餐饮运营计划书
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(草案)
(1-16 页)
目 录
十二、效益预测 [键入文字]
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二、项目名称 十三、综合成本
三、选 址 十四、利润预算
四、 经营理念
五、 经营规模 十五、回报周期
十六、成本分析
六、功能规划 十七、发展趋势
七、装修风格 十八、经营策略
八、投资规模 十九、发展目标
九、投资明细 二十、保障与优势
十、资金来源 一十、启动计划
卜一、合作方式3
1、随着中国国民经济稳定快速增长,城乡居民收入水平明显提高,餐饮市场表
f ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
现出旺盛的发展势头;
2、*005年我国餐饮业零售额实现 8886.8亿元,2006年餐饮业零售突破10000 「 __ S
亿元大关,人均消费770元,约合100美元;与发达国家人均消费1000美元相
I _____________________________________ ___ __________________________________ )
比还有着巨大的发展空间。
市场的调剂与配置作用更加充分,私人用餐开始走向社会化,大众用餐
「成为未来的主流,市场潜力更广更宽
4、[广阔的市场空间,良好的发展契机,决定了我国餐饮业蓬勃兴旺的重要来
5、川菜以其悠久的历史,独特的风味驰名中外,独领风骚 ;经营特色川菜等于
在激烈的竞争中占领了制高点;
二、项目名称
'' 的店名是企业品和企业文化的重要组成部分,并伴随着企业经营成
长的过程;因此要取一个好的店名。为了制订该计划书的方便暂名
资金到位后、即开始进行实地考察,主要根据“交通、环境、“北京大四
川餐饮连锁经营发展有限公司” (以下简称“大四川”) [键入文字]
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心;瓦乏a)环境舒适优雅,内外和谐统一; b)布局科学合理,色 价格、潜力”等四方面的因素进行综合考量
以发展产业的思维来经营餐饮,用管理企业的标准来管理餐饮!
” “品牌品
质+特色创新+特色经营+温馨服务;做到人无我有,人有我新”是我们始终坚持
的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证!
一层600 m:厨房、储藏室约250 m;大厅散座、收银、男女
二层600 m?:中档包间300 m?;大厅散座及收银吧台、男女卫
mJ豪华级高档包间300 m?;大厅散座及办公三层600
室、财会
室、卫生间300 m?(含通道)' 既要体现“渊远流长,丰富独特的巴蜀文化;又要表现特色
川菜、品牌文化和匠心独运”的经营管理理念;做到独具一格。 1800 m 左右,上下三层。
七、装饰风格 总面积
1800 m2卫生间等350 m
生间300 m (含通道) [键入文字]
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⑴ 房租:262.8万元/年(4元/天/ m2)
⑵ 装修: 约360万元;
⑶ 上下水改造,水、电、气 增容及管道安装:约15万元;
⑷ 全套厨房设备:50万元;
⑸空调、音响、等电器设备:40万元;
⑹桌椅、餐具、酒具:约50万元;
⑺工作服、桌布、菜单等:8万元; ⑻采购运输工具:约8万元(买二手货);
⑼考察、招聘、培训、办理各项证照:约 10万元;
⑽ 筹备开业、广告宣传等:约 20万元;
(11)备料:约15万元;
b) 固定回报、项目担保:不参与经营管理,不承担盈亏风险,“固定投资、股份合作、风险共担:共同投资、共同经营,共同管理;、共享利益; (12)流动资金:10万元;
作方式
a) [键入文字]
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固定回报”项目担保;
第一年:16% 第二年:20% 第三年:25%
c)固定回报、资产担保:(我方用大连固定资产作担保)
第一年:15% 第二年:18% 第三年:20%
第四年:25% 第五年:30%
4十二、投资回报预测'
x ---------------------------
一层
第一年上座率为:
午餐50% 晚餐90% 下同
午餐
餐桌数 X 人数 20桌X 8人=160人
平均上座率50% 160X 50% = 80 (位)
人均消费30元 80 X 30= 2400 元
晚 餐
餐桌数 X 人数 20桌X 8人=160人
平均上座率90% 160X 90% = 144 (位)
人均消费 3 5 元 144 X 35 = 5040 元
一层日营业收入 午餐+晚餐=7440元
二 层 中档包间18个;散座20桌
午餐
包间X人数 18X 8= 144 位
人均消费50元 144X 50= 7220 元
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7
散座X人数 20X 8= 160 位
人均消费30元 160X 30= 4800 元
平均上座率 5 0% )(包间 + 散 座)X 50%=( 7220 元+ 4800 元)X 50%=
12020 元
晚 餐
包间人数X 90% 144 X 90%= 129 位
人均消费55元 129X 55= 7128 元
散座人数X 90% 160X 90%= 144 位
人均消费35元 144X 35= 5040 元
二层日营业收入| 午餐+晚餐=12020元+ 5040元=17.060元
三 层
午 餐
就餐人数
就餐率
人均消费88元
晚餐
就 餐 人 数
人均消费98元 豪华包间20个,每间10人,午餐人均消费88元,晚餐98
20X 10= 200 位
200 X 50%= 100 位
100X 88= 8800 元
200 X 90%= 180 位
180 X 98%= 17.640 元
三层日营业收入| 午餐+晚餐=8800元+ 17640元=26.440元
饭店日营业总收入 50.940 元
全年因营业总收入 1859.31 万元
4十三、综合成本预算”
1. 房租:262.8万元/年
2. 营业税收:1859.31万元X 8%=148.74万元
3. 水、电、气:预计60万元/年 [键入文字]
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4. 菜品原料总成本=1859.31万元X 30%=557.79万元(成本率按30%计算)
5其他不可预计费用:50万元
6人工工资如下表: [键入文字]
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工种 人数 月薪/人 合计/月 合计/年
总经理 1 8000 元 8000 元 96, 000 元
厨师长 1 10000 元 10000 元 120, 000元
一线经理 1 3000 元 3000 元 36, 000 元
主厨 3 3000 元 9000 元 108, 000 元
畐U 厨 4 2000 元 8000 元 96, 000 元
领 班 3 1300 元 3900 元 46.800 元
迎宾 3 1000 元 3000 元 36.000 元
厨房配料 5 600元 3000 元 36.000 元
保安 3 800元 2400 元 28.800 元
服务员 50 600元 30000 元 360.000 元
采购 2 700元 1400 元 168.00 元
保管 1 600元 600元 7.200 元
电工、音响师 3 2000 元 6000 元 72.000 元
会 计 1 1500 元 1500 元 18.000 元
出 纳 1 1200 元 1200 元 14.400 元
全年合计1 98.40万元
第一年经营总支出二房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他
= 1177.73 万元
第一年纯利润二全年营业总收入—全年营业总支出=681.58万元