购物卡销售与库存管理操作流程1.目的：为规范购物卡业务操作，避免管理风险，根据系统目前流程，特制定本流程。
2.适应范围：购物卡的印制、入库、制卡、领发和销售、核销、业务提成作业适应之。
3.职责：3.1.卡部：3.1.1制定卡销售年度计划并报批后执行；3.1.2审核企划提报的卡业务营销计划；3.1.3提报印刷需求，确定空白卡合理库存；3.1.4验收空白卡和保管库存空白卡；3.1.5制卡；3.1.6发放卡；3.1.7卡销售业务和会计明细核算；3.1.8监督执行购物卡折扣销售；3.1.9核算业务员销售台帐、计算业务员提成和应退折扣款；3.1.10销售卡并协助顾客查询余额；3.1.11回收赊销购物卡款；3.1.12回收卡的处理。
4基本规定：4.1面值卡和无面值卡采取不同的方式管理；4.2卡业务总帐核算与明细核算分离；4.3卡销售与收据开具分开，只允许会计开具收据；4.4所有折扣均须经过审批，以折扣单为依据，售卡人不可自行决定；4.5半成品卡与卡销售业务分离；4.6卡销售业务逐笔处理，即处理一笔后再处理下一笔；4.7卡部空白卡、制卡及其半成品、成品销售分开管理；4.8成品卡视同现金管理；4.9对卡的入库、领发要建立交接手续并核算；4.10仅限于总部在系统上销售购物卡，门店直接向总部领卡销售；4.11卡部出纳不留半成品卡库存，仅限于业务员上缴的未售成品卡；4.12定期进行库存盘点，至少每月盘点一次，核对总分一致；4.13库存管理要确保安全；4.14会计人员要每天及时核对卡销售业务；4.15不定期地检查卡业务流程的执行情况；4.16购物卡赊销按照公司应收账款管理办法执行。
5操作流程5.1 卡验收入库流程；5.1.1卡部空白卡管理员提交印刷计划报主管审核，并经分管领导审核；5.1.2财务部经理审核报财务总监核准，报总经理或授权审批；5.1.3卡部向厂家下发印刷订单，厂家凭订单送货；5.1.4空白卡管理员会同防损对照卡订单验收，签字；5.1.5没有实行系统管理前，空白管理员开具手工物品验收单，经防损签字和盖收货章后，结算联交厂商；5.1.6空白卡管理员根据物品验收单，据以登记多栏明细帐，核算数量和金额；5.2空白卡领发流程：5.2.1制卡员填制“购物卡领用单”一式三联，报卡部主管审批；5.2.2制卡员签字，空白卡管理员据以发放空白卡，制卡员执领用联；5.2.3制卡员据以领用联，登记半成品卡多栏式明细帐，详细记载面值、数量和总面值；5.2.4空白卡管理员根据购物卡领用单发卡联，据以登记空白卡多栏式明细帐；5.3总部现金销售流程：5.3.1卡部出纳收取客户现金，会计开具收款收据，出纳签字后财务联交半成品卡管理员；5.3.2半成品卡管理员根据顾客需求，对照收据操作销售单据新增将面值卡给出纳；如果顾客需求金额为非面值卡，半成品卡管理员则根据需求写卡，把卡给出纳；5.3.3出纳在卡系统操作销售单据审核生效；5.3.4出纳打印卡发售单，审核顾客收据交款人客户联后将卡给顾客；5.3.5出纳根据发售单和收款收据登记现金日记帐；5.3.6半成品卡管理员根据卡系统发售报表冲减库存；5.3.7会计审核发售单是否与收款收据一致，无误后根据收款收据，借记：现金-卡出纳姓名，贷记：预收账款-购物卡；5.4门店领卡销售流程：5.4.1门店店长或收银主管人员到财务部办理借款和备用卡审批手续；5.4.2门店向总部卡出纳办理领用销售手续；5.4.3门店店长或收银主管收取顾客现款无误后，将卡给顾客；5.4.4带顾客查询余额；5.4.5门店携现金到总部卡出纳处购卡；5.5会计人员帐务核对要点：5.5.1发售卡金额是否与发售单据一致；5.5.2发售卡是否与粘贴的收款收据一致；5.5.3购物卡总帐是否与明细帐一致；5.5.4购物卡库存总额与数量是否与卡多栏式明细帐一致；5.5.5门店售卡人员备用卡库存与财务部登记的备用金卡账户余额一致。
第一条 为规范拾得遗失物管理，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各营业门市。 第三条拾获遗失物时相关规定 1、 当服务员或门市任意员工拾获客人遗失物时，应立即向楼面干部汇报，楼面干部接到汇报后应立即将遗失物交由总机或柜台人员登记处理，方便客人回来后找寻。
2、 若遗失物内存有客人之联络电话，总机或柜台人员务必主动联络客人。一经联络上时，应先确认遗失物是否为其所有，并通知其所有人前来领取。
3、 拾获移动电话时，应保持开机状态，以便于失主找寻时方便联络。 第四条遗失物之登记与归档方式 1、 总机或柜台人员接获遗失物后，应据实登记在遗失物登记表，并妥善保管遗失物。每一件遗失物均需填写。填写的数据须与遗失物状况相符；并于撤场时，请门市财务清点验收。
2、 若拾获的遗失物为贵重物品时，除据实登记外，应立即通知门市营运主任清点验收，并置放于适当位置妥善保管（门市可自行指定位置）。同时该物品需填写列入交接清册。
3、 每件遗失物均需编号归档，编号方式统一自００１～０９９号止，以一个月为一周期，并依物品价值性于（表格附件 - 二）。
4、 “类别栏 ” 内区分为：Ａ类→贵重物品 Ｂ类→一般物品。 5、 遗失物登记本日期栏以实际日期及时间填写（时间为２４Ｈ制，例：晚上１１点写成２３点）。 第五条遗失物之分类与处理方式 1、 遗失物之价值应分轻重，区分方式依社会通俗价值经验，亦即现金、支票、金饰、信用卡、金融卡、各类身份证明文件、驾照、护照、移动电话、手表、值钱之皮件或高单价之衣物、化妆品、饰品、眼镜等均应标示清楚及确实记载于（表格附件一、二、三），拾获后如有联络电话或地址，应通知对方领取，如未领取若然门市应按照遗失物之类别做列管处理。
1) 一般遗失物 ~ 门市保留一个月即可自行处理（不得送给员工）。 2) 有价物品（例：信用卡、金融卡、各类身份证明文件、现金、金饰等） ~ 门市保留 7 天，若失主未前来认领则送交门市所辖公安派出机关。
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