、IPQC特别跟进的质量事件。
➢制程外观不良达10%时开具《品质异常通知单》➢制程性能不良达5%时开具《品质异常通知单》➢制程尺寸不良达3%时开具《品质异常通知单》➢制程无工艺规程，或制程条件下不能满足工艺需求而导致停线➢制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常通知单》4.运作流程➢在生产制程过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时，第一时间通知现场IPQC、现场主管予以确认，无误由IPQC开具《品质异常通知单》，若IPQC与现场主管对该异常项目发生分歧时则立即报告上级主管予以确认，属实IPQC继续开具《品质异常通知单》；➢现场主管初步分析异常原因（必要时协同工艺技术一起进行原因分析）后，现场IPQC填写《品质异常通知单》；➢《品质异常通知单》的填写必须清楚的写明事件发生的日期、时间、地点、图号、批量数、异常数量，异常状况的描述及异常原因分析；➢由IPQC将《品质异常通知单》送本部门主管审核后，由主管将《品质异常通知单》统一编号后转送责任部门主管并在《品质异常通知单》签收，相关人员接到通知单后一个工作日内给予回复；➢责任部门主管对品质异常的实质原因进行分析并将其填写在《异常通知单》相应原因分析栏中；➢现场原因分析清楚后，相关责任部门主管针对生产实际状况制定应急措施并由责任部门主管将应急措施填入《制程异常通知单》相应栏里，现场IPQC进行跟踪验证；➢责任部门主管应在48小时以内对《异常通知单》的异常原因做出预防措施；➢品质QE根据《异常通知单》进行跟踪验证，确认效果。
●责任部门是否在规定时间内实施改进措施；●责任部门是否在规定时间内完成改进措施；●涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施。
制程异常处理流程Company number ：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】制程异常处理流程MK-QF-PIE-0001 A/0 制订：审核：批准：受控状态：发放号：2017-05-06 发布2017-05-06 实施1 .目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。
2.适用范围适用于制程出现异常时的处理。
3.职责3 . 1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《制程品质异常联络函》通知IPQC3 . 2品质部IPQC :对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理3 . 3品质部QE :对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证3 . 4工程部PE :对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门3 . 5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。
4.工作流程4 . 1制程异常发生的时机，当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时；4 . 2制程异常的发出、确认及通知：4.2.1由车间生产线根据不良现象和事实填写《制程品质异常联络函》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。
经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认；4.2. 2 IPQC在收到车间发出的《制程品质异常联络函》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。
4 . 2.3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：（1 ）如果是外观异常，电话通知QE工程师与PE工程师到现场进行原因分析；（2 ）如果是功能和结构性异常，电话通知结构工程师和PE工程师到现场进行原因分析；4 . 3原因分析：4.3.1QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。
品质异常报告
物料编号：
异常来源：□进料□制程供应商
产品名称 / 规格型号
序号抽检数不良数不良率□成品
来货批号
来货数量
□客诉
缺陷描述
□其它
来货日期
送检日期
检测①
不良
描述②
IQC/IPQC判定不合格□■其他□检验标准：GB2828 一般检验水平签名：
品质部意见：
1、根据上述检验的第点判定为不合格，
2、结构 / 技术资料问题，交技术部/ 开发部跟进□签名：
技术部意见签采购部意见签
MRB
小组物控部意见
意见
签生产部意见签销售部意见签最终处理结果：品质部主管：总经理：
1.退货□
2. 让步收货□
3. 特采使用□
4. 与库存货区分
5. 扣款元后由生产部全检使用□
6. 其他□
1、本批货的问题成因：
2、本批货的纠正措施：
供
应
商3、以后供货时如何预防：
回
复
4、供应商确认（签名 , 盖章）：
说明：此报告发出后，如供应商未在3个工作日内回复，则列入当月的( 每月供应商表现监司标准时将暂时停止业务合作！
改善效果确认：
IQC：QA组
长：品质部主管：
□结案
□另案归踪
结案日期：
表单编号：
号：
AQL标准
月日签名：月日签名：月日签名：月日签名：月日签名：月日：
表现监察报告 ) 中，当不符合我
归踪期：
号：。
