广州市龙宏塑料制品有限公司
1、目的
对外部提供产品、服务和过程进行控制，确保外部提供产品、服务和过程符合规定要求。
2、适用范围
适用于对外部提供产品、服务和过程的控制。
3、职责
3.1 综合部
a> 负责按公司的要求组织对外部提供产品、服务和过程进行评价，编制《合格供方名录》。并对外部提供产品、服务和过程的业绩定期进行评价，建立供方档案；
b> 负责制定采购计划，执行采购作业;
c> 负责对采购物资的进货验证。
3.2管理者代表批准《供方评定记录》。
4、工作程序
4.1 外部提供产品、服务和过程分类
将外部提供产品、服务和过程分为二类：
a> 重要物资供应商、外协加工方：构成最终产品的组成部分，直接或间接影响最终产品的
质量。
b> 办公物资：日常办公所用物资。
4.2 对供方的评价
综合部通过对重要物资供应商、外协加工方的质量、价格、供货期等进行评价，选择合格的供方，列入“合格供方名录”进行管理。
4.3评价的方法
综合部组织对供方进行评定，填写《供方评价表》，评价时按百分制，质量占60分，交货期评分占20分，其它（如价格、售后服务等）占20分。评定总分大于等于80分则列入合格供方名录。
4.4 对于办公物资，综合部提出申请，管理者代表批准后，即可直接列入《合格供方名录》。
4.5 供方产品如出现严重质量问题，综合部向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如三次发出处理单没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.6综合部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于80, 应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.5条款。连续三次评分仍不合格，应取消其供货资格。
4.8采购实施
a>综合部根据批准的《采购单》，在《合格供方名录》内选择供方并进行采购；
b> 采购重要物资，必要时签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；
c>必要时综合部根据需要将相应的要求作为合同附件提供给供方；
4.9采购信息
4.9.1应包括拟采购产品的信息：
a> 对产品的质量要求；
b> 对产品的验收要求；
c> 其他要求，如价格、数量、交付等。
4.9.2必要时包括：
a> 对供方的产品、程序、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；
b> 适用的质量管理体系要求。
5.采购产品的验证
5.1 对采购产品可以有如下几种验证方式：
a> 由综合部进行进货验证；
b> 由顾客在本公司现场实施验证；
c> 由本公司在供方现场实施验证；
对c>种情况，综合部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明文件等方式。根据采购文件，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
6 相关文件和记录
6.1《供方评定记录》
6.2《合格供方名录》
6.3《供方业绩评定记录》
供方评定记录表
合格供方名录
编号: JL-ZH-16
供方业绩评定记录表
编号: JL-ZH-17
1
