1-18-9管理评审通知单

质量管理体系管理评审材料1、2012年度管理审核计划2、管理评审通知3、管理评审会议记录4、管理评审报告5、内部审核报告6、综合部体系运行报告7、生产经营部体系运行报告8、设备技术部体系运行报告9、采购部体系运行报告10、改进建议11、质检部产品质量过程分析报告12、销售部顾客满意调查报告13、纠正和预防措施实施效果情况报告14、质量方针和质量目标实施报告15、关于质量管理体系建立与运行情报况的报告16、数据分析报告17、培训记录表18、质量目标考核检查表河北迪尔五金制品有限公司．管理评审计划编号：DR/JL-5.6-01 :№评审目的：评审质量管理体系的现状对质量体系的充分性、适宜性、有效性评审参加人员刘文霞（总经理武志涛（综合、管理者代肖俊海（设备技术部张新（生产经营部刘文生（采购部肖文浩（质检部）刘佳（销售部各部门评审准备的文件、销售部提供合同执行情况，顾客投诉和解决情况的材料以及对顾客的投诉制的纠正、预防措施有效的分析材料、综合部提供文件发放和实施情况材料质检部提供生产过程中质量的分析材料提供产品工艺执行情况的分析材料原材料采购及供方供货情况分析报告、综合部提供质量管理体系运行报告和内审结果分析资料，包括市场分析报告内审报告、纠正措施实施情况、质量方针和质量目标实现情况的分析材料各部门针对现状提出对质量管理体系修改和完善的建议及运行中出现的问题评审内容、对上述各部门提供的文件资料进行评审，并做出决议、分析质量管理体系的充分性、有效性、适宜性，提出改进和完善的建议注）有效性内部质量审核报告；纠正措施实施情况；内部质量审核的工作效果质量管理体系文件实施情况）充分性产品质量分析；过程质量分析；质量方针是否得到有效落实；质目标实现情况的分析；是否满意地执行了所有合同；顾客投诉是减少或得以满意的解决）适宜性质量管理的质量保证标准是否更改；产品实现方法是否变化；组机构是否变化；原体系是否有效；顾客要求是否变化；是否需要补充和修改计划的评审时间201 11编制：武志审批：刘文2012.11.2日期：管理评审通知单编号：DR/JL-5.6-02 №:评审会议时间： 2012年12月15日评审会议地点会议参加人员刘文肖俊武志张刘文肖文刘各部门评审准备的文件、销售部提供市场分析报告、合同执行情况，顾客投诉和解决情况的材料以对顾客的投诉制定的纠正、预防措施有效的分析材料、综合部提供文件发放和实施情况材料、质检部提供生产过程中质量的分析材料；提供产品、工艺执行情况的分析料；原材料采购及供方供货情况分析报告、综合部提供质量管理体系运行报告和内审结果分析资料，包括内审报告、正措施实施情况、质量方针和质量目标实现情况的分析材料各部门针对现状提出对质量管理体系修改和完善的建议及运行中出现的问题注）有效性内部质量和环境审核报告；纠正措施实施情况；内部质量审核的作效果；质量和环境管理体系文件实施情况）充分性产品质量分析；过程质量分析；质量方针是否得到有效落实；质目标实现情况的分析；是否满意地执行了所有合同；顾客投诉是减少或得以满意的解决适宜性质量和环境管理的质量保证标准是否更改产品实现方法是否变化组织机构是否变化；原体系是否有效；顾客要求是否变化；是否要补充和修改2012.11.22日期审批：刘文武志编制：管理评审会议记录：:DR/JL-5.6-009№编号评审议题评审质量管理体系的现状对质量体系的充分性、适宜性、有效性。

质量记录清单文件发放/ 回收记录编号：XX—4.1—01编制：审核：受控文件清单编制：审核：文件更改申请编制：审核：文件销毁申请编号：XX—4.1—04 序号：质量记录清单编号XX—4.2—01编制：审核：质量策划实施情况检查表编号XX—5.2—01编制：审核：管理评审计划编号：XX—5.4—01管理评审通知单管理评审通知单管理评审报告编号：XX—5.4—03 序号：精品企业管理资料，用心整理的下载即可修改使用！！欢迎下载使用！！年度培训计划113培训记录表设备验收单编号：XX-6.2-02 年月日117118生产设施一览表设施检修计划编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单设施报废单合格供方评定报表编号：XX-7.4-02124125供方业绩评定表编号：XX-7.4-0.3月采购计划编号：XX-7.4-0.4编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单XX-7.4-0.5编号：采购产品购进验收记录129采购物资台帐13031原材验证报告单原材验证报告单生产工序流程记录自制接收消毒记录紫外线强度指示卡: 紫外线灯管使用累计时间:成品消毒记录（石膏、雕蜡、铸造、上瓷等）加工检验记录自制编号：XX-7．5-0338编号：XX-7.5-04注：按照检验规程的方法和规则进行检查成品检验记录3940原材料出入库记录固定义齿产品检测报告编号：XX—7..5—06—01检验：审核：报告日期：200 年月日活动义齿产品检验报告编号：XX—7..5—06—02检验：审核：报告日期：200 年月日产品发送记录编号：XX—7..5..5—01测量监控设备履历卡精品企业管理资料，用心整理的下载即可修改使用！！欢迎下载使用！！147148计量校准计划内校记录表校准人：校准日期：核验：日期：。

质量管理体系表格-大全文件编号: Q/CL-QR—03-04—0901文件版本: 第 A 版第0次修改温州驰力汽车制动装置有限公司页码: 第 1 页共 2 页生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人1、营销部为客户订单的接收部门，在接到客户客户订单订单后应立即调查库存，如库存不足或发货营销部后低于安全存量，应按不足数下达生产订单；2、客户发生订单变更时,应及时通报制造部；营销部长库存调查 3、生产订单为一式三份,自留一份，交制造部一份,双方签字后交副总一份，用于跟踪;生产订单副 4、副总应对生产订单进行全程跟踪,并随时协调和解决生产中出现的问题，直至产品交付; 副总总自制造部留5、制造部接到生产订单应及时进行生产前准备；并向相关部门下达《生产计划单》;发生模工图人时材具装纸员间料生产变更时应及时通知相应生产部门; 准夹准准准准备具备备备备 6、并调查原材料、零配件库存，发现不足或使用后会低于安全存量，应按不足数向采购部制造部长下达《请购单》;生产计划单请购单 7、《生产计划单》、《请购单》应各为一式三份,自留一份，相关生产部门一份，双方签字后提交副总一份，用于跟踪；自采8、采购部接到《请购单》应立即安排采购，并购采购部长留在规定期限内采购到位; 部9、制造部应随时跟踪物料到位情况,发现经催制造部长促后仍不到按期到位的应提前向副总反应; 自车留间10、副总应及时就反应的问题进行解决，不能副总1 解决的应及时向上级反映;编制审核审批文件编号： Q/CL—QR-03-04-0901温州驰力汽车制动装置有限公司文件版本: 第 A 版第0次修改页码: 第 2 页共 2 页生产流程表生效日期： 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人11、车间接到《生产计划单》后应立即做好生1产前准备工作，核实生产所需的条件是否满足，如发现有某项条件未能满足的,应立即生产前准备车间主任进行解决，或向上级反映；12、准备工作包括生产用工艺卡片、生产设施、生产人员、材料、时间安排等;13、品保人员不仅要对原材料、零配件进行检三检自检验,在生产过程中还应对首件产品进行首检、在过程中进行巡检、对成品进行综合检验；品保部长入库并监督员工进行自检；确认产品合格后可同意入成品库；14、成品仓库管理员在确认无误后，放置于规放入储位定位置,并确保符合先入先出原则; 成品库管15、并按客户认可的规格进行包装; 理员包装16、包装完成后，通知品保部门进行出厂检验; 出厂请检单 17、出厂检验员应对出厂产品抽样打开包装进行检验，查看是否缺件，产品清单等是否齐全，外包装是否干净整齐,标签填写是否正出厂检验品保部长确、完整、内外标签是否一致;18、检验完成后，须按批次作《产品出厂检验发货报告》，确认无误后，方可放行出厂;19、经检验合格后，可按销售订单规定的交期发货单发货；营销部长20、营销部按公司客户售后服务规定进行售后服务；客户编制审核审批文件发放、回收记录编号:表4。

表格目录1．受控文件清单JL-4.2.3 —01 2．文件发放范围表JL-4.2.3 —02 3．外来文件清单JL-4.2.3 —03 4．文件发放、回收记录表JL-4.2.3 —04 5．文件改正申请表JL-4.2.3 —05 6．质量记录清单JL-4.2.4 —01 7．质量目标达成状况查核表JL-5.4-018．质量策划（计划）实行状况检查表JL-5.4-02 9．管理评审计划JL —5.6 —01 10．管理评审通知单JL —5.6 —02 11．管理评审会议记录JL —5.6 —03 12．管理评审报告JL —5.6 —04 13．管理评审追踪检查表JL —5.6 —05 14．年度培训计划JL-6.2 —01 15．培训申请表JL-6.2 —02 16．培训记录表JL-6.2 —03 17．培训有效性评论表JL-6.2 —04 18．职工信息表JL-6.2 —05 19．设施台帐JL-6.3-01 20．年度设施维修计划JL-6.3-02 21．设施故障检修表JL-6.3-03 22．设施维修养护记录表JL-6.3-04 23．设施查收记录表JL-6.3-05 24．设施报废单JL-6.3-06 25．合同评审表★JL-7.2 －01 26．合同（产品）要求评审表★JL-7.2 －01 27．订单确认表JL-7.2 －02 28．合同登记表JL-7.2 －03 29．项目建议书JL-7.3 －01 30．设计开发任务书JL-7.3 －02 31．设计开发方案JL-7.3 －03 32．设计开发计划书★JL-7.3 －04 33．设计开发方案 //计划书★JL-7.3 －04 34．设计开发输入 //输出清单JL-7.3 －0535．设计开发评审报告JL-7.3 －0636．设计开发考证报告★JL-7.3 －0737．设计开发评审 //考证报告★JL-7.3 －0738．试产总结报告JL-7.3 －0839．新产品判定报告JL-7.3 －0940．客户试用 //确认报告JL-7.3 －1041．供方评定 //复评记录表JL-7.4 －0142．合格供方名单JL-7.4 －0243．物质采买计划表JL-7.4 －0344．进货物质查验通知单JL-7.4 －0445．特别过程确认表JL-7.5.2 －01 46．计量用具台帐JL-7.6 －0147．年度计量用具周期检校计划表JL-7.6 －0248．计量用具检校记录表JL-7.6 －0349．顾客建议检查表JL-8.2.1 －01 50．技术服务记录与反应表JL-8.2.1 －02 51．年度审查计划表JL-8.2.2 －01 52．内审工作计划表JL-8.2.2 －02 53．内审检查表JL-8.2.2 －03 54．不合格报告JL-8.2.2 －04 55．审查报告JL-8.2.2 －05 56．不合格项散布表JL-8.2.2 －06 57．内审首 (末)次会议签到表JL-8.2.2 －07 58．会议记录JL-8.2.2 －08 59．进货物质查验记录JL-8.2.4 —01 60．半成品查验记录JL-8.2.4 —02 61．成品查验记录JL-8.2.4 —03 62．不合格品报告JL-8.3 －0163．顾客建议统计表JL-8.4 －01 64．纠正 //预防举措表JL-8.5 －0165．顾客建议办理单JL-8.5 －02注： a）有★表可依据状况选其一种表b）该目录的表格为质量管理系统平时运转所需的通用表格，可依据各单位的详细状况采用，再加上各单位平时工作（生产）现行的主要记录表格，则可编制《质量记录清单》 JL-4.2.4 —01受控文件清单JL-4.2.3 —01No：序文件名称编号版本备注号1 质量手册JXYY/QM-A-2009A 版2 程序言件（ 10 个）JXYY/QP-A-2009A 版2.1 文件控制程序JXYY/QP －A －01 A 版2.2 记录控制程序JXYY/QP －A －02 A 版2.3 管理评审程序JXYY/QP －A －03 A 版2.4 合同评审控制程序JXYY/QP －A －04 A 版2.5 采买控制程序JXYY/QP －A －05 A 版2.6 监督和丈量设施控制程序JXYY/QP －A －06 A 版2.7 内部审查控制程序JXYY/QP －A －07 A 版2.8 不合格品控制程序JXYY/QP －A －08 A 版2.9 纠正举措控制程序JXYY/QP －A －09 A 版2.10 预防举措控制程序JXYY/QP －A －10 A 版3 《生产作业流通单》JL-7.5-024 《岗位工作人员任职条件》5 作业指导书6 工艺流程图7 质量记录清单（ 53 个）8 外来文件清单（ 10 个）JL-4.2.3 —03制表人：日期：文件发放范围表JL-4.2.3 —02No：序收文文件名称编号版本号部门 /人员制表人：日期：审批人：日期外来文件清单No：序文件名称编号备注号制表人：日期：记录清单格式(DOC)6 / 50文件发放、回收记录表JL-4.2.3 — 02No:序分 版发放记录回收记录文件名称编 号发 收文部门份份号本 签 收日期 签 回 日 期号数 数制表人： 日期：文件改正申请表—05 NO:文件名称编号版本改正地点及原由：改正后内容：受其影响惹起的其余改正文件名称：申请人：日期：所在部门建议：签名：日期：审批人建议：签名：日期：质量记录清单NO ：序号记录名称编号保存期备注1 《质量计划》《年度培训计划》《培训记录表》《职工教育、培训、技术履历表》《生产作业流通单》《监测设施一览表》《监测设施周检记录》《顾客满意度检查表》《顾客投诉办理记录》《服务质量检查与查核记录》《质量目标查核表》JL-7.5-02 JL-7.6-01 JL-7.6-03编制：审查：日期：质量目标达成状况查核表JL-5.4-01 NO.部门负责人查核时间查核成员部门质量目标：查核检查方法及质量目标达成状况：责任部门署名：查核成员署名：查核结论：主管领导：日期：编制:日期:质量策划 (计划 )实行状况检查表JL-5.4-02NO.质量策划 (计划 )项目名称：履行部门：履行状况：检查结论（成就及改良的要求、建议、举措）：检查人：日期：赞同人：日期：对改良的要求、建议、举措落实的考证状况：考证人：日期：编制:日期:管理评审计划JL—5.6 —01NO：评审时间评审会议地址公司会议室评审目的评审依照参加部门 /人员各部门所需准备的文件和资料评审内容编制：日期：赞同：日期：管理评审通知单JL—5.6 —02NO：评审会议时间评审会议地址公司会议室参加部门 /人员：最高管理层各领导以下部门 /人员：发送部门 /人员：要求准备的评审输入内容：编制：审查：赞同：日期：JL—5.6 —03NO：评审会议时间评审会议地址公司会议室评审会议主持评审会议记录评审目的：列席人署名：会议记录：编制：审查：赞同：日期：JL—5.6 —03NO：编制：审查：赞同：日期：管理评审报告（可另附纸表达）JL—5.6 —04NO：评审会议时间评审会议地址公司会议室评审目的：列席人：（注明缺席人员）：评审内容纲要：评审结论：纠正和预防举措、改良建议纲要及责任部门：编制：审查：赞同：日期：管理评审追踪检查表JL-5.6 — 05NO：管理评审报告中提出的整顿要乞降举措：整顿举措计划：责任部门负责人 :赞同人：日期：日期：整顿举措实行状况及成效考证：责任部门负责人：赞同人：日期：日期：年度培训计划— 01 NO ：JL-6.2时间培训部门或对象培训内容培训方式备注编制：审查：赞同：日期：培训申请表JL-6.2— 02 NO ：申请部门培训时间培训方式职位（岗位）培训地址培训对象申请时间培训人数申请原由、培训目标：培训内容：培训花费：上司主管建议：署名：日期：总经理建议：署名：日期：培训记录表JL-6.2 — 03NO：培训时间培训主题培训老师培训地址培训方式参加培训人员名单（署名）：缺席培训人员名单应到人数实到人数缺席人数培训内容纲要（包含使用的培训教材等）：查核结果（包含笔试、面试）：培训老师（或受权查核人）署名：日期 : 有效性评论：记录部门记录人培训老师培训有效性评论表NO ：培训项目培训人员培训时间培训老师学员理论查核评论记录评论部门：年月日学员实质操作能力评论记录评论部门：年月日学职工作业绩（表现、劳动向度）评论记录评论部门：年月日评论结论：评论部门：年月日其余方面增补职工信息表NO ：姓名性别出生年代身份证号联系电话岗位毕业学校职称或技术毕业时间专业证明人教育经历工作单位工作部门职务（工种）职称工作经历培训项目培训时间学时证书号培训经历称谓姓名工作单位联系电话家庭成员编制：日期：设施台帐JL-6.3-01 NO ：序设施名称规格型号生产厂家编号状态使用部门备注号编制:日期:年月日年度设施维修计划JL-6.3-02NO.序设施名称编号规格型号使用部门维修内容维修日期号编制：日期：赞同：日期：设施故障检修表JL-6.3-03NO：设施名称设施编号故障状况剖析：责任人/ 日期:除去故障举措：检修人/ 日期:举措考证状况：考证人/ 日期:设施维修养护记录表JL-6.3-04 NO ：序编号规格设施使用记录设施名称型号状态部门维修、养护记录号时间记录人：设施查收记录表JL-6.3-05NO：设施名称外观状况出厂编号型号规格制造厂家有否合格证明购进日期价钱合理性主要技术参数：随机附件及资料随机附件名称件数随机资料名称份数编号设施安装调试状况：设施查收结论：参加查收人员（署名）：备注：使用部门署名 / 日期主管部门署名 / 日期编制 : 日期 :设施报废单JL-6.3-06 NO.设施名称设施编号型号规格起用时间原价钱报废申请人制造厂家使用部门报废原由：审批建议：赞同人：日期：备注：编制:日期:合同评审表JL-—01 NO ：7.2合同名称合同编号评审时间组织评审部门评审地址主持人评审方式记录人评审内容：参加评审部门部门意见评审结果：组织评审部门负责人：日期：主管领导建议：署名：日期：总经理建议：署名：日期：合同 ( 产品 ) 要求评审表JL-7.2-01NO.订货日期顾客名称订货数目信息根源（）电话记录顾客对产品明示与潜伏的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价钱等）本公司为知足顾客要求作出的承诺国家、行业法律、法例要求业务部门（评审标书或合同的合法性、完好性、明确性）技术质检部门（评审技术要求及检测能力）生产采买部门（评审物料供应能力、生产能力及交货期）交托日期（）附招标书或合同草案等填写人：日期：填写人：日期：填写人：日期：填写人：日期：填写人：日期：填写人：日期：评审结论填写人：日期：编制人：日期：订单确认表NO.顾客名称订货交货日期日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数目及其余要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号）包办人：日期：顾客确认：联系人：电话：传真：地址：邮编：日期：备注：1、本表仅供用于对口头订单的记录、确认，对惯例产品的老客户可视同合同履行；2、关于有特别产品要求的顾客，一定对产品要求进行评审，填写《产品要求评审表》，并正式签订合同；3、顾客确认同采纳多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务来往的老客户记录其订货人姓名等方式。