2016年度新疆乌鲁木齐市科普服务中心部门决算 公开说明 .doc

谢谢欣赏 谢谢欣赏 2016年度新疆乌鲁木齐市科普服务中心部门决算 公开说明 谢谢欣赏

谢谢欣赏 目 录 第一部分 乌鲁木齐市科普服务中心单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 谢谢欣赏 谢谢欣赏 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11张） 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9张） 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 谢谢欣赏 谢谢欣赏 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5张） 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1张) 《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 谢谢欣赏

谢谢欣赏 第一部分 乌鲁木齐市科普服务中心部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况 （一）主要职能： 根据《关于印发乌鲁木齐市科学技术协会所属事业单位分类事项的通知》（乌编办〔2015〕121号）文件,我单位工作主要职能是:开展全市（含农牧区）科学技术普及活动；负责科普画廊的建设及日常管理；组织开展青少年科技竞赛等科普活动。 （二）机构设置及编制情况 乌鲁木齐市科普服务中心，相当正科级、全额事业编制8名（管理岗位2个，专业技术岗位6个），其中领导职数2名（正科级1名，副科级1名，中心领导占管理岗位）。 二、部门决算单位构成 乌鲁木齐市科普服务中心是隶属于乌鲁木齐市科学技术协会的独立核算单位。 纳入乌鲁木齐市科学技术协会（汇总）决算名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 乌鲁木齐市科普服务中心 全额事业 谢谢欣赏

谢谢欣赏 第二部分 乌鲁木齐市科普服务中心部门决算情况说明

一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2016年度总收入135.29万元，与上年相比，减少49.23万元，降低26.69%。支出139.30万元，与上年相比，减少41.16万元，降低22.81%，结余0万元，与上年相比，减少4万元，降低100%，增减变化的主要原因是：第4季度退休人员移交社保发工资本单位预算削减。 与预算相比情况：2016年度预算收入137.04万元，本年收入与预算相比，减少1.81万元，减少1.32%；预算支出137.04万元，本年支出与预算相比，增加2.26万元，增长1.65%。预决算差异原因：支出中含年初结余资金4万元的支出。 其他情况说明：无。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计135.29万元，其中：财政拨款收入135.23万元，占99.96%，较上年减少49.23万元，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.065万元，占0.04%。本年收入减少变化主要原因是：第4季度退休人员移交社保发工资。 与预算相比情况：2016年度财政拨款收入预算137.04万元，财政拨款收入决算数比预算数减少1.81万元，与上年相比，谢谢欣赏 谢谢欣赏 减少49.23万元，降低26.69%，减少原因第4季度退休人员移交社保发工资。 其他情况说明：无。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计139.30万元，其中：基本支出139.30万元，占100%，比上年减少49.23万元，增减变化的主要原因：第4季度退休人员移交社保发工资。项目支出0万元，占0%，较上年减少0万元，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 与预算相比情况：2016年度财政拨款预算137.04万元，决算比预算增加2.26万元，增长1.65%。预决算差异原因：支出中含年初结余资金4万元的支出。 其他情况说明：无。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2016年度财政拨款收入135.23万元，与上年相比，减少49.23万元，降低26.69%，增减变化的主要原因4季度退休人员工资移交社保发放。财政拨款支出139.23万元，与上年相比减少41.16万元，减少22.81%。其中：基本支出139.23万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：四季度退休人员工资移交社保发放。财政拨款结转结余0万元，与上年相比减少4万元，降低100%，增减变化的主要原因是：本年度谢谢欣赏 谢谢欣赏 加大预算执行力。 与预算相比情况：2016年度预算财政拨款收入137.04万元,与预算相比增加13.26万元，增长13.38%；预算财政拨款支出137.04万元，支出与预算相比，减少1.81万元，降低1.32%，增减变化的主要原因是：本年度增加个人职业年金。 其他有关说明内容：无。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款支出135.23万元。与上年相比减少49.23万元，降低26.69%。增减变化的主要原因是：4季度退休人员工资移交社保发放；其中：按功能分类科目，206科学技术支出133.94万元，208社会保障和就业支出5.36万元。 按经济分类科目，工资福利支出81.31万元。其中：基本工资34.97万元，津贴补贴9.82万元，奖金2.28万元，绩效工资15.70万元，其他社会保障缴费12.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元，职业年金缴费0万元；商品和服务支出11.9万元，其中办公费2.03万元，邮电费0.4万元，取暖费0.4万元等费用；对个人和家庭补助支出46.08万元，奖励金0万元，住房公积金7.81万元，采暖补贴2.38万元，其他个人和家庭补助支出35.89万元；其他资本性支出0万元。 与预算相比情况：2016年度一般公共预算财政拨款支出谢谢欣赏 谢谢欣赏 135.23万元，与预算相比，减少1.81万元，降低1.32%，增减变化的主要原因是：正常变动。 其他有关说明内容：无。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。 与预算相比情况，无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入。 其他有关说明内容：无。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。其中：按功能分类科目，按功能分类科目，××支出0万元，××支出0万元。按经济分类科目，××支出0万元，××支出0万元。 与预算相比情况。无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。 其他有关说明内容：无。 三、部门结转结余情况 年末结转结余0万元，与上年相比，减少4万元，降低100%。其中：财政拨款结转结余0万元，与上年相比减少4谢谢欣赏 谢谢欣赏 万元，降低100%，原因是加大预算执行力度。 其他有关说明内容：无。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2016年度一般公共预算“三公”经费决算2.31万元，比上年减少2.41万元，降低51.06%，原因是压减支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占100%，比上年减少2.41万元，降低51.06%，增减变动主要原因是：厉行节约压缩经费开支。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市科普服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费2.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.31万元。要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1辆。 公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，乌鲁木齐市科普服务中心国内公务接待0批次，0人次。 与预算相比情况。